5大库存管理方法介绍

库存管理是指在物流过程中商品数量的管理。过去认为仓库里的商品多，表明企业发达、兴隆，而现代管理学则认为零库存是最好的库存管理。库存多，占用资金多，利息负担加重，但是如果过份降低库存，则会出现断档。为了更好地管理库存，实现安全库存量与成本之间的平衡，过去采用了多种管理方法，以下简单介绍常用的五种传统库存管理方法。

一、准时生产制库存管理方法（JIT）

JIT作为一种先进的生产方式, 通过看板等工具的应用，保证了生产的同步化和均衡化，实行“适时、适量、适物”的生产，效果明显。

JIT的基本原理是以需定供、以需定产，即供方（上一环节）根据需方（下一环节）的要求，按照需求方的品种、规格、质量、数量、时间、地点等要求，将生产物资或采购物资，不多、不少、不早、不晚且质量有保证地送到指定地点。

看板管理是JIT生产方式中最独特的部分，是JIT生产现场控制技术的核心，他将传统生产过程中前道工序向后道工序送货，改为后道工序根据“看板”向前道工序取货。看板管理方法按照准时化生产的概念把后道工序看成用户，只有当后道工序提出需求时，前道工序才允许生产，看板充当了传递指令的角色。

看板的机能：生产以及运送的工作指令、防止过量生产和过量运送、进行“目视管理”的工具、改善的工具。

二、经济批量法（EOQ）

经济批量法是确定批量和生产间隔期时常用的一种以量定期方法，是指根据单位产品支付费用最小原则确定批量的方法，也是确定批量和生产间隔期时常用的一种以量定期方法。

（1）在一定时期内, 确知某项库存的耗用量/销售量，这一数量在分析期保持不变。

（2）每次订货成本固定不变。如订购原材料所花费的定单费、接收验货费用等。

（3）单件库存储存成本固定不变，如仓库保管费、保险费以及库存资金占用的机会成本等。

（4）库存能得到及时补充，因而不考虑保险库存。

经济批量法的应用是有一定限定条件的，或者说其应用有一个基本前提，那就是分析对象的使用或减少必须是均衡的。

三、ABC重点控制法

ABC重点控制法的基本点是：将企业的全部存货分为A、B、C三类，管理时，对金额高的A类物资，作为重点加强管理与控制；B类物质按照通常的方法进行管理和控制；C类物资品种数量繁多，但价值不大，可以采用最简便的方法加以管理和控制。

上述ABC三类存货中，由于各类存货的重要程度不同，一般可以采用下列控制方法：

（1）对A类存货的控制，要计算每个项目的经济订货量和订货点，尽可能适当增加订购次数，以减少存货积压，也就是减少其昂贵的存储费用和大量的资金占用；同时，还可以为该类存货分别设置永续盘存卡片，以加强日常控制。

（2）对B类存货的控制，也要事先为每个项目计算经济订货量和订货点，同时也可以分享设置永续盘存卡片来反映库存动态，但要求不必像A类那样严格，只要定期进行概括性的检查就可以了，以节省存储和管理成本。

（3）对于C类存货的控制，由于它们为数众多，而且单价又很低，存货成本也较低，因此，可以适当增加每次订货数量，减少全年的订货次数，对这类物资日常的控制方法，一般可以采用一些较为简化的方法进行管理。常用的是“双箱法”。

所谓“双箱法”，就是将某项库存物资分装两个货箱，第一箱的库存量是达到订货点的耗用量，当第一箱用完时，就意味着必须马上提出订货申请，以补充生产中已经领用和即将领用的部分。

四、再订货点库存法

再订货点是用来明确启动补给订货策略时的货品单位数。一旦存货量低于再订货点即补给订货。当需求量或完成周期存在不确定性的时候，须使用合适的安全库存来缓冲或补偿不确定因素。

再订货点=采购提前期消耗量+安全库存。

企业为了保证生产经营活动的顺利进行，必须提前若干天数购入存货，提前的天数就是订货提前期。一般情况下，订货提前期应等于交货天数。提前进货的条件下，企业再次发出订货单时尚有存货的库存量，就是再订货点。一般情况下，在考虑到保险库存时，再订货点(R)的数量应等于交货时间(L)与平均每日需求量(d)之积再加上保险储备量(B)。再订货点模型的表达式为：

R = d x L + B

五、库存盘点实践法

定义：盘点，又称盘库，即用清点、过秤和对帐等方法，检查仓库实际存货的数量和质量。

任务：

n 查清实际库存量是否与帐卡相符；

n 查明存货发生盈亏的真正原因；

n 查明库存货物的质量情况；

n 查明有无超过储存期限的存货。

目标：确保帐、卡、物相符。

材料备件管理库存管理流程#

标准程序文件项目部材料备件库存管理流程当前版本更改次数: V1.0 作者&创建日期潘星 2011.03.31 审核&审核日期: 会签批准人: 修订历史更新次数更新日期修订作者主要修订摘要 V0.0 2011.03.31 潘星文件制定

