财务人员行为准则

（一）总则

1、为加强公司的财务工作，发挥财务工作人员在公司经营管理和提高经济效益中的

作用，特制定本规定。

2、公司财务部门的职能是：

（1）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度；

（2）建立健全财务管理的各项规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律执行情况；

（3）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益；

（4）厉行节约，合理使用资金；

（5）了解掌握财政、税务和金融等管理部门的有关政策法规，及时反映、汇报情况，提出合法、合理的执行方案；

（6）完成公司领导交办的其他工作。

3、公司财务部由会计、出纳人员组成。

4、公司各部门人员办理财会事务时，必须遵守本规定。

(二) 财务工作管理职责

5、会计的主要工作职责是：

（1）按照国家颁布的《小企业会计制度》的规定记账、复账、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账；

（2）按照经济核算的原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润状况，挖掘增收

节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋；

（3）妥善保管会计凭证、会计账本、会计年、报表和其他会计资料；

（4）进行年末资产盘点；

（5）完成领导交班办的其他工作。

6、出纳的工作职责是：

（1）认真执行报销、付款和借款等管理制度，确保原始凭证合法、准确；

（2）建立、健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证；

（3）严格执行现金、支票管理制度；

（4）积极做好银行的对账、报账工作；

（5）配合会计做好各种账务工作；

（6）完成领导交办的其他工作。

(三) 财务工作管理

7、严格执行公司会计制度；

8、会计凭证、会计账本、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合

会计制度的规定；

9、财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据经审核的原始凭证编制

会计凭证；

10、财务人员应当会同公司行政人员或总经理授权人员定期（每年一次）进行财务清查，保证账本记录与实物、款项相符；

11、财务人员应根据账本编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。

12、财务人员调动或离职，必须与接管人员办理交接手续，并由总经理授权人员监交。

(四) 费用报销、付款及借款管理

13、按费用种类分别采用“费用报销单”和“差旅费报销单”作为报销申请单据。报销单

据由经办人填写，部门经理审核，出纳对报销单据的合法性和准确性进行复合，经总

经理或授权经理批准后，方可报销。

14、支付运费等成本项目和采购固定资产等各类付款须填写“支款凭条”申请，经部门

经理审核，总经理或授权经理批准后由财务部门根据资金计划安排付款。

15、暂借款及出差借款，须由使用人填写“借款单”，经部门经理审核，总经理或授权

经理批准后实行支款。

(五) 会计档案管理

16、本公司的会计凭证、会计账本、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

17、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、起止月、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以

装订。

18、会计报表应分月、季、年报按时归档。

（六）保密原则

财务人员对于公司员工工资、财务状况等遵守保密原则，不得泄露。

（七）其他

财务人员其他行为规范按照最高准则《会计法》执行。

(完整word版)采购代理业务内部监督管理制度

采购代理代理业务内部监督管理制度第一章总则第一条为加强公司采购代理管理，规范采购行为，提高采购效率，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和财政部《政府采购货物和招标投标管理办法》等规定，结合公司实际情况特制定本制度。第二章定义第二条本公司所从事的采购代理仅限于服务于各级政府机构、各类企事业单位、非盈利机构、社会团体、个人采购保险产品及各类风险评估、风险查勘等服务。第三章分工第三条公司各业务部门、各分支机构：负责采购业务的承接和洽谈与实施，招标文件制作与售卖，应标人资格审核，组织现场评标、开标、结果公司第四条公司业务管理部：负责采购代理资质申请、延续；制定各类相关规章制度、设立各类评标规则；采购信息审核发布；建立供应商库；建立评标专家库；负责审核采购流程是合规；统计采购数据，

向监管部门报备；建立档案库，将采购代理相关资料归档。定期会同办公室进行流程和技术审查，确保合规。第五条公司财务部：收取招标代理各类费用，开具发票，支付评标专家费用。定期与业管部进行数据核对。第六条公司办公室：保障公司各类场地、设备正常使用。相关文件合同用印流程审核。定期会同业管部进行流程和技术审查，确保合规。第四章工作流程与监督职能第七条各业务部门、机构：采购业务实施机构为相关业务部门，是采购委托人的寻找和对接部门，其职能： 1、与采购人确定采购预算建议数； 2、与采购人确定采购预算和实际工作需要编制采购计划，进行采购需求登记，采购代理合同协议签订，向业管部提出项目立项申请； 3、对采购文件进行确认，对有异议的采购文件进行调整修改； 4、对实行公开招标的采购项目的预中标结果进行确认，发放中标通知书，并依据中标通知书参加采购代理合同的签订； 5、对采购合同和相关文件进行备案； 6、收取代理采购资金。第八条业务管理部：负责对采购代理业务进行审核和批准，其职能：

市场部人员行为准则

市场部销售人员行为守则第一章总则第一条．为了更好的明确销售人员的工作职责，统一思想，推进市场部销售工作的整体进展，完成公司的战略目标，特制定本守则。第二条．本守则的适用范围为市场部内部第三条．本守则的制定、修改和废止起草部门为市场部经理并报总经理。第四条．本守则的审阅、核准部门为执行总裁。第二章工作细则第五条．市场部销售人员在会见客户时代表着公司的整体形象，所以必须穿公司制服，如果公司暂且没有制服，应该着正装、皮鞋，并且要整洁大方、无褶皱。第五条．男性员工不得留长发、染发、胡须干净，女性员工不得浓妆艳抹，要以素雅为宜，并且不要佩戴过于夸张的饰品。第六条．会见客户前不要吃有刺激性气味的食品，如大蒜等。拜访客户时要面带微笑，双眼柔和注视对方，不要游离，双手递交名片（文字要正向客户），坐姿端正，身体微微前倾，倾听客户讲话，不要无故打断。第七条．服从上级工作安排，积极认真、按时完成工作，如有其他原因要事前和上级汇报。不得私自拖延、拒绝或终止工作。第八条．要每天按时上下班，不得无故迟到、早退、矿工。第九条．每天早会必须要参加，包括汇报今天的工作安排、行程，下班前回公司汇报当日工作情况，出差者要每天填写出差报告。第十条．每周五下午开周销售总结会，总经理及其他相关部门领导参加，并做好会议记录。第十一条．各销售人员要根据公司销售任务，制定自己的周、月和半年甚至全年的销售工作目标，并不断修正实施，达成目标。第十二条．统一使用公司工作信箱sdgtny@https://www.360docs.net/doc/9d8983292.html,，以展示公司形象，不得使用私人信箱和客户业务联系。第十三条．独立完成渠道拓展、客户开发和市场开拓任务，根据市场动态和公司战略目标，独立完成所负责项目的组织，开展，并在上级协助、指导下完成商务谈判、合同签订、货款回收和客户维护工作。第十四条．每月底进行工作综合考核，包括销售业绩、工作表现、积极创新与否等，并据此和年底评价、升迁和奖励挂钩。第三章总结市场部员工要认真学习、遵守，并希望提出更加有建设性的补充意见。

