供应商选择及评价管理规定

供应商选择及评价管理规定
供应商选择及评价管理规定

供应商选择及评价管理规

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供应商选择及评价管理制度

1、目的

为了有效的评价和选择合格供应商,优化公司供应结构,完善公司供应体系,提高供应水平,确保供应商其供货质量、价格、生产交付能力能持续符合公司要求,并能提供优质的售后服务,以保证公司正常生产的需要。

2、范围

本制度规定了企业在采购原辅材料、五金配件、机器设备、机械加工、办公用品、维修、工程、劳务、物流运输时开发供应商;对供应商的日常管理考核的工作程序、规范。

3、职责

评定小组–供应商资质评定。

采购部-采集供应商的资料和查证合格供应商的日常管理考核;对供应商的交货能力、价格、售后服务的资质的准确性、真实性负责。

品管部–参与供应商资质评定、样品验证、供货质量管理及考核。

4、供应商开发评定

合格供应商的选定

合格供应商必备条件

必须具备有效的营业执照、税务登记证、注册资金。如属特种行业,必须具备国家认可的相关资质。如有知识产权注册,应注明并提供相关材料。

必须具有国家相关法规要求的生产营业场所;有必需的行业法规,具有相应的生产、供应交付与服务能力。

具备符合要求的质量保证和检测能力,并同意缴纳质量保证金。

供应商必须以“诚信、质量第一”的原则提供产品及服务。

选择原则

1)采购员在采购物资时应按比质、比价原则。

2)在市场上有一定的知名度,有行业应用经验,可以提供相关客户使用案例。

3)体系建立前已与公司有往来且绩优的供应商。

4)公司指定承认的供应商。

5)若供应商已取得QS9000/ISO9000第三方质量管理体系认证合格证书的,则优先考虑。)经以下程序规定评审合格的供应商。

新供应商评价

采购业务人员对供应商的生产能力、质量保证体系基本了解后,填写《供应商基本情况调查表》。

对供应原辅材料的供应商,采购业务人员对供应商情况基本了解后,应组织品管、生产部门人员对供应商进行质量、生产能力现场评估,现场评审一般由采购部、生产部及品管部人员一起进行。

现场评估结束后应组织评审会议,对存在的问题进行总结并告知供应商以及采取相应的改善措施。

现场评估完成后,参与评审的采购、品质、生产等相关人员应根据供应商的实际情况在《供应商供货能力评价表》上打分并出具评审意见,对达到合格条件要求的供应商,采购部门将此表及供应商基本情况调查表、供应商营业执照、税务登记证等其它资料,按照供应商审批程序上报,经领导批准后列入合格供应商名单。

对小五金配件、办公用品新供应商评估时,视具体情况可以免除现场评估,但必须核对供应商营业执照、税务登记及基本信息的真实性、有效性。

对一次性采购或偶尔采购(同样产品一年采购不超过3次)的非生产常用的材料或配件设备供应商,视具体情况可以免除供应商评估,但必须核对供应商营业执照、税务登记及基本信息的真实性、有效性。且在做采购呈批时,应在呈批表上注明是“一次性采购”,且将供应商营业执照、税务登记及其它相关资料附后。

5、质量异常的处理

当发现合格供应商供货质量发生波动时,采购部门应组织品管和技术部门对供应商进行现场工艺技术验证,分析原因,提出改善措施。并由双方书面确认。

当发生重大质量事造成损失,应按质保金制度向供应商索赔。经评审后整改不力、质量仍不稳定的应予以撤销供应资格。

6、供应商日常管理及年度考核

为规范对供应商的管理,采购部应建立合格供应商名录,并及时更新,在未经公司允许的情况下,采购部门不得向未列入合格供应商名录里的供应商采购。

为确保供应商的交货质量、交付期限持续不断满足公司要求,必须强化对供应的日常管理工作,采购部负责将供应商的交货状况及服务记录在《供应商供货情况统计表》中,品质部将供应商的交货质量记录在《供应商供货质量合格率统计表》中,作为半年一次的供应商考评依据。

每半年由采购部组织品质部对供应商的业绩考核一次,考核时间定在当年的6月、12月份,评分标准按照《供应商业绩考核表》,考核结果分为优秀、合格、轻微不合格、严重不合格四种,考核结果按照公司审批程序批准后生效。

对评为优秀的供应商应视具体情况适当增加采购量予以表彰,对不合格的供应商终止采购并发出整改通知,整改评审合格后方可继续供货。

未经审核的供应商财务有权不支付货款,并由评定小组对经办人进行严肃查处,追究相关责任,直至辞退。

合格供应商管理办法

合格供应商管理办法 公司合格供应商管理办法 ------------(A) 1 1、目的和适用范围 1.1、加强选择合格供应商管理,使采购的各类原、然材料,工矿配件,钢材,物资能够满足公司生产经营要求。 1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。 1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则,充分利用合格供应商的资源,使其在同一平台展开有序竞争,以达到供需双方共同发展,实现“双赢”。 1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理,增强操作可行性和透明度,并形成制度化和规范化。 1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。 2、合格供应商的要求: 2.1、具有独立法人的公司,提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。 2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。 2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。 2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。 2.5、合格供应商必须服从我公司的管理,严格遵守公司各项规章制度及规定。 2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员,确保供应物资符合采购要求。 2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守,没有我司的同意,不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。 3、合格供应商的确认

