基因检测设备项目合作方案

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

该基因检测设备项目计划总投资10058.79万元，其中：固定资产投资7908.47万元，占项目总投资的78.62%；流动资金2150.32万元，占项目总投资的21.38%。

达产年营业收入16345.00万元，总成本费用12849.23万元，税金及附加171.87万元，利润总额3495.77万元，利税总额4149.82万元，税后净利润2621.83万元，达产年纳税总额1527.99万元；达产年投资利润率34.75%，投资利税率41.26%，投资回报率26.07%，全部投资回收期5.34年，提供就业职位279个。

进入21世纪以来，以基因技术为代表的生命科学进入快速发展阶段，随之而来的是一系列商业化产品、服务的落地，为人们的健康提供了更多选择，尤其是基因检测行业。基因检测指通过血液、组织或细胞分泌物，对生物染色体、DNA分子进行检测的一系列技术。目前在医疗领域，基因检测除直接检测人体DNA分子外，还可通过检测人体内微生物基因信息，判断受检者健康状况和疾病风险。

第一章项目概论

第二章项目建设单位

第三章项目背景研究分析第四章项目建设规模

第五章选址可行性研究

第六章工程设计可行性分析第七章工艺技术方案

第八章环境保护分析

第九章安全管理

第十章项目风险概况

第十一章节能评估

第十二章实施安排方案

第十三章项目投资分析

第十四章项目经济效益

第十五章项目综合评估

第十六章项目招投标方案

第一章项目概论

一、项目提出的理由

二、项目概况

（一）项目名称

基因检测设备项目

（二）项目选址

某某出口加工区

（三）项目用地规模

项目总用地面积28500.91平方米（折合约42.73亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数51.96%，建筑容积率1.09，建设区域绿化覆盖率7.90%，固定资产投资强度185.08万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积28500.91平方米，建筑物基底占地面积14809.07平

方米，总建筑面积31065.99平方米，其中：规划建设主体工程23047.48

平方米，项目规划绿化面积2454.19平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计70台（套），设备购置费2785.19万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量969882.72千瓦时，折合119.20吨标准煤。

2、项目年总用水量8990.34立方米，折合0.77吨标准煤。

3、“基因检测设备项目投资建设项目”，年用电量969882.72千瓦时，年总用水量8990.34立方米，项目年综合总耗能量（当量值）119.97吨标

准煤/年。达产年综合节能量37.89吨标准煤/年，项目总节能率24.38%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某出口加工区发展规划，符合某某出口加工区产业结构调

整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的

治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态

环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资10058.79万元，其中：固定资产投资7908.47万元，

占项目总投资的78.62%；流动资金2150.32万元，占项目总投资的21.38%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入16345.00万元，总成本费用12849.23万元，税

金及附加171.87万元，利润总额3495.77万元，利税总额4149.82万元，

税后净利润2621.83万元，达产年纳税总额1527.99万元；达产年投资利

润率34.75%，投资利税率41.26%，投资回报率26.07%，全部投资回收期

5.34年，提供就业职位279个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面

给予充分保证。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某出口加

工区及某某出口加工区基因检测设备行业布局和结构调整政策；项目的建

设对促进某某出口加工区基因检测设备产业结构、技术结构、组织结构、

产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“基因检测设备项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某出口加工区经济发展，为社

会提供就业职位279个，达产年纳税总额1527.99万元，可以促进某某出

口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率34.75%，投资利税率41.26%，全部投资回

报率26.07%，全部投资回收期5.34年，固定资产投资回收期5.34年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的

具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建

立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展

非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管

理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业

管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会

网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提

供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业

银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业

领军人才的培训，推动企业提升管理水平。中共中央、国务院发布《关于

深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型

投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政

府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投

资项目融资渠道。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业

技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育

工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企

业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整

合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创

造出新技术、新模式、新业态。

经过多年的积累，我省制造业已具有了相当规模和产业特色，现代产

业体系逐步建立，传统产业转型升级成效显著，特色优势产业实力显著提升，发展内生动力持续增强，为下一步制造业转型升级奠定了良好基础。

省委省政府把以制造业为主的产业转型升级，作为稳增长、促转调、提质

效的重中之重，强力推进。省委第十届十二次全委会以全力打好稳增长调

结构主动仗为主要内容，提出要更加自觉、更加有力地推动稳增长调结构，为走在前列奠定坚实的经济基础。省政府出台实施了工业转型升级行动计

划和22个实施方案，为制造业转型升级做好了顶层设计和路线规划。完备

的产业体系和省委省政府的坚强领导，为我省制造业转型升级提供了坚实的发展基础和政策保障。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力

和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚

的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速

发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的

营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球

几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。

公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑

用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综

合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。公司研发试验的核心技术团

队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期

担任研发顾问。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入8415.69万元，同比增长29.62%（1922.97万元）。其中，主营业业务基因检测设备生产及销售收入为7378.41万元，占营业总收入的87.67%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额1923.70万元，较去年同期相比增长383.23万元，增长率24.88%；实现净利润1442.78万元，较去年同期相比增长239.56万元，增长率19.91%。

