(完整版)办公用品汇总表
附件1
办公用品请购单
申请部门：市场部填表日期： 2011年 3 月 23 日
备注：各部门每月28日之前上交行政人事部，此单由行政人事部留底保存。
办公用品采购及管理办法
办公用品采购及管理办法 第一章总则 第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申购与领用，节约办公费用，特制定本管理办法。 第二条本管理办法适用于公司各部门。 第二章管理细则 第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度，公司行政人事部负责公司管理各部门的采购，财务资产部分别进行核算 与实施监督。 第四条请购程序： （一）日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。 （二）特殊办公用品请购：如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行 采购，由使用部门在每月初报送“请购单”（突发请购可特殊处理，但需提 前3天申请，给予一定的采购时间）。 （三）如因开展单个项目，如：招标会议、大型活动、人力资源培训等， 请购数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外，在 请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。 （四）除日常办公用品外的其它请购单的报送流程： 各子公司报送流程：公司各部门第一负责人公司行政部公司财 务部公司常务副总经理返行政部； （五）请购单的报送时间：各部门每月第一个工作日报送到行政部，行政 部汇总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务副总经理，返集团 行政部（遇节假日顺延），经集团行政部负责人复核确认后于三个工作 日采购到位。 （六）所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容，不得随意涂改。 第五条内部管理： （一）办公用品领用时间为全天。各部门、公司员工根据每月申请及实际 工作需要至行政部领用办公用品。 （二）所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，禁止贪污， 降低消耗费用。办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 （三）行政部负责办公用品管理；做到办公用品齐全、量足质优、库存合 理、开支适当、用品保管规范。 （四）办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、 严格按照规章制度办事。 第六条收发管理： (一)验收： 采购人员按请购单的要求进行采购后，应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对，并办理入库手 续，办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量（是否符合请购要求），填写入库单（入库单采取订本式、一式三联、且连续编号），入库单应详
办公用品管理制度与表格
办公用品管理制度 为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，根据公司实际情况，特制定本制度。 一、办公用品分类管理规定 1、规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。 ●固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产要遵守固定资产管理制度。 ●一般办公用品包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、笔记本、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、订书钉、大头针、图钉、夹子、名片、帐册、卷宗、档案袋(盒)、标签、卫生杯、计算品、电池以及清洁用品等。 2、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须以旧换新。 3、每位员工须建立个人领用台帐。 4、办公用品为办公所用，不得据为己有，挪作私用。 5、不得利用办公设备干私活、谋私利。不得将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。 二、办公用品计划规定 1、各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前提交下月办公用品申用计划至行政部。 2、行政部核对申用计划与办公用品台帐、库存后，编制《办公用品月申购汇总表》（附件一），呈总经理审批，经董事长签字后，指派人员采购。 三、办公用品购置规定 1、采购人员根据签批的《办公用品月申购汇总表》实施购买，于月底前完成。 2、采购员须调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和使用