3.1、新进入的供应商,必须经过试供料。经评价后可列入合格供应商名录 的,报请公司主管副总经理审核,总经理批准。供应部备案。 3.2、下一年度的合格供应商名录的确认,由供应部负责依据上年度评价结果,结合本年度的供货及服务情况组织评价,并根据评价结果,提出拟定合格供应商名录,报请公司主管副总经理审核,总经理批准。供应部执行。 3.3、经过考评,成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约there shall be no deformation. 3, and process description: put line process: familiar understand drawings requirements, check drawings whether has not clear of place, whether has lane not understand of problem prepared all of workers apparatus, do prepared work, and in construction site find associate by Ravel of location, and in key layer playing horizontal, and looking for auxiliary layer playing horizontal, and find vertical box put line positioning points positioning points reinforcement pulled horizontal check horizontal of errors adjustment errors for level segmentation review level segmentation of accuracy hanging vertical line Fixed vertical line vertical check 保证金。 4、合格供应商作业规范 4.1、按照供应商上月评分情况,供应部每月27日发询价单进行询价,急需物 资按各家供货优势,挑选2-3家进行询价。 4.2、供应商必须已接到询价单后4天内将报价单返回供应部,逾期1天视为弃权,弃权一次,下月作为考察期,不发询价单。 4.3、询价单的填写必须整齐、字迹清楚(主要有:单价、厂家、供货时间),对询价单的内容(规格型号、厂家等)有疑议及时与采购员咨询,否则,造成 的后果由供应商承担。

4.供应商评价管理办法

供应商评价管理办法 1.目的 为了加强供应商的管理,规范供应商的行为,维护招投标结果的严肃性,确保采购质量,有效降低采购成本,建立优胜劣汰的动态供应商管理机制,特制定本管理办法。 2.适用范围 本办法适用于工程及维修、设备及备件、材料、原燃料、中介、各类服务以及需要公司支付费用的各类交易的供应商评价与管理。 3.定义 淘汰名单:是指供应商与我公司发生业务过程中,按照评价标准应淘汰的供应商列表,被淘汰的供应商三年内不得参与公司采购项目。 黑名单:是指供应商与我公司发生业务过程中,违反相关规定,经审核禁止交易的供应商名单。 4.供应商的考核评价 供应商的考核评价,按照供应商评估委员会管理的《供应商管理制度》运作,相关评价细则按照本管理办法执行,评估结果作为公司进行供应商管理的权威结果遵照执行。 4.1备品备件类 供应商评价分为日常评价和年度综合评价两个层次,日常评价作为即时跟踪手段,围绕电子采购工作进行,随时进行供应商

调整;年度综合评价对供应商年度整体业绩、经营情况等情况综合评定,以优选供应商、巩固业务关系(具体评价标准见附表) 4.1.1日常评价涉及的部门对应数据反馈项目: 采购部:合同履约、服务申请结果 使用单位:质量异议、服务申请申报 设备工程部:质量异议责任判定结果、退换货责任判定结果综合业务部电子交易业务处:标的体现的考核数据及供需双方责任确认 4.1.2日常评价中对供应商的评价方法: 每个供应商的基础分为100分,实行对供应商进行加减分制考评。各部门提供对供应商评价项目的数据交综合业务部客户管理处,该数据作为对供应商考核评分的依据。 4.2原燃料、辅料类 4.2.1日常评价涉及的部门对应数据反馈项目: 采购部:合同履约、服务申请结果 使用单位:质量异议、服务申请申报 质检部:掺杂使假判定结果、质量异议责任判定结果、 退换货责任判定结果 4.2.2日常评价中对供应商的评价方法: 每个供应商的基础分为100分,实行对供应商进行加 减分制考评。 各部门每月4日前将上月评价项目书面数据交综合业

供应商选择及评价管理制度

供应商选择及评价管理制度 1、目的 为了有效的评价和选择合格供应商,优化公司供应结构,完善公司供应体系,提高供 应水平,确保供应商其供货质量、价格、生产交付能力能持续符合公司要求,并能提供优 质的售后服务,以保证公司正常生产的需要。 2、范围 本制度规定了企业在采购原辅材料、五金配件、机械加工、标准件;对供应商的日常管理考核的工作程序、规范。 3、职责 采购部 采集供应商的资料和查证合格供应商的日常管理考核;对供应商的交货能力、价 格、售后服务的资质的准确性、真实性负责。 质检部 参与供应商资质评定、样品验证、供货质量管理及考核。 4、供应商开发评定 4.1 合格供应商的选定

4.1.1 合格供应商必备条件 4.1.1.1 必须具备有效的营业执照、税务登记证、注册资金。如属特种行业,必须具备国家认可的相关资质。如有知识产权注册,应注明并提供相关材料。 4.1.1.2 必须具有国家相关法规要求的生产营业场所;有必需的行业法规,具有相应的生产、供应交付与服务能力。 4.1.1.3 具备符合要求的质量保证和检测能力,并同意缴纳质量保证金。 4.1.1.4 供应商必须以“诚信、质量第一”的原则提供产品及服务。 4.1.2 选择原则 1)采购员在采购物资时应按比质、比价原则。 2)在市场上有一定的知名度,有行业应用经验,可以提供相关客户使用案例。3)体系建立前已与公司有往来且绩优的供应商。 4)公司指定承认的供应商。 4.2

