采购目标管理卡
采购目标管理卡 Revised by Petrel at 2021
采购目标管理卡
公司材料采购管理制度[最新]
公司材料采购管理制度 一、目的 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。 二、范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。 三、职责 3.1销售科根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。 3.2工程科根据工程施工计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。 3.3材料科根据工程科报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。 3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 3.5各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、工程科、材料科提交申请，并经初审后交
各分管副总或总经理批准。 3.6分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。 3.7财务科负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织。 3.8工程科负责原材料、辅料、备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。 3.9各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。 四、采购作业操作规程 4.1物资采购的计划、申请与审批 4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。 4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。 4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、工程科、材料科提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。 4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用
项目采购管理之采购规划
第十二章项目采购管理采购规划采购规划指确定哪些项目需求以从实施组织之外采购产品或服务为好的过程。该项过程应在范围定义期间完成。它涉及到考虑是否需要采购、如何采购、采购什么、采购多少、以及何时采购. 当项目从实施组织之外取得产品与服务（项目范围）时，每项产品或者服务必须经历从询价规划（参看第节）直到合同收尾（参看第节）的各个过程，每项产品或服务事项至少实施一次。项目管理班子必要时可能要寻求发包与采购专家的支持，并让他们作为项目班子成员及早参加到过程中来。当项目不从实施组织之外获得产品与服务时，就不必实施从询价规划（参看第节）之中的任何过程。采购规划还应考虑潜在的卖方，特别是当买方希望以发包决策施加某种程度的影响或控制时更是如此。12.1.1度的初步估算、质量管理计划、现金流预测、工作分解结构、已识别风险，以及计划的人员配备。.6 制约因素。制约因素是限制买方选择的各种因素。对于许多项目来说，最常见的制约因素之一是资金是否到位. .7 假设。就规划而言，假设指被视为正确、真实或确定无疑的因素。12.1.2 采购规划的工具与技术.1 自制或外购分析.这是一种通用的管理技术，是范围初步定义过程的一部份，用以确定某项具体产品由实施组织自行生产是否具有经济效益.此项分析应包括直接费用与间接费用两个方面.例如，在考虑“外购”时，分析应包括购买该项产品的所实际支出的直接费用，也应包括管理采购过程所需的间接费用. .2 专家判断。评估该过程的投入往往需要专家的技术判断。此项专业知识可以由具体专门知识或训练的任何集体或者个人提供，其来源众多，包括：·实施组织内部的其他单位。·咨询公司。·专业或技术协会。·行业团体. .3 合同类型选择。大体说来，不同类型的合同适用于不同类型的采购。合同通常为以下三大类型之一：·固定总价或者总包合同——此类合同为定义明确的产品规定一个固定总价。如果产品定义不够明确，则买方与志方都有风险——买方可能得不到所期望的产品，卖方则可能要支付额外的费用才能提交该项产品。固定总价合同还可以增加达到或超过规定的项目目标（例如进度目标）时的奖励措施。·成本报销合同——此类合同向卖方支付（报销）实际费用，通常并加上一笔酬金作为卖方的利润。费用通常分为直接费用与间接费用.直接费用指专用于本项目开支的费用（例如全职项目人员的薪金）。间接费用，又称管理费用或者杂项开支，指实施组织分摊到项目名下的经营费用（例如，公司行政人员的薪金）。间接费用通常按直接费用的某个百分比进行计算。成本报销合同通常包括达到或超过预定的项目目标（例如进度目标或总成本目标）时的奖励措施。·时间与材料合同（T＆M合同）——T＆M合同是包括成本报销合同与固定总价合同两者的某些特点的混合型合同。T＆M合同与成本报销合同相似之处在于它们同属敞口合同，在授标时并未确定其合同总价。因此，T＆M合同的合同价值可以增长，就像成本报销合同一样。相反，买方与卖方可以事先商定某些单价，例如属于“资深工程师”范畴人员的工资价格，在这个意义上，T＆M合同也可能与固定单价合同相仿。12.1.3 采购规划的产出.1 采购管理计划。