商户部业务守则

商户部业务守则部门守则一、部门人员必须关心集体，团结一致，维护公司形象和声誉；热爱本职工作，遵守职业道德，努力学习，不断提高业务技术水平和服务质量，做到文明、优质、高效的一流的“专业服务”。二、仪表、仪容准则 1、员工必须衣着整齐干净、无污迹和明显皱褶：扣好纽扣、结正领带、领花、衣袋中不要有过多物品；皮鞋要保持干净、光亮：女工宜穿肉色丝袜，不能穿黑色或白色。 2、男员工头发要常修剪，发脚长度以保持不盖耳部和不触衣领为度，不得留胡须，要每天修脸。女员工头发要常洗，上班前要梳理整齐，保证无头屑。 3、女员工切忌浓妆艳袜，不许纹眉，可化淡妆，使人感到自然、美丽、精神，女员工不得涂有色指甲油，不是佩带除手表、戒指之外的饰物，忌用过多香水或使用刺激性味强的香水。 4、员工上班前不得吃异味食物，勤洗手，勤剪指甲，指甲边缝不得藏有脏物。 5、在对客户服务时，不得流露出厌烦、冷淡、愤怒、僵硬、紧张和恐惧的表情，要以友好、热情、精神饱满和风度优雅为客人服务。三、业务人员的行为准则 1、业务人员的工作态度（1）业务人员的工作态度切实服从上司的工作安排和调配，依时完成任务，不得拖延、拒绝或终止工作；（2）严于职守员工必须按时上下班，不得迟到、早退或旷工，必须按排班表当值，不得擅离职守，个人调离、调换更值时需先征得主管同意；（3）正直诚实必须如实向上司汇报工作，坚决杜绝偷盗、欺骗或阳奉阴违等不道德的行为；

（4）勤勉负责必须发挥高效率和勤勉精神，对自己从事的工作认真、负责、精益求精；四、业务人员的服务态度 1、友善：以微笑来迎客人，与同事和睦相处； 2、礼貌：任何时刻均应使用礼貌用语； 3、热情：工作中应主动为客人着想； 4、耐心：对客人的要求应认真、耐心地聆听，并仔细地向客户介绍、解释项目有关信息。五、业务人员的举止 1、站姿躯干挺直，头部端正，面露微笑。目视前方，两臂自然下垂。 2、坐姿（1）轻轻落座，避免扭臂寻座或动作太大引起椅子乱动及发出响声。（2）接待客人时，落座在座椅的1/3到2/3之间，不得靠依椅背。（3）落座时，应用两手将裙子向前轻拢，以免坐皱或显出不雅。（4）听客人讲话时，上身微微前倾，不可东张西望或显得心不在焉。（5）两手平放腿上，不要插入两腿间，也不要托腿或玩弄任何物品。（6）两腿自然放平，不得跷二郎腿，应两腿并拢。（7）工作时不得照镜子，涂口红等。（8）不得将任何物件夹于腋下。（9）不得随地吐痰及乱丢杂物。 3、交谈（1）与人交谈时，必须保持衣着整洁。（2）交谈时，用柔和的目光注视对方，面带微笑，并通过轻轻点头表示理解客人谈话的主题或内容。（3）与人交谈时，不可整理衣着、头发、看表等。（4）在业务部内不得大声说笑或手舞足蹈。

员工行为规范、职务行为准则、奖惩制度3.12修订

员工行为规范一、总则 1、员工必须遵守中华人民共和国各项法律法规。 2、员工必须遵守“劳动合同”及“保密协议”中的各项规定。 3、员工必须遵守公司颁布的各项规章制度。 4、在代表公司的各项活动中，员工必须维护公司荣誉与利益。 5、员工在工作中应积极进取、严于自律，不断提升个人工作技能。 6、公司倡导相互信任的工作氛围，员工之间应该相互尊敬、相互信任。二、仪容仪表 1.员工在上班时间内，要注意仪容仪表，总体要求是：得体、大方整洁，章显专业与自信。 2.男员工：头发长不覆额、侧不掩耳、后不触领,嘴上不留胡须，不戴耳环，不留鬓角，只允许染黑发； 3.女员工：发型梳理整齐，一律前不挡眼、侧不遮脸，不留怪异夸张发型，提倡淡妆上岗,修饰文雅,且与年龄、身份相符，饰品佩戴应得当，口红及指甲油的色彩要求自然、美观、淡雅，不得涂夸张的颜色，工作时间不能当众化妆。 4.保持口腔清洁,工作前忌食葱、蒜等具有刺激性气味的食品，餐后漱口，保持口气清新，牙齿洁净。三、举止文雅、礼貌、精神 1. 精神饱满,注意力集中,无疲劳状、忧郁状和不满状。 2. 保持微笑,目光平和,不左顾右盼、心不在焉。 3.坐姿良好。上身自然挺直,两肩平衡放松,后背与椅背保持一定间隙,不用手托腮。 4.不翘二郎腿,不抖动腿,椅子过低时,女员工双膝并拢侧向一边。 5.避免在他人面前打哈欠、伸懒腰、打喷嚏、抠鼻孔、挖耳朵等。实在难以控制时,应侧面回避。 6. 不能在他人面前双手抱胸,尽量减少不必要的手势动作。 7. 站姿端正。抬头、挺胸、收腹、双手下垂置于大腿外侧或双手交叠自然下垂;双脚并拢,脚跟相靠,脚尖微开。 8. 走路步伐有力,步幅适当,节奏适宜。四、员工上班着装要求（一）适宜性原则：根据工作场合、工作对象的不同穿着适宜职业的服装，