新供应商评价 4.2.1 采购业务人员对供应商的生产能力、质量保证体系基本了解后,向分管副总汇报供应商基本情况,经领导批准后列入供应商名单,进行产品打样。 4.2.2 对供应原辅材料的供应商,采购业务人员对供应商情况基本了解后,应组织品环、 生产部门人员对供应商进行质量、生产能力现场评估,现场评审一般由采购部、生产部 及品环部人员一起进行。 4.2.3 现场评估结束后应组织评审会议, 对存在的问题进行总结并告知供应商以及采取相 应的改善措施。 4.2.4 现场评估完成后,参与评审的采购、品环、生产等相关人员应根据供应商的实际情 况在 《供应商供货能力评价表》 上打分并出具评审意见,

供应商管理制度

供应商管理制度 第一章总则 第一条本指引旨在规范公司供应商管理工作,包括供应商引入、考察、考核、评审定级、合格供应商资料库管理等工作。目的为建立长期稳定、可比较选择的合格建材及设备供应商网络,合理降低采购成本,保证甲供产品的质量和交货期。 第二条本指引适用于由公司成本控制中心采购部负责采购实施的建材/设备供应商 的管理,包括实行甲供的各种建筑主材、辅材;机电设备;精装修项目的甲供材料等供应商的管理。 第三条各下属公司采购部应参照本指引制订本区域供应商管理制度,并相应开展供应商的引入、考察、考核、评审及建立区域合格供应商资料库等工作,用以指导本区域项目的材料采购和供应商管理工作。 第二章职责 第四条成本控制中心采购部为供应商管理的主责部门。负责供应商的组织考察、组织考核以及供应商资料库管理工作。并且是公司集团采购工作的协调人和对供应商的投诉、纠纷、协调的处理主责部门。 第五条公司成本管理小组为供应商评审定级的审批机构由采购部、设计管理中心、工程管理中心、物业公司等相关专业人员组成,成本控制中心采购部依据考核结果出具基础评审定级意见,报成本管理小组审议确定。 第六条公司职员均可实名推荐供应商。采购部部对供应商资料进行初审,初审合格即可根据项目需要组织相关部门人员成立考察小组实施考察。 第七条采购部部根据公司成本管理小组对供应商的评审定级结果不断更新、完善供应商资料库内容,并由专人负责维护、更新成本管理信息平台相关内容。 第八条公司工程管理部、设计管理中心、物业公司以及其他相关部门参与供应商考察、考核工作,提供专业意见。 第九条各下属公司负责本区域供应商管理工作。并且负责协调本区域内各项目对供应商的投诉、纠纷、协调的处理工作。 第十条各下属公司主持本区域的集团采购事项,并形成区域性集团采购合格供应商资料库。各区域合格供应商资料库须及时报备公司成本控制中心采购部。采购部根据业务需要可甄选各区域合格供应商资料库中等级优秀的供应商向公司其他项目推荐。

某某公司供应商管理办法

一、总则 1. 制定目的 1.1 对向公司提供产品和服务的供应商进行正确的评 估,选择及管制,确保其产品及服务符合本公司品 质要求 2. 适用范围 2.1 适用于向本司提供产品及服务的所有协力厂商 3. 权责单位: 3.1 稽核部门负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 3.2 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。 4. 管理单位 4.1 稽核部门为本办法之管理单位 二、内容 5. 供应商分类 根据供应商提供的产品和服务类型及其对公司最终产品品质的影响,分为以下三类: (1) A类:重要物料、原材料、零配件、包装材料与成 品、半成品供应商及制模夹治量具厂商、制版、维 修商; (2) B类:除A类外一般物品、服务(含运输)等供应 商; (3) C类:所有供货地点在大陆以外的供应商。 6.管理组织 6.1供应商认可小组负责 6.1.1评估、选择合格供应商; 6.1.2定期对供应商进行复核、评审。 6.2资材采购 6.2.1建立、更新合格供应商名录; 6.2.2建立、更新供应商持续表现记录;

6.2.3必要时要求供应商进行质量改善。 6.3仓库负责定期提报“供应商表现考核评分表”

7.作业流程图 ………… 供应商调查评鉴表 ………… 供应商认可小组评 估审核 ………… 总经理核准 ………… 列入合格供应商名 录 ………… 仓库负责:“供应商 表现考核评分表” 资材科负责:“供 应商半年度考核表” ………… 供应商认可小组依供 应商日常表现 定期/不定期复核、评 估 删除 不采用

7.1原则 7.1.1生产性物料采购、设备采购等采购作业都需先对 供应厂商进行评估、选择、确定合格的供应商。只 有经供应商认可小组认可的合格供应商才能同其 发生采购行为。 7.1.2若生产急需,可以经副总经理或其授权人同意 后,对样品或相关资料已被认可的供应商进行采 购,供应商认可在合适时补做。 7.2供应商认可小组 7.2.1供应商认可小组由下述成员组成 副总经理、生产部主管、生管部主管、资材科主 管、PMC科主管、品管科主管、开发工程科主 管 7.2.2供应商认可小组运作 ①日常运作由生管部主管负责 A. 按需要,对新供应商进行评估、选择、认可; B. 每半年一次对已认可供应商进行复核、评审; C. 视供应商的表现,随时针对性进行复核、评审。 ②认可小组对供应商评估、认可或复核、评审方 式可以是: A. 召集小组成员开会讨论; B. 以文件、资料传递,由成员根据资料进行。 7.3供应商评估、认可程序

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》(以下简称为“本制度”),旨在规范公司采购业务的供应商管理流程,以建立统一的供应商管理体系,确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略,对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征