采购管理计划应描述如何管理其余的采购过程（从询价直到合同收尾）。例如·采取何种类型的合同？·如果评估标准要求有独立的估算，由谁进行估算，以及何时进行？·如果实施组织没有采购部门，项目管理班子本身应采取何种行动？·如果需要标准的采购文件，那在何处能找到这类文件。·多个供应商如何管理？·采购与项目其它方面（例如进度制订与绩效汇报）如何协调？根据项目需要，采购管理计划可以正式，可以非正式，可详可略。它是第节《项目计划制订》所描述的项目计划的一个组成部分。.2 工作说明书。工作说明书（SOW）对所采购产品进行较详细的描述，以便让潜在的卖方确定他们能否提供该项产品。至于详细到何种程度，则因产品的性质、买方的需要，或者所预期的合同形式而异。某些应用领域承认多种形式的工作说明书（SOW）。例如，在有些政府管辖部门，工作说明书（SOW）这个术语使用于产品或服务规格描述清晰明确的采购事项，而目标说明书（SOO）这个术语则用于以解决某个问题为目的的采购事项上。随着采购过程的进展，工作说明书可以修订和明确化。例如，某个未来的卖方可以建议采用比原规定效率更高的方法，或成本更低的产品.每个独立的采购科目都要求有独立的工作说明书。但多
物料采购管理规程
1、 目的：规范物料的采购，建立一个质量相对稳定的原辅料、包 装材料供应系统，以保证用于生产的原辅料、包装材料能够达到规定的质量标准。 以及把相应的供应商的管理纳入质量管理体系之中。 2、 职责：物料管理部对本规程的实施负责。 3、 范围：适用于本公司生产所需物料的采购。 4、 内容： 5、 物料管理部按照“生产作业计划”或“销售计划”及仓库库存 情况，制定“物料请购单”。 6、 采购原则：严格管理，廉洁奉公，保质、保量、保供应；货比 三家； 7、 采购依据：各部门填制并履行完审批手续的“生产计 划”或“物料请购单”。 8、 供应商的选择：物料管理部在购买物料时，应从评估过的选定 的合格供应商购买，以确保所购的原辅料的质量,并与供应商 签订合同（或订单）。凡是新的供应商，必须对供应商进行评估(质量管理部对样品的确认、供应商实地考察、进口药材应 有国家药品监督管理部门批准的证明文件)并得到质量管理部 和总经理审批后，纳入“合格供应商一览表”进行采购。
9、 物料的采购应做到货比三家，价比三家，一经选定，应实行定 点采购，保持长期业务关系，尽可能减少变更，以保证药品生产有一个质量稳定的供应系统，同时将对这个供应系统的管理纳入公司药品生产质量管理体系中。需要变更供应商时，应经公司质量管理部、物料管理部、总经理审核合格审批后，方可变更。 10、 物料管理部应经常了解供应商所供物料的质量情况，对长期供 应商定期到该供应商进行现场考核，发现问题及时采取措施。 必要时可对原辅料的生产质量进行生产验证。 11、 采采购程序 询价：采购员接到已批准的“生产计划”或“物料请购单”后，立即向有关供应商（已评估）询价，按采购原则，将询价结果报物料管理部负责人、总经理审核后，确定订货单位。 12、 合同签订 签订“购销合同”的，合同内必须写明：购买物料的名称、数量规格、价格、质量标准和要求、到货日期及运输方式、付款条件等。采购员及时跟进采购进度，严格按合同督促供应商及时供货。 通知收货：物料到厂前，提早通知仓管员做好收货准备。 付款：到厂物料经检验合格后，财务部根据合同规定的付款日期，按公司管理规定办理审核和批准手续。 文件存档：合同签章生效后其原件一份交财务部，一份交供应商；物料管理部保留一份复印件以备查。 13、 6 供应商管理：采购物品的供应商每年度考核一次。
建筑工程 公司材料采购管理制度
XX建筑工程有限公司材料采购管理制度 第一章总则 第一条目的 为加强企业规范化管理规范采购工作保障生产经营活动的正常 持续进行选择合格的供应商厂家并对采购过程进行严格的控制确保供货商提供的物料满足施工的规定要求最大限度的降低成本特制定本制度。 第二条适用范围 本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时计划审批的价 格之审核、订购、验收、付款结算等除另有规定外悉以制度处理。第三条职责划分 1、由材料公司全面负责对各工程材料物料的采购工作 2、由分公司对项目部计划单的数量、要求进行详细审核把关 3、由工程部对各项目材料的质量技术要求把关 4、由核算中心对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。 第二章采购计划审批 第一条采购计划的制定 1、各项目部根据材料采购计划申报工作流程进行申报 2、由分公司根据材料采购计划申报工作流程完成审批工作。 第二条选择供应商 材料公司根据审批后的采购计划选择合格的供应商进行询价、
议价与相关部门评选确定后由部门领导审核。 1、供应商的选择需从批准的合格供应商名单中选取若选择材 料物资供应按“材料招标评定程序”进行 2、长期报价采购凡经常性使用且使用量较大宗的材料材料公 司应事先选定厂商议定长期供应价格。 第三条价格调查 1、已核定的物料材料公司必须经常分析或收集资料作为降低成 本之依据 2、总公司各部门均有义务协助提供价格信息以利材料公司比价 参考 3、已核定之物料采购单价如需上涨或降低应附上书面之原因说明 4、采购的数量或频率有明显增加时应要求供应商厂家适当降 低单价 5、材料公司随时掌握市场价的浮动数据以利于更好的把握市场。 第四条询价、比价和议价 1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同采购 人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象 2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预 算等情况确定采购目标价格 3、在得到供应商的报价信息后采购人员对供应商的报价条件进行 品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对以保证供应商可以提供的物料符合公司实际的采购要求并对供应商所报的价格、交付期、售