采购员行为准则及注意事项

采购员行为准则及注意事项为满足公司高速发展的需要，更好的服务于生产计划，打造出一支精锐的采购团队，真正提高采购员工作效率，加强采购员的职业道德操守，提升整体服务意识。采购员应在采购活动中自觉遵守以下行为准则及注意事项： 1.采购员应自觉树立科学的人生观及道德观，严于律己，客观公正，一切以公司的利益为根本出发点，严格执行并赞成公司制定的政策。 2.公正的对待供应商：采购员必须以符合职业道德的方式与供应商或潜在的供应商打交道，应专业的、尊重地对待每一位供应商。 3.具备以下三个能力： 1、语言能力：言语清晰、谈吐自如、条理清楚、言简意赅。 2、深入能力：即与各种不同人的沟通能力，使其对此项业务达到认知、认可并完全接受。 3、理解能力：迅速学习技术、精通业务、融会贯通、灵活运用。 4.具备良好的敬业精神：必须积极向上、乐观进取、不断增强自己学新事物的能力。 5.对外与供应商沟通时，采购员要注意以下礼仪：A、电话礼仪：a接电话：电话铃响两遍就要接电话，拿起话筒第一句话要说“您好，华阳通采购部XX”； b电话沟通中，说话态度要和蔼，语言要清晰，时间不宜过长；c挂电话：挂电话前与对方礼貌话别，不得直接挂掉电话。工作时间不得打私人电话，当接电话采购员不在位置上，电话铃响三声后旁边靠近采购员必须代接电话，同时及时告知相关采购员。 B、商务礼仪：在有供应商过来我司业务沟通时，如果供应商第一次到我司，采购员必须及时下楼至一楼保安室引导至我司会客室，并准备好瓶装水，有涉及到其它部门参加的必须提前以邮件形式告知相关人员，并及时电话告知。有重要业务沟通的，必须做好相关会议纪要，报知部门主管上报给公司领导。会谈结束后，重要供应商的老板需送到厂门口。 6.对内跨部门沟通时，采购员应A提高亲和力，增加内部沟通，多与工程部、品质部、生产部和业务部门沟通，随时掌握最新信息。 B提高整体服务意识，建立有效的跨部门沟通机制。在跨部门沟通时，采购人员应态度端正，语气温和，有意见不合时，不与其争执。应耐心倾听，说明目的，配合相关部门完成工作。 7.采购部门在工作中要严格执行公司的廉洁规范：A出差时，如因工作需要在外就餐，只可接受供应商工作餐招待B接受节日礼物时，礼物价值金额不允许超过100元，不可以其它方式向供应商索取。C工作中公私事不能混淆，有异常必须及时向上级主管领导汇报。 8.采购部采购员要做到团结协作，互相信任、谅解、支持；提高团队整体战斗力和凝聚力。采购部全体人员应自觉按以上准则及注意事项严格要求自己，在开展业务中不断规范自身行为。并接受公司相关部门的监督，以优质、高效的工作作风完成工作任务。

华为采购业务行为准则

采购业务行为准则（暂行）本文件依据《华为公司商业行为准则》对《采购业务行为准则（试行）》（华为司发[1999]127号）进行修订，是对采购业务人员行为要求的强调和细化。第一部分总则一、采购业务人员与供应商合作及所有的商业活动必须遵循诚信与商业道德准则的原则。二、采购活动必须严格遵循华为公司采购流程与制度规范，体现公平、公正、公开的原则，采购人员负责为公司获取最佳的总体价值，选择并确定最佳供应商，确保每一项采购活动和决策都能为公司带来最佳利益。第二部分细则一、采购业务人员定义采购业务人员不仅指采购部门的专职采购人员，还包括参与采购业务或参与采购授权业务履行的其他部门工作人员。二、采购业务执行过程行为要求 1、采购业务人员对供应商的承诺必须得到公司合法授权，不得以个人名义对外承诺； 2、采购业务人员应合法发展与所有供应商的关系，在执行业务过程中，要遵守所有适用于业务的法律、法规。 3、不论是接待供应商或参加谈判，我方参与人员不能少于两人，禁止与供应商单独接触。 4、采购业务人员应致力于使公司在任何一次采购项目中获得尽可能优惠的商务条件和

服务。在采购项目有关责任人员可以控制的范围内，获得当时最好的产品质量、价格和服务，不得以业已存在的供应渠道、采购价格和服务标准为理由而降低工作的质量。 5、在选择供应商时，应不带偏见地考虑所有要素。无论采购量的多少，即使是签订一份数额极小的合同，都要秉持公正原则。包括：（1）严格按照采购流程和制度规范选择供应商。 z供应商选择应遵循T（技术及技术服务）、Q（质量）、R（响应能力）、D（供货表现）、C（成本）综合最佳的原则。 z供应商的选择是一个集体决策的过程。不允许运用个人的影响力或者以个人私利为目的，使待选供应商得到“特殊待遇”。（2）在业务执行过程中，如涉及供应商与员工或其主要亲属有私人利益关系（简称关联供应商），采购业务人员应主动申报，并遵循回避原则。 z不得以任何方式牺牲华为公司利益，而为关联供应商牟取不当利益。 z不得主动向公司介绍、推荐关联供应商及其产品，或以任何方式充当关联供应商与华为公司的中介。 z不得参与关联供应商的选择、考察、谈判、评估以及与该供应商交易有关的其他活动； z不得接受关联供应商的委托，代表该关联供应商与华为公司进行任何接洽、会谈。（3）对于声称与部门或公司领导有私人关系的供应商，采购业务人员应主动申报，并严格按照采购流程和制度规范处理与该供应商的业务关系。 6、原则上华为离职员工投资、持股或担任重要职位的公司不得成为华为的供应商。华为离职员工2年内不得到供应商处担任与华为业务接口工作。如有华为离职员工在供应商处担任与华为业务接口工作的，采购业务人员应要求供应商更换接口人。三、商业款待与馈赠 1、商业款待：经常性地接受供应商的款待会影响员工代表华为公司的客观判断力，员工须谨慎处理外部的各种宴请和交际应酬活动。（1）当供应商提出符合商业惯例的会议、参观或考察邀请时，采购业务人员应主动