质量。 3、临时急需办公用品，由需求部门提出申请，行政部审核，总经理批准，董事长同意后购置。 四、办公室用品的发放领用规定 1、个人办公用品的发放领用 ●新员工入职每人按标准配置签字笔一支、笔记本一本、文件双夹一个，本部门未有库存则到行政部领取，但成本划入新员工所在部门。 ●个人领用办公用品应据实填写《办公用品个人领用台帐》（附近二），经由部门主管审核后保管在本部门。 2、部门办公用品的发放领用 ●剪刀、胶带、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀，按区域分配。 ●计算器除财务部门按区域分配。 ●部门领用办公用品应填写《部门办公用品申领单》（附件四），经部门主管确认，由行政部依月用量申购计划表发放。 ●管理员根据申请单填写《办公用品领用记录》（附件三）。 3、会议期间办公用品的领用，由公司指派会务组组长按部门办公用品发放领用规定办理。会议结束后，将领用物品交办公室办理入库、移交手续。 五、办公用品管理员职责 1、管理人员须建立和登记办公用品台账，定期核查领用物品登记，做好办公用品的购置，发放和库存管理。 2、管理人员必须定期和不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。 3、管理人员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。 4、管理人员须根据办公用品的消耗和领用情况，确定和保证合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。 六、办公用品的交接和收回 员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品及固定资产的交接或收回时，应严格遵守交接回收。
办公用品管理办法加表格
办公用品管理办法（试行） 第一章总则 第一条目的为加强天津津品源科技发展有限公司办公用品、用具、设备、设施的管理，规范流程，节约成本，特制订本办法。 第二条适用范围 本办法适用于公司办公用品的管理。涉及办公用品的申请、采购、入库、保 管、发放、使用、维修、报废、盘存、交接程序等。 第三条管理原则 一、集中管理原则 二、程序化原则; 三、权责分明原则。 第二章办公用品的管理 第四条管理部门 一、行政事务部是公司办公用品的管理部门; 二、所有使用部门各自负责本部门办公用品的日常管理。 第五条管理人员 一、行政事务部负责公司办公用品管理的专员为办公用品管理员（以下简称管理员），具体负责公司董事会办公室、各中心（以下简称各部门）办公用品的盘存、支领、询价、采购、验收、入库、保管、发放、维修、报废、移交等工作; 二、各使用部门必须设置办公用品专管人员（以下简称专管员），负责本部门办公用品的预算、申请、支领、保管、使用、核查、维修申请、报废申请、月度消耗汇总等工作，积极配合行政事务部做好办公用品管理的工作; 三、员工在使用办公用品的同时也负有保管、节约的责任; 四、总裁、分管副总裁、行政管理中心主任及行政事务部经理负责对各部门办公用品的配置审批和报废审批。 第六条办公用品分类 办公用品按其使用性质分为办公耗材、办公用具、办公设备、办公家具四种。（附件1） 第七条管理流程 一、盘存 （一）盘存时间，管理员于每月五日至十日对集团库存办公用品进行月度盘存，并填写《办公用品月度盘存表》; （附件2） （二）盘存意义 1. 为做出较为精确的采购提供库存依据;
