采购流程方案
一、采购流程
1、整体流程图：
采购申请→→询价→比价→实地考核
供应商信息库问货
供应商→筛选供应商→开模打样→请购部门确认→试
新供应商入供应商信息库总/副总经理确认验性小批量下PO单→跟单→现场验货→请购部确认→量产下单→实时
到货检验
跟踪供应商进度以及质量→现场抽检→请购部门以及相关领导确认→入库
2、人员配置
●供应商开发一名
●价格谈判、供应商审核以及验收一名（主管）
●跟单一名
●助理一名
3、采购申请（书面和电子文档）
●固定资产或大项目/大金额采购（例如5，000元以上）
需求部门或个人根据需要某种或某些物料，必须按照规定的格式填写请购单，内
容要素：请购物品的序列编号、请购的所属部门、申请日期、用途、品名、数量、规格（请购物品的样品或图纸或技术资料需作为附件形式附在请购单背面）、预估
金额、需求时间、特殊要求备注、请购人/部门、主管签字、采购部签字、财务审
核及总/副总经理签字。如下表：
固定资产购置申请表
●一般物资采购，包括定期采购以及零星货品、耗材采购（例如5，000元以下）
请购表的内容要素：申请日期、请购部门、品类、用途、品名、数量、规格、预估金额、到货时间以及特殊需求的备注，无需总经理/副总经理签字。如下表：
●请购人或部门在采购部签字接收后应备份留底请购单。
●当遇上特殊或紧急状况，请购人所属部门主管无法及时签字确认时，可以通过能留
有字面信息的联系方式进行确认，交采购部门签字后补手续。
●请购部门如有指定品牌或供应商需提交书面说明作为附件附于请购单背面。
●请购单如有更改需请购方报之相关领导确认签字方可提交到采购部。
4、采购部规范化接收请购单
●采购人员在接受请购单时必须要对字迹、签字、物品要求等各方面进行审核。
如物料规格图纸信息不全、相关签字不全等将不予受理。
●采购部受理前应及时从库存部获取库存信息，避免重复采购造成库存积压。
●对于不符合相关规定的请购单，由采购部及时以书面形式通知请购方并说明其原因。
●对于紧急请购项目作优先级处理。
●无法达到请购部门的规定时限内完成采购任务的应给予及时通知，以便作出及时调
整。
5、采购周期的规范化
5（1）新项目采购周期
5（1）a. 大金额项目采购周期（5，000元以上）
大金额项目采购可以采用线上以及线下统一招标模式同时进行。
询价比价招标周期+ 审核周期+ 打样周期+ 供应商供货周期+
安全供货周期
询价招标周期：一周
审核周期：三个工作日
打样周期：根据实际项目工艺而定，例如如下：
——服装类从制版到打样成品通常一个工作日
——注塑件从开模到试模到打样成品根据工艺的难易程度十天到一
个月不等
——印刷、礼品类通常5个工作日
——定制办公家具类按常态分油漆材质和板式材质通常分别为5和
10个工作日
——展品类通常2个工作日
供货周期：根据供应商的实际产能以及采购数量以及制造工艺而定，需与供应
商协商。
安全周期：供货期×30%
5（1）b. 小金额项目采购周期（5，000元以下）
询价比价周期+ 审核周期+ 打样周期+ 供应商供货周期+ 安全供货周期
由于小金额含有应急性，快速性，采购周期必须在经可能短，对于标准件的
采购以本市内供应商为优先选择，要求3天内到货；对于非标件需定制的根
据工艺的难易程度，要求在5天到7天内到货。
5（2）老项目采购周期
5（2）a. 定期或不定期采购的品项
采购前必须定期提供样品以保证其质量的稳定性；
定期现场考核供应商以保证其供货能力的稳定性。
询价、议价周期+ 下单周期+ 供货期+ 检验周期
5（2）b. 新供应商开发
当老项目供货的供应商未能通过定期的审核或由于自身内部原因已不再适
合对老项目的供货时就必须开发新的供应商，周期流程同5（1）a./b.