目录 1.流程概述：3 2.业务流程说明4 3.流程的内控点及防范措施6 4附件：6

1.流程概述：规范项目部材料备件使用管理的流程及标准要求。 1．1 目的系统、有效地规范化各项目部的备件管理的流程。 1．2 适用范围本流程适用于本公司所有项目部。 1．3 流程主人各项目部 1．4 组织及职责公司采购部: 对各项目部材料备件管理流程的执行情况进行监督考核；对项目部材料备件的采购调配工作负责；对各项目部材料备件采购管理流程的执行情况进行监督；对报废备件处理工作负责；对材料备件计划的汇总负责；对材料备件月度费用的预算负责；对材料备件质量信息处理负责；对每月备件盘点工作组织负责；对盘点问题闸口纠偏工作负责；项目经理：对流程考核监管，闸口负责；项目部工长：对本项目部所需材料备件使用管理进行监管；对月度材料备件计划的合理性负责；对关键备件的可修复性负责；对项目部报废、闲置材料备件的可行性负责；对本项目部人员调配负则；项目部库管：对每月本项目部所需材料备件的信息负责；对材料备件可修复性负责；对材料备件现场使用、管理负责；对材料备件收货信息录入负责；对项目部材料备件管理工作负责；对项目部材料备件入库验收、出库领用发放工作负责；对项目部材料备件各类台帐工作负责；

对工厂每月备件盘点工作的实行负责；项目部保管：对材料备件的安全性负责；对项目部材料备件存放负责； 2. 业务流程说明采购入库 1、项目部工长根据本项目部的材料设备现状制定备件需求计划； 2、库管员根据仓库的实际库存对备件计划进行校验并会签； 3、项目经理对项目部的材料备件计划根据现状进行审核、批准； 4、公司材料部根据各项目部材料备件库存信息进行审核、批准； 5、材料部采购员根据批准的备件计划提报月度费用预算、审批版计划由材料部和项目部各存一份； 6、材料部采购员对材料备件进行分类、寻源，货比三家，并汇总货比三家情况； 7、材料部货比三家结果进行会签； 8、材料部采购员根据材料备件计划要求的内容进行采购； 9、供应商进行备货送货； 10、采购员、项目部库管员、保管员共同在仓库对材料备件实物从外观、规格型号、品牌、数量进行共同验收； 11、项目部库管员、保管员根据验收情况在送货单上共同签字确认，作为材料备件入库验收见证性资料； 12、项目部库管员对验收合格的材料备件实物入库； 13、项目部库管员对入库的材料备件登记控制台帐； 14、保管员协助项目部库管员按照类别对材料备件进行归类存放并建立材料备件卡；领用出库 15、各班组根据材料备件需求进行领用； 16、各班组填写领用单（内容填写齐全），班组负责人审核，项目部库管员进行会签，项目部工长批准； 17、项目部库管员根据材料备件领用单对进行发放（领用单填写齐全），不允许事后补单，且应遵循先入先出的原则，仪器工装等非不可回收类材料，除初次领用外，必须以旧换新； 18、项目部库管员对支出的材料备件进行销账，保存领用单； 19、班组将领用材料备件使用到所需位置；盘点退废 20、项目部库管员对退库旧件进行判定，能修复的进行修复；

(完整版)原材料、成品仓库管理制度

原材料、成品仓库管理制度一、目的本制度对于仓库的收、发、贮、管做了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出、贮存时不变质、不损坏、不丢失。二、适用范围适用于原料库（待处理品）的管理。三、内容 1、职责原材料仓库管理员负责原材料的收、发、管工作。成品库管理员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。待处理品由成品库管理员负责待处产品的收、发、管工作。 2、入库 2.1原材料的入库。 2.1.1原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，应作出“待检”标识。大宗的货物可以在没有卸货前，由库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。验证的内容包：品名、型号规格、生产厂家、生产如期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部门检验；经验证不合格的，通知采购部门进行交涉或办理退货。 2.1.2库管员街道质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续。，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定作出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。

2.1.3采购部开具“采购收料通知单”交库管员作为收货入库凭证。 2.2成品入库 2.2.1检验结论为“合格”的产品生产部开具《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求方可入库。 2.2.2成品入库后应放置于仓库合格区内。 2.3待处理品入库成品库库管员负责退货入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。 2.3.1产品入库后，库管员应及时审核，在账上记录产品的名称、型号、规格、批号等是否属实，对入库单进行审核。 2.3.2未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。 2.3.3库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。 3、贮存 3.1贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风、阴凉、避免阳光直射，以防止库存产品损坏或变质。合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置作出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下： 3.2库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号入库日期，由库管员用挂标牌的方法作出。若产品的外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可； 3.3库存产品应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10~20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；

四种供应链库存管理方式

四种供应链库存管理方式供应链中的不同成员存在着不同的相互冲突的目标，当系统没有协调时，供应链各成员自身优化而行动，结果只是局部最优，这导致重复建立库存，无法达到供应链整体的最优。为了实现全局最优，供应链成员应该认识到什么是对整个系统最优，为协调供应链各成员的行为，必须获得信息，而获得信息最有效的方式就是建立利益共享风险共担的战略联盟。这种双赢的伙伴关系，为供应链的库存管理提供了突破传统的管理方法。下面介绍四种供应链库存管理方法。一、供应商管理库存（VMI）供应商管理库存(Vendor Managed Inventory，简称VMI)系统，有时也称为“供应商补充库存系统”，是指供应商在用户的允许下，管理用户的库存，由供应商决定每一种产品的库存水平和维持这些库存水平的策略。在采用VMI情况下，虽然零售商的商品库存决策主导权由供应商把握，但是，在店铺的空间安排，商品货架布置等店铺空间管理决策方面仍然由零售商主导。