2. 以此减少在保证正常使用条件下的库存数量，降低资金占用。 （三）盘存要求检查办公用品的库存情况，必须做到准确无误。 （四）盘存人员组成由两人以上（管理员及由行政事务部指定的盘存人员）人员共同完成盘存并签字; （五）盘存责任库存数量出现亏空的时，由管理员负责亏空物品的赔偿。二、申请 （一）申请原则各部门办公用品专管员要严格依据本部门办公用品使用现状做及本月预算做出申请; （二）申请时间各部门自每月十五日起三个工作日内向行政事务部提交本部门下月度欲支领物品的申请。逾期未申报的部门行政事务部将视为其无办公用品需求; （三）申请操作 申请要正确填写《办公用品（办公耗材、办公用具）申请单》、（附件3）《办公用品（办公设备、办公家具）申请单》（附件4）（以下简称申请单） ; （四）申请责任使用部门必须参照本部门办公用品上一月度实际使用及支领情况，认真填报本月度申请。对不负责任地扩大申请数量，造成库存积压的予以处罚。实际支领低于申请80 %的（按金额核算），按积压物品金额的30% 对使用部门予以处罚。（支领要按本办法“支领原则” 规定执行） 三、审批 （一）审批 各部门将申请单递交行政事务部，行政事务部在两个工作日内复核汇总后，编制《办公用品采购计划单》（附件5），报具有审批权限的负责人审批（审批人是办公管理费用控制的负责人;其签署的批准意见对办公费用控制构成相应领导责任） ; （二）审批权限根据不同的职级划分办公用品的审批权限，并逐级审批。 1. 行政事务部经理负责2000 元以下办公用品采购计划的审批; 2. 行政管理中心主任负责2001 元--5000 元办公用品采购计划的审批; 3. 集团主管副总裁负责5001 元10000 元办公用品采购计划的审批; 4. 集团总裁负责10001 元以上办公用品采购计划的审批。 （三）审批时限行政事务部负责在两个工作日内催办上述审批人的审批工作。四、询价对办公用品每月进行一次以上的价格、质量比较，保证对三家以上供应商进行对比。 五、采购 （一）采购原则 1. 在询价的基础上，以“质优价低”为采购原则; 2. 以能开具正式发票的供应商为最佳选择; 3. 采购人员与保管人员不能由同一人担任; 4. 采购前要注意保持合理库存; 5. 严禁弄虚作假、营私舞弊。 （二）采购管理 1. 采购档案管理员必须做好供应商建档工作，编制常用办公用品的价格表; 2. 采购比价把握办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甄选工作，尽最大可能降低办公用品的采购价格。 （三）采购时限行政事务部根据已审批的《办公用品采购计划单》支款后，在三个工作日内完成采购。 （四）其它规定 1. 临时急需的办公用品，且库存暂无存备的，由需求部门负责人提出申请后，经
办公用品出入库登记台帐.docx
办公用品出入库登记台帐(2016 年7月份) 品名生产厂家型号规格单位入库时间入库原库 总库存领用日期领用部门领用人领用量库存量价格供货商数量存量 圆珠笔得力圆珠笔按动支 中性水笔晨光中性笔 0.5支晨光中性笔 0.38支 水笔芯金钻中性笔芯 007支2016.7.1200200.5吴萍 白板笔智牌白板笔支 宝克白板笔支1天鹅单头记号笔支4 记号笔宝克大双头记号笔支 晨光小双头记号笔支 中华铅笔支5 铅笔中华小皮头红杆支中华彩色铅笔（ 12 色）盒晨光自动铅笔支华杰、A4 单夹加厚型个政通A4 双夹加厚型个政通102 （双短夹）个 文件夹政通101 （单短夹）个 政通308 长押夹个 政通308 长押夹角 + 短夹个 得力5352 发票据夹个 红丹阳大头针盒3 得力大头针盒10 得力回形针盒6 宝克回形针盒6 得力10# 订书针盒5三针一钉齐心回形针盒 云峰图钉盒 云峰彩色工字钉盒 得力6/24 厚层订书针盒2 得力23/23 厚层订书针盒3 得力23/13 厚层订书针盒1 得力10# 订书机个
得力12# 订书机 0320个2016.7.1 222016.7.11115 1015 得力12# 订书机 414 可转 个向 订书机 得力12# 订书机小迷你 个0302 云峰100 页厚层订书机 个9996 得力80 页厚层订书机个 0394 华杰、个 起钉器 胶水雅嘉液体胶水支1得力固体胶 7103支9 剪刀得力剪刀 6009把2016.7.1202 5.5 云峰美工刀 9731 （大刀 把片） 美工刀 云峰美工刀 9730把 云峰美工刀片盒笔筒华杰、168 多功能笔筒个 得力A4 经济型号资料册 个22016.7.111 40 页 资料册 A4 经济型号资料册 政通个 60 页 名鹰A4 抽杆夹 Q31014C个 抽杆夹名鹰A4 抽杆夹 Q31018C个 百利文A4 抽杆夹透明杆个5 政通A4 档案盒 3.5CM个2016.7.110001002016.7.11000 1.5档案盒政通A4 档案盒 5.5CM个0 政通A4 档案盒 7.5CM个0 档案柜组2016.7.13032016.7.130460 A4 牛皮纸档案袋 个 200G 名鹰A4 透明拉边文件袋 个F56 文件袋 A4 透明拉边文件袋 名鹰个 F56-18 齐心拉链袋个2016.7.6100102016.7.655 2.99百利文按扣文件袋 18C个 文件栏勤必发三栏文件栏个 勤必发四栏文件栏个 吴萍 吴萍 吴萍 吴萍 吴萍 京东