6. 询价、议价、招标供应商
6.（1）. 制定询价表单模板
要素包括品名、数量、规格型号、质量要求、单价、税率、税价合计、付款
方式、交期、包装要求、配送方式、运费、售后服务、质保期。另附上一份
供求双方的保密协议。
例表如下：
6.（2）. 大金额项目线上招标询价
6.（3）. 小金额项目线下询价
●采购员收集相关供应商信息进行初步筛选后交由采购部经理审核；
●采购员通过对筛选出的生产商或供货服务商直接询价，按三方报价的原则；
●要求采购员完成询价单的填写；
●由采购部主管进行审核筛选；
●将询价所有信息资料共享提交请购部门以及领导，并让其书面确认，如询
价不通过将重新进行
7. 比价、议价环节
7.（1）. 对于老产品，采购员可以通过以往的该产品的报价进行比对
7.（2）. 对于新品项，采购员应通过多家供应商的报价进行比对
（比价表单见附件五、）
7.（3）. 比价议价的结果汇总并交由领导审核确认
8. 样品定制流程
8. (1). 常规流程
●采购部门及时提供详细准确的产品数据以及相关图纸给供应商或生产商
●与供应商签订打样合同（打样合同见附件六、）
●生产商在规定的时间内完成打样环节；
●在打样期间采购方采购员实时进行跟踪、督导，如有偏差及时进行调整改进；
●供应商在合同规定时间内完成打样，必须及时提供给采购方；
●采购部门将样品交由请购部门进行确认，签字（确认单详见附件七、）
●交由上级领导审批确认后，由采购经理制定购货合同
8.（2）. 订单分流的方法（在单项订单量大以及有合适的老供应商的情况下）
●在原有公司供应商信息库里搜寻合适的供应商操作订单上50%的份额，协商
要求免费打样（基于已有一定程度的合作关系基础上）
●同时将订单上另50%的份额交给已通过比价议价环节筛选出来的新供应商，
此方法的优势在于以旧带新，既可以节省打样费又可以开发出新的合格的供
应商来为我公司服务。
9. 购货合同
9.（1）. 对于新的供应商，如所采购的属于生产制造类产品例如工作服、定制办
公家具、橱柜以及以及广告宣传品等，需先实施小批量试生产的签订合
同，如满足本公司各方面的需求再签订批量合同。（合同范本见表八、）
9.（2）. 对于老供应商，根据以往的考核业绩来确定是否需要签订试生产合同或
直接量产合同
10. 跟单流程
10.（1）. 由采购部跟单人员在采购合同生效即日起，开始对供应商的供货进度、
产品质量、抽检、数量核对、包装规格进行实时跟踪检验、督导，并
做好跟单记录，及时反馈给采购经理。（跟单记录表见表九）
10.（2）. 如发现问题或偏差及时要求供应商进行修正，如质量出现重大偏差或
由于供应商单方面的问题造成严重的供货逾期，必须及时反馈给采购
经理，由采购经理直面供应商就弥补各项损失一案进行谈判
10.（3）. 采购跟单员在供应商预计出货的前几天需要核对产品的数量、质量、
包装符合度、发货单的收货地址、收货时间以及供应商的开票信息。
另外，必须注意任何价格信息都不得出现在除询价单、合同单以外的
单据中。
跟单日期：订单号：记录编号：
11. 质检流程
根据采购物料的不同品项，其质检的项目、标准等方面都是不同的，对于采购部
来说应该有如下的流程：
11.（1）. 将物料库中所有物料根据品类正确归类，根据物料库中现有的产
A 按照工艺流程基本分为：
●制造加工类
●贸易供货类
B 按照材质基本分为：
●医药化学品试剂类
●纺织品类
●纸类
●木材加工类
●塑料制品类
●电子类
●印刷制品类
C 按照用途基本分为
●文化办公类
●体育娱乐类
●五金交电类
●休闲用品类
●人体洁护类
●办公用具类
●家用清洁类
11.（2）. 根据不同的品类建立相对应的质检体系及标准
●基于目前公司在QC部门的投入力度，尚无法实现对所有品项的定项
质量体系，所以只能采用一种通用验货的模式。（质检报告模板见表
10、）
●另外，目前在我之前的工作经历中可以对服装类、塑料制品类、家具
类、印刷/礼品/包装类提供质检参照表
11.（3）. 采购跟单员根据规范的验货质检流程对供应商的产品进行货品的10～
15%的抽检
●对于量非常小的货品可以全质检
●如现场质检发现废品率超标，必须及时通知采购经理，并同时对供应商
的供货产品做更深入的检验，对所有不合格货品做实样拍照留底
●质检完成必须由供货商签字、盖章，一式两份（供货商、公司采购部各
一份），如果在本公司仓库进行质检，供货商不在现场时，必须将质检
报告以扫描件电邮或传真的方式发给供货商并附上所有不合格产品的
照片，要求供应商签字、盖章确认后将其扫描件回传给公司采购部
11.（4）. 采购经理确认收货
a)在跟单员确认质检合格的情况下，采购经理协同请购部门进行二次质
检确认签字。
b)确认无误后，入库归类（根据固定资产、一般耗材、办公用品划分）
7. 供应商审核评定流程
→有采购主管对供应商的审核标准、考核方案的制定，以其实施
→经理对考核结果的审核及审批
→合格供应商被列入供应商信息库
根据不同品项、不同规模的采购对供应商的审核评定的体系依据有所不同，可以根据本企业的以服务为主的特性将供应商分为A、B、C三个等级
A等级--- 战略型供应商
B等级--- 合作型供应商
C等级--- 应急型供应商
7.（1）. 对A级战略型供应商的审核可以按照相关的质量体系标准来进行评估
以及评分量化审核（详见附件表）
（2）. 对B级合作型供应商的审核按照本公司的需要进行5S考核
家乐福的采购业务流程和采购管理的内容
家乐福的采购业务流程和采购管理的内容 家乐福业务操作流程 一、 业务操作流程图及说明 （一） 业务操作流程图 （二） 流程图说明 ① 首先需与商品部接触,协商谈判后签定合同。商品部包括位于上海总部的全国商品部和位 于各个城市的城市商品部 C ＣU 。全国商品部负责全国供应商,城市商品部负责地区供应商。 ② 各门店向康佳订货,康佳送货到各门店仓库,送货同时取得验收单。验收单由家乐福各门店的收货区的电脑系统打印,由系统自动编号。验收单是厂家与家乐福结算货款的重要凭证。 ③ 发票直接送交（或邮寄)区域财务中心。家乐福在上海、广州、成都、北京设立四个财务中心，处理对应地区内门店的发票。 ④ 区域财务中心收到发票，审核无误后录入系统,通过系统传输到上海付款中心。错误发票 将退回康佳。 ⑤ 付款中心位于上海,统一支付货款，并在供应商网站上公布财务数据,以便供应商对帐。 二、 商品出库、验收、退机流程 （一） 签订供货合同 供应商首先与家乐福公司商品部接触，通过协商谈判，达成合作意向后, 签定两份合同《商品合同》和《促销服务协议》。合同每年度签订一次,有效期从每年１月