VMI是建立在零售商与供应商伙伴关系基础上的供应链库存管理方法，它突破了传统的“库存是由库存拥有者管理”的模式，不仅可以降低供应链的库存水平，降低成本，还能为用户提供更高水平的服务，加速资金和物资周转，使供需双方能共享利益，实现双赢。 VMI的特点是：一方面信息共享，零售商帮助供应商更有效地做出计划，供应商从零售商处获得销售点数据并使用该数据来协调其生产、库存活动与及零售商的实际销售活动；另一方面供应商完全管理和拥有库存，直到零售商将其售出为止，但是零售商对库存有看管义务，并对库存物品的损伤或损坏负责。实施VMI有很多优点。首先，供应商拥有库，对于零售商来说，可以省去多余的定货部门，使人工任务自动化，可以从过程中去除不必要的控制步骤，使库存成本更低，服务水平更高其次，供应商拥有库存，供应商会对库存考虑更多，并尽可能进行更为有效的管理，通过协调对多个零售生产与配送，进一步降低总成本。此外，供应商能按照销售时点的数据，对需求做出预测，能更准确地确定客货批量，减少预测的不确定性，从而减少安全库存量，命名存储与供货成本更小，同时，供应商能更快响应用户需求，提高服务水平，使得用户的库存水平也降低。

库存材料管理制度

库存材料管理制度第一条库存材料是指公司（部门）在日常经营活动过程中将要消耗的材料或物料，及以备出售的商品。第二条库存材料的核算分别由资产管理部门和财务部共同负责，材料管理部门设“库存材料卡片”，由材料管理人员根据材料的收入和发出凭证进行数量核算；“材料明细账”设在财务部，会计根据材料收发凭证进行数量和金额两方面的核算。第三条库存材料应由专人保管、验收、入库、出库等工作，对出、入库材料、物品及时登记。要合理安排材料、物品在仓库内的存放次序，按材料、物品的种类、规格、等级分区堆放，不得混合乱堆，保持库区的整洁。第四条材料、物品入库时，要根据购货发票及购货清单的品名、规格、数量与所入库实物核对，验收无误后，填写“入库单”。“入库单”一式三联，一联仓库留存，第二联交财务科（随购货发票报销），第三联购货公司（部门）存查。若异地采购，应根据购货合同验收无误后，填写“入库单”，经办人以此单办理付款手续。

第五条公司（部门）领用材料时，应填发“领用单”，注明领用项目（工程）名称、品名、规格、用途，并经公司（部门）主管签章后，方可向仓库领用材料。仓库根据“领用单”发料，发料数量不得超过核准的数量（该料如系不可分割或不便分割时例外，但也应及时办理退料或注明结转，另批使用）。第六条“领用单”一式三联，一联领料单位存查；第二联仓库留存，并以此登记“库存材料卡片”；第三联每月终了由管理人员统计、编制“材料领用汇总表”后一并交财务科。第七条库存材料的清查，在编制年度决算报告前要进行全面清查外，在年度中间还要分不同情况，对材料进行清查盘点，重点抽查或定期清查。当保管人员工作变动时，也要进行盘点，并据以办理交接手续。第八条库存材料清查采用实地盘点的方式，由资产管理部门会同财务部与材料管理人员共同进行，通过点数、过磅等实地盘点方法确定实存数量。在确定材料实际结存数量的同时，还应查明造成材料短缺、积压等方面的原因。

库存材料管理制度

库存材料管理制度公司设置专库、专人管理各种自用、销售、所需的原辅材料、包装物、备品备件，工具等各种物料物品。材料仓库保管员负责对以上所有物品的入库、出库、库存进行管理和控制，当实际存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。一、材料入库首先，规范统一的物料名称，便于财务、保管、生产同步记账，避免出现账实不符现象。 1、所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由材料保管员检验后方可入库。其中，专用配件新入库时，由车间专业人员和仓库保管员共同验收入库，统一出库口径，避免出现重复。 2、办理电脑入库手续时，材料保管员要对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号规格、数量、价格是否相符，如发现品名、型号规格、数量、价格不对的或包装破损的应及时向主管领导反映，并拒绝验收入库。 3、现金（本地）采购的材料，必须凭材料保管员开出的“入库单”和购货发票等单证，交财务审核相符并经总经理签字后才能付款；银行汇款（外地）采购的材料，必须由材料保管员根椐订购单、提货单、验收实物相符后，开出“入库单”连同订购单、提货单交财务审核相符经总经理同意后，通过银行汇款。 4、仓库保管员对所有入库物品要及时入帐、报账。

二、材料出库 1、材料出库时，车间领用人员先填写“领料单”，由仓库保管员发货，同时填制电脑“出库单”，以此登记物料出库账簿。 2、保管员和领料人双方在确认出库物料的品种、规格、数量价格和质量相符并在相应的单据上签字后才能发货出库。 3、领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格，责任后果由领料人负责。 4、坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。 5、仓库保管员要及时对库存材料的进销存入帐，每月的最后一天按财务要求结账，并填报《库存材料月报表》和连同本月的“入库单”、“出库单”交财务审核入帐。（出库以系统出库为准，自用领用月底统一出库）三、材料的保管 1、材料建立库存材料明细帐。及时做好日常帐簿登记、帐帐相符、做到帐实相符。 2、每月底与财务部门进行一次材料盘存。查核是否帐实相符及呆滞物料的增减情况。对盘出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其按原价赔偿。 3、各类材料的保管储存要求：按品种、规格、体积、重量等特

