项目部日常生活工作管理规定

中铁十八局集团第三工程有限公司合肥地铁项目经理部

日常生活工作管理规定

一、总则

为快速高效地建好海口市政工程，全面完成集团公司及公司下达的各项任务指标，维护指挥部良好的生产生活秩序，提高工作效率，保证各项工作顺利进行，根据国家、集团公司及公司的有关规定，并结合海口市政工程指挥部的实际情况，特制定本规定。

二、日生活秩序

日常作息时间的安排，既要保证完成施工生产任务，又要保障职工的身心健康，保证职工有充足的学习、娱乐时间。

1、全体职工必须热爱集体，热爱本职工作，熟悉本职业务，做到办事快、效率高、服务好，遵守指挥部的各项规定。

2、起床：按规定作息时间起床，整理内务，打扫室内外卫生。

3、就餐：按规定的时间准时就餐，如出门办事、上工地不能正常就餐的要向办公室打招呼，提前通知食堂。食堂工作人员要平等待人，优质服务；就餐人员要遵守就餐规定，讲文明、讲卫生、守秩序、讲礼貌。

4、工作：严格遵守本单位指定的“季节性”作息时间，按时上下班，工作时间不允许开小差，严禁工作时间闲遛乱窜、聊天、打牌、下象棋等，确保工作质量及效率。

5、积极参加组织学习（政治学习、业务学习）、组织生活及一切集体活动，无故不参加者，一次罚款50元。

6、工余时间不准擅自外出，走街串巷，严禁打架斗殴、聚从赌博、酗酒闹事，无事生非等活动。发现一次罚款200-1000元。外出要请假，不准不请假在外过夜。

提倡自觉学习政治时事、文化知识和专业技术知识。有集体活动时，个人要积极参加；无集体活动时，由职工自主安排适度娱乐。

7、严禁无证驾驶车辆（含工程机械）。造成不良后果者，一切费用由

个人承担。

8、严禁带三品（易燃、易爆、危险品）进入室内，车上及家里。违犯火工品管理规定者，交相关部门处理。

9、严禁下海游泳、洗澡，违反者按待岗处理。

10、爱护公物、器材、机械、设备，故意损害照价赔偿，性质恶劣者加倍处罚。

11、各单位（部室或队）要严格搞好日常生活卫生，做到每日清洁，同时按照责任分工做好防火、防盗、防触电工作。

三、考勤及请销假制度

1、严格考勤制度，坚持原则，实事求是，不徇私情，不弄虚作假。

2、各单位要认真填写考勤表，每月25日前报办公室，办公室汇总后，呈送主管领导审批，交给财务，作为支付工资、奖金的依据。

3、严格遵守作息时间，职工出勤情况各单位必须登记，由办公室统一汇总管理。因公出差应做好记录，并及时销假。办公室每月26日将上月考勤记录报财务部。各单位必须据实考勤，不得弄虚作假、漏报或私自涂改考勤记录。如发现考勤不实者，指挥部将对单位负责人和考勤人员酌情予以经济处罚。

4、指挥部规定休假的种类有：探亲假、病假、事假、婚假、丧假。探亲假年累计不得超过30天；超过一律按事假处理；探亲假实行探亲工资包干制，每年发放第十三个月工资，该工资平均分摊至12个月随正常工资一起发放。病假年累计不得超过30天，住院以6个月为限（工伤除外）。员工达到法定年龄结婚，享受3天婚假，如属晚婚，另加10天婚假，再婚人员不享受晚婚待遇；员工直系亲属去世者，给予丧假5天，旁系亲属去世者，给予丧假3天。以上假期含路途时间不得超过15天。职工请事假一般单次不得超过10天，续假不得超过3天。职工家属随队不得超

过一个月，一个月以内免收伙食费，超过一个月者，按照项目部职工伙食标准，从员工工资中扣除。

5、职工探亲必须填写《申请探家报告表》，然后由办公室统一报项目部领导审批后由办公室通知其在何时离队和归队。《申请探家报告表》作为考勤依据，由办公室统一管理。职工探家期限以项目部领导的实际批准期限为准，超过项目部领导批准的探家时间一律按事假处理。职工探家归队后必须到办公室销假，否则责任自负。

6、由于我指挥部地处市中心，晚上如需出门办事者，部室以上包括部室级员工须向指挥部主管领导请假，部员须向部门负责人请假，22点之前必须回到指挥部。若发现未经批准，私自出门的罚款50元，相关部门负责人罚款100元。