1日到１2月31日。当年年度合同，不论在哪一天签定,其有效期均追溯到当年1月1 日。未签定当年合同的，暂时沿用上一年度合同。 （二）建立供应商档案填写《供应商信息表》交给商品部采购,由家乐福系统产生一个四位数的供应商编号；编号规则是：一家公司法人一个编号,一个编号用于一家公司法人；（三）建立商品档案供应商获得编号后，商品部采购人员将其产品信息输入系统，产品信息包括单品号码、名称、条码、规格、价格等。在产品进入系统以后,门店可以开始订货。 只有商品部有权限增加新的单品。任何一项单品信息的变动必须事先与家乐福公司商品部 采购人员协商一致。 （四）选择促销方式海报、堆头、货架端和立柱陈列、货架中间促销陈列、特别陈列（五）家乐福发出订单订单由家乐福各门店订货组通过传真发送给供应商；收到订单后请检查订单上的每一项内容,下单的门店、供应商编号、公司名称(可能下错公司）、价格（正 常进货价格与促销进货价格之分）、数量、送货日期、送货地址等。在送货之前请务必确 认订单上的每一项内容都是正确的。对于任何不理解或者有疑问的地方请和订货门店确 认。确认是错误的订单，门店更正后重新下订单，再按新订单送货。对于错误的订单一定 不要送货；送货时请携带订单,门店按订单收货，没有订单不接受货物,请按订单上的预计 收货日送货,提前或延后都不接收货物。 （六）家乐福收货流程货物必须送到家乐福收货区,向收货组员工交接货物,并在现场取得验收单: （七）家乐福收货凭证货物送交家乐福门店的收货区后,请从收货区工作人员那里取得盖有收货专用章的验收单。验收单是货物交付家乐福门店的唯一有效凭据。 （八）家乐福退机流程 1、门店传真给康佳办事处退货清单，在退货清单上由公司的授权代表和实际收货人,在方框 内填写相应内容、签字; 2、该方框在退货清单上，办事处填写签字，凭原件至门店收货区取货。授权代表需由公司出 具授权委托书,交家乐福各门店备案; 3、在退货清单的有效日,一般在三天内,办事处应在家乐福的收货区进行退货; 4、退货时四方人员必须在现场：1) 家乐福收货组员工,2)家乐福保安,3)家乐福相应营业部门 员工，4)康佳办事处退货办理人员。 5、康佳业务员或物流公司需出示上述退货清单原件和取货人身份证，现场核对货物种类数量
建筑工程采购管理制度流程79467
公司采购部流程管理制度 采购制度严格按照公司的质量体系要求。采购过程简化，程序可循，做到有据可查，防范风险，降低成本。 一，采购计划 负责公司采购计划，接到采购计划报公司总经理批准后，确保各项采购任务完成，其中包括工程采购，物质采购和工具采购等。 1，采购申请单下达： 工程项目采购申请单由项目经理签字确认，交于公司采 购部，采购部核实仓库库存，递交公司总经理审查批复 后统一下达采购部。采购计划单中应标明：工程名称、 产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备（推）选 厂家等。 2，采购计划单变更： 非该项目项目经理下达的采购计划概不采购。采购计 划变更（其中包括数量增减、型号更改、增减项目等） 需由项目经理签字确认，采购部接到变更通知，需要和 工程合同进行校核，内容和工程合同一致报总经理批复， 不一致及时登记备案汇报总经理，以便日后追加工程款。 3，采购时效管理： 所有采购计划根据工程具体情况，确定哪些材料先到位，
哪些材料订货周期长，力争做到材料不耽误工程进度的 前提下，材料及时到位，不挤占、积压公司采购货款。 所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况 下按采购计划规定的时间完成任务，做到及时采购、及 时跟踪、及时发货、及时反馈现场收货情况以及材料使 用情况。 4，建立工程采购档案： 将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理，每一 年的工程采购合同与工程清单统一管理：工程询价单、 直接采购清单设备报价单统一管理。供应商合同根据 具体工程统一管理，直接采购部分根据具体采购人直接 管理。 二，采购 平时多熟悉和掌握公司所需的各类物质的名称、型号、规格、单价、用途、产地等。浏览相关网站，按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，做到货比三家，控制降低采购成本。对于特殊产品采购，按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告。采购活动具体实施分为询价、比价、议价、供应商管理等四个方面： 1，询价： 询价可以通过多种方式，包括网络查询，直接寻找供应
汽车配件采购业务流程
汽车配件采购的业务流程 08201131022 08汽车李超华 在充满竞争的21世纪，行政管理部门已经期望通过采购来降低成本，改进供应链质量,提出获取新技术的来源渠道，改善循环周期，使供应商进入产品和开发流程以及流水线作业中。而在本文中我就采购流程展开论述。 采购流程一般包括以下几方面。 第一，采购需求的产生。 汽车配件采购是由需求产生的这样就会产生采购目标，一般认为采购是对内部需求做出的反应，从而获取商品或服务。 在需求产生后就要对需求进行评估，评估订单需求是采购计划中非常重要的一个环节，只有准确地评估订单需求，才能为计算订单容量提供参考依据，以便制定出好的订单计划。它主要包括3个方面的内容：分析市场需求、分析生产需求、确定订单需求 （1）分析市场需求。市场需求和生产需求是评估订单需求的两个重要方面。订单计划不仅仅来源于生产计划，一方面，订单计划首先要考虑的是企业的生产需求，生产需求的大小直接决定了订单需求的大小；另一方面，制定订单计划还得兼顾企业的市场战略及潜在的市场需求等。此外，制定订单计划还需要分析市场要货计划的可信度。必须仔细分析市场签订合同的数量与还没有签订合同的数量（包括没有及时交货的合同）的一系列数据，同时研究其变化趋势，全面考虑要货计划的规范性和严谨性，还要参照相关的历史要货数据，找出问题的所在。只有这样，才能对市场需求有一个全面的了解，才能制定出一个满足企业远期发展与近期实际需求相结合的订单计划。 （2）分析生产需求。分析生产需求是评估订单需求首先要做的工作。要分析生产需求，首先就需要研究生产需求的产生过程，然后再分析生产需求量和要货时间。 （3）确定订单需求。根据对市场需求和对生产需求的分析结果，就可以确定订单需求。通常来讲，订单需求的内容是通过订单操作手段，在未来指定的时间内，将指定数量的合格物料采购入库。 当需求被确认，需求计划就会产生，这时就要制定采购计划表。一般采购计划表如下： 采购计划表 编号：CBEA/QF7.4-06工程名称：自购□，甲供□序号：
采购流程以及奖罚制度
采购流程以及奖罚制度标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]
采购流程以及奖罚制度 采购流程：包括收集信息，，，，，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货验收，整理付款。 （purchasing）：是指企业在一定的条件下，从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。采购实践可分为（sourcing）和 （procurement）两部分。 一般流程 企业采购流程一般有比选、竞争性谈判和单一来源三种形式。 比选采购方式的主要流程： 1、采购人发出采购信息（采购公告或采购邀请书）及采购文件； 2、供应商按采购文件要求编制、递交应答文件； 3、采购人对供应商应答文件进行评审，并初步确定中选候选供应商 （中选候选供应商数量少于递交应答文件供应商数量，具体数量视采购项目情况而定）； 4、采购人保留与中选候选供应商进一步谈判的权利； 5、采购人确定最终中选供应商，并向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知； 6、采购人与中选供应商签订采购合同。 竞争性谈判的主要程序： 1、采购人发出采购信息（采购公告或采购邀请书）及采购文件； 2、供应商按采购文件要求编制、递交初步应答文件； 3、采购人根据初步应答文件与所有递交应答文件的供应商进行一轮或多轮谈判，供应商根据 采购人要求进行一轮或多轮应答； 4、采购根据供应商最后一轮应答进行评审，并确定成交供应商； 5、采购人向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知；