企业存货管理方法

企业存货管理方法公司内部档案编码：[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

企业存货管理方法现代企业管理体制的建立，出现了许多新的管理内容，如存货管理就成为现代企业管理的新内容。合理有效的存货管理可以保证生产的正常进行，它为生产的全过程服务。企业存货管理方法一: 1、严格执行财务制度规定，使账、物、卡三相符存货管理要严格执行财务制度规定，对货到**未到的存货，月末应及时办理暂估入库手续，使账、物、卡三相符。 2、采用ABC控制法，降低存货库存量，加速资金周转对存货的日常管理，根据存货的重要程度，将其分为ABC三种类型。A 类存货品种占全部存货的10%~15%，资金占存货总额的80%左右，实行重点管理，如大型备品备件等。B类存货为一般存货，品种占全部存货的 20%~30%，资金占全部存货总额的15%左右，适当控制，实行日常管理，如日常生产消耗用材料等。C类存货品种占全部存货的60%~65%，资金占存货总额的5%左右，进行一般管理，如办公用品、劳保用品等随时都可以采购。通过ABC分类后，抓住重点存货，控制一般存货，制定出较为合理的存货采购计划，从而有效地控制存货库存，减少储备资金占用，加速资金周转。 3、加强存货的采购管理，合理运作采购资金，控制采购成本 (1)计划员要有较高的业务素质，对生产工艺流程及设备运行情况要有充分的了解，掌握设备维修、备件消耗情况及生产耗用材料情况，进而做出科学合理的存货采购计划。 (2)要规范采购行为，增加采购的透明度。本着节约的原则，采购员要对供货单位的品质、价格、财务信誉动态监控;收集各种信息，同类产品货比多家，以求价格最低、质量最优。 (3)对大宗原燃材料、大型备品备件实行招标采购，杜绝暗箱操作，杜绝采购黑洞。这样，既确保了生产的正常进行，又有效地控制了采购成本，加速了资金周转、提高了资金的使用效率。 4、充分利用ERP等先进的管理模式，实现存货资金信息化管理要想使存货管理达到现代化企业管理的要求，就要使企业尽快采用先进的管理模式，如ERP系统。利用ERP使人、财、物、产、供、销全方位科学高效集中管理，最大限度地堵塞漏洞，降低库存，使存货管理更上一个新台阶。企业存货管理方法二： (一)存货ABC分类管理。

原材料节约管理办法

关于印发《某公司成本管理办法》的通知各单位： 2010年是某集团公司实施“211”战略的开局之年，也是公司贯彻落实“135”战略的起始之年，为了进一步提高公司的经济运行效益，在全面控制产品成本的基础上，切实树立成本领先、质量优先、效益第一的观念，鼓励职工搞好点滴节约，堵住浪费，做好材料综合利用工作，降低产品成本，现将制定的《某公司成本管理办法办法》印发给你们，请认真贯彻执行。附件1：某公司成本管理办法 2：堵住浪费合理化建议申报表某公司二○一○年七月三十日

附件1：某公司成本管理办法第一章总则第一条为提高公司的原材料管理水平，不断降低原材料消耗，提高经济效益，为保证公司经济持续、稳定、协调发展，特制定本规定。第二条节约原材料是指通过加强科学管理和推进技术进步的各种途径，直接或间接地降低公司产品的原材料消耗，以最小的原材料消耗取得最大的经济效益。第三条本规定所称原材料是指公司在生产、建设过程中所消耗的钢材、有色金属、化工原料、焊丝、焊条、三气、成品件等。第四条本办法适用于公司各部门、单位。第二章原则和要求第五条立法是根本的原则。从技术设计上堵住浪费，降低设计成本，提高实物制造质量，减少废次品。第六条管理是基础的原则。加强管理，把好现场节约关，做到物尽其用，人人把关。第七条管理增效益（一）原材料（含辅料）及外购件 1、尽量作到从定点厂家采购，提高原材料（含辅料）及外购件的实物质量，谁采购、谁负责，把因产品质量问题造成的损失降低到最低限度，抓好对外产品质量索赔工作，减少公司损失。 2、质量是前提，价格是关键，物资采购货比三家，继续作好物资、外配套采购招议标工作，力求以最低的价格采购最好的产品。

库存物资管理办法

文件编号修改状态TK/ZD03.12-2010 第一次页库存物资管理办法第一章总则次共6 页第1页第一条为使存货管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本办法。第二条存货管理工作的主要任务：（一）根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、发货各环节平衡衔接。（二）做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，经常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。（三）协助做好呆滞物资的处理工作。（四）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。第三条公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。第四条本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。第二章入库管理规定第五条采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”，(采购收货验收单)，同时开具“入库单”办理入库手续。（检验合格后办理入库手续）第六条如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必要时拍照记录。原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门确认要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况。第七条物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。第八条发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，按要求处理，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。退库或退货产品要单独存放，退库物资重新发货应优先出库，采购部相关业务员要根据质量部判

库存材料管理制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.库存材料管理制度正式版

库存材料管理制度正式版下载提示：此管理制度资料适用于通过共同创造，促进集体发展的明文规则，建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则，实现对自我，对组织的价值贡献。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。（1）分类、分型、分规格码放整齐，做到易查、易找易取。（2）库存材料账目程序应与库存材料存放顺序尽可能保持一致，便于清库。（3）出入库手续应详尽齐全，便于清仓盘库。（4）库房应分大料库、小料库、危险品库、油料库等。（5）凡能以旧换新，决不可按消耗材料处理。（6）库存材料必须做到限额领料，避免材料无故丢失或浪费。