采购管理体系规划方案V1.0
*****有限公司 采购管理体系规划方案 方案制定： 方案审核： 方案批准： 版本号： V 1.0 ****有限公司 2017年7月
目录 1.采购整体业务蓝图 (2) 1.1.整体业务蓝图 (2) 1.2.整体流程说明 (3) 1.3.重点业务优化整体优化说明 (4) 2.采购核心问题改进方案 (4) 2.1.采购计划管理 (4) 2.1.1.现状描述 (4) 2.1.2.改进方案 (5) 2.1.3.较现有模式的优势 (6) 2.1.4.要求与风险 (6) 2.2.供应商考评管理 (6) 2.2.1.现状描述 (6) 2.2.2.改进方案 (6) 2.2.3.较现有模式的优势 (7) 2.2.4.要求与风险 (8) 2.3.不良回用扣款管理 (8) 2.3.1.现状描述 (8) 2.3.2.改进方案 (8) 2.3.3.较现有模式的优势 (9) 2.3.4.要求与风险 (9)
1.采购整体业务蓝图 1.1.整体业务蓝图 供应商开发 供应商考核供应商档案管理价格管理 生产计划主排程 物料计划需求 采购招投标 收料通知单 检验单采购入库单 采购发票 费用发票 退料处理 两周内 Y N 采购交货计划 采购预测计划 两周后 供应商备料采购订单设备/零星物资采购 申请
1.2.整体流程说明 1)供应商档案维护管理：采购员接收业务部门提出的供应商开发需求，根据技术中心提 供的图纸找目标供应商，进行现场确认，采购部组织技术中心、质量部、财务部等进行评审，合格后由信息中心在ERP系统对供应商进行维护。 2)价格管理：采购部成本主管根据业务部门提出的报价需求，通知财务部成本中心制定 目标价格，采购成本主管根据目标价格找多家供应商进行询比价，确认最终供应商价格审核通过后由财务成本中心在ERP系统录入采购价目表。 3)供应商考核：采购部根据多系统导出供应商评审数据，供应商的绩效评价主要从技术、 质量、响应、交货、成本和合同条款履行这几个关键方面进行评估，整理系统导出数据进行分析后，按照分析结果分等级供应商，要求排名落后供应商按照整改方案进行整改，供应商整改完成后通知采购员进行验厂。 4)采购招投标管理：需求部门根据公司要求将零星物资申请金额超过五万元或者设备申 请金额超过三十万元的物资进行招投标，制作招标申请书，由财务成本中心内部先发出招标通知，引荐目标供应商，由财务部成本中心成立招标办公室并整理招标文件邀请供应商进行现场投标，招标办公室对现场招标进行汇总评审，确认供应商，董事长进行确认后由财务成本中心在系统录入投标结果。 5)采购订单：生产性物料，根据主生产计划在系统运算后生成物料需求计划，每周六APS 运算出一份物料计划总表，通过系统设定，两周以内的物料自动生成一份物料采购计划，自动传递给ERP生成一张采购订单，物流中心经理审核后，通过SRM自动传递给供应商；两周以外的系统自动生成一份采购预测计划，由物流中心审核后以邮件或者其他方式传给供应商进行备料。 6)供应商送货：供应商按照采购订单在SRM系统录入交货通知单，通过WMS打印贴标， 按照采购订单交期进行送货。 7)来料检验：质量部针对供应商送来的非免检产品进行检验，检验合格入库；检验不合 格由采购部根据检验结果判定是否需要组织回用评审，评审不通过拒收，评审通过入库。 8)采购入库：供应商送来的免检产品或者检验合格后的产品由仓管员核对数量后进行入 库。
建筑材料采购管理制度
重庆市庚子棠建筑工程管理有限公司建筑材料采购与管理规章制度根据公司“五集中一加强”管理工作实施意见及公司相关规定，切实可行的做好项目工程和项目成本管理工作。强化材料成本管理，准确、及时地核算工程材料成本，规范项目部材料采购，协同管理好材料的收、发、存及规范材料核算，加强对材料供应商的管理，确实有效控制好工程材料成本，实现公司效益最大化，特制定以下办法： 总则 项目材料采购货比三家，以质优价低为原则。 项目部材料现场管理，以计划为指导，材料供给及时不影响工程进度，工完料尽，做到材料不积压。 工程管理部严格执行公司“五集中一加强”制度，对材料采购计划、询价、采购、供给、调配进行统一管理。加强项目部之间互通有无，降低工程成本，提高材料使用效率。 材料计划分为总计划及分部计划：1、总计划：工程项目投标预算出来20天内(正常投标工程)或开工50天内（无投标情况下，分节点、分阶段报），项目部须向工程管理部提交本工程所需材料的总计划用量（依据为施工组织设计、预算等相关资料），此计划需经现场项目预算员计算→成本核算员审核→材料员编制→项目经理签字认可后上报。计划应及时准确，计划表中标明计量单位、数量、规格、型号和材料计划预期进场时间，有特殊要求的需做备注。2、分部计