6、采购人与成交供应商签订采购合同。 流程内容 1、(Solicitation) 询价就是从可能的卖方那里获得谁有资格完成工作的信息，该过程的专业术语叫供方资格确认 (SourceQualification)。获取信息的渠道有：、行业刊物、互联网等媒体、供应商目录、约定专家拟定可能的供应商名单等。通过询价获得供应商的投标建议书。 2、供方选择(Source Selection) 这个阶段根据既定的评价标准选择一个承包商。评价方法有以下几种： 合同谈判：双方澄清见解，达成协议。这种方式也叫“”。 加权方法：把定性数据量化，将人的偏见影响降至最低程度。这种方式也叫“”。 筛选方法：为一个或多个评价标准确定最低限度履行要求。如最低价格法。 独立估算：采购组织自己编制“标底”，作为与卖方的建议比较的参考点。 一般情况下，要求参与竞争的承包商不得低于三个。选定供方后，经谈判，买卖双方签订合同。 3、合同管理 合同管理是确保买卖双方履行合同要求的过程，一般包括以下几个层次的集成和协调。 1)授权承包商在适当的时间进行工作。 2)监控承包商成本、进度计划和技术绩效。 3)检查和核实分包商产品的质量。 4)变更控制，以保证变更能得到适当的批准，并保证所有应该知情的人员获知变更。 5)根据合同条款，建立卖方执行进度和费用支付的联系。 6)采购审计。 7)正式验收和合同归档。
连锁超市公司采购管理的业务流程
连锁超市公司采购管理的业务流程 连锁超市公司在商品采购计划落实后，就进入采购作业的具体流程。 1．供应商准入制度供应商准入制度的核心是对供应商资格的要求，包括供应商资金实力、技术条件、资信状况、生产能力等，这些基本资料要求供应商详细提供并通过相关资信评估机构的确认。经审核，供应商资格达到标准后，超市公司采购人员应将本方对具体供货要求的要点向供应商提出，初步询问供应商是否接受。具体要点包括：商品的质量和包装要求；商品的送货、配货和退货要求；商品的付款要求等等。 2．供应商接待制度为了规范采购行为，超市公司应制定与供应商接待制度，以保证顺畅的沟通渠道，接待地点应在公司采购业务部供应商接待室，双方洽谈内容应紧紧围绕采购计划、促销计划来进行。采购计划包括各类别商品的总量目标及比例结构、周转率、进货标准、退换货条件，以及背后服务保证等；促销计划包括确认厂商是否参加促销活动、时间安排、促销方式、优惠幅度等。这些谈判内容再加上违约责任、合同变更与解除条件，以及其他合同中必须具备的内容，即形成采购合同。 3．签订采购合同采购合同中有八个方面是必备的条款： (1)每个品种的单位交易量。其中包括全公司一次的交易量，一年中每一次的交易量，每一年有何增长率等。 (2)整体交易额。包括每一次、一个月、一个季度、一年的总交易额情况，每年有何增长率等。 (3)货款支付方式。包括银行转账及期票或运期支票方式选择，结算截止日和结算支付日，代销、委托销售需
附的特殊条件等。 (4)运输方法。包括运输费和包装费由谁承担，运输距离，送货频率，指定的交易时间，货品包装及包装单位，运输时所选的车种等质量管理程度，卸货时的方式和数量等。 (5)交货期限。 (6)给公司回扣的支付条件。 (7)退货的正当条件。 (8)促销服务事项。 4．下订单订单这项工作由采购部的货架管理员与里手共同履行，订单量的大小取决于铺贷方式。对于一项新商品，如果采取单店铺货方式，则可以最大范围地规避风险，但是促销影响力很小，市场对该商品的接受过程将会很长；如果采取多店铺货的方式，则促销影响面广，有可能短期内成为超市的主力商品，但是也存在很大经营风险。因此，订单量的确定需要在周密的市场预测的基础上进行，不可随意行动，以免为超市经营带来不必要的损失。 5．商品质量监控对进货商品进行质量监控是超市一项重要性工作，质量监控通过验收工作来实现，由于验收是超市经营的关键一环，其人员的选任除了需要良好的忠诚度外，还要对商品的特性、品质及相关法规等有充分认识才能胜任。验收的权责如下：·商品数量的检查事项；·商品质量、规格的检查事项；·商品内容、成分的检查事项；·商品制造商、进口商、地址及电话的检查事项；·进货厂商送货车辆的温度、卫生情况的检查事项；·进货厂商发票与送货内容的检查事项；·退换货的检查事项；·送货人员的检查事项；·其他有关验收业务的处理事项。 6．付款财务部门依据采购合同实际履行情况支付货款。
公司采购流程管理制度附表格-全
公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购物品的样品、图纸或技术资料等； （8）请购的物品的需求时间；
（9）请购如有特殊需要请备注； （10）请购单填写人； （11）请购部门主管； （12）请购单审核人； （13）采购副总审核； （14）财务审核人； （15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门； （2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报； （3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报； （4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报； （5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份； （6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；
（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 （8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 （9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报； （2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；
采购业务流程及说明
采购业务流程及说明 、采购的内容 本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。 、米购流程
