质量管理体系乌龟图
质量管理体系过程关联图
为满足顾客要求，达成各项目标，配合产品实现过程的运作，公司还策划了11个支持过程和 5个管理过程，规定了这些过程的顺序和相互作用。明确了每个过程职责分工、输入、输出、使用资源、工作方法以及衡量指标。
顾客要求
产品先期策划
报价过程
工程更改过程 合同评审过程
生产过程
交付过程
顾客满意
人力资源管理
质量策划和经营计划管理
数据分析和持续改进
管理评审
内部审核
采购过程
仓储管理过程
进货检验
设备管理
产品检验过程
不合格品控制
监测设备管理
顾客信息处理
工装模具管理
文件和记录管理
质量成本控制
过程关系矩阵图
COP SP & MP 报价APQP 工程更改合同评审生产产品交付
顾客信息
处理
S1采购●●●●●S2产品监视和测量●●●●●S3不合格品控制●●●●S4仓储管理●●●●S5人力资源管理●●●●●●●S6设备管理●●●
S7工装模具管理●●●
S8监测设备管理●●●
S9文件和记录管理●●●●●●●S10数据分析●●●●●S11质量成本控制●●●●●M1经营计划管理●●●●●●●M2内部审核●●●●●●●M3管理评审●●●●●●●M4持续改进●●●●●●●M5纠正和预防措施●●●●●
过程乌龟图 C1.报价过程乌龟图
职责分工
主责部门：业务部 配合部门：事业部、技术部、财务部
资源配置:
1. 电脑、E-mail
2. 电话机、传真机
过程输出
1.
报价明细表
2.
报价单 3. 合同
报价
作业文件：
1.报价管理程序
业绩指标： 1．销售额
过程输入 1.样品
2.图纸及相关资料
支持过程：
APQP 过程、顾客信息处理过程、采购过程、文件和记录管理过程、经营计划管理过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程
C2.产品先期策划过程乌龟图
C3工程更改过程乌龟图
过程输入 1图纸、样件 2顾客其他要求
3相关的法律法规要求 4小组经验 职责分工
主责部门：技术部 配合部门：品质部、业务部、事业部
资源配置:
1.电脑、E-mail
2.CAD 软件
3.电话机、传真机
4.测量系统分析软件
5.过程能力分析软件 工作文件: 1产品质量先期策划程序 2 PFMEA 作业指导书 3 生产件批准程序
4测量系统分析作业指导书
5过程能力分析作业指导书
6工装模具管理程序 过程输出
1可行性分析报告 2特殊特性清单 3过程流程图 4平面布置图 5过程FMEA 6控制计划 7检验计划
8包装标准和规范 9工装模具 10作业指导书
11 OTS 批准/ PPAP 资料 12 制造过程设计的输入清单 13测量系统分析计划 14.初始能力分析报告
业绩指标:
1顾客批准一次通过率
产品质量先期策划
支持过程：
采购过程、合同评审过程、生产过程、顾客信息处理过程、产品监视和测量过程、不合格品过程过程、设备管理过程、工装模具管理过程、监测设备管理过程、人力资源管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程
C4合同评审过程乌龟图
资源配置:
1电脑、E-mail 2传真机、电话 3 CAD 软件
4打印机、复印机、 5 监视和测量设备
过程输入:
1 顾客提出的更改要求
2 供方提出的更改要求
3公司内部提出的更改要求
业绩指标:
工程更改及时完成率
过程输出:
1工程更改申请单 2工程更改通知单 3更改后的文件 4.评审会议记录 5.信息反馈单
工作文件：
1工程变更控制程序 2图纸和技术文件管理规定
工程更改
职责分工
主责部门：技术部 配合部门：品质部、业务部、采购部
支持过程：
顾客信息处理过程、APQP 过程、
合同评审过程、生产过程、采购过
程、产品监视和测量过程、不合格
品控制过程、人力资源管理过程、
文件和记录管理过程、工装模具管
理过程、经营计划过程、内部审核
过程、管理评审过程、持续改进过
程
C5生产过程乌龟图
资源配置:
1
电脑、E-mail 2
电话机、传真机 3打印机、复印机
4 ERP
系统
过程输出 1. 制令单 2. 信息反馈单 3.