划：在施工过程中，项目部根据工程进度，以总计划数量为基础，按月分批提出工程分项的材料采购计划表。此计划表需提前7天由项目预算员，按设计图纸计算施工消耗量，交项目部材料员制定计划表并报项目部成本核算员核定，交项目经理审批后报工程管理部并注明进场时间（上报时间为每月28日前）在施工过程中，如因投标工程量清单不准确或者设计变更等原因造成的材料计划总用量变化，项目部应及时对原报计划进行调整，并注明原因后报工程管理部备案。 材料询价：根据工地材料所需计划，做好市场调查，了解价格信息，所有材料均需询价（询价表）后经评审组评审决定（询价评审表）方可采购。工程管理部全体人员均负有对材料询价及降低材料成本的责任（人人均可询价，确实做到人人有责、人人有权。同品牌同质量的材料价低者优先选用，如提供信息一经选用，将视降低成本多少给予提供材料询价信息人相应奖励）。询价人提供信息必须真实可靠，不能道听途说，如因询价人主观原因提供信息不真实，引起工程施工进度延误，将取消他的询价资格。材料询价必须提交书面询价报告表（普通材料询价厂家或供货商不得少于5家，特殊材料根据市场情况确定询价家数）。主材（钢材、水泥、商品砼）实行三级管理制度。为保证采购不被延期，按公司规定三级询价需在2个工作日内完成（其中项目部、工程管理部询价需在1个工作日完成，公司企管办询价在1个工作日内完成）。项目部、工程管理部、公司企业办进行询价后做好三级填报，交公司职能部门审批。其它材料实行二级管理，项目部（需询价至少3家）、工程管理部材料部门分别组织询价，同
战略计划采购管理
战略计划采购管理文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）
战略计划采购管理 一、培训目标 在全球金融危机环境下,能源、原材料价格经短期大幅下调后，又大幅上涨，实体经济未走出低迷，市场需求依旧疲软，针对企业面临着部分强势供应商价格垄断、供货周期长、交货不及时，质量不稳定，供应不配套，导致缺货或积压，采购部门冲当救火队，忙于奔命等问题，通过培训、案例讨论和模拟谈判，使学员理解战略采购的深刻涵义，掌握如何应用战略采购思想，优化采购渠道，强化供应商管理，充分整合外部资源，不断降低成本；采购如何前期参与工程开发，推产品进标准化，打破供应商垄断和降低采购成本从设计开始；如何吸取我国铁矿石国际无话语权的教训，整合内部需求资源，打破供应商垄断，实行统一采购，增加采购谈判筹码，提升采购谈判技能，以达到降低采购成本和提升企业核心竞争力之目的。 二、培训时间：2天 三、培训对象：企业高层经理、采购部经理及相关人士。 四、培训内容 第一部分战略采购与采购功能定位 一、目前生产企业采购业务面临的十大机遇问题和十大问题 二、降低采购成本对企业利润贡献的杠杆效应 案例分析：某公司采购成本降低二个百分点，利润增加十个百分点案例分析 三、必须从战略上对采购功能进行定位 1、传统采购管理的4大误区 2、如何构建高效的采购管理体系——采购管理体制发展的三个阶段
案例分析：某企业从物资供应、采购管理向资源管理（Sourcing）功能转变历程分析 3、如何构建采购（Sourcing）与buyer分离，强化采购的商务功能——解决采购充当灭火队问题 案例分析：美的空调事业部采购部门同供应商签订框架协议，PMC部门实施ERP网上拉动供应商JIT供货的成功经验分享。 四、采购部门如何搞好与其他部门的跨部门协作 1、采购与PMC、质保、技术工艺部门不协调的种种表现及原因分析 案例分析：某公司采购供应商与质保部门在质量标准上存在分歧而影响生产的教训。 2、要搞好采购与PMC、质保、技术工艺协作关系应解决五的棘手问题。 案例分析：某跨国公司如何解决全球采购中产品描述和质量检测一致性问题案例分析。 3、采购前期参与产品开发过程，降低采购成本从设计开始 4、Sourceing、SQE、物流部门合作参与供应商开发、选择的运作程序 案例分析：美国西屋北京办事处项目采购运作的成功案例 5、Sourceing、SQE、物流部门在后期供应商供货中问题处理的合作 案例分析：广东北电Sourceing与SQE的默契配合，促进供应商供货质量持续改进成功案例分析 第二部分战略采购分析 一、需求分析 1、同质性需求与非同质性需求分析
什么是物料管理
物料管理 一、物料管理的含义 二、物料编号与物料计划 三、物料的采购 四、物料的验收与领发 五、仓库管理 六、呆料的预防与处理
物料管理的含义 1、物料 物料一词从狭义上解释，通常称为材料，即指用以维持产品制造所需的原料、用料、零件、配件、组件。然而在生产工厂里有时材料是指未加工者，而零件即为配件或组件。 从广义上解释，物料一词范围甚广，这里不多说了。 2、物料管理的含义 物料管理是指为计划、协调并控制各部门的业务活动，以经济合理的方法供应各单位所需物料管理方法。而经济合理的方法是指于适当的时间、在适当的地点、以适当的价格及适当的品质供应适当的数量的物料，此为有效物料管理必备的五大要件。这五大要件必须同时具备，如果只追求其中任何一条件，则显然违背了物料管理的合理经济原则。 物料编号与物料计划 1.物料编号
物料编号是以简短的文字、符号或数字、号码代表物料、品名、规格或属性属性及其他有关事项的一种管理工具。在物料极为单纯、物料种类极少的工厂，或许没有物料编号都无关紧要。但在物料多到数百种或数千、数万种以上的工厂，物料编号就显得格外重要了。此时，物料的领发、验收、请购、盘点、储存、料帐的记录等工作极为频繁，而借助物料编号可提高各单位的效率，使物料信息传递迅速、意见沟通容易。其功能如下： （1）增进物料数据的正确性 物料的领发、验收、请购、跟催、盘点、储存、料帐记录等一切物料活动均有物料编号可以核查，使物料活动更为正确，一物数名、一名数物或物名错乱的现象不至于发生。 （2）提高物料活动的工作效率 物料有系统的排列，以编号代替文字的记述，则活动简便省事，效率得以提高。 （3）有利于事物机器的提高 物料管理在物料编号彻底推行后，方能进一步利用事物机器作更有效的处理，以达到物料管理的效果。 （4）减少物料存量，降低成本 物料编号有利于物料存量的控制，同时也有利于防止呆料，并提高物料活动的效率，如此可减轻资金的积压，降低成本。
建筑材料采购管理制度