二、米购流程说明 由资产的使用部门提出采购申请，填制《采购申请单》； 《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批； 将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案。 由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。采购部门据此制定采购计划； 采购员根据采购计划具体安排采购作业， 采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。并索取销售发票； 仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》； 将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门； 请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后； 财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理； 四、关键控制点 -各使用部门的需求和请购 -采购申请的审批和审核 -采购计划制定 -采购定价
-合同签订和审核 -付款方式和程序 -与供应商的对账 五、部门设置与职责 采购部： 直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排，规划 采购部内部具体业务的管理模式； 实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管 理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理；定期对原始信息数 据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表，为管理 部门提供多层次的决策信息支持；采购部内部设一名采购主管，采购员2—3 名； 经济运行部： 经济运行部是公司采购业务的归口管理部门； 按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制， 主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、参与和监督招标议 标采购、以及相关控制评价工作。 对采购合同进行法律条款审定，协调仲裁采购纠纷，并负责最后合同签章。 负责建立健全采购信息数据库，收集、整理供应商和材料市场的基础 信息；汇总、归集、建档、维护、更新所有采购业务的相关信息及文档，包括 供应商档案、合同订单档案、材料市场价格信息库、招标采购工 作档案等；
生产型公司采购流程管理制度
生产公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、目的 为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程。 二、范围 各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等. 三、职责 1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3. 负责公司生产所需材料的采购工作。 4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。 5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。 7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 10. 完成领导交办的其他工作。 四、人员配置及岗位分工 1.人员配置 采购部长一人，采购员二人，内勤一人。 2.分工 计划分为板材材料采购一人，垫片材料采购一人，零星及设备、模具采购一人，内勤一人（基础资料管理、体系、账务处理等） 五、程序 采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响公司产品的质量、交期、成本等。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。在整个采购过程中，采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为公司的整体发展做出各自的贡献。
公司采购管理制度及流程
公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况： 因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行， 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施， 大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20XX年，公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！ 二、目的：
统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围： 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一 由采购部门负责。 四、采购部职责： 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的 建议，但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。
采购业务流程及方案
采购业务流程及说明 一、采购的内容 本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。 二、采购流程
三、采购流程说明 ?由资产的使用部门提出采购申请，填制《采购申请单》； ?《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批； ?将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案。 ?由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。采购部门据此制定采购计划； ?采购员根据采购计划具体安排采购作业， ?采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。并索取销售发票； ?仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》； ?将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门； ?请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后； ?财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理； 四、关键控制点 各使用部门的需求和请购 采购申请的审批和审核 采购计划制定 采购定价