（7）消耗材料应做到周清、周结，随时掌握库存情况。（8）保管员应随时观察工程进度，用料情况，及时向有关领导提供各种材料信息。（9）易燃易爆品、有毒品应采取有效措施进行特殊保管，并且远离施工区、生活区，配备足够的消防器材。（10）材料库房未经保管员允许，不得进入。（11）加强库房内材料保护，保持材料干净。（12）仓库保管员不应随意请假，仓库应保证全天为工程服务，保管人员离岗之前，必须派临时人员对仓库进行管理。

库存量管理制度

库存量管理制度物资计划管理制度 ? (一)各部、分公司每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。 (二)在填报第二年度材料计划申请表时，各单位应根据公司下达的年度工作任务情况，认真准确地制定出全年生产所需的材料用量计划，确保本单位材料计划符合工程和维护生产需要。 (三)对已审定的各单位年度材料计划，一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章后生效，双方单位各执一份。 (四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划，设立帐本进行材料计划执行情况管理，做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。 (五)计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。 (六)为了加强物资计划管理，物资供应部对于计划外材料的领用应严格控制，有少发或不发的权利。 □材料计划若干办法根据公司关于加强物资管理的有关决定，物资部已将年度材料计划汇总完毕，并与工程部和其他分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。为了做好和加强材料计划执行的管理，做到保障供应，力求节约，避免积压浪费现象，现对材料计划的执行办法作以下通知： (一)工程材料计划 1.自办工程材料凡属自办工程计划使用的材料，领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称，工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码为准，自办工程编号的号码尾数是"1"字表示。在审批领取材料时，材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的为准，仓库取货申请单的数量必须要与表内相符，才能审批发货。对已领出的材料，如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的，要及时到物资部办理材料计划更正手续，否则由相应部门负责。

材料仓库管理流程

富奥德装饰材料有限公司仓库管理流程（拟定草案）起草张魏2012 年8 月16 日部门审核年月日使用单位年月日批准人年月日生效日期年月日

富奥德装饰材料有限公司仓库管理流程 1、目的：规范型材、板材、五金配件的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生。 2、依据：富奥德装饰材料有限公司的实际情况。 3、适用范围：本管理流程适用于规范型材、板材、五金配件的入库、仓储、发放、退库管理。 4、责任：公司采购人员，生产部，库管员对本管理流程的实施质量负责。 5、制度细则： 5.1型材、板材、五金配件入库： 5.1.1型材、板材、五金配件入库前，库管员应对照采购计划单、来货清单认真核对。核对内容：品名、规格、批号、数量。外观目测检查有无破损和污染，若发现异常情况及时通知采购员到现场进行处置。 5.1.2到库的型材、板材、五金配件按规定进行分类；按公司要求，填写入库单，质检人员进行入库前产品的质量检验和质量鉴定。型材、板材、五金配件的质量检验分别由公司指定质检人员负责质量检验。 5.1.3到库型材、板材、五金配件应分批、分品种堆码，并做好明显的待检标识。标识内容：物资名称、规格、批号、数量、产地。 5.1.4入库人员收到质检员的入库单，一个工作日内办理入库手续。入库单、台账按期交付公司财务部进行账务处理。 5.1.5因破损、污染、变质或检验不合格、品质达不到要求的型材、板材、五金配件，入库员应拒绝办理入库手续，对不合格物资做好不合格标识，并即时通知采购人员进行处理。采购人员对不合格物资处理时限期限，不得超过三个工作日。

5.2型材、板材、五金配件仓储： 5.2.1将已办理入库手续的型材、板材、五金配件按产品的分类要求进行仓储管理，保管人员应对物资金存放位置应记录明细，不得出现物资存放悬空，不知去向的事件出现。 5.2.2对于仓储过程中有特殊要求的产品，必须按储存的要求进行处理，比如对于有轻放、勿压等特殊要求的物资，必须按规定进行存放，严禁随意存放特殊物资的事件出现。 5.2.3对于有使用有效限期的生产所需物资，必须制作特别记录，在临近有效期3个月的时间，应书面向公司报告，对于超过有效期的物资，应申请质检部进行复检。在复检结论合格的同时，要求质检部签订新的有效期，并在相关台账上做好记录。对于复检合格物资在生产领用时必须最先发放。 5.2.4复检不合格、过失效期的物资及因储存时间过长而破损、污染或因标准变更后不能继续使用的产品应登记《库存不合格品台帐》，并按不合格产品处理。 5.3型材、板材、五金配件出库： 5.3.1、所有货物出库时应按单发货。所发型材、板材、五金配件包装要完好，标签与标志应与实物一致，并有每批的出厂证或合格证。。 5.3.2、发货时要先进先出，尽量做到按批集中发货。 5.3.3、包装完整的产品需要再清点，发货时应复核应出量及剩余量，如有差错，及时查明原因。 5.3.4每次发货完毕，仓库管理员应清楚货物去向、结存情况。 5.4型材、板材、五金配件退库： 5.4.1、车间、部门退回仓库的型材、板材、五金配件必须包装完好，无破损、无污染，标识应与实物一致，以便下次发放和领用。 5.4.2、所有退货退库产品必须在一个工作日内办理完手续，并做好相应的入库记录。 5.5、型材、板材、五金配件仓库管理日常工作： 5.5.1每日准确、及时地按规定填报型材、板材、五金配件到库、入库、出库及当日结存报表，并按约定报送公司入库人员，有入库人送报财务部。 5.5.2每月底对库存实物进行盘存（盘存完毕，财务部派人到现场抽样审核），并取回库存报表报送采购人员及财务部。 5.5.3月底盘库前需开全体员工会议，通知某日进行盘库，以便各环节做好盘库准备。