房地产职员职务行为准则[119398]

房地产职员职务行为准则[119398] ■基本原则 1.公司倡导守法、廉洁、诚实、敬业的职业道德。 2.职员的一切职务行为,都必须以维护公司利益,对社会负责为目的。任何私人理由都不应成为其职务行为的动机。 3.因违反职业道德,给公司造成经济损失者,公司将依法追索经济赔偿;情节严重,公司怀疑其涉嫌犯罪的,将提请司法机关追究其刑事责任。 4.在职员招聘或任用上,公司倡导举贤避亲、亲属或好友回避的原则,为人才提供一个公平的竞争环境;公司内如有亲属关系的职员,相互间应回避从事业务关联的岗位,公司也可以作出相应的岗位调整。 ■经营活动 5.职员不得超越本职业务和职权范围,开展经营活动。特别禁止超越业务范围和职权从事投资业务。 6.职员除本职日常业务外,未经公司法人代表授权或批准,不能从事下列活动: (1)以公司名义考察、谈判、签约; (2)以公司名义提供担保、证明; (3)以公司名义对新闻媒介发表意见、消息; (4)代表公司出席公众活动。 ■兼职 7.职员未经公司书面批准,不得在外兼任获取薪金的工作。 8.禁止下列情形的兼职: (1)在公司内从事外部的兼职工作,或者利用公司的工作时间和其他资源从事所兼任的工作; (2)兼职于公司的业务关联单位或者商业竞争对手; (3)所兼任的工作构成对本单位的商业竞争;

(4)因兼职影响本职工作或有损公司形象; (5)主管级及以上职员兼职。 ■个人投资 9.职员可以在不与公司利益发生冲突的前提下,从事合法的投资活动,但禁止下列情形的个人投资: 1)参与经营(来自:)管理的; 2)投资于公司的客户或商业竞争对手的; 3)以职务之便向投资对象提供利益的; 4)以直系亲属名义从事上述三项投资行为的。 ■利益 10.职员在经营管理活动中,不准索取或者收受业务关联单位的利益,否则将构成受贿。 11.只有在对方馈赠的礼物价值较小(按公认标准),接受后不会影响正确处理与对方的业务关系,而拒绝会被视为失礼的情况下,才可以在公开的场合下接受。 12.职员在与业务关联单位的交往中,应坚持合法、正当的职业道德准则,反对以贿赂及其它不道德的手段取得利益。未经所在单位负责人书面批准,也不得在有可能存在利益冲突的业务关联单位安排亲属、接受劳务或技术服务。 13.职员不得利用内幕消息,在损害公司利益或者处于比公司以外人士较为有利的情况下谋取个人利益。 14.职员不得挪用公款谋取个人利益或为他人谋取利益。 15.职员不得用公款购买各种俱乐部会员卡或者供自己从事个人消费。 ■佣金和回扣 16.职员对外业务联系活动中,遇业务关联单位按规定合法地给回扣、佣金的,一律上缴公司作为营业外收入或冲减成本;个人侵吞的,以贪污论。 ■交际应酬 17.公司对外的交际应酬活动,应本着礼貌大方、简朴务实的原则,不得铺张浪费。严禁涉及违法及不良行为。

市场部人员岗位职责

市场部人员岗位职责一、市场部职能 1.实现企业销售目标。 2.制订和实施销售计划。 3.销售管理;销售政策的制订与施行，销售人员管理。 4.市场调研与市场预测。 5.策划。 6.销售工作的监察与评估。二、市场部经理职责 1.服从上级领导，及时完成下达任务。 2.全面负责市场部日常管理工作。 3.制订销售政策和销售计划(年、季、月)。 4.组织和指导销售人员的工作，对销售人员的业绩进行考评。 5.对销售工作的监察，处理客户问题，审核业务往来单位，建立信息反馈制度负有领导责任。 6. 定期总结工作，并向厂长提交工作报告。

7. 市场开发。 8. 对工作中存在的不足进行反思，不断调整销售政策，管理制度和销售计划。 9. 领导开展市场调查与市场预测、策划等工作。 10. 协调本部内部各部及本部与其他部的关系。 11. 其他临时性工作。三、市场部经理助理职责 1.服从市场部经理领导，及时完成下达任务。 2.协助市场部经理处理日常管理工作。 3.协助市场部经理制订销售政策及销售管理制度。 4.审核业务往来单位。 5.对市场监察、客户问题处理，建立信息反馈制度，市场调查与预测与策划负有指导责任。 6.协调内部各部与本部与其他部门的关系。 7.其他临时性工作。四、市场调查人员职责 ⒈服从市场部经理领导，按要求完成下达任务。

⒉对本企业产品进行调查：产品的功效、质量、品牌、包装、生产成本;目前执行的价格政策和价格管理制度;产品的市场份额、销量;广告、推销、公关策略和配销渠道;供应商调查及原辅料价格调查;营销业绩评估调查。 ⒊对竞争企业的调查：产品的功效、质量、品牌、包装、生产成本;价格政策、促销投入、配销渠道、市场份额。 ⒋国家政策法规导向、医药改革方向、调查。 ⒌市场发展趋势，总体特征调查。 ⒍医院、医生、患者的需求特征调查。 ⒎新产品、新技术开发方向调查。 ⒏经销商资信能力调查，(可由业务员完成)。 ⒐建立情报搜集网络。 ⒑建立情报资料库和档案管理制度。 ⒒对调查资料进行整理、分析和科学预测，定期提交调查报告。 ⒓保守商业机密。 ⒔其他临时性工作。五、业务主办职责