1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商,对公司的存在和发展极为重要且难以更换,或者更换的成本很高,其符合以下条件: (1)与其签订年度框架协议,明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格(或不固定价格)等内容; (2)当每次采购申请提出后,如框架协议中有确定的采购价格时,则无需再进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作; (3)向此类供应商采购时,可以直接向供应商发出采购订单,无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务,与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得,但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势,总体绩效较好,符合以下条件:(1)与其签订价格备忘录,以确定年度采购价格; (2)当每次采购申请提出后,若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中,则无需再对其进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作; (3)同时,根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同

供应商管理制度

编制日期:2011-8- 审核日期: 批准日期:2020-05-26 文件编号:JA/9000-RH 新疆金奥置业有限公司 供应商信息化管理制度 文件编号:JA/9000-GYS-11-01 版号:

目录 第一章供应商管理办法……………………………………………………3-8 1、总则………………………………………………………………………3-4 2、选择供应商…………………………………………………………………4-5 3、供应商评价………………………………………………………………5-7 4、供应商维护 (7) 5、供应商评估准入流程 (8) 第二章材料设备供应商管理制度…………………………………………9-13 1、目的 (9) 2、适用范围 (9) 3、管理职责 (9) 4、采购范围和采购方式 (10) 5、采购计划的编制和审批 (11) 6、采购合同管理 (11) 7、材料设备的验收…………………………………………………………11-12 8、罚则…………………………………………………………………………12-13 9、附则 (13) 10.附件…………………………………………………………………………13-15 第三章重要设备采购招标办法……………………………………………16-19

1、总则 (16) 2、招标准备…………………………………………………………………16-17 3、发布招标公告和资格预审 (17) 4、开标、评标和中标 (17) 5、签订采购合同………………………………………………………………17-18 6、附则 (18) 7、招标管理流程 (19) 第一章供应商管理办法 1、总则 1. 1 目的 为了稳定供应商队伍,建立长期互惠的供求关系,特制定本办法。 1.1.2 修改历史

供应商选择管理制度

供应商选择管理制度 一:目的 选择合格供方,使供方能持续满足本公司质量标准,保证按时供货并以合理的价格和优质的服务来满足公司的各项要求。 二:范围 适用于本公司所有物料的供应商. 三:管理要点 (一):通过各种信息来源了解供应商,比如:商品目录,黄页期刊,互联网,老供应商的介绍,各类广告等.(二):初步对供应商进行调查、分晰、筛选,比较各个供 应商的优劣,以便于企业选择适合企业实际情况的供应商。通常包括以下几点:八、、? 1:产品的品种,规格,质量(ROHS管制)以及价格; 2:企业的实力,规模,生产能力和技术水平; 3 :企业的信用度以及管理水平; 4:产品是竟竞争性还是垄断性; 5:供应商相对于本企业的地理位置,交通状况等; 6:有没符合环境规章。 (三):通过初步对供应商调查后, 如有意向可通知供应商对该物料进行报价。报价单一般经采购总监审核、总裁批准后方可进行采购活动。 (四):深入对供应商进行调查、考察,到生产线、各个生产工艺、质量检验环节,看看所采购的产品能不能满足本企业所具备的生产工艺条件,质量保证体系。然后进行样品试制,试制成功后才算考察合格。 (五):确定供应商评价和评估,向供应商发放《评估记录表》填写好后寄回本

公司留档。 (六):量化考评供应商,每月对供应商的业务考评,对供应商的成本进行分析,对其交货质量、进度、安全性、及时性等各方面综合考评,具体包括: 1:批次合格率、及时率在95分以上为A 级供应商;即优秀合格供方。 2:批次合格率、及时率在85-95分者为B 级;即合格供方。 3:批次合格率、及时率:在85分以下为C级,C级为待改进供方。 4:若连续3次被评为C级即为不合格供方,取消其供货资格。 (七):可让供应商早期参与新产品的开发来缩短产品开发周期,降低开发成本,改进和提高产品质量,提高研发的有效性。 (八):与供应商建立良好的合作关系,使之共创双赢!

合格供应商评价管理办法

合格供应商评价管理办法

合格供应商评价管理办法 1. 范围 为了降低采购成本,保证物资采购质量,正确地评价各供应商,给供应商提供公平有序的竞争环境,特制定本办法。 本办法适用于我厂合格供应商评价管理工作。 2. 规范性引用文件 华电国际物资〔2013〕1420号《华电国际电力股份有限公司物资管理办法》 华电国际物资〔2012〕 81号《华电国际电力股份有限公司生产物资采购管理办法》华电国际物资〔2012〕122号《华电国际电力股份有限公司基建物资采购管理办法》华电国际物资〔2015〕 309号《华电国际电力股份有限公司基建物资现场管理办法(试行)》 3. 职责 3.1 物资采购部 负责供应商归口管理工作,使用供应商评价结果。 3.1工程部 参与供应商推荐和评价,反馈供应商评价信息。 3.1财务部 负责供应商评价和使用的监督工作。 3.1供应商评审小组 负责供应商评审,批准《华电国际电力股份有限公司建设单位合格供应商名册》 4. 管理内容 4.1 合格供应商条件符合项为: 4.1.1 产品通过 ISO9001质量体系认证; 4.1.2 年审有效的三证:营业执照、税务登记证、组织机构代码证; 4.1.3 长期使用其产品经多年证明质量可靠的供应商; 4.1.4 通过校验或验证、鉴定产品合格的供应商。 4.2 供应商发生供货质量不合格时,应立即负责更换,直至合格为止。因质量不合格原因,造成产品更换,责任由供应商承担,且每更换一类产品,在半年评审得分中扣质量分5分,