7、内部人员调动时，相关部门要做好交接手续，防止出现职工考勤遗漏情况。如出现此情况，指挥部有权对相关单位负责人予以经济处罚。

8、各队如录用或外聘劳务人员，必须报办公室备案，并据实考勤。否则，该人员的考勤办公室不予承认。

9、请病假者必须出具县级以上医院出具的证明，无医院证明者，按事假处理。

10、病假：连续在海口5天以内，按正常出勤处理，5天以上的发基本工资；病假30天以上回涿州的按公司工资标准发。

11、婚丧假期间只计发基本工资，发生的差旅费不予报销。

12、事假、旷工期间不发任何工资。

四、印章管理规定

印章是单位法人行使职权的信物，必须遵守批用印制度，坚持原则，确保印章的安全管理和正确使用。

1、指挥部各业务部门因工作需要必须刻制业务专用章的，应写出书面申请，由办公室安排到当地公安部门指定的刻制单位统一刻制并备案。

2、指挥部公章、领导印章由办公室指定专人妥为保管。各业务部门专用章要指定专人保管使用。

3、各部门需用印时，由办公室把关，经项目部领导批准。并由用印人填写《海口指挥部用印登记单》，办理用印责任手续，公章不能借出单独使用，特殊业务非外出时须经指挥部领导批准，并备案限时归还。

4、开具证明、介绍信，办公室经领导批准方可用印。开具介绍信应在存根处写明去向，事由、有效时间、使用人等，留存备查。严禁携带空白介绍信外出。

5、合同专用章、验工计价章等应指定专人负责保管。使用时须经指挥部主管领导或经授权的代表签字，并做好登记。

6、凡涉及经费的各种计划、报表等必须经主管领导签字后，方可盖章。

7、因机构变动停止使用印章时，原印章经办公室封存或销毁，销毁时应登记备查。

五、公文管理规定

1、公文处理是指公文的拟制、办理、管理、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。

2、公文处理应当坚持实事求是、精简、高效的原则，做到及时、准确、安全。

3、指挥部综合办公室是公文处理的主管部门，负责指挥部文件（外部来文、本级发文）的日常管理（收发、审核、用印、归档、销毁）工作。

4、指挥部本级文件制发严格按照业务部门承办人起草、部门负责人审稿、指挥部领导签发的程序办理。本级文件制成后如是红头文件必须使用办公室提供的统一文件头和编号，否则办公室不予以盖章。指挥部制发的所有文件，都应有一份正式文件交由办公室存档。

5、所有外来文件，先由办公室登记编号。业务文件交业务部门拿出

处理意见后逐级向上级领导审批，需要复印下发的业务部门复印后交由办公室下发，相关部门必须把文件发放份数和发放单位和办公室交代清楚。重要文件由办公室提出拟办意见后，再送有关部门和送领导人批示。紧急公文应当明确办理时限。

6、承办部门收到交办的公文后应当及时办理，不得延误、推委。

7、送领导批示或交有关部门办理的文件，办公室要负责催办，做到紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期催办。

8、公文处理完毕后，应当按照有关规定及时整理（立卷）、归档。个人不得保存应当归档的公文。

六、食堂管理规定

1、炊事人员坚持每周菜谱制，在规定的伙食标准范围内调剂好饭菜花样，改善好职工生活。

2、炊事人员要做好职工的病号饭、生日饭。同时要保证上工地人员随到随时就餐。

3、按规定时间开饭。

4、坚决贯彻《食品卫生法》，自觉接受防疫人员的卫生间查。操作时，生熟食品、菜饭、菜刀等要分开。特别要注意食堂的灭鼠工作，防止鼠疫发生。禁止使用霉烂变质的食品，防止食物中毒对购买的牛、羊、猪肉等制品要认真鉴别，尽量购买有卫生防疫部门检疫过的肉制品。

5、食堂要建立食谱制度、采购制度、保管制度、核算制度、卫生制度、民主管理与监督制度。食堂要做好就餐登记，完善各种进出库台帐。

6、就餐人员要爱护公物，讲卫生、讲文明、守秩序，不得随意进入食堂操作间乱拿食物。

7、职工伙食实行民主管理，伙食帐目每月底进行公布。

8、办公室专人兼职负责食堂的日常管理工作，并做好来人就餐的接待事宜。

9、食堂开支标准及管理规定

伙食费帐目：食堂伙食费支出实行单独核算，独立建帐。对伙食费收入、支出、招待费等分别设置科目进行明细核算，办公室负责食堂日常管理。（1）、成立指挥部职工食堂管理委员会，由四人组成，其中组长由办公室担任，设监督员两名，主要负责食堂日常监督管理工作。设保管员一名，每天负责对食堂管理员当日所购蔬菜、肉类等物进行点验、把好入库关，确认数量及价格后在购货单上签字，月底食堂管理员作为报销依据。（2）、食堂管理委员会广泛采纳职工合理化建议，如发现食堂存在卫生、伙食等问题，可以直接要求食堂进行整改。