业务员行为准则

业务员行为准则为了更好地树立公司形象，促进公司各项业务的顺利发展，以及加强对市场推广人员的有效管理，特制订以下行为准则。第一章出勤制度一、全体业务人员必须认真遵守作息时间，按时上下班，不准迟到、早退；二、全体业务人员上下班必须到公司报到；三、因公，因私不能上班的，实行书面请假制度； 1.请假必须经部门经理签字生效； 2.特殊情况来不及书面请假，不能上班的，应向直属领导报告，并事后补办请假手续； 3.人事部应加强考勤管理，全体工作人员要认真履行书面请假制度，请假手续交人事部留查。第二章业务员管理条例业务员是公司的生命，为充分调动公司业务人员的积极性，特制定本条件，具体如下：一、试用期业务员管理条件 1．新业务员到公司正式报到需携带身份证原件、毕业证原件、1张身份证复印件、1张毕业证复印件、1张个人简历； 2.业务员到岗后，由公司统一安排参加岗前培训，每个业务员需通过基本培训方可正式上岗；

3.为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取底薪+无定额+奖金的工资发放制度，鼓励业务员大胆拓展业务范围； 4.新业务员试用期一般为1个月，公司将根据实际情况从业务员的责任心，业务能力以及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核，由部门经理决定业务员转正时间；新业务员试用期1个月后仍不能通过业务考核的做自动离职处理（对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽条件）。二、正式合同期业务员管理条件 1．业务员基本工资=底薪+提成+奖金 2．底薪计算方法部门经理有责任帮助其它业务员提高业务能力及解决工作中遇到的问题，由于领导和管理整个业务部将影响个人的业务量。三、本着少花钱多办事的原则，对业务费用，需事先填写申请表，注明用途并由总经理批准，报销时，原始凭证必须由部门经理、经办人两人以上签字并附清单，经财务部门核准后给予报销，当月发生的业务费用当月必须结清。四、提高公司凝聚力，提倡公司员工互帮精神公司会每月评出责任心强、业绩好的优秀业务员，累计三个月可享受“金牌业务员”称号，并直接晋升为业务主管，成为“金牌业务员”的人员，除具有带领团队的资格，同时还有月奖金及年终奖。第三章业务员日常行为规范一、在公司内，应严格遵守公司各项规章制度，服从直属上级安排；

采购管理办法及实施细则

xx公司采购管理办法及实施细则一、目的作用： 1.1 为规范公司采购行为，减低公司经营成本。 1.2作为采购部开展工作的规范依据。 1.3作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 1.4作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。二、管理归口 2.1总经理是采购部的上级直接领导。 2.2采购部的工作直接对总经理负责。 2.3财务部、质检部对采购部监督管理。三、范围 3.1本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品、低值易耗品、办公用品等公司的一切采购工作。四、权责 4.1 总经理：负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批。 4.2 生产部：负责生产所需原材料的申请并及时流转到采购部进行采购工作。 4.3 质检部：负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面说明。 4.4 财务部：根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价格管理体系。 4.5 行政部：负责汇总公司各部门办公用品的需求计划并及时流转到采购部，监督采购部对公司各项制度的执行情况。 4.6 工程技术部：负责对各部门申请采材料的相关技术参数进行确认并及时流传至采购部。 4.7 销售部：负责对外委加工、成品购买及项目转包提出内部采购申请单审批后及时流转到采购部。 4.8 采购部：职责：

（1）负责根据生产、销售等各部室物品需求申请计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应；（2）认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况；（3）负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并负责监督与跟进；（4）建立可靠的材料供应商，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资材料的供应。 (5) 负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作; (6) 负责对供应渠道的管理。五、内容 5.1 采购工作 5.1.1 采购部依据总经理审批的采购申请计划单进行相关采购，采购金额小于等于5万元以下总经理审批即可，大于5万元需董事长会签方可采购，审批手续不全采购部有权拒绝执行。 5.1.2 大于等于30万元以上的采购项目，需组织招投标程序，具体程序由采购部牵头组织，根据项目具体情况汇总财务及与项目相关部门进行组织招标； 5.1.3 对于采购部以外其他部门经手的采购业务（包括采购部没有参加谈判过程），采购部有权拒绝在相关采购合同及付款手续中签字办理； 5.1.4 会同财务部确定货款分期付款和结算方式，协商使用赊购、延长支付期，减少公司采购及库存的资金占有率。 5.2 采购合同 5.2.1 采购合同的会签与审批流程： 5.2.2 合同的跟踪管理，随时与供应商沟通及时掌握材料的供应情况； 5.3 资金付款申请及结算（资金申请按照财务部的申请流程） 5.3.1 严格按照合同约定申请支付每一笔应付款，财务部监督管理； 5.3.2 资金付款流程严格按照公司制定的资金申请程序进行流转； 5.3.3 采购部没有经手的业务，采购部拒绝以部门名义走资金申请流程； 5.3.4 按照合同约定采购提供不了相应的发票财务部有权拒绝付款。 5.4 验收入库