合同签订和审核 付款方式和程序 与供应商的对账 五、部门设置与职责 ?采购部： 直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排，规划采购部内部具体业务的管理模式； 实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理； 定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表，为管理部门提供多层次的决策信息支持； 采购部内部设一名采购主管，采购员2—3名； ?经济运行部： 经济运行部是公司采购业务的归口管理部门； 按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、 参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。 对采购合同进行法律条款审定，协调仲裁采购纠纷，采购催交和检验，并负责最后合同签章。 负责建立健全采购信息数据库，收集、整理供应商和材料市场的基础信息； 汇总、归集、建档、维护、更新所有采购业务的相关信息及文档，包
采购管理制度及工作流程
采购管理制度与工作流程 部门：采购部
目录 第一章总则 (1) 第二章采购计划管理制度 (2) 第一节采购计划编制制度 (2) 第二节采购预算管理制度 (4) 第三节月度采购计划管理制度 (5) 第三章采购计划管理流程 (7) 一、采购计划工作流程 (7) 二、月度采购计划增补流程 (8) 第四章相关表格 (9) 一、购买申请单 (9) 二、紧急采购申请单 (10) 三、物资采购计划表 (10) 四、年度预算采购表 (11) 五、采购变更审批表 (11) 六、计划外采购申请表 (12)
XXXX化学建材有限公司 采购管理办法 第一章总则 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或 类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。 合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、地点、运输方式、运 费承担方、发票、付款期限等重要事项。 第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。 第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。
采购管理工作流程
采购管理工作流程 采购管理工作流程如下 采购管理工作流程与;一.采购部日常工作思路大纲：;采购以物 料种别、厂商区别皮料，五金，杂项及零星物;入因素，例如：目前 及日后的发展趋势及订购量与，加;是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有;在评估采购政策时，可使用下列检核项目， 进行参考：;1.是否适合配合市场，厂家?;2.个别常用物料是否集中 采购，参考集中及分散采购;货量对于采购成本会有影响吗?; 一.采购部日常工作思路大纲： 采购以物料种别、厂商区别皮料，五金，杂项及零星物件为基准，进行参考其影响购 是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有高度弹性。 在评估采购政策时，可使用下列检核项目，进行参考： 1.是否适合配合市场，厂家? 2.个别常用物料是否集中采购，参考集中及分散采购等方法的优缺点与成本?改变订 货量对于采购成本会有影响吗? 3.采购是否以降低采购成本，保证质量为基准? 4.是否依我们技术检测结果，还是参照供应商评鉴结果进行订货? 5.是否积极的辅导或培育寻找新供应厂商? 为了圆满执行工作并达到目标，采购部门应有下列四种决策权： 1.供应商之建议选择。 2.交易价格及条件之决定。
3.采购规范之确认。 4.与潜在供应商之接触联系。 采购金额偏高，对程序的设计需要愈为重视与规范，所以将一般采购作业的流程设计应注意 的要点： 验收、付款等权责均予区分。 b.繁简或被重视的程度，应与所处理部门或采购各项的重要性或价值的大小相适应, 即凡涉及数量较大，价值较高，或易发生舞弊之作业，应有较严密之处理监督。反之，则可 略予放宽，以求提高工作效率。 即决定可能的供应商后，进行价格的谈判：订单安排，即价格谈妥后，应办理订购订单， 订单生产进度与品质追踪，不符与退货处理，结款。 二.采购主管工作职责 1.拟订采购部门工作方针与目标 2.采购制度建立与改善 3.撰写 部门月报4.主持采 并做好部门间的协调工作7、根据原材料订单申购制订采购计划，并督导实施8.与 供应厂商谈判价格、付款方式、交货日期等9.签核合约与订购单，控制不合理的物资采 购和成本10.确定交货日期，与采购部所有事务的了解，以便相 关部门工作查询11.监 督和协调原材料供应厂商的质量执行12.供应商考查与月度质量 情况反馈，建立与供货商
电子商务采购业务流程(总4页)
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电子商务部招商组业务流程 一、目的 为进一步规范公司采购招商工作，完善公司采购招商制度，明确采购招商工作职责及相关业务流程，特制定本业务流程。 二、宗旨 积分兑换作为最有效的发展和留住客户的回馈手段之一，其提供产品必须带有一定礼品属性而非一般意义中的商品；确保积分商城的可持续运营，确保各层面客户均有与其相匹配的礼品供应； 依托中国电信市场平台，迅速提升供应商品牌知名度，从而推动其业务在商品市场的发展； 确保供应商获得充足、稳定的市场回报和可靠的品牌传播渠道；为供应商提供安全可靠的网络营销平台和优质的营销推广服务，确保供应商获得满意的利益回报，打造长期稳定的合作伙伴关系。 三、招商业务流程 、新供应商选择与开发 电子商务部招商组人员通过各种渠道寻找合适的新供应商并进行电话预先联系。在电话联系后，针对有意向合作的供应商，要 求供应商前来我司进行面谈。 、供应商引进要求 对实物兑换的产品选择方面，需结合“品牌”、“精致”、“安全”、“新奇”、“实用”、“有趣”的特点，综合体现积分商城的高品质和品牌专属性，从商品吸引力角度刺激兑换。针对目前客户积分情况，积分兑换产品招商的价格区间定位为供货价5元至30元之间的产品，报价中请供货商包含税额与运费。
、供应商到访及初始宣讲 供应商到访时，招商组人员应主动接见。首先必须了解供应商所提供的商品信息，商品市场前景及商品价格等一系列信息。同 时向供应商阐述目前公司的经营模式和后续的发展方向，以及合 作的方式，让供应商对公司、合作模式等有一个简单的了解。在 面谈各供应商时，需要将多家供应商的信息进行比较。招商组人 员根据商品的需要，对有意向合作的供应商进行现场评定，对供 应商的商品类别、生产能力、供货周期、物流配送等进行一系列 的评估。选择有一定优势的供应商进行合作（供应商优势包括但 不限于商品价格、商品实用性、功能性以及供货周期以及结算方 式等）。 、供应商信息及协议签署 在进行供应商初步评定合格后，要求供应商提供准确的供应商信息如：供应商营业执照、税务登记证、组织机构代码等。供应商该类资料由电子商务部招商组进行存档。同时招商组人员需要将公司相关协议、合同、本次提供积分商品清单、公司开票资料等复印件或电子档传递给供应商知悉，告知供应商商品申报的一系列过程、申报时间、要求等。以及《本次提供积分商品清单》的填写规范。 并要求供应商在合作前将相关协议和合同签字盖章（协议和合同内容不得有修改），原件回传公司由招商组人员进行整理，逐级上报审核，无异常后交由公司统一签署。 、供应商商品申报及定价