（3）、食堂作为服务单位应实行民主管理，本着公正、公开、透明的原则，每月25号公布伙食收支情况，由组长及保管员监督并在公布单上签字，食堂根据节余情况，月底改善生活一次。

（4）、炊事员要做好食品的储存、管理，在保证饭菜质量的前提下必须讲究个人卫生，保证灶具、餐具的清洁，保持厨房，餐厅整洁。

食堂管理委员会成员

组长：孙京京、

保管员：陈军、

监督员：宋小春、胡德才、

伙食费标准：指挥部伙食费实行单位补贴和个人负担的形式，每人13元/天，单位补8元/天，个人负担5元/天。月末，单位补贴部分由食堂造表，办公室审核，财务一次性拨入食堂。个人缴纳部分由财务从工资中扣除并划入食堂帐，探亲家属超过一个月的不再进行伙食补助。

食堂会务用餐费：因工作需要在食堂办理业务用餐的，由业务部门提出申请，经批准后交办公室登记并送食堂，由食堂依据审批的标准办理。食堂要做好物品消耗记录，做好物品出入库的记帐工作。

七、职工调配

1、因工作需要，指挥部内部的干部职工调配由指挥部掌握，各单位或个人必须服从调配，决不允许以任何理由拖延，或调而不动，如有不听调配者不予考勤，以待命论处，或劝其离岗。

2、外部调动按公司规定办理，完备手续，单项工种应办理交接手续，不办完交接者，不予以办理调动手续。

八、仪表、卫生

1、内部职工衣冠整洁，朴实大方，必要时统一着装。平时要挂牌上岗。礼貌待人，举止大方

2、个人卫生要做到五勤（勤洗、勤换晒、勤理发、勤整理、内务勤打扫）。公共场合要讲究环境卫生，要经常打扫责任区的环境卫生。集体宿舍及办公室要轮流值日，做到环境优美，空气清新。

九、办公品使用管理

1、办公品的采购：从节约成本控制非生产开支入手，严格控制日常办公用品的使用和审批手续。各部室办公用品计划必须由部长以报告的形式上报，指挥部领导审批同意后，交由办公室统一购买照单发放。

2、办公品的使用：各部室的办公用品由部门主管亲自保管，实行以旧换新制并分发给科部员使用。不得浪费和丢失。

3、复印纸的使用和购买，有复印机的科部室每月统一上报经领导批准的报告，由办公室登记后购买。

4、电脑、复印机、打印机等大型办公设备需做到爱惜使用，如果出现损坏，要及时通知办公室维修。

5、较大金额办公用品须书面报呈领导审批，经批准后方可借款购置。

办公室要做好登记，工作调动时需及时交回单位。

十、车辆使用管理

1、所有车辆本着统一派用的原则，进行管理和使用。以施工生产为前提，办公室在委派车辆外出时需以工地现场使用车辆为首位，司机在接到指令后应迅速到位，不得以任何借口影响施工生产工作。

2、外部人员原则上不得借用指挥部车辆，如遇特殊情况时，借用当事人应报指挥部领导批准后，由办公室根据实际情况做出安排。

3、司机出车执行任务，如遇特殊情况不能按时返回和需在外住宿的，应及时向办公室报告并说明原因。

4、车辆维修由司机提出申请，填写《车辆维修申请单》，报办公室，设备部负责人，指挥部领导签字同意后，方可送修；在外需修车时，应告知设备部负责人，经指挥部领导同意后，方可送修。

5、出车前、中、后，应对车辆进行“三检”，确保行车安全，车辆的各种证件、牌照由专职司机保管。

6、司机应将车辆的油料使用情况，及时报办公室进行登记。在外加油的须在发票上注明行驶里程，并由带车人员签字证明。

7、如需跑长途业务，各部门业务员需填写派车单后才可带车。

8、司机应遵守交通法规，文明行车，树立中铁十八局良好形象。严禁酒后开车，严禁带故障出车，严禁私自出车，严禁非驾驶员出车。

十一、奖励和处罚

奖励：指挥部有权对所属单位和个人审报、记功、先进生产者、先进工作者、荣誉称号等奖励及一次性精神或物质奖励，含一次贡献奖、表扬、

嘉奖、荣誉证书等，指挥部有权给与所属单位或个人审报、批评、警告、降级、除名及视情节轻重一次性罚款处理，处罚情况可以不经本人同意，由财务部按照罚款单，从工资中直接扣除。

本规定未涉及事项按公司有关管理规定办理。

本规定解释权由办公室负责