公司市场部职责及岗位职责

市场部的职责:市场部的主要职责有十五大方面。1) 制定年度营销目标计划。 2) 建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统。3) 对消费者购买心理和行为的调查。4) 对竞争品牌产品的性能、价格、促销手段等的收集、整理和分析。5) 对竞争品牌广告策略、竞争手段的分析。6) 做出销售预测，提出未来市场的分析、发展方向和规划。7) 制定产品企划策略。8) 制定产品价格。9) 新产品上市规划。10) 制定通路计划及各阶段实施目标。 11) 促销活动的策划及组织。12)合理进行广告媒体和广告代理商的挑选及管理。13) 制定及实施市场广告推广活动和公关活动。14) 实施品牌规划和品牌的形象建设。15) 负责产销的协调工作。市场部在产品不同阶段侧重点各有不同1）在产品导入期，市场部的职责重点有：对消费者购买心理行为的调查；制定产品上市规划：制定通路计划及各阶段实施目标；制定产品价格；制定产品企划策略2）在产品成长期，市场部的职责重点有：建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统；制定年度营销目标计划；负责产销的协调工作3）在产品成熟期，市场部的职责重点有：对竞争品牌广告策略、竞争手段的分析。对销售预测，提出未来市场的分析、发展方向和规划。制定产品企划策略。制定广告策略。施品牌规划。二、市场部经理的职责市场部经理全面负责市场部门的业务及人员管理，其具体职责是：1）全面计划、安排、管理市场部工作。2）制定年度营销策略和营销计划。3）协调部门内部与其他部门之间的合作关系。4）制定市场部的工作规范、行为准则及奖励。5）知道、检查、控制本部门各项工作的实施。6）配合人力资源部队市场人员的培训、考核、调配。7）拟定并监督执行市场规划与预算。8）拟定并监督执行公关及促销活动计划，计划安排年、季、月及各项市场推广策划。9）制定广告策略，包括年、季、月及特定活动的广告计划。10）场进行科学的预测和分析，并未产品的开发、生产及投放市场做出准备。11）拟定并监督执行市场调研计划。12）拟定并监督执行新产品上市计划和预算。13）制定各项费用的申报及审核程序。三、市场调研主管的职责1）负责市场调研计划的制定及实施。2）建立健全营销信息系统，制定内部信息、市场情报收集、整理、分析、交流及保密制度。3）为本部门和其他部门提供信息决策支持。4）协助市场部经理制定各项市场营销计划。5）组织进行宏观环境及行业状况调研。6）组织对企业内部营销环境调研。7）组织对消费者及用户调研。8)对销售渠道的调研。9）收集竞争厂家的市场情报和各级政府、业界团体、学会发布的行业政策和信息。10）提出新产品开发提案。四、市场部营业企划主管的职责1）制定各种不同的通路配置计划。2）负责竞争产品信息的整理与分类。3）制定产品的分销计划。4）制定通路的培训、激励和控制政策。5)定期分析、评估通路。6）与销售部及时沟通每月销量计划并适量安排生产。7）控制产成品、包装式样和库存数量。8）控制物流。9）协同进行促销计划。五、市场部产品企划主管的职责1）根据企业发展规划，判定产品寿命、新产品开发周期。2）负责产品开发，并与研发、生产、采购、财务等部门共同进行产品商业化运作企划。3）负责产品全方位企划，包括价格企划、包装企划、通路企划、延伸企划。4）协助广告及促销企划部门进行产品广告及促销企划。六、市场部广告企划主管的职责1）制定年度季度月度广告

IBM业务行为准则

IBM业务行为准则（节选） 3.1 沟通途径如果您察觉到不合法或不道德的情况，必须立刻将自己听到和知悉的一切事情告知IBM。告知的途径有多种，直属经理是最好的起点。您也可以与IBM法律顾问联系或采用意见直陈（Confidentially Speaking）的方式〈若选择此方式，您可匿名地提出意见〉，或者采用向高层主管申诉（OPEN DOOR）的方式。您所举报的所有不合法或不道德行为，IBM 将立即调查，且绝不容忍任何人因您所作的报告而采取报复行动或对您威胁。 3.6 信息的记录、报告与保存您应正确并诚实地记录并报告一切信息。根据各种法律，例如税法或反行贿法，IBM必须对IBM的各种业务交易保有账册记录。这些账册记录必须准确无误。无论是否为法律规定的报告，向IBM内部（例如管理层或稽核部门，在内部调查期间），或公司外的组织及人员，如外部审计人员，提供不实的报告，都是绝对禁止的。不实的报告不仅包括提供不实的资料，也包括故意误导接收资料的人士。对外提供财务报告、环境监督报告或其他呈交给政府机关或为政府机关保存的文件，或合同履行报告（尤其是对政府机构提供产品或服务）时，您必须确保这些报告上没有错误、不实或误导的陈述。否则，可能会为您自己及IBM带来民事，甚至刑事的责任。 IBM员工应遵守IBM全球记录管理计划的相关规则以保存及销毁所处理的文件。该计划适用于储存于任何媒体之上的信息，包含纸质文件或电子邮件等电子纪录。任何被定义为“必要（essential ）”之信息均须以可重获得的版本方式保存，直到规定的保存期限届满。若属“非必要（not essential ）”或已过保存期限的信息应立即销毁，但IBM法律顾问另有保存指示的，不在此限。此时，你必须严格遵照该指示执行。 4.0 执行IBM的业务当您执行IBM的业务时，不论是买，是卖，还是在其他情况下代表IBM，您都必须遵守商业道德及法律。 4.3 市场竞争 IBM素以积极进取的态度争取业务，倘价格或服务内容需要变更，必须经过适当的管理层同意。未经事先授权，绝不可任意对客户变更服务内容或合同条款。当您执行IBM的营销或服务业务时，IBM要求您与对手竞争，不仅要积极和有效率，也要合法及符合商业道德。 4.8 贿赂、馈赠及款待

采购业务内部控制规范

采购业务内部控制规范一、采购控制的范围采购控制是指单位在使用资金进行货物、服务和工程的采购事项过程中的相关控制。包括采购前的预算指标及采购指标控制、采购过程管理及采购后的采购合同签订及资金支出控制。采购控制的范围包括以下两种采购类型：（1）政府采购。是指单位使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、服务和工程的行为，属于政府采购行为。政府采购实行集中采购和分散采购相结合。实行集中采购的政府采购项目，由集中采购目录确定。政府集中采购目录和限额标准以当年《颍上县政府集中采购目录及标准》为依据。集中采购目录以外且在采购限额标准以上的采购项目，实行分散采购。政府集中采购控制内容包括采购需求的提出与代理机构的选择、供应商的选择、采购验收与付款等。（2）单位自行采购。是指单位在购买集中采购目录以外的，同时又在政府采购限额范围以内，为自身业务发展而使用财政性资金购买的货物、服务和工程的行为，是单位内部管理制度，也是单位的自身行为。这些小额采购尽管金额较小，但累计金额较高，因此，也应当参照政府采购的控制程序，确定内部采购需求，并内部组织评审和招标工作。