重庆市庚子棠建筑工程管理有限公司 建筑材料采购及管理规章制度 根据公司“五集中一加强”管理工作实施意见及公司相关规定，切实可行的做好项目工程和项目成本管理工作。强化材料成本管理，准确、及时地核算工程材料成本，规范项目部材料采购，协同管理好材料的收、发、存及规范材料核算，加强对材料供应商的管理，确实有效控制好工程材料成本，实现公司效益最大化，特制定以下办法： 总则 项目材料采购货比三家，以质优价低为原则。 项目部材料现场管理，以计划为指导，材料供给及时不影响工程进度，工完料尽，做到材料不积压。 工程管理部严格执行公司“五集中一加强”制度，对材料采购计划、询价、采购、供给、调配进行统一管理。加强项目部之间互通有无，降低工程成本，提高材料使用效率。 材料计划分为总计划及分部计划：1、总计划：工程项目投标预算出来20天内(正常投标工程)或开工50天内（无投标情况下，分节点、分阶段报），项目部须向工程管理部提交本工程所需材料的总计划用量（依据为施工组织设计、预算等相关资料），此计划需经现场项目预算员计算→成本核算员审核→材料员编制→项目经理签字认可后上报。计划应及时准确，计划表中标明计量单位、数量、规格、型号和材料计划预期进场时间，有特殊要求的需做备注。2、分部计划：在施工过程中，项目部根据工程进度，以总计划数量为基础，按
月分批提出工程分项的材料采购计划表。此计划表需提前7天由项目预算员，按设计图纸计算施工消耗量，交项目部材料员制定计划表并报项目部成本核算员核定，交项目经理审批后报工程管理部并注明进场时间（上报时间为每月28日前）在施工过程中，如因投标工程量清单不准确或者设计变更等原因造成的材料计划总用量变化，项目部应及时对原报计划进行调整，并注明原因后报工程管理部备案。 材料询价：根据工地材料所需计划，做好市场调查，了解价格信息，所有材料均需询价（询价表）后经评审组评审决定（询价评审表）方可采购。工程管理部全体人员均负有对材料询价及降低材料成本的责任（人人均可询价，确实做到人人有责、人人有权。同品牌同质量的材料价低者优先选用，如提供信息一经选用，将视降低成本多少给予提供材料询价信息人相应奖励）。询价人提供信息必须真实可靠，不能道听途说，如因询价人主观原因提供信息不真实，引起工程施工进度延误，将取消他的询价资格。材料询价必须提交书面询价报告表（普通材料询价厂家或供货商不得少于5家，特殊材料根据市场情况确定询价家数）。主材（钢材、水泥、商品砼）实行三级管理制度。为保证采购不被延期，按公司规定三级询价需在2个工作日内完成（其中项目部、工程管理部询价需在1个工作日完成，公司企管办询价在1个工作日内完成）。项目部、工程管理部、公司企业办进行询价后做好三级填报，交公司职能部门审批。其它材料实行二级管理，项目部（需询价至少3家）、工程管理部材料部门分别组织询价，同期由工程管理部领导随机选取1-5名临时询价员进行询价，经综合比
采购工作思路与计划
采购工作思路与计划(一)：采购部新年度工作计划 采购是企业生产的关键一环，在新的2015年度，采购部将紧紧围绕公司全年总体目标，根据以往的工作经验及教训，按照“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作要求，在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实，积极落实采购工作要点和制定的工作计划。现将主要工作计划如下： 一、全年工作总体思路和工作目标 依据公司合同额3——3.5亿、产值2.5——3亿的全年总体目标，针对现在公司规模不断扩大,生产项目多的实际情况,牢固树立“为公司节约每一分钱”的观念，坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则，为了确保各现场物资供应,采购部本年度将把计划放在首位,首先根据市场部制定的产品预计销售额,然后再依据生产部门提供的产品所需材料编数据制定年度的物资需求计划,并依据各项目的月度实施计划编制当月的物资采购计划,确保物资材料与设备的到位,不影响公司产品的生产销售。 具体工作目标： 1、加强物资采购的计划性，与市场部、物资、设备厂家密切配合，充分发挥集中采购的优势，加大物资与设备的催交力度，确保各重要物资，设备供应。 2、合理计划采购物资，在保证物资质量的前提下努力节约成本。质量第一是我公司的宗旨，在本年度，采购部将在切实贯彻公司宗旨的前提下合理安排物资采购，降低成本。 3、与供应商建立一种和谐的关系，促进供求双方交易的顺利完成。
二、工作措施 一是完善制度，做到透明采购。通过组织学习公司iso9000质量管理体系文件，完善更具操作性的《采购控制流程》、《供应商管理程序书》等采购管理制度。做到制度清楚，操作有据可查，为日后的采购工作奠定基础。严格按照公开透明的采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务及其他部门监督，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是零星采购，都尽量货比三家。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，采购部相关人员一起询比议价，既确保工作的透明，同时保证工作进度。实施公开透明的采购策略后，根据市场的变动，及时采购和更换供应商，为企业提供及时的成本最合理的采购。 二是加强成本控制，提高采购效益。采购部继续围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在原价位的基础上下浮3－5个百分点。