上年度主要经济指标

第三章项目背景研究分析

近年来，受益于基因测序技术的发展，基因检测行业进入快速发展阶段，也随之成为全球各国政府重点扶持发展的产业之一，市场规

模持续扩大。全球基因检测市场规模仅仅35亿美元。2015年之前增长平缓接近60亿美元。2016年后进入快速增长期。截止至2017年全球基因检测市场规模突破百亿美元，初步测算2018年全球基因检测市场规模将达到132亿美元左右，同比增长30.7%。

虽然全球基因检测行业市场规模已有显著增长，但应用领域仍较为集中，有待进一步拓展。根据illumina数据显示，目前，全球基因检测应用领域主要集中在肿瘤学、生命科学、生育与基因健康三大领域，其中肿瘤学、生育与基因健康占据着80%以上的份额。

同时，全球基因检测行业区域分布同样集中。2016年，全球基因测序仪主要集中在北美地区，基因测序仪器达到5600台，占到全球总数的75.79%;其次是欧洲地区，基因测序仪器达到947台，占到全球总数的12.82%;排名第三的是亚洲地区，基因测序仪器达到660台，占到全球总数的8.93%;澳洲、南美地区和非洲地区所占的比例较小。

北美基因检测行业发展较好，一方面是美国拥有世界最领先的基因检测技术以及众多权威的科学家和院士，是全球基因组学最早兴盛的地区，基因检测技术实力强，专利申请以4.9万件遥遥领先;另一方面美国很多医院都已经开始向病人提供基因测序的检测服务，基因检测的费用在几百元至数千美元之间，消费者的接受度较高。

相比之下，其他地区要么技术不成熟，要么价格昂贵难以普及。

例如，在英国，基因检测已经在健康超市出现，但由于目前价格较为

昂贵，还并未大规模普及。

总体而言，全球基因检测行业仍处于快速发展阶段，各类技术平

台的创新速度在加快，应用领域得到不断拓展，应用产品的数量也在

不断增加。同时，基因检测正作为战略性新兴产业得到各国政府的大

力支持和培育，整个行业面临前所未有的历史发展机遇。

1、全球基因检测行业市场规模将持续增长，基因测序、PCR、基

因芯片三大细分领域市场规模有望迎来新的突破，预计到2020年，基

因测序、PCR、基因芯片市场规模分别达到138亿美元、96亿美元、62.2亿美元。

2、肿瘤将继续成为基因检测市场竞争的主战场。尽管目前大多数

临床级基因检测公司，都在探索基因检测在肿瘤疾病早筛、分子分型、辅助诊断、个性化用药方面的应用，看起来市场空间已经略显拥挤，

但鉴于肿瘤领域潜在市场规模和发展前景巨大，该领域仍会有竞争者

继续涌入。

3、随着技术的进步，测序价格也会变得更加低廉，价格的下降让

基因测序变得越来越简单，使之前很多难以实现的科学问题得到解决，

能在更广阔的研究领域舞台上发挥作用，包括临床诊断、遗传检测、个人基因组等。

4、以基因检测和生物信息解读为基础，基因产业整体将继续向基因编辑、基因治疗方向延伸，这反过来也将促进基因检测的应用。否则患者被检测出致病突变，将缺乏相应的治疗和干预手段。目前基因编辑技术尚不成熟，距离其大规模走向临床应用还有相当一段时间。

第四章项目建设规模

一、产品规划

项目主要产品为基因检测设备，根据市场情况，预计年产值16345.00万元。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。项目承办单位

计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其

他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积28500.91平方米（折合约42.73亩），其中：净用

地面积28500.91平方米（红线范围折合约42.73亩）。项目规划总建筑面

积31065.99平方米，其中：规划建设主体工程23047.48平方米，计容建

筑面积31065.99平方米；预计建筑工程投资2531.13万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计70台（套），设备购置费2785.19万元。

（三）产能规模

项目计划总投资10058.79万元；预计年实现营业收入16345.00万元。

第五章选址可行性研究

一、项目选址

该项目选址位于某某出口加工区。

认真落实“中国制造2025”，深入贯彻“双创”战略，主动适应经济

发展新常态，更加注重创新发展，更加注重转型发展，更加注重绿色发展，大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业，着力提升自主创新能力，加速科技成果产业化，抢占产业革命竞争制高点，推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年，战略性新兴产业增加值达到500亿元，年均增10％以上，占ＧＤＰ比重达

到30％左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新

能源、矿物宝石、生物医药等产业。园区不断坚持节约集约用地，土地利

用综合效益显著提升。国家高新区土地利用程度总体良好，土地利用结构

相对合理，土地利用效率、投资强度和效益方面均处全国先进行列，已日

渐成为节约集约用地的先导区和示范区。根据国土资源部2014年土地集约

利用评价结果，国家高新区综合容积率为1.00，工业用地综合容积率为

0.91，工业用地地均固定资产投资为6788.83万元/公顷，在各类国家级开

发区中均为最高。与2012年的评价结果相比，国家高新区综合容积率提高

了0.07，工业用地地均固定资产投资增长17.37%，工业用地地均收入增长

幅度为1.68%，提升显著。

项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空

于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分

有利。近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

二、用地控制指标

投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。undefined

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数51.96%，建筑容积率1.09，建设区域绿化覆盖率7.90%，固定资产投资强度185.08万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可

少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行

业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约

土地资源要求，合理利用土地。在项目建设过程中，项目承办单位根据项

目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提

高土地综合利用率。

五、总图布置方案

1、

场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。