办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图、说明及附表
流程开始 填写《办公用品需求单》 月末办公用品盘点 填写《办公用品月需求计划表》 急缺现用办公用 品制定采购计划，填写《办公用品采购申请 单》 提供采购资金 制定紧急采购计划，填写《急需办公用品采购申请单》 填写《办公用品验收入库单》 入库并填写《办公用品台账》记录付款申请 新员工入职 签字领用审核 审批 审批汇总统计结果填写《急需办公用品需求单》 采购作业通知领用编制需求单 提交申请 机构申请 实施采购签字领用入库登记 付款报销
办公用品月度需求、采购、入库、领用流程说明?目得 ?适用于公司所有固定资产、办公设备、耐用办公用品及低值易耗品得月度需求、采购、入库、领用月度计划、申请编制得审核、下达及实施;保证采购 预算对计划实施得指导作用,有效降低不必要得采购成本。确保计划实施执 行能及时满足办公得需求。 ?流程角色 ?主导部门:采购部 ?配合部门:办公室 ?参与部门: 总经理办公室财务部采购部各需求部门 ?流程说明 ?1、各需求部门根据有关规定制定本部门得下月办公用品需求计划,统计填写《办公用品月度需求单》,经本部门主管签字批准后于每月25日前提交办公 室,由办公室进行汇总统计。 ?2、办公室会同采购部每月25日定期盘点办公用品,填写《办公用品月度盘点表》(此表一式二份,办公室、采购部各一份),根据实际情况,统计用品缺口。 ?3、办公室根据库存盘点与各部门提交得《办公用品月度需求单》汇总统计结果,检查各部门历史需求及核实实际需求(发现异常申请部门需提交情况说 明),填写《办公用品月度需求计划表》(此表一式二份,采购部、办公室各一份),办公室将各部门提交得《办公用品月度需求单》复印件附于《办公用品月度需求计划表》于每月26日提交采购部。 ?4、采购部依据《办公用品月度需求计划表》,制定《办公用品月度采购计划表》(此表一式三份,采购部、办公室、财务部各一份)并填写《办公用品月度 采购申请单》(此单一式三份,采购部、办公室、财务部各一份),采购部如需预支采购款项,在提交《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》时一并提交《借支单》于每月28日前报于办公室主任或总经理。 ?5、办公室主任于一个工作日内审批《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》,超过权限(500元以上大宗高价)报总经理审批。 ?6、各部门急缺现用办公用品,可直接将《急需办公用品需求单》并加盖“紧急需求专用章”,提交至采购部制定《急需办公用品采购计划》(此单一式三 份,采购部、办公室、财务部各一份)并填写《急需办公用品采购申请单》(此单一式三份,采购部、办公室、财务部各一份))后按流程实施。本条成立条件
(完整版)办公用品汇总表.doc
上海天润生态新农业开发有限公司——日常办公用品管理制度 附件 1 办公用品请购单 申请部门：市场部填表日期：2011 年 3 月 23 日序号物品名称规格 / 型号数量估计单价总价用途 1 黑色 0.7mm 0.7 2 水笔红色 0.7mm 0.7 3 蓝色 0.7mm 0.7 4 黑色 1.0mm 1.8 5 黑色 0.7mm 0.7 6 水笔笔芯红色 0.7mm 0.7 7 蓝色 0.7mm 0.7 8 黑色 1.0mm 9 大 41mm 9.5 10 彩色燕尾夹中 32mm 5.8 11 小 25mm 4.5 12 笔记本A4 13 A5 1.7 14 银光笔红色 1.2 15 黄色 1.2 16 白板笔黑色 1.5 17 红色 1.5 18 圆珠笔蓝色0.6 19 圆珠笔笔芯蓝色0.18 20 铅笔0.45 21 卷笔刀 1.7 22 笔筒 5.6 23 美工刀 1.3 24 计算器17.5 25 塑料尺30cm 0.95 26 订书针盒0.8 序号物品名称规格 / 型号数量估计单价总价用途27 订书机大号（ 0316） 1 7.2 7.2
28 燕尾夹32mm 3.5 29 双面胶0.3 30 玻璃胶0.4 31 回形针 1 1 1 32 标签纸99*57mm 2 2 4 33 报事贴 2 3.8 7.6 34 液体胶 1 35 修正液瓶 2.6 36 固体胶0.8 37 印油红色10.8 38 印泥红色 2.5 39 橡皮0.7 40 起钉器 1.9 41 剪刀 2.6 42 无寸纸文件夹插页夹 30 页9.2 43 抽秆文件夹包 4 44 网格拉链袋A4 3.8 45档案夹 46 透明文件套A4 0.4 47 按扣公文袋A4 0.9 48 公文篮8.7 49 文件保护套打孔0.35 50 蓝色8 51 单强力夹黑色8 52 红色8 53 文件盒 2.5 寸、3寸9.2 54 塑料档案袋蓝色 55 杂志架黑色 3 格11.5 56 名片夹蓝色10.5 57 传真纸7.3 58 电池 5 号 2.2 59 A4 纸17.9 序号物品名称规格 / 型号数量估计单价总价用途60 称纸7