单位内部集中采购控制内容包括采购目录的制定与更新、合格供应商库建立、采购执行、验收与付款等。单位零星采购控制内容包括采购需求的提出、供应商的选择、采购验收与付款等。二、采购控制的目标（1）加强对政府财政资金的管理，保证采购资金按预算目标使用；（2）降低采购成本，提高政府财政资金使用效益，防止财政资金浪费；（3）规范政府采购行为，提高采购活动的透明度，防范舞弊和腐败行；（4）明确政府采购流程，确立采购环节标准，确保政府采购行为合规合法；（5）鼓励供应商积极参与政府采购活动，给予供应商平等待遇，促进公平竞争。三、采购业务工作流程政府采购工作主要分为采购需求编审、采购执行、中标管理、合同签订与备案、组织验收和采购支付等工作环节。计划申报流程业务部门A 业务部门分管领采购主管部门C 财务部门D 财务部门E 导B 开始是否纳入政府采购目录或者超过采购限额标准汇总编制自行年度工作计划审批评估业务部门现采购预算有资产配置情况汇总编制政府采购预算编制采购预算单位自行采购预算单位政府采购预算审批编制采购预算部门采购预算部门年度采购单位年度采购预算汇总、批复单位年度采购预算预算编制采购计划审批审批部门采购计划制定单位年度采购计划批复各部门采购计划单位年度采

市场部办公室规章守则实用版9.doc

市场部办公室规章制度实用版9 市场部办公室规章制度为了进一步加强市场部办公室的管理，确保各项工作的顺利展开，营造一个良好的办公室环境，特制定本制度：一、市场部人员行为准则：尽忠职守，服从领导，保守业务秘密爱护公司财物，不浪费，不化公为私遵守公司一切规章制度及工作守则保持公司信誉，不做任何不损公司信誉的行为二、办公室基本制度 1 ．进入办公室必须着装整洁。 2 ．在办公室禁止喧哗、说笑、打闹，说粗话、脏话。 3 ．爱护办公室的各项设施，随时保持办公室干净、整洁、营造一个良好的工作环境。 4 ．不得利用办公室、聚会、从事非工作范围类的活动。 5 ．办公室工作由办公室人员全面负责，其他部门予以配合。三、会议制度为了更好的开展工作，对之前的工作做出总结，对未来的工

作做出安排，决定本部每周进行一次周例会。会议时间：每周五下午16点10分。会议内容：一周工作总结，未来一周工作安排，与部门各种讨论事项。会议地点：周五通知。 1 ．参会时，不迟到、不早退；有病、有事，的确不能出席会议者应先请假，经领导同意后方有效。 2 ．开会时，务必做好会议记录，以便及时安排和布置工作。 3 ．每次例会后，须书写书面报告，于周一交与部门经理处，内容为一周工作总结。 4 ．各项会议议程应充分坚持民主、认真、广泛听取每位成员的意见。四、内勤管理制度 1 ．市场部人员外出需向部门领导申请，通过后方有效，并于《市场部人员外出表》上做好登记，注明外出时间，原因等。 2 ．市场部人员出差需将出差办理事项向部门领导汇报，经同意后方可生效，（出差遵守公司《出差管理制度》），每次出差后于3天时间内上交一份出差报告。 3 ．不准私自动用办公室物品，如需要应向办公室登记并做好领取记录。

xx公司业务部员工守则

xx公司业务部员工守则一、总则公司业务人员代表公司形象，必须确保公司利益和形象不受到损害。积极、热情、耐心的做好职能工作。遵守公司相关制度，执行业务人职员作流程。二、职能及职责 1、售前咨询：热情、耐心的为客户解答提出的咨询题，并使用礼貌用语。 2、签订合同：和客户达成合作意向签订合同时，提供给客户公司合同范本，如客户对合同范本有异议，给予明确的回答；如客户对合同条款提出修改意见时，报上级主管领导审批。 3、客户记录：建立客户档案，并定期回访。 4、市场反馈：收集客户提出的意见反馈并整理成档。 5、资料储存：做好客户资料档案，保留与客户交流记录。不得伪造篡改记录和数据。 6、项目收款：负责整个项目的收款工作。三、目标 1、依照能者多劳的原则由上级分配工作任务和工作目标。 2、依照任务目标制订工作打算。 3、按照公司规定统一价格销售，依照实际情形业务员最多可折扣5-10%。四、业绩评估依据依照业务员的业务报告及时准确作为评定业绩依据（绩效工资） 1、依照业务员当月业务利润作为评定业绩依据之一 2、依照业务员当月业务量作为评定业绩依据之一 3、依照业务员收款及时性(不超过45天)作为评定业绩依据之一

4、试用期内每月业绩要求达到RMB5000以上（可累积平均）,试用期未能完成业绩底薪减半，公司依照实际情形给予辞退处理，试用期最长为2个月。 5、转正后每月业绩要求达到RMB10000以上（可累积平均）,连续2个月未完成业绩，底薪减半，公司依照实际情形给予辞退处理。五、绩效公司核放标准试用期业绩抽成按：（1）RMB 5000~10000以下按底薪RMB1000+（业绩-5000）10％运算（2）RMB 10000～50000以下按底薪RMB1500+（业绩-10000）15%运算（3）RMB 50000以上15%（无底薪）运算提取奖金。业绩情形由财务部在每月末作出分析报表，业务员和财务部共同核对。六、客户档案建立业务员及时提交正式的客户档案给上级主管和财务部，输入后交财务部保管，界定客户归属。非正式客户及交流情形每天上报主管。七、处罚 1、试用期内未能完成业绩底薪减半，公司依照实际情形给予辞退处理。 2、转正后连续2个月未完成业绩，底薪减半，公司依照实际情形给予辞退处理。八、奖励 1、年销售总额RMB100000.00以上，奖励1个月薪 2、年销售总额RMB600000.00，奖励2个月薪 3、年终奖，优秀职员奖，总经理奖及其他福利遵循公司规章制度。九、其他