建设单位总经理办公会讨论考核。 5.4 本办法自下发之日起执行。 5.5 本办法解释权归物资采购部。 5.6 本办法如有与上级公司有关规定相冲突的条款,以上级公司有关规定为准。

供应商管理制度完整版

供应商管理制度 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

供应商管理制度 1目的 为规范供应商管理,建立安全、稳定的供应商队伍,确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务,防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故,特制定本制度。 2范围 本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。 3职责 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。 质量部负责采购产品的抽样检验工作,对供应商品质体系进行评估与定期稽核。 总经理负责批准《合格供应商名单》。 4内容 实施程序 4.1.1 采购部门负责对供应商的管理,生产、质量、技术等部门予以协助。 4.1.2 采购部门进行初步调查,填写《供应商基本资料表》。调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。 样品需求与样品确认 4.2.1 如企业有样品需求,由采购部门通知供应商送交样品,采购人员需对样品提出详细的技术质量要求,如品名、规格、包装方式等。 4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品,数量应多于两件。 4.2.3 样品在送达企业后,由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验,并填写《样品确认表》。 4.2.3 经确认合格的样品,需在样品上贴上样品标签,注明合格,标识检验状态。4.2.4 合格的样品至少为两件,一件返还供应商,作为供应商生产的依据,一件留在质量部,作为检验的依据。 管理评审 4.3.1 质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价,挑选出值得进一步评审的供应商,召集本部门、采购部门及技术部门,对供应商进行相关评审。

采购管理制度—供应商管理表格

供应商管理流程图

1.总则 1.1.制定目的 为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。 1.2.适用范围 本公司新供应商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。 1.3.权责单位 1.3.1.采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2.总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2.1供应商开发权责 2.1.1.采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2.品部负责供应商样品的确认。 2.1.3.采购部组成供应商调查小组,负责供应商的调查评核。 2.2.供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式: 2.2.1.各种采购指南。 2.2.2.新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。 2.2.3.各种产品发表会。 2.2.4.各类产品展示(销)会。 2.2.5.行业协会。 2.2.6.行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7.同行或供应商介绍。 2.2.8.公开征询。 2.2.9.供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3.供应商问卷调查 2.3.1.问卷设计由采购部主导,出品部等单位协助,设计应注意的事项有: 2.3.1.1.依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2.应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3.易于填写。 2.3.1.4.通俗易懂。 2.3.1.5.便于整理。 2.3.2.《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列,该表包括下列内容: 2.3.2.1.公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2.公司概况,如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3.公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4.人力资源状况。 2.3.2.5.主要产品及原材料。 2.3.2.6.主要客户。 2.3.2.7.其他必要事项。

供应商评审管理办法

公司 供应商评审管理办法 为了加强公司对供应商的管理,通过对供应商的评审,淘汰不合格的供应商,引进优秀的供应商,以确保供应商提供的产品具有良好的品质、合理的价格和稳定及时的供应,特制订本办法。 二、围 提供本公司生产、研发所用原材料、零组件和外包加工厂商(统称:供应商),针对供应商的寻找、评估、选择、考核及取消资格均使用之。 三、定义 采购物料:外购设备、耗材、原材料、工具、五金零配件、外协加工件等。 四、职责 1.采购部:负责采购文件的编制,评估对象与评估工作的提出,评估时间的安排,负责成本及交期的评估。针对供应商交期与服务异常,要求供应商采取纠正及预防措施。 2. 质检部:负责产品的检验,供应商退换货数量的统计。 负责对供应商不合格项改善措施的追踪。 3.研发部:评估供应商的生产技术能力。

五、供应商的引进 1.当有下列情况之一时,由采购部组织进行供应商开发评定。 a)当现有供应商中无法满足公司提出的新产品或改进产品的技术要求时; b)因任何原因(如:能力、价格不能满足)需增加新供应商。 采购部根据零件、物料清单及相关技术资料选择1~3家潜在供应商发出《供应商调查表》,进行初始调查。对潜在供应商调查的同时,采购部展开对潜在供应商进行产品的询价工作。 2.在确定新的合格供应商之前,应对供方的以下容进行调查评价: a) 根据采购产品的种类,检查其对应的营业执照、生产许可证、产品检验报告等; b)产品的品种、规格、质量以及价格; c)同行业供应商的实力、规模、生产能力、技术水平; d)企业的信誉度以及管理水平; e)其它:注册资金、专利情况、财务状况等。 3.供应商选择标准 a)产品的质量合适; b)同等条件价格合理; c)技术水平高; d)生产能力强; e)整体服务水平好。

金地集团材料供应商管理制度

材料供应商控制程序 1.目的确保所选择的供应商的材料或服务能达到所需的质量要求及工期要求。 2.适用范围适用于公司房地产开发所需由建材供应部采购的材料、设备和服务的供应商。 3.引用文件 3.1GFI-CG-3《材料供应商评价细则》 4.定义无。 5.职责 5.1主管副总经理负责对供应商评估、认可的审批。 5.2建材供应部经理负责对供应商评估、认可的审核及供应商定级的审批。 5.3材料采购主办负责对供应商的评估、监控。 5.4采购员协助材料采购主办对供应商进行初步调查。 5.5建材供应部经理、材料采购主办、预决算部经理、主管副总经理(工程口)、工程部施工 副经理或其指定人员、工程部设计副经理或其指定人员负责对供应商进行定期评价。 6.资格和培训 执行本程序不需要特别的资格和培训。 7.程序 7.1供应商的评价选择 7.1.1材料采购主办和采购员根据以往工程材料使用种类进行初步调查,填写《供 应商基本情况调查表》(见GFP6-3-F1),提出《可供选择的供应商一览表》(见 GFP6-3-F2)。 7.1.2材料采购主办按下列原则和方法对《可供选择的供应商一览表》中的新供应商进行 评价。 a.评价原则 ?供应商的质量保证体系符合要求,能满足公司房地产开发所需材料或服务的质量要 求; ?质量信誉高; ?价格合理; ?生产/供货能力满足要求;?服务好; ?交通方便,运距短,便于联络。 b.评定方法?由建材供应部材料采购主办按照GFI-CG-3 《材料供应商评价细则》对供