企业办公用品出入库登记表
企业办公用品出入库登记表 办公用品出入库登记台帐品名生产厂家型号规格单位入库时间入库 数量原库 存量总库存领用日期领用部门领用人领用量库存量价格供货商圆珠笔得力圆珠笔按动支中性水笔晨光中性笔支晨光中性笔支水笔芯金钻中性笔芯007支吴萍白板笔智牌白板笔支宝克白板笔支 1 记号笔天鹅单头记号笔支 4 宝克大双头记号笔支晨光小双头记号笔支铅笔中华铅笔支 5 中华小皮头红杆支中华彩色铅笔（12色）盒晨光自动铅笔支文件夹华杰、A4单夹加厚型个政通A4双夹加厚型个政通102（双短夹）个政通101（单短夹）个政通308长押夹个政通308长押夹角+短夹个得力5352发票据夹个三针一钉红丹阳大头针盒3 得力大头针盒10 得力回形针盒 6 宝克回形针盒 6 得力10#订书针盒 5 齐心回形针盒云峰图钉盒云峰彩色工字钉盒得力6/24厚层订书针盒 2 得力23/23厚层订书针盒 3 得力23/13厚层订书针盒 1 订书机得力10#订书机个得力12#订书机0320个1115吴萍1015吴萍得力12#订书机414可转向个得力12#订书机小迷你0302个云峰100页厚层订书机9996个得力80页厚层订书机0394个华杰、起钉器个胶水雅嘉液体胶水支 1 得力固体胶7103支9 剪刀得力剪刀6009把吴萍美工刀云峰美工刀9731（大刀片）把云峰美工刀9730把云峰美工刀片盒笔筒华杰、168多功能笔筒个资料册得力A4经济型号资料册40页个 2 11 政通A4经济型号资料册60页个抽杆夹名鹰A4抽杆夹Q31014C个名鹰A4抽杆夹Q31018C个百利文A4抽杆夹透明杆个 5 档案盒政通A4档案盒个吴萍政通A4档案盒个0 政通A4档案盒个0 档案柜组30460吴萍文件袋A4牛皮纸档案袋200G个名鹰A4透明拉边文件袋F56个名鹰A4透明拉边文件袋F56-18个齐心拉链袋个京东百利文按扣文件袋18C个文件栏勤必发三栏文件栏个勤必发四栏文件栏个计
办公用品采购及管理办法
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编制/日期：审核/日期：批准/日期：发布日期：实施日期：分发号：
一、目的 为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本制度。 二、适用范围 本办法适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。 三、职责 1、行政人事部负责公司办公用品的归口管理； 2、其余各部门负责本部门办公用品的采购计划申请的编制。 四、办公用品的分类 1、办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。 1.1固定资产主要指：办公桌椅、文件柜、电脑、投影仪、相机、空调等价值较高的物品。 1.2低值易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、双耳夹、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋（盒）、纸杯、信封、垃圾袋、餐巾纸、洗手液等价值较低的日常用品。 1.3耐用品：美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、U盘、电话机等使用期限比较长的物品。 五、办公用品计划的制定
1、各部门根据本部门物品消耗和使用情况，当月编制下月办公用品需求计划表，经分管副总审批后于当月25日下班前报至行政人事部，逾期视为无需求。 2、行政人事部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《材料采购申报表》，于当月底前报分管副总审核，形成采购计划。 六、办公用品计划申请、审批流程 1、低值易耗品、耐用品（单品价值﹤1000元） 申请部门《月份办公用品申请计划》部门主管审核人事行政部确认分管副总或总经理批准 2、固定资产（单品价值≥1000元） 申请部门填写《材料采购申报表》部门主管审核总经理批准 3、临时急需的物品（计划外） 申请部门填写《材料采购申报表》（并在备注栏内注明急需采购的原因） 部门主管审核分管副总或总经理批准 七、办公用品的采购及结算 1、行政人事部根据制定的采购计划实施定时集中采购，并于每月5日前完成采购。 2、在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则，不得营私舞弊或牟取私利。 3、办公用品的采购原值上每年一次招标供应商，制定协议价格，尽可能送货上门。 4、行政人事部将确认无误后的单据按当月计划进行报销、付款。