员工廉洁准则职务红线

新城控股员工职务红线行为管理准则（征求意见稿）目录 1. 总则................................................错误!未定义书签。 2. 职务权责............................................错误!未定义书签。 3. 内外交往............................................错误!未定义书签。 4. 个人与公司利益的冲突................................错误!未定义书签。 5. 行为的自我判断、咨询及督导..........................错误!未定义书签。 6. 投诉和举报..........................................错误!未定义书签。 7. 其他................................................错误!未定义书签。附件1：新城控股员工禁止舞弊行为分级一览..................错误!未定义书签。附件2：新城地产员工舞弊处理措施一览......................错误!未定义书签。附件3：反舞弊相关法律条文一览............................错误!未定义书签。为规范公司员工在经营管理活动中的行为，切实加强公司廉政建设，营造阳光、廉洁、自律的公司文化，根据国家法律法规和相关政策，结合公司的实际情况，践行“诚实做人、踏实做事”的企业精神，帮助员工健康发展，特制订“新城控股员工职务红线行为管理准则”。 1.总则本准则适用于新城控股集团股份有限公司、新城控股集团股份有限公司全资或控股子公司、参股(具有经营管理权的)公司的所有在册员工。员工违反本准则可能导致公司与之解除劳动合同。员工违反本准则给公司造成经济损失的，公司将依法追索经济赔偿。员工行为涉嫌刑事犯罪的，公司将报告司法机关处理。

采购廉洁自律规范

采购人员廉洁自律规范 1目的 1.1为规范公司采购人员行为，实现很好的采购质量、合理的市场价格，确保物资采购工作始终保持廉洁高效、准确及时、服务周到、行为规范的良好状态，树立公司及采购人员良好的公众形象，促进采购业务健康有序进行，在严格执行公司相关规定的同时，结合采购工作实际,制定本规范。 1.2规范公司采购业务的良好风纪，预防违规和杜绝商业贿赂行为，维护公司利益，做到物资采购健康有序进行。 2范围 2.1本公司专职采购员、及在公司工作中存在采购行为的相关管理人员、工作人员。 3职责 3.1采购部采购业务人员对自身的廉洁自律负责。 3.2采购部负责人负责对本部门采购业务人员的廉洁自律进行监督管理。 3.3公司全体员工对采购人员廉洁自律实施监督职能。 4禁止行为规范采购业务人员工作的事前、事中、事后，必须按照公司采购部相关制度及流程进行采购。 4.1不准向供应商和相关单位索要或变相索要现金、购物卡、有价证券、支付凭证（如：报销费用）、方便费、过节费、过年费或其他实物、礼品等，不勒索或者暗示外协、外供方请客、好处费、感谢费和提供旅游机会等回扣，即经办采购时故意抬高商品价格以次充好。 4.2不准要求、暗示或接受供应商为个人提供方便。 4.3不准参加有可能影响到公司正常采购工作的宴请及娱乐等活动，如有必要，须事先征得部门负责人的同意，部门领导做好备案。 4.4不准向供应商和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同采购工作等相关活动。 4.5禁止不用不打定单、拖延结算等等一切不正当手段刁难业务单位以达到索取个人好处的目的。 4.6.禁止本人接受或参加外协、外供单位任何形式的参股、入股或提成。 4.7.年终处理供应商、业务单位遗留问题时，保证做到客观、公正的立场，决不替供应商弄虚作假、隐瞒包庇、徇私舞弊等。 4.8.因公司正常业务往来接受的礼品保证向公司说明、登记、处理，保证不私下处理。 4.9.禁止与外协厂商、供应厂商等业务单位和个人到酒店、茶楼、歌厅、洗浴等娱乐、消费场所喝酒、消费；参加业务单位的宴请必须先经分管领导同意，保证不单独、私下接触。

市场部规定

Word文档可进行编辑培训学校员工管理制度一、为提高员工素质,规范管理,防微杜渐,特制订公司员工业务操作行为规范。遵守国家的法规法纪和公司的各项规章制度,贯彻落实公司的文件、指示、精神,加强自身修养、素质和气质。树立集体主义观念,树立学库网络教育人的形象。二、热爱本职工作,吃苦耐劳,努力学习业务知识,尽职尽责完成业务拓展工作,并填写好记录回执单,做好工作日记和每月的述职报告。三、工作时间着装整齐,遵守作息时间,按时向部门主管汇报工作和反馈信息。四、要作风正派,清正廉洁,不损公肥私,不营私舞弊,态度和蔼,言语有礼,诚实守信,胸怀坦荡,要具有良好的语言表达能力和宣传能力,吃苦耐劳,勇创佳绩。五、要制订月计划、周计划,有计划有目的地拜访客户,勇于实践,善于学习,善于总结,使之立于不败之地。六、在工作中团结协作,互相帮助,注意安全,杜绝隐患,树立团队精神,听从领导,服从分配,响应公司的号召,按时参加公司、部门主持的会议和各项活动。七、严格做到： 1、做到保守机密,不向客户及竞争对手透露价格等机密。 2、做到通讯畅通,不无故关机或失去联系。 3、做到据实报销,不隐瞒行销日程,不瞒报费用。 4、做到爱护公物,不损坏公司物品。八、业务中注意事项（一）用户询价或报价注意事项：

1、业务人员联系客户时,严格按公司公布的当日价格向客户报价,并记录备案。 2、业务人员向客户报价,不要抬高、降低,要统一报价。（二）信息收集注意事项： 1、与客户交流中要充分了解客户目前的学生状况,建立各级客户资料档案,保持双向沟通。 2、在业务操作过程中遇到困难和问题,反馈要及时、准确、全面。 3、在巩固原有客户的同时,要积极调查市场需求状况和发展趋势,搜集新的信息,开拓新市场。 4、做好行销日志,要求明确具体,及时上交到公司。 5、每月定期整理和分析市场信息,提出意见和建议,以书面形式反馈回公司。（三）资金支付注意事项： 1、业务人员在合同或订单签好后,应严格按约定执行。 2、业务人员由于工作失误造成资金丢失或被骗,承担全额损失,对配合客户诈骗公司货款的,挪用公司货款等行为,公司将追究其法律责任。 3、业务人员要按公司要求建立完整、规范的个人业务计划及总结。（四）资金回笼注意事项： 1、业务人员在合同或订单签好后,要确保客户预付款、定金按合同或订单注明的金额如期汇到公司账户。 2、业务人员要确保软件装好后货款按合同约定回笼到公司。 3、业务人员拿到客户汇票后,要仔细检查,防止出现错票和假票,防范其风险。