企业存货管理方法

企业存货管理方法现代企业管理体制的建立,出现了许多新的管理内容,如存货管理就成为现代企业管理的新内容。合理有效的存货管理可以保证生产的正常进行,它为生产的全过程服务。企业存货管理方法一: 1、严格执行财务制度规定,使账、物、卡三相符存货管理要严格执行财务制度规定,对货到**未到的存货,月末应及时办理暂估入库手续,使账、物、卡三相符。 2、采用ABC控制法,降低存货库存量,加速资金周转对存货的日常管理,根据存货的重要程度,将其分为ABC三种类型。A类存货品种占全部存货的10%~15%,资金占存货总额的80%左右,实行重点管理,如大型备品备件等。B类存货为一般存货,品种占全部存货的20%~30%,资金占全部存货总额的15%左右,适当控制,实行日常管理,如日常生产消耗用材料等。C类存货品种占全部存货的60%~65%,资金占存货总额的5%左右,进行一般管理,如办公用品、劳保用品等随时都可以采购。通过ABC分类后,抓住重点存货,控制一般存货,制定出较为合理的存货采购计划,从而有效地控制存货库存,减少储备资金占用,加速资金周转。 3、加强存货的采购管理,合理运作采购资金,控制采购成本 (1)计划员要有较高的业务素质,对生产工艺流程及设备运行情况要有充分的了解,掌握设备维修、备件消耗情况及生产耗用材料情况,进而做出科学合理的存货采购计划。 (2)要规范采购行为,增加采购的透明度。本着节约的原则,

采购员要对供货单位的品质、价格、财务信誉动态监控;收集各种信息,同类产品货比多家,以求价格最低、质量最优。 (3)对大宗原燃材料、大型备品备件实行招标采购,杜绝暗箱操作,杜绝采购黑洞。这样,既确保了生产的正常进行,又有效地控制了采购成本,加速了资金周转、提高了资金的使用效率。 4、充分利用ERP等先进的管理模式,实现存货资金信息化管理要想使存货管理达到现代化企业管理的要求,就要使企业尽快采用先进的管理模式,如ERP系统。利用ERP使人、财、物、产、供、销全方位科学高效集中管理,最大限度地堵塞漏洞,降低库存,使存货管理更上一个新台阶。企业存货管理方法二: (一)存货ABC分类管理。就就是按照一定的标准,将公司的存货划分为A、B、C三类,分别实行分品种重点管理、分类别一般控制与按总额灵活掌握的存货管理方法。 A类存货的特点就是金额很大,但品种数量较少;B类存货金额一般,品种数量相对较多;C类存货品种数量繁多,但价值金额却很小。如在超市,高档皮货、珠宝首饰、名烟名酒、家用电器、家具、摩托车、大型健身器械等A类商品的品种数量并不很多,但价值额却相当大;大众化的服装、鞋帽、床上用品、布匹、文具用具等B类商品品种数量比较多,但价值额相对A类商品要小得多;至于各种小百货,如针线、纽扣、化妆品、日常卫生用品及其她日杂用品等C类商品品种数量则非常多,单位价值却很小。一般而言,三类存货的金额比重大致为A:B:C=0、7:0、2:0、1,而品种数量比重大致为A:B:C=0、

原材料入库及成品出库管理办法

材料管理办法第一条为规范各种材料的管理，特制定本办法，办法中所指材料包括生产用原材料、出厂成品或半成品、机械维修用材料及配件等第二条磅员每日班前必须把地磅清扫干净，保持磅称及周围清洁卫生，后再进行校称，以确保称量准确性。 2. 班后需及时掌握各种原材料的库存情况，做好记录。 3. 运送原材料车辆到达本厂后，先目测各种粉体、骨料等原材料质量的表观情况，是否符合生产技术要求，不合格品严禁进厂。对其质量能否达到要求不能确定的，应通知实验室技术人员配合验收，最终确认是否签收。合格品进厂后应向供货商索取相应产品的质保书或其它相关资料。核对材料的品种、规格、标号、数量是否相符。 4. 辆上磅前应看清装载材料品种等是否与送料单相符，过磅时，要认真计量，车辆停稳，确保车辆停在地磅内（注意二边车轮不能圧在地磅外边缘），过磅后才能打铃让车开走，对各种车辆的自重应熟悉，计算正确无误。到每车开据过磅单粘贴于单据上报送财务。 5. 泥等粉体材料来料应按出厂编号送委托单，不同编号送一次，正确计量来料误差，并在来料小票上注明各粉体材料的入筒仓号，以便核算各筒仓中粉体材料库存量。 6. 日进料量，在每班次完毕后应及时清理磅单，核对数量，及时做帐。各种资料要妥善保管，装订成册，以便备查。 7. 磅员应坚持工作岗位，不能随便离开磅房，绝不能随便让他人