同时调整部份工 作程序，增加采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由总经理以上进一步复核，实行“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送财务部，力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。建立材料价格信息库和材料价格监管机制,提高采购人员的自身素质和业务水平,做到货比三家,保证购买的材料质优价廉,减少工程成本,提高采购效益，提高企业利润。 三是加强采购管理，搞好与供应商的协调。进一步加强对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《供应商管理体制程序书》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保每一个供应商资料不会流失。同时也利于采购对供应商信息的掌握，从而进一步扩
公司内部采购管理规定
公司内部采购管理规定 The latest revision on November 22, 2020
公司内部采购管理制度 2015年12月制定 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条采购流程 3.1生产部工艺技术员或技术经理根据销售合同订单物料需求、查询库存数量，填制《物料采购计划单》，经仓管员确认库存、生产部经理审核后，交给副总经理审批。物料需求包括用于销售合同订单的主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；试验品、样品、退回返工的产品等参照此条款执行，工程部在工厂时遵守此管理制度；项目工地施工按施工管理制度，并填写《工程部施工物资需求申请表》执行。 3.2办公用品、办公设备按实际情况申请采购，单件金额过500元的，需填写《物料采 购计划单》由副总经理审批。 3.3《物料采购计划单》应注明物料名称、单位、规格、材质、数量、需求日期及特殊要求。物料采购单共四联，分别交财务、采购部、仓管员、自存。 3.4紧急请购时，请购部门应于《物料采购计划单》备注栏注明“紧急”字样及交货期限。 3.5已开具《物料采购计划单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购员。采购部门接获通知后，立即停止采购。 3.6如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应与原请购部门协商并妥善处理善后事宜。 3.7如用于返工或工作失误造成的重复采购，需在物料采购计划单上注明，不可掩盖问题。 第四条采购方式 根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式： 4.1集中采购公司通用主要材料（如：玻璃棉、铝条、面布、玻纤布、玻纤毡等），以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购；保证合理库存。 4.2合约采购公司经常使用之物料（如：胶水、天那水等），采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购，保证合理库存。 4.3一般采购零星物料（如：铆钉、螺丝等），按实际需求量即时采购。根据市场价格调查，原则上需定点采购，保证质优价廉。 第五条询价、议价 5.1采购部采购人员接获核准后之《物料采购计划单》，应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为询价对象，长期有业务合作的供应商作为优选；优先供应商不能满足采购条件的，其他备选供应商，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。 5.2确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限； 5.3如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表； 5.4选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂家、代理商、经销商之顺序选择；
整理建筑材料采购管理制度(1)
建筑材料采购管理制度1
物资采购制度 一、物资采购应该遵循公开、公平、公正、择优和效益的原则。 二、卫生材料、低值易耗品、办公用品等后勤保障用品统一由物资供应中心负责采购，其他部门不得从事上述物资的采购活动。 三、物资供应中心严格按照审批的物资采购计划组织采购，严禁无计划采购。物资采购计划分为：年度计划、季度计划、特殊物资采购计划。 四、认真执行国家物价政策，遵守市场管理制度和财经纪律。 五、对年用量超过一万元的物资采用投标采购。 六、对卫生材料的采购要严格按照《供货单位须知》要求所要证件。严禁采购无证产品。 七、要加强对供应商的管理工作，严禁违法违纪的供应商参加我院的一切经营活动。 物资验收制度 一、物品进库应先验收、后入库。保管员凭物和凭证验收入库。 二、保管员验收入库时，应清点物品数量，看清物品规格及检查质量。 三、验收时发现价格不符、损坏或缺少，应及时向供货单位索赔或退货。 四、物品入库后，应分类堆放整齐。 五、物品入库时，保管员应核对卡片上数字，保证账、卡、物相符 固定资产管理制度 一、医院固定资产范围、标准的确定 （一）业务技术专用设备：如医疗仪器、设备、教学模具实验仪器等，单价在200元以上，耐用时间在一年以上。 （二）其他设备：如锅炉、空调、制冷机、水泵、电话、总机、汽车、家具等单价在50元以上，耐用时间在一年以上。 （三）各类专业图书及重要标志