学校采购流程管理制度_
师大实验中学附属润城学校 采购流程管理制度 为了提高学校采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足学校对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、请购及其规定 1．请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购物品的样品、图片或详细参数资料等； （8）请购的物品的需求时间； （9）请购如有特殊需要请备注； （10）请购单填写人； （11）请购部门主管； （12）请购单审核人； （13）副校长审核； （14）校长审核。 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由学校领导审核批准后报采购部门； （2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报； （3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报； （4）日常零星采购按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报； （5）请购部门在提报请购单时应要求采购部签字，接收人请购部门备份； （6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；
（7）涉及的请购物品金额大于10000元，需拟写购买申请，由采购部门审核，上报学校行政会讨论通过，方可购买。 （8）遇急需的物资，领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 （9）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过学校领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图片或详细参数资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 （1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； （4）重要的项目采购前应征求学校相关领导的建议。 三、询价及其规定 1．询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通； 2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购； 3．对于紧急请购项目应优先处理； 4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价； 5．对同样规格的物品进行询价时，需比对2-3家大型供应商，并与请购部门进行协调，在同等质量的前提下，选取价低者。 6．遇到重要的物资或预估单次采购金额大于1万的采购情况，询价前应先向学校相关领导汇报基本情况，并上报学校行政会审核通过。按照附表四（拟报价/招标单位名单）的格式提报学校领导批准方可询价或发放标书； 7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价； 8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1000元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在1万元以上的项目应由采购部组织招标，学校相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由学校领导决定是否委托第三方机构代理招标；
连锁超市公司采购管理的业务流程
连锁超市公司采购管理 的业务流程 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
【最新资料,Word版，可自由编辑！】 采购管理 连锁超市公司采购管理的业务流程 连锁超市公司在商品采购计划落实后，就进入采购作业的具体流程，如图3-2。 供应商准入制度----供应商接待制度----签定采购合同---下订单---商品质量监督---付款 1．供应商准入制度 供应商准入制度的核心是对供应商资格的要求，包括供应商资金实力、技术条件、资信状况、生产能力等，这些基本资料要求供应商详细提供并通过相关资信评估机构的确认。 经审核，供应商资格达到标准后，超市公司采购人员应将本方对具体供货要求的要点向供应商提出，初步询问供应商是否接受。具体要点包括：商品的质量和包装要求；商品的送货、配货和退货要求；商品的付款要求等等。2．供应商接待制度 为了规范采购行为，超市公司应制定与供应商接待制度，以保证顺畅的沟通渠道，接待地点应在公司采购业务部供应商接待室，双方洽谈内容应紧紧围绕采购计划、促销计划来进行。采购计划包括各类别商品的总量目标及比例结构、周转率、进货标准、退换货条件，以及背后服务保证等；促销计划包括确认厂商是否参加促销活动、时间安排、促销方式、优惠幅度等。这些谈判内容再加上违约责任、合同变更与解除条件，以及其他合同中必须具备的内容，即形成采购合同。 3．签订采购合同 采购合同中有八个方面是必备的条款： (1)每个品种的单位交易量。其中包括全公司一次的交易量，一年中每一次的交易量，每一年有何增长率等。 (2)整体交易额。包括每一次、一个月、一个季度、一年的总交易额情况，每年有何增长率等。 (3)货款支付方式。包括银行转账及期票或运期支票方式选择，结算截止日和结算支付日，代销、委托销售需附的特殊条件等。 (4)运输方法。包括运输费和包装费由谁承担，运输距离，送货频率，指定的交易时间，货品包装及包装单位，运输时所选的车种等质量管理程度，卸货时的方式和数量等。 (5)交货期限。 (6)给公司回扣的支付条件。 (7)退货的正当条件。 (8)促销服务事项。 4．下订单 订单这项工作由采购部的货架管理员与里手共同履行，订单量的大小取决于铺贷方式。对于一项新商品，如果采取单店铺货方式，则可以最大范围地规
采购业务流程及方案
采购业务流程及说明 一、采购的容 本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。 二、采购流程