代替过磅。 8. 持原材料堆放规范、无杂物，材料按品种、规格分隔堆放，保持材料堆放整洁。 9. 磅员在收料过程中应及时和材料员或试验室取得联系，协调处理好当日进料中出现的各种问题，把好原材料质量关，杜绝不合格的材料进入本厂，一单发现质量问题，谁同意签收谁负相关责任。 10. 库管理员应严格按规定办理出、入库手续，一切材料按领料单领取，并做好采购部进库物品的验收工作, 验收时要严格对照实物逐一核对，严禁乱开验收单。 11. 配件或总成进库按设备用途分类管理、编号，登记台帐，做好帐、物相符。按规定做好料具的验收、储存、保管、借用等工作。 12. 不影响生产，对易耗、常用物品及各种油类，应掌握库存情况，并及时向主管部门提出，安排采购。 13. 认真做好进出库物品的收发工作，领用物品应开具领料单，做到登帐、汇总造表、上报准确及时。 14. 料要按货物大小、材料品种、规格分类，分别定点堆放，堆放需整齐、排列有序、方便使用，并重视安全、慎防火种。 15. 月一次清仓盘点，清点帐、物与收、发、存是否一致，易耗材料每月一次摊销。 16. 班及节假日领用配件等材料必须做好登记，注明用途、领用人，第二天交日班补开领料单，急需配件材料及时登记在交接本上，日班可以及时采

库存管理制度

库存商品管理制度签发人：为确保公司仓库库存商品帐务清晰，帐帐相符、帐实相符，明确商品管理责任，加强商品安全，防止商品损失，特制定如下制度： ◆<一> 库存商品管理范围：包含存放在仓库原材料、产成品、半成品、五金材料及辅助材料、门店样品、因特殊原因经批准借出商品、返厂维修或换货商品等无实物但商品所有权属于公司的蓝字未达帐商品；已办理退厂手续并下库尚未运输的商品，顾客已交款尚未提货或送货商品、寄放商品等有实物但所有权不属于公司的红字未达帐商品。 ◆<二> 库存商品管理的要求： 1、库存商品是公司重要的流动资产，各部门各环节都必须严格遵守商品进销存的所有业务流程和《商品验收入库和退厂制度》、《盘点制度》等相关制度，凡涉及库存流转的所有单据必须按《商品验收入库和退厂制度》的要求签名和盖章。同时必须确保单据流（信息流）和物流同步，让信息系统反映的数据真实、准确、完整，便于业务部门经营工作的顺利开展。如发现信息流和物流不同步，导致盘点差错、商品短少，与供应商帐务不符，除全额赔偿损失外，根据情况，对直接经办人和直接上级给予相应处分。 2、凡仓库必须对所有商品（包括暂存商品）建立仓库卡片帐，仓库保管员对商品的进出认真登记，以动态地、准确地反映仓库实物的变化情况。 3、凡我公司作为促销送给顾客的赠品，一律按赠品流程进行管理,仓库

和门店视同商品进行保管,承担实物保管责任，不得随意发放赠品。盘点时，赠品单独编制盘点表，并在盘点表上注明“赠品”字样。对私分、瓜分赠品的人员给予开除处分。 4、未经领导批准，任何部门、任何人员无权私自将公司商品私自借给他单位、个人或将商品借给公司内部部门或员工使用。未经最后一道环节审批，任何部门、任何人无权私自将公司有问题商品变卖处置，否则视同挪用公司资产处理，除追究经济责任外，对直接经办人给予开除处分，直接上级承担连带管理责任。 5、仓库存放的商品应力求整齐、集中、分类，设置卡片帐。入库时按供应商送货单的品名、规格、型号验收实际数量，如有质量要求，应会同质检部门验收货物质量，对不合格的货物停止入库并向上级领导报告，等候上级指令处理，出库时按领料单的品名、规格、数量准确发放货物。 6、仓管员必须建立仓库库存进销存明细帐，要求对所有商品入库出库的品名、型号、数量、单价及时登记明细帐，以方便查询和核对。 7、仓库所有的货物出入库必须有单据支持，仓管员应于当日下班前根据单据登记进销存明细帐，如特殊原因，无法完成时，将未入帐的有关单句如收货单、领料单、退料单等于次日上午下班前登记完成 8、盘点前，仓库和门店要认真清理各类在途单据，确保单据流和物流同步，帐帐相符，帐物相符。 ◆<三> 对帐管理

库存材料管理规定

库存材料管理规定 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

1、材料出库时，车间领用人员先填写“领料单”，由仓库保管员发货，同时填制电脑“出库单”，以此登记物料出库账簿。 2、保管员和领料人双方在确认出库物料的品种、规格、数量价格和质量相符并在相应的单据上签字后才能发货出库。 3、领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格，责任后果由领料人负责。 4、坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。 5、仓库保管员要及时对库存材料的进销存入帐，每月的最后一天按财务要求结账，并填报《库存材料月报表》和连同本月的“入库单”、“出库单”交财务审核入帐。（出库以系统出库为准，自用领用月底统一出库）三、材料的保管 1、材料建立库存材料明细帐。及时做好日常帐簿登记、帐帐相符、做到帐实相符。 2、每月底与财务部门进行一次材料盘存。查核是否帐实相符及呆滞物料的增减情况。对盘出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其按原价赔偿。 3、各类材料的保管储存要求：按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位；仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。对危险物品隔离管制；地面负荷不得过大、超限；通道不得乱堆放物品；保