二、医院固定资产的分类 （一）房屋及建筑物：凡产权属于本单位的，一切房屋、建筑物及各种负数设施，如中央空调、电梯、蓄水池等。 （二）贵重仪器、设备：指业务技术设备中单价在一万元以上的大型、贵重仪器，如X光机、B超机、CT、自动生化分析仪等。 （三）一般专业设备：指业务技术专用设备中单价在一万元以下，200元以上的医疗器械、教学模具、实验仪器等。 （四）家俱：单价在50元以上的各种桌、椅、沙发、床、橱、柜等。 （五）被服装具：单价在50元以上，各种棉、毛绒和人造纤织品等。 （六）交通工具:指机动和非机动车的车辆等交通工具如：汽车、自行车、三轮车等。 （七）图书：指各类专业图书和重要杂志，包括医疗专业、管理专业、财务专业、基建专业、水、电、气、暖专业图书等重要杂志。 （八）其他设备：不属于以上各类范围的单价在50元以上的其他设备。其中单价在一万元以上的列入其他贵重设备，如：锅炉、洗衣机、烘干机、计算机、电子打字机、复印机等。单价在一万元以下50元以上的列入其他设备。如：炊事机械、电扇、电视机、普通打印机、空调、录像机 、计算器、消防设备等。 三、固定资产的归口管理 基建房产科负责房屋及建筑物的管理，设备科负责贵重仪器、设备和一般专业设备的管理；总务科负责家俱、被服装具、交通工具和其他设备的管理，医教科负责图书及重要杂志的管理。财产归口管理部门负责在归口管理范围内固定资产增添计划的编报采购、验收、保管、发放调配、维修、保养、报损、报废审批，申报和财产的清点、盘点、资料保管等。 四、设立固定资产管理小组 小组成员由院领导和有关智能科室人员组成，负责指导、监督执行、组织检查、经验交流和评比活动，负责大型设备购置的可行性论证和固定资产的调配，并在规定的权限内检查、鉴定、审批固定资产的报损、报废。 五、固定资产购置的审批程序 固定资产的购置，须按计划购置，每年年终前，各归口管理部门根据实际需要和医院财力的可能，权衡轻重缓急，编制下年度固定资产的购置计划，送财务科汇总审核，经主管领导批准列入预算。年度计划外的购置，
2020年采购管理工作计划
采购管理工作计划 一、在企业里采购是非常重要的，主要因为：1、采购物料成本占生产总成本的比例很大，若物料无法以合理的价格获得，则直接影响到企业的经营，若采购价格过高，则成品成本也高，直接影响到本公司接单，因为本公司接单同美泰强制品厂公司属下的加工商相互竞争，价格低将是取胜的重要条件.2、采购周转率高，可提高资金的使用效率，合理采购数量与适当的采购时机即能避免生产线停工待料，又能降低物料库存，减少资金积压.3、采购部门要经常与市场价格打交道，尽可以早些将市场变化信息反馈给公司决策层，以优惠的价格购买到实惠的物料（如本厂原材料最为需要）。二、采购的组织结构与职 能采购员的工作职责： 1、部门职能 A.分析公司原材料市场质量，价格等行情； B.寻找料源，对每项物料供货渠道加以调查和掌握； C.与供货商洽谈，并参观工厂，建立供货商的数据； D.报价，议价， 可进行估价并作比较； E.采购所需的物料； F.不定期查证进厂物料数量与质量； G.对供货商的价格，质量，交期，交量作出评估； H.掌握主要物料的市场价格起伏状况，了解市场走势，加以分析并控制成本； I.依PO数据或协议控制协调交货期。 2、采购人员的日常工作内容 A.建立供货商数据与价格记录； B.对采购物料进行分类； C.市场行情的经常性调查（现目前状况只能在生产淡季进行）； D.询价，比价，议价及订购； E.交货期的进度控制； F.进料质量，数量异常的处理； G.内外销开价，退税数据的提供（本厂多使用转厂方式，生产物料不接受采用税票采购）；H.付款，审查（我们香港在
用，但目前大陆厂还没有）。 3、采购主管的工作职责 A.新产品，新材料供货商的寻找，资料收集及开发供货商工作； B.对供货商质 量体系状况（产能，设备，交期，技术，质量等.）的评估和认证以 保证供货商的优良性； C.与供货商的比价，议价谈判工作； D.对旧供货商的价格，产能，质量，交期的审核工作，以确定原供货商的稳定供货能力；E.及时跟踪原材料市场价格行情变化及质量情况，以期提升产品质量和降低采购成本； F.采购计划编排，物料之订购及交 期控制； G.部门员工的管理培训工作； H.与供货商以及其它部门的沟通协调等； I.采购有关文件的编写工作。 4、采购文员的工作职 责（以本厂来订） A.订购单的下达 B.物料交期的控制； C.材料市 场行情的调查； D.进料质量和数量异常的处理； E.与供货商有关交期，交量等方面的沟通和协调； F.各种采购单据的收集和入帐； G.质量记录的保管和维护； H.采购事务的传达。三、供货商管理（一）供货商调查 1、选择供货商是采购工作当中一项非常重要工作； A. 供货商供应的物料顺畅:生产不会因为待料而停工； B.进料质量的稳定:保障生产质量的稳定； C.交货数量的符合:使公司生产数量准确（货仓数据不单是由货仓人员点出来的）； D.交货的准确:保障公司出货期的准确； E.各项工作的协调:良好的配合双方工作进展顺利 2、一个好的供货商，应该有以下几大主体： A.优秀的企业 __:企业有 了优秀 __，企业才能健康稳定地发展； B.高素质的管理干部:企业 有了高素质，有能力的管理干部，企业的管理才有效率，充满活力（崔生就是一个很好的例子，带领我们厂傱一个传统的管理模式逐渐转
物料采购管理规程