办公用品采购计划汇总表
办公用品采购计划汇总表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 申请人 类别 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 2 产品名称 U盘移动硬盘饮水机更衣柜更衣柜档案柜钥匙柜小圆凳对讲机强光手电车证烟枪卫生纸 产品描述 4G 500G 柜式普通 2门1850*900*410 3门1850*900*410 上下一体型可放50把钥匙普通摩托罗拉GP3688s 可充电，保安巡逻专用加上塑封膜5米长，消防专用办公卫生间 申请部门行政部发放人 审批数量发放确认申请数量单位审批数量发放确认 10 个 1 2 4 8 3 1 10 14 5 100 1 1 个个组组组个个台部张台提 申请日期行政部经办人 备注办公室财务工程、保安工程保安保安保安保安工程、保安保安保安保安办公室第一联行政部 需求部门主管批准 备注:请于每月27日前将本部门采购计划报行政经理审批，规定领用时间为每月5日，节假日顺延1或2天，领用申报不得提前，发放确认栏打“?”。 别类:1、固定资产 2、日用百货类3、办公文具类4、其他 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 申请人 类别 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 2
产品名称 U盘移动硬盘饮水机更衣柜更衣柜档案柜钥匙柜小圆凳对讲机强光手电车证烟枪卫生纸 办公用品需求计划申请单产品描述审批数量发放确认申请数量单位审批数量发放确认 4G 9 个 500G 柜式普通 2门1850*900*410 3门1850*900*410 上下一体型可放50把钥匙 普通摩托罗拉GP3688s 可充电，保安巡逻专用加上塑封膜 5米长，消防专用办公卫生间 申请部门行政部发放人 备注办公室财务工程、保安工程保安保安保安保安工程、保安保安保安保安办公室 1 2 4 8 3 1 10 14 5 100 1 1 提 个个组组组个个台部张台 申请日期行政部经办人 需求部门主管批准 第二联财务部 备注:请于每月27日前将本部门采购计划报行政经理审批，规定领用时间为每月5日，节假日顺延1或2天，领用申报不得提前，发放确认栏打“?”。 别类:1、固定资产 2、日用百货类3、办公文具类4、其他
办公用品汇总
办公常用品目录： 一、办公文具 1、书写用品（中性笔、圆珠笔、自动铅笔、铅笔、记号笔、POP广告笔、白板笔、荧光笔、闪光笔、绘图笔、钢笔、激光笔） 2、本册信封（软抄本、硬抄本、皮本、仿线圈本、便签、名片册、相册、信纸、信封、活页夹、活页本、电话本） 3、桌面文案用品（曲别针、大头针、图钉、订书钉、珠针、工字钉、涂改液、涂改带、橡皮、钢笔墨水、胶棒、订书机、起订器、打孔器、N次贴、转笔刀、削笔机、剪刀、匕纸刀、胶带座、名片盒、名片座） 4、文件管理存储用品（轻便文件夹、纸板文件夹、资料册、拉边袋、按扣袋、抽杆夹、单页夹、挂劳架、挂劳夹、文件盘、公文袋） 二、办公纸张 复印纸（彩色复印纸、工程复印纸）打印纸、传真机、彩喷纸、相片纸、纸、速印纸、绘图纸、卡纸、铜版纸、牛皮纸、收银纸、彩色复印纸、工程复印纸、标签纸）封皮纸、草图纸、收银纸、分类纸、相片纸、硫酸纸、口取纸、彩激纸、不干胶 三、办公耗材 墨盒、色（碳）带、墨水、碳粉 四、财会档案用品 计算器、支票夹、票据夹、复写纸、标签标识、印台、印油、章垫、章盒、手提金库、打号机、收据、出入库单、会计封面、档案袋、档案盒、凭证盒、帐钉、垫板、工资袋、海绵池、号码机、点验钞机、支票打印机 五、包装用品 胶带、双面胶、双面海绵胶、球绳、胶带切割器 六、办公辅助用品 钥匙箱、钥匙圈、板夹 七、美术绘图用品 直尺、钢尺、三角尺、卷尺、一字尺、丁字尺、蛇形尺、千分尺、油标卡尺、三棱比例尺、放大镜、圆规、模板、调色盘、针管笔、素描纸、水粉纸、绘图纸、水性马克笔、油性马克笔 八、装订设备及耗材 推钉器、推钉夹、装订夹、加厚订书机、加厚订书钉、塑封机、塑封膜、封口机、装订机、装订胶片、装订封面、胶圈、夹条、齿条机