应商的材料价格、生产/ 供货能力、服务、运距及质量管理体系进行评估。?建材供 应部与工程部共同组织实地考察供应商材料使用情况,并由工程部专业负责人或工 程师对材料质量进行评估,且将评估结果记入《供应商评估表》(见GFP6-3- F4)。 ?对新产品或新供应商,可索取样品的材料,由采购员负责向供应商索取样品进行 验证或试用,并与工程部共同填写《材料验证/ 试用记录》(见GFP6-3-F3) 7.1.3材料采购主办将评估结果记录在《供应商评估表》中,并报建材供应部经理审核和 主管副总经理审批确认。 7.1.4经审批认定后的供应商由材料采购主办列入《认可供应商一览表》(见 GFP6-3-F5)交建材供应部经理审核和主管副总经理审批确认。 7.2供应商的监控与定级 7.2.1材料采购主办通过日常管理运作,根据工程部反馈及进货检验纪录,监控认可的供 应商的供货和服务质量; 7.2.2材料采购员将监控结果列入《供应商定级表》(见GFP6-3-F6)交材料采购主办审核 并评定等级,材料采购主办每四个月向建材供应部经理报告一次供应商的定级情 况; 7.2.3供应商定级分A、B、C三等,分别代表: ?A —优秀 ?B —合格 ?C—不合格 7.2.4评定标准按《供应商定级表》所列内容,凡有三项或以上考察结果为差或偏高(指 价 格)的定为C级,凡考察结果只有一项为一般或适中(指价格),其他都为好或较低 (指价格)的,则定为A级,其余则定为B级。 7.2.5《供应商定级表》报建材供应部经理审批; 7.2.6如供应商被定为“ B”级,由材料采购主办发出口头或书面警告,督促供应商改进工 作,并作相应记录; 7 . 2 . 7如情况仍无改进,或连续两次被定为“ B 级”,材料采购主办应要求有关供应 商制定有关纠正与预防措施文件,组织实施,并按纠正与预防措施文件进行监控。 7.3资格撤销及恢复 7.3.1如供应商被定为“ C”级,或被定为“ B级”并在纠正与预防措施文件要求

外包供应商管理办法供应商选择管理办法

外包供应商管理办法供应商选择管理办法 供应商选择管理办法 1 目的为保证国电常州发电有限公司能采购到符合设计要求的物资,必须对供应商的资质和能力进行评价,特制定本办法。 2 适用范围本办法适用于国电常州发电有限公司电厂工程设备、物资材料涉及供应商和潜在供应商的管理。 3 职责 3.1 物资部负责本程序的编制、修订和解释。 3.2 物资部负责组织相关部门及各专业技术人员对供应商进行评价并选择合格供应商。 3.3 物资部负责组织相关部门及各专业技术人员参与对物资的使用情况回访调查,记录设备、物资材料的使用状况,评价供应商的信用。 4 管理内容及要求 4.1 物资部根据物资使用部门提出的物资采购计划,经过收资后确定潜在供应商 ___。收资方式可采取以下形式:4.1.1 供应商曾经提供的物资情况。 4.1.2 供应商在相同供应业绩的使用情况。

4.1.3 供应商资质证明、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规要求的符合情况。 4.1.4 专业技术人员的推荐。 4.2 评价必须遵循公平、公正、科学、严谨的原则。 4.3 评价的内容包括生产或经营许可证、资质证书、生产经营规模、质量保证体系、环境管理体系、技术装备及检测手段、信誉程度等。 4.4 首次参加评价的供应商,物资部应填写“供应商评价表”,经评价后报公司领导,批准后成为合格供应商。 4.5 物资部应建立合格供应商名录,物资采购应从合格供应商名录中选择。 4.6 合格供应商在一年的供货时间内,如发现质量、服务、信誉程度、二次退货等情况,即视为不合格供应商,物资部应及时修改合格供应商名录。

4.7 合格供应商每年重新评价一次,评价结果分合格和不合格,并将评价结果列出清单,合格的供应商报公司领导批准后作为下一年度的合格供应商。 4.8 供应商评价的资料,物资部应做好保管、归档工作。 5 相关记录潜在供应商调查表供应商资格评审表合格供应商名录年度供应商评价表 6 附录 6.1 附录A 潜在供应商调查表 6.2 附录B 供应商资格评审表 6.3 附录C 合格供应商名录 6.4 附录D 年度供应商评价表(此页无正文)附录 A (规范性附录)潜在供方调查表附录 B (规范性附录) 供应商资格评审表附录 C (规范性附录) 合格供应商名录附录 D (规范性附录) 年度供应商评价表 模板,内容仅供参考

供应商评价和再评价制度(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 供应商评价和再评价制度(最新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