三、采购流程说明 由资产的使用部门提出采购申请，填制《采购申请单》； 《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批； 将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案。 由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。采购部门据此制定采购计划； 采购员根据采购计划具体安排采购作业， 采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。并索取销售发票； 仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》； 将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门； 请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后； 财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理； 四、关键控制点 各使用部门的需求和请购 采购申请的审批和审核 采购计划制定 采购定价
合同签订和审核 付款方式和程序 与供应商的对账 五、部门设置与职责 采购部： 直接参与制定公司在既定会计期间整体采购政策和预算安排，规划采购部部具体业务的管理模式； 实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理； 定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表，为管理部门提供多层次的决策信息支持； 采购部部设一名采购主管，采购员2—3名； 经济运行部： 经济运行部是公司采购业务的归口管理部门； 按业务控制要点和权限划分围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、 参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。 对采购合同进行法律条款审定，协调仲裁采购纠纷，采购催交和检验，并负责最后合同签章。 负责建立健全采购信息数据库，收集、整理供应商和材料市场的基础信息； 汇总、归集、建档、维护、更新所有采购业务的相关信息及文档，包
公司采购制度及流程最新版
公司采购制度及流程 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。适用于本公司所有采购的物料及耗材品。 XX 有限公司采购基本流程 1 一、提出申请 个人或者部门根据需要确定一种或者几种物品并按照规定的格式填写物品采购申请表提请部门主管审核后提交行政部审批。采购申请要求详细注明采购物品的数量、规格、型号、质量要求、到货时间等准确信息，对于某些特殊物品，出于专业性角度考虑，由提出采购申请的部门或者个人负责价格评估并采购，因此在提起采购申请的同时还应提交供货商（大于等于三个）资料、报价及比价结果，经本部门主管审核后提交行政部审核。 《采购申请表》的更改和补充应以书面形式。 公司各部门的物料和耗材的采购应由各部门自行提报申请。 二、供应商的选择 应在之前合作过的合格供应商中优先选择，但仍然需要价格比对；如 需采购物品现有的供货商无法达成，就在网上或某些熟悉的途径介绍开发
新的供应商，由行政部（专业性采购品由申请人）根据产品价格、服务、供应商公司规模等信息对供货商进行选择和评估。 三、比价及议价 对供应商的供货能力、交货时间及产品或服务质量进行确认。 对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他的供应商的价格更低，所报价格的综合条件更加突出，更具竞争力。 根据综合考量后写出价格评估报告，呈报公司领导。对于直接由采购申请人提交询价报告的采购申请，由行政部提交公司领导审批。 四、执行（包括签订合同）及付款 《采购申请表》和价格评估报告等到管理部的审批后，才可以开始实际的采购行为，如未得到公司管理部的审批应进行修改或重新处理。 需要供需双方签订合同的采购申请必须对合同进行严格的审核后报请公司管理部审批、盖章后才能请款。与初次合作的单位合作时，应少付预付款或者不付预付款。 《采购申请表》得到审批后，负责采购人凭经部门主管及公司领导签字的《借款单》或者经部门主管及公司领导签字的发票，到财务部支取现金、支票或者汇款（必须提供准确的对方银行信息）。使用《借款单》付款的采购行为，必须在采购负责人收到发票以后用经部门主管和公司领导签字以后的发票到财务换领《借款单》冲抵财务帐目，不冲抵借款的将视为个人借款。 五、采购追踪 所有物品到达公司以后必须根据《采购申请表》由采购者和使用者对货物的种类、数量、质量等进行严格的检查和清点并由当事人签字确认。 本制度自发布之日起开始实施。 XX有限公司 二〇一三年三月十五日 附表一：采购申请表 附件二：借款单
采购管理的业务流程有哪些
采购管理的业务流程有哪些 1.原材料或零配件的请购 原材料或零配件的请购，一般先由生产部门根据生产计划即签发的生产通知单提出请购计划，材料保管人员接到请购单以后，应将 材科明细账记录的库存数量同生产部门要的数量进行比较，当生产 所需的数量和仓储所需的后备数量超过库存数量时，就应会签同意 进行采购。 2.临时性物品的采购 临时性物品的采购通常由使用者直接提出，请购单上一般需要对采购需要做出描述，解释其目的和用途，资金预算的负责人同意签 字后，采购部门才能办理采购手续。 3.特殊服务项目的采购 对于某些特殊服务项目，例如保险、广告和审计服务项目的需要，一般由专门指定的人员负责提出需求，包括选定的广告商及费用水 平比较分析等，这些须由企业最高负责人来进行审批。 寻找物料供应来源,并分析零件市场。 与供货商洽谈,并安排工厂参观、建立供货商之数据。 要求报价与进行议价。 获取所需之物料。 查证进厂物料之数量与质量。 建立采购业务进行顺遂所需要之数据。 了解市场趋势,搜集市场供给与需求价格等适切数据加以成本分析。
呆料与废料之预防与处理。 (一)公开采购(OpenPurchasing) 系指采购行为公开化;而秘密采购(SecretPurchasing)系指采购行为在秘密中进行着。大量采购系指采购数量多之采购行为;而零星采购系指采购数量零星化之采购行为。特殊采购(SpecialPurchasing)指采项目特殊,采购人员事先必须花很多时间从事采购情报搜集之采购行为。如采购特殊规格特种用途之机器;普通采购(OrdinaryPurchasing)系指采购项目极为普通之采购行为。 (二)正常性采购(NormalPurchasing) 系指采购行为正常化而不带投机性;而投机性采购(SpeculativePurchasing)系指物料价格低廉时大量买进以期涨价时转手图利之采购行为。 (三)计划性采购(ScheduledPurchasing) 系指依据材料计划或采购计划之采购行为;而市场性采购(MarketingPurchasing)系指依据市场之情况、价格之波动而从事之采购行为,此种采购行为并非根据材料计划而进行的。 猜你感兴趣：