原材料(钢材)仓库管理办法-钢材验收与库房管理要求

原材料库管理办法为确保进厂钢材的入库、验收、保管、保养、发放等管理工作有章可循，特制定本办法。一. 职责 1、采购部负责进厂钢材的全过程管理工作。 2、品管部负责进厂钢材的质量检验。 3、外协部门负责协助对材质单的光谱复检。 4、仓库经理负责本办法的贯彻培训工作。二.钢材的入库验收 1、钢材到达原材料库后，库房管理员要依据采购单或合同对钢材的名称、规格、型号、材质、数量进行认真的核对，对钢材的产品合格证、材质单（或复印件）进行查验，是否齐全、有效。 2、数量检查：要按照采购单上的计量单位，进行过磅、量尺、数根、数张、数个、面积或体积等相同单位入账。三、钢材的质量验收 1、每到一批钢材；原材料库检验员要先对产品外观进行外观检查，检查内容应包括：裂纹、重皮、砂孔、变形、磕碰伤程度、锈蚀程度等，外观质量必须符合公司能够使用的内控标准； 2、品管部检验员对进厂钢材的规格、外形尺寸、尺寸偏差按国家相关标准和公司实用的内控要求检验。特别是钢板类材料。 3、材质检查：

①普通碳素钢类（即常用的Q235\Q235A\Q235B 等）质量，现阶段仍由采购员把关采购，库管员把关核对“材质单（或复印件）”及材料出厂印记。必要时自我进行火花鉴定。 ② 优质碳素结构钢（即常用的20、25、30、40、45、等）及合金结构钢（即常用的20Cr 、40Cr 等）类材料，由库管员取样委托外协光谱定性复检，合格后再入库上架或投产使用（特别是第一次供货的供应商或厂家）。经光谱定性复检不达标的材料拒收或退货。 ③仓库管理员要对库存分不清材料牌号的20#、45#、20Cr 、40Cr 等钢板、圆钢、扁钢、方钢及其它型钢，取样委托外协光谱定性复检。四、钢材库房管理要求 1、入库的钢材要按不同材质，不同品种、不同规格进行分类分区存放。即将常用较大存量的45#与Q235钢材、不锈钢材分别存放在三个区域。每种材料的标识要非常醒目。存放区域的标识要非常醒目：例如

仓库库存控制管理制度

仓库库存控制管理制度总则目的为充分利用仓库储位，保证货品质量；及时清理滞仓货品；降低库存成本，为公司节省仓库管理费用；为公司相关部门提供仓库货品现实情况信息；特制定本制度。适用范围本制度及流程适用于本公司仓储所有岗位和人员，凡进入存放在仓库的生产、销售、办公、工程等所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、五金件、工程用品等货物，均依照本制度及流程执行。原则 1、保证仓库库存安全的前提下，最大化合理运用仓库库区，不得浪费。 2、当库存达到或超过仓库最大库存时，应及时汇报公司相关部门，进行清理和减压；避免因超库存负荷影响货物进出操作及安全。一仓库库存控制中各岗位职责 1.1 仓库经理的职责 1.1.1审批仓库库存控制管理制度及流程 1.1.2监督仓库库存控制工作 1.2 仓库主管的职责 1.2.1制定并完善审批仓库库存控制管理制度及流程；

1.2.2组织并督促仓管人员进行仓库库存控制工作； 1.2.3经理交办的其他任务 1.3 仓库仓管员的职责 1.3.1具体实施库存控制工作； 1.3.2跟踪库存情况，汇报库存跟踪结果，提出改善库存管理意见； 1.3.3主管交办的其他工作二仓库库存控制管理 2.1库存基准 2.1.1仓库主管在与公司相关部门沟通下，设定仓库货品的库存基准，并报经理审批； 2.1.2货品的库存基准建立 ①货品存库期货品从首次进库到首次出库的期间一般不超过年； ②货品质量货品质量因老化、变质、发霉、锈蚀、脱落等原因导致货品报废、不能使用，应及时清理； ③呆滞货品货品极少进出库，放置在仓库超过年的，应及时清理； 2.2管控周期每月仓库主管应向经理汇报库存现状，并制作《库存月报表》。

原材料安全库存管理办法示范文本

原材料安全库存管理办法示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

原材料安全库存管理办法示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1、目的为了满足客户不断增长的需求，达到客户满意，特针对采购周期超过30天的物料建立安全库存。 2、范围适用于公司正常采购周期超过20天的原材料。 3、术语和定义安全库存：是指当不确定因素而导致更高的预期需求或导致完成周期更长时的缓冲存货，安全库存用于满足提前期需求。 4、职责 4.1仓储科负责编制原材料安全库存表经主管领导审批后输入到ERP系统。

4.2库管员负责根据安全库存表管理库存。 5、作业程序 5.1库管员每日根据安全库存表检查库存数量，发现库存数量小于订货点时应立即填写采购申请单。 5.2采购收货时如超出库存上限时，需及时报主管领导处理。 6、安全库存设定标准 6.1、结合采购周期、生产计划以及车间的产能制定。 6.1.1、采购周期为：邢钢采购周期为20天杭钢采购周期为30天宝钢φ20以下的采购周期为30天，宝钢φ20以上的采购周期为60天 6.1.2、安全库存周转日期为15天例如：邢钢φ10日平均消耗量为1吨 1) 则库存下限计算公式为：1吨*20天采购周期+15