供应商评价和再评价制度(最新版) 一、供应商:本制度规定的供应商泛指可以向公司提供饲料原料、单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料的经销商和原料生产企业。 二、供应商的选择与评价 1、职责:原料采购部负责组织对供应商进行选择、评价与再评价,并对供应商的供货业绩进行评价、与再评价;品管部负责配合采购部对供应进行选择、评价、再评价工作; 2、总经理负责对合格供应商进行最后审批。 3、选择与评价的原则与程序 1)采购部按公司质量管理和产品质量控制的要求,根据关键原料的一致性、符合性和有效原则,收集符合供货条件的供应商信息、资质等资料,并对所收集的供应商信息、资料进行初步筛选; 2)采购部在品管部的配合下对经过初步筛选的供应商的资质、

产品质量、保障能力及诚信度等进行全面的分析、考核、评估后确定符合条件的供应商,并填写《供应商评价及再评价记录表》; 3)将经过筛选的合格供应商报总经理审核,将通过总经理审批的合格供应商录入公司的《合格供应商名录》之中,归入档案,妥善保存。 4)采购部应负责对合格供应商进行定期评价、随时评价、每年再评价。 5)在符合性的基础上,对同类的饲料原料产品,应尽量多选择几家合格的供应商,再根据价格原则从中选择最佳供应商。 三、对供应商的评价频次 1、定期评价:公司每半年对合格供应商要进行定期评价; 2、随时评价:对新人选供应商或已经入选但供应的原料质量不够稳定、或信誉、能力一般的供应商应该随时进行评价; 3、年度再评价:公司每年年底对合格供应商进行一次再评价,对供应能力、质量信誉较差的供应商坚决剔除。 四、供应评价原则

供应商选择管理制度.doc

供应商选择管理制度1 供应商选择管理制度 一:目的 选择合格供方,使供方能持续满足本公司质量标准,保证按时供货并以合理的价格和优质的服务来满足公司的各项要求。 二:范围 适用于本公司所有物料的供应商. 三:管理要点 (一):通过各种信息来源了解供应商,比如:商品目录,黄页期刊,互联网,老供应商的介绍,各类广告等. (二):初步对供应商进行调查、分晰、筛选,比较各个供应商的优劣,以便于企业选择适合企业实际情况的供应商。通常包括以下几点: 1:产品的品种,规格,质量(ROHS管制)以及价格; 2:企业的实力,规模,生产能力和技术水平; 3:企业的信用度以及管理水平; 4:产品是竟竞争性还是垄断性; 5:供应商相对于本企业的地理位置,交通状况等; 6:有没符合环境规章。

(三):通过初步对供应商调查后,如有意向可通知供应商对该物料进行报价。报价单一般经采购总监审核、总裁批准后方可进行采购活动。 (四):深入对供应商进行调查、考察,到生产线、各个生产工艺、质量检验环节,看看所采购的产品能不能满足本企业所具备的生产工艺条件,质量保证体系。然后进行样品试制,试制成功后才算考察合格。 (五):确定供应商评价和评估,向供应商发放《评估记录表》填写好后寄回本公司留档。 (六):量化考评供应商,每月对供应商的业务考评,对供应商的成本进行分析,对其交货质量、进度、安全 性、及时性等各方面综合考评,具体包括: 1:批次合格率、及时率在95分以上为A级供应商;即优秀合格供方。 2:批次合格率、及时率在85-95分者为B级;即合格供方。 3:批次合格率、及时率:在85分以下为C级,C级为待改进供方。 4:若连续3次被评为C级即为不合格供方,取消其供货资格。 (七):可让供应商早期参与新产品的开发来缩短产品开发周期,降低开发成本,改进和提高产品质量,提高研发的有效性。 (八):与供应商建立良好的合作关系,使之共创双赢! 起草何伟德06/05/08 审核:批准:

供应商选择和评价管理

北京同方微电子有限公司 新供应商选择和评价管理程序 密级:【部】

目录 1 目的 (3) 2 适用围 (3) 3 职责 (3) 3.1 生产采购部职责 (3) 3.2 质量部职责 (3) 3.3 产品工程部职责 (3) 4 定义 (4) 4.1 供应商分类 (4) 4.2 加工领域定义 (4) 4.3 供应商合格加工资质定义 (4) 5 作流程 (5) 5.1 流程图 (5) 5.2 供应商合格加工领域调查和评定 (6) 5.2.1 供应商资质和能力调查 (6) 5.2.2 供应商资质和能力评定 (6) 5.2.3 供应商资质和能力评定准则 (6) 5.3 供应商审核 (7) 5.3.1 供应商质量体系审核 (7) 5.3.2 过程审核 (7) 5.3.3 产品审核(供应商合格加工产品试制和评定) (7) 5.3.4 试制结果评定 (8) 5.4 合格供应商评价 (9) 5.5 合同/协议签署 (9) 5.6 合格供应商发布 (10) 5.7 临时生产的供应商选择 (10) 6 记录 (10) 6.1 《供应商资质和能力调查表》Q/TMC-PUR-7.4.1-01 (10) 6.2 《供方评定表》Q/TMC-PUR-7.4.1-02 (10) 6.3 《合格供应商名录》Q/TMC-PUR-7.4.1-03 (10) 7 更改历史 (10)