1.目的：对采购过程进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。以及符合《直接接触药品的包装材料和容器管理办法》、《食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可》规定要求、产品用户标准提出的其他特殊规定要求。 2.范围：适用于对固定资产、生产所用的物质、以及其他办公用品的采购。 3.责任人：采购员、各部门负责人、总经理。 4.程序： 4.1采购供应部负责直接或间接用于生产的物料及其它零星物料的采购。 4.1.1由采购供应部收集相关供应商信息，比较、筛选出2～3家。 4.1.2采购员根据市场初步调研情况提出布点申请，并对新供应商基本情况进行调查并填写报告。 4.1.3内容包括：物料名称、规格、价格等信息；供应商名称、基本情况和供应能力；供应商的机构、资质情况等。 4.2直接用于生产的物料的采购程序： 4.2.1采购供应部根据生产技术部、质量管理部共同制订物料的质量要求进行采购。 4.2.2只能采购经审计合格的供应商生产的原辅料和包装材料。 4.2.3对于原辅料或内包装材料的采购，应到具备相关资质的生产商采购。 4.2.4对于粗选认可的供应单位，可小批量进货，进行试生产。 4.2.5试用合格物料的供应商经总经理审批后，质量管理部发布定点采购通知，发布合格供应商名单后，采购供应部才能批量进货。 4.3间接用于生产的物料的采购程序： 4.3.1采购供应部根据生产技术部的质量要求进行采购。 4.3.2只能采购具有相关资质的供应商所生产的物料。 4.3.3对于粗选认可的供应单位，可小批量进货，进行试生产。经生产技术部确认试用
合格的，才能批量进货。 4.4其他物料的采购：经总经理审批同意后，按申请购买部门的要求进行，达不到申请购买部门要求时，必须及时与申购部门的负责人联系，取得同意后再行购买。 4.5主要物料的供应商一般需定点两家，轮流采购，避免供应商哄抬价格或应特殊情况很难及时采购，关键物料（原料、内包装材料）的采购必须有两个供应商，原则上一律从这两个定点单位进行采购。 4.6供应商一经选定，不能随意变更，若因故临时急需时，应事先提出申请，报公司总经理批准后才能采购其他有资质供应商的物料，并向质量管理部备案。 4.7采购时做到择优、择廉，就近避远，选择比较合理的运输路线和运输工具。 4.8采购供应部根据生产计划，分轻重缓急，编制出采购计划，经总经理批准后按计划实施。 4.9各部门在申购物料前，先去仓库确认是否有现货，若无则详细填写《物料申购单》 ，必须包括物料的名称、规格、数量，有具体采购要求的必须写明。先经各部门负责人审批，再经分管领导审批，财务部负责人确认，最终由总经理批准后，采购供应部方可采购。 4.10如遇特殊紧急情况，在总经理批准的前提下，可由采购供应部负责人先做出应急采购的决定，事后应按上述流程立即补办《物料申购单》。 4.11记录 4.11.1《物料申购单》
建筑材料采购与管理规章制度方案
建筑材料采购与管理规章制度方案
根据公司“五集中一加强”管理工作实施意见及公司相关规定，切实可行的做好项目工程和项目成本管理工作。强化材料成本管理，准确、及时地核算工程材料成本，规范项目部材料采购，协同管理好材料的收、发、存及规范材料核算，加强对材料供应商的管理，确实有效控制好工程材料成本，实现公司效益最大化，特制定以下办法： 总则 项目材料采购货比三家，以质优价低为原则。 项目部材料现场管理，以计划为指导，材料供给及时不影响工程进度，工完料尽，做到材料不积压。 工程管理部严格执行公司“五集中一加强”制度，对材料采购计划、询价、采购、供给、调配进行统一管理。加强项目部之间互通有无，降低工程成本，提高材料使用效率。 材料计划分为总计划及分部计划：1、总计划：工程项目投标预算出来20天内(正常投标工程)或开工50天内（无投标情况下，分节点、分阶段报），项目部须向工程管理部提交本工程所需材料的总计划用量（依据为施工组织设计、预算等相关资料），此计划需经现场项目预算员计算→成本核算员审核→材料员编制→项目经理签字认 可后上报。计划应及时准确，计划表中标明计量单位、数量、规格、型号和材料计划预期进场时间，有特殊要求的需做备注。2、分部计划：在施工过程中，项目部根据工程进度，以总计划数量为基础，按月分批提出工程分项的材料采购计划表。此计划表需提前7天由项目预算员，按设计图纸计算施工消耗量，交项目部材料员制定计划表并
报项目部成本核算员核定，交项目经理审批后报工程管理部并注明进场时间（上报时间为每月28日前）在施工过程中，如因投标工程量清单不准确或者设计变更等原因造成的材料计划总用量变化，项目部应及时对原报计划进行调整，并注明原因后报工程管理部备案。 材料询价：根据工地材料所需计划，做好市场调查，了解价格信息，所有材料均需询价（询价表）后经评审组评审决定（询价评审表）方可采购。工程管理部全体人员均负有对材料询价及降低材料成本的责任（人人均可询价，确实做到人人有责、人人有权。同品牌同质量的材料价低者优先选用，如提供信息一经选用，将视降低成本多少给予提供材料询价信息人相应奖励）。询价人提供信息必须真实可靠，不能道听途说，如因询价人主观原因提供信息不真实，引起工程施工进度延误，将取消他的询价资格。材料询价必须提交书面询价报告表（普通材料询价厂家或供货商不得少于5家，特殊材料根据市场情况确定询价家数）。主材（钢材、水泥、商品砼）实行三级管理制度。为保证采购不被延期，按公司规定三级询价需在2个工作日内完成（其中项目部、工程管理部询价需在1个工作日完成，公司企管办询价在1个工作日内完成）。项目部、工程管理部、公司企业办进行询价后做好三级填报，交公司职能部门审批。其它材料实行二级管理，项目部（需询价至少3家）、工程管理部材料部门分别组织询价，同期由工程管理部领导随机选取1-5名临时询价员进行询价，经综合比较后报工程管理部主管领导审批。如项目部没有及时填报询价表，则