本规规定了公司对供应商的选择、评定和再评定的基本要求,确保供应商所提供的生产和服务满足我司要求。2适用围 本规适用于原材料采购、外包加工、委托服务过程中供应商的选择、评定和再评定过程控制。 3职责 3.1生产采购部职责 生产采购部负责新供应商的引入,负责组织新供应商的合格评定工作; 负责新供应商产能协调、沟通、交付和服务等容的评估工作,作为合格供应商 的评定标准之一; 负责与供应商签署商务合同,并保证合同的有效性和严肃性。 3.2质量部职责 质量部负责新供应商的质量考核与评定,对新供应商的质量体系和质量管理能 力进行审核,作为合格供应商的评定标准之一; 负责供应商质量协议的签订工作; 负责合格供应商名录管理工作。 3.3 产品工程部职责 产品工程部负责与新供应商进行技术沟通和技术指导工作; 负责对新供应商的技术能力进行评定,作为合格供应商的评定标准之一; 负责批量生产或新产品生产过程中遇到的突发技术问题的解决和支持工作。

供应商管理办法57794.docx

TITLE 标题:供应商管理办法 Proprietary Note: The information contained in this document is considered to be confidential material proprietary to GW Company and is solely for information purposes.The information shall not be used by anyone other than GW Company to design or construct any of the items depicted, nor shall it be disclosed, duplicated, or copied for any purpose, nor made available to any third party without the prior written consent of a GW Company. 所有权注意事项:本文件的信息属机密信息,仅作信息参考之用,其所有权归广为。非广为人员不得使用这些信息来设计或建造任何本 信息所描述的项目,也不得出于任何目的透露、复制或拷贝这些信息,未经广为官方事先的书面许可不得向任何第三方提供这些信息。 REV PREPARED BY INSPECTED BY APPROVEDBY ISSUE DATE 版本起草人核准人批准人发行日期A宫文学 供应商管理办法 1.0 目的 对供应商进行开发、评估、考核,以保证供应商长期稳定地提供满足本公司规定(含品质、价格、交期、 服务等)要求的各类材料,并保证本公司产品所用的材料品质的稳定与提升。 2.0 适用范围 2.1 适用于向本公司提供生产材料(原料、生产辅料、整机外包)及服务的所有供应商。 2.2 考核奖惩的订单分配原则上不含客户指定供应商或市场垄断类供应商。 2.3 季度评估时交货批次少于三次的供应商不列入评估。 3.0 定义 3.1 新供应商:是指从前没有与本公司开展业务来往,或一年以上未发生业务来往以及虽有往来但本次采 购的物料是与以前采购的物料类别完全不同的供应商。 4.0 职责 4.1 供应商评估小组 4.1.1 供应商评估小组由采购部、技术部、质量部组成。 4.1.2 进行新供应商的调查、评估、选择。 4.1.3 定期对供应商进行实地考察、评估、考核。 4.1.4 确立或终止同各类供应商的业务合作关系。 4.2 质量部 4.2.1 提供供应商评估期内的各类物料质量统计数据及分析资料,并参与对供应商的品质管理方面的评估。 4.3 技术部 4.3.1 对供应商提供本公司的新物料样品进行确认,以及采购物料技术标准的制定,并参与对供应商的工

42、供应商与承包商选择、评价与管理制度

供应商与承包商选择、评价与管理制度 1.目的 为识别选择合格的供应商与承包商,对供应商与承包商实施全过程安全符合性的检查、监督和管理,确保供应商与承包商符合本公司的管理要求,特制定本制度。 2.适应范围 本制度适用于我矿建立和确定供应商和雇佣、租赁场地完成某些工作或提供服务的单位、部门或合作者过程中的安全管理。 3.术语与定义 3.1供应商:指所有参与(包括要求参与)公司所需设备、材料、办公用品等物资供应的生产厂商、代理商及经销商。 3.2承包商:其投标书已为发包人接受,并已正式签署合同负责实施完成合同任务的当事人。 4.职责 4.1总经理 4.1.1组织制定供应商承包商选择、管理与评价制度。 4.1.2指定专人负责与供应商、承包商协调或联系,处理有关争端,定期与供应商承包商协调沟通,了解和掌握其安全生产表现,并对其安全生产表现进行评估。 4.1.3定期组织分析、识别供应商承包商或备选供应商承包商在许可、制度、能力、安全绩效等方面可能带来的重大风险作为选择的参考因

素。 4.1.4督导有关部门与供应商承包商签订的合同、协议纳入必须遵守的安全生产要求,明确双方的安全生产责任与义务。 4.1.5负责组织对供应商承包商的作业现场进行检查,以识别和纠正可能的风险。 4.2主管安全生产副总经理 负责制定供应商承包商选择、管理与评价制度,组织分析、识别供应商承包商或备选供应商承包商在许可、制度、能力、安全绩效等方面可能带来的重大风险作为选择的参考因素。对供应商承包商的作业现场进行检查,以识别和纠正可能的风险等具体工作。 4.3安全环保部 4.3.1协调制定供应商承包商选择、管理与评价制度,监督与供应商承包商签订的合同、协议纳入必须遵守的安全生产要求,明确双方的安全生产责任与义务,对供应商承包商的作业现场进行检查,负责审查供应商承包商的安全业绩、安全资质,以识别和纠正可能的风险等具体工作。 4.3.2参加对承包商的审查;负责对供应商承包商人员(劳务用工)进行入公司前的岗前安全教育培训,检查监督承包商(劳务用工)在施工中的安全活动。 4.3.3与工程主管部门对施工全过程的安全生产进行监理。 5.管理内容与方法 5.1 供应商、承包商的选择要求

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