合同评审表 4. 订单评审表 5. 申请单
过程输入 1合同、协议等 2订单 3合同/订单变更信息 4 ERP 系统产品库存信息 工作文件:
1
合同评审控制程序 2
报价控制程序 3
生产件批准程序 4生产控制程序
业绩指标：
合同订单及时评审下达时间不超过48小时
合同评审
职责分工
主责部门：业务部 配合部门：事业部、技术部等相关部门
支持过程：
报价过程、生产过程、产品交付过程、顾客信息处理过程、仓储管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程
C6产品交付过程乌龟图
资源配置: 1. 电脑、E-mail 2. 电话机、传真机 3. 运输装卸车辆
资源配置: 1电脑、E-mail 2电话机、传真机 3打印机、复印机 4 ERP 系统 5生产设备、工装模具 6监视和测量设备 过程输出
1制令单、派工单
2信息反馈单 3成品缴库单 4首件检验单 5生产日报 6加工合格的产品
过程输入 1订单 2订单变更信息 3控制计划 4作业指导书、工艺卡 5包装作业指导书 6领料单 工作文件:
1
生产计划控制程序 2
生产控制程序 3
应急计划 4过程产品与成品检验程序
5标识与可追溯性管理
规定 6产品批次号管理规定 7现场6S 管理规定 8安全生产控制规定 9工装模具管理程序 10不合格品控制程序 11设施设备管理程序
业绩指标：
1制令单结案率 2产品不良率 3安全事故频次
生产
职责分工
主责部门：事业部 配合部门：品质部、业务部
支持过程：
合同评审过程、APQP 过程、顾客信息处理、采购过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、仓储管理过程、设备管理过程、工装模具管理过程、监测设备管理过程、文件和记录管理过程、人力资源管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程
C7顾客信息处理过程乌龟图
过程输出
1销货单
2成品复检通知单
3附加运费统计表
过程输入
1订单
2交货计划
工作文件:
1 产品交付控制程序
业绩指标:
1交付及时率
职责分工
主责部门：业务部
配合部门：品质部、事业
部、成品库、财务部
产品交付
资源配置:
1电脑、E-mail
2电话机、传真机
职责分工
主责部门：品质部
配合部门：事业部、业务
部
支持过程：
APQP过程、合同评审过程、生产
过程、顾客信息反馈处理过程、仓
储管理过程、不合格品管理过程、
文件和记录管理过程、经营计划过
程、内部审核过程、管理评审过程、
持续改进过程
S1采购过程乌龟图过程输出
1顾客信息反馈单
2客诉品分析报告
3顾客反馈问题月统计表
4顾客满意度调查报告5改善措施
过程输入
1顾客抱怨
2 PR&R
3顾客退货
4顾客反馈的其他信息5体系运行绩效
工作文件:
1顾客抱怨/退货处理
控制程序
2顾客满意度管理程序3纠正和预防措施控制程序
业绩指标:
1顾客满意度
2顾客反馈及时处理率顾客信息
处理
职责分工
主责部门：采购部
配合部门：事业部、品质
部
支持过程：
产品监视和测量过程、不合格品控
制过程、APQP过程、工程更改过
程、文件和记录控制过程、经营计
划过程、内部审核过程、持续改进
过程
S2产品监视和测量过程乌龟图
资源配置:
1.电脑、E-mail
2.电话机、传真机
3.ERP 系统 过程输出 1供方调查表 2供方现场评价表 3供方季度评价表 4供方改善通知书 5样品检测报告 6 产品报验单
7采购回的合格产品 8外包企业评审单 9供方年度业绩评定表 10供方季度评价表 11供方评定记录表 12信息反馈单
过程输入 1订购单 2采购产品技术标准 3生产计划 4产品检验规范 5质量保证协议 6对外包供应商的质量要求 工作文件:
1 供应商管理程序
2 采购控制程序 3生产件批准程序 4进货检验程序
5不合格品控制程序 6仓储管理程序
业绩指标: 1供货及时率 2供货不良率
采购
资源配置:
1电脑、E-mail 2电话机、传真机 3监视和测量设备 4 ERP 系统
职责分工
主责部门：品质部 配合部门：事业部
支持过程：
合同评审过程、仓储过程、生产过程、APQP 过程、工程更改过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核赛程、管理评审过程、 持续改进过程
S3不合格品控制过程乌龟图
过程输出
1产品报验单
2产品质量月统计表
3首件检验记录
4 过程巡检记录
5成品检验记录
6检验合格的产品
7产品审核记录
过程输入
1图纸
2控制计划
3来料检验规程
4工艺流程卡
5产品检验规范
6焊接检验方法
7待检的产品
工作文件:
1 进货检验程序
2 过程产品与成品检
验程序
3不合格品控制程序
4 生产控制程序
5仓储管理程序
6产品审核控制程序
业绩指标:
1外部不良率
产品监视
和测量
资源配置:
1电脑、E-mail
2电话机、传真机
3监视和测量设备
4 ERP系统
职责分工
主责部门：品质部
配合部门：事业部、成品
库、财务部
支持过程：
APQP过程、工程更改过程、采购
过程、生产过程、人力资源管理过
程、监测设备管理过程、不合格品
管理过程、文件和记录管理过程、
经营计划过程、内部审核过程、管
理评审过程、持续改进过程
S4仓储管理过程乌龟图过程输出
1不合格品记录单
2报废申请单
3返修单
4信息反馈单
5不合格品统计表（日用）
6不良成本统计表
过程输入
1进货检验不合格品2过程及成品检验不合格品
3顾客反馈的不合格品（包括退货）
工作文件:
1 不合格品控制程序
2 返工作业指导书
3 产品标识和可追溯性管理程序
4进货检验程序
5过程产品与成品检验程序
6仓储管理程序
7产品检验程序不合格品控制
资源配置:
1电脑、E-mail 2电话机、传真机3运输装卸车辆4 ERP系统
5库房
职责分工
主责部门：事业部
配合部门：品质部、业务
部、成品库、财务部
支持过程：
生产过程、产品监视和测量过程、
顾客信息反馈过程、工程更改过
程、仓储过程、文件和记录管理过
程、经营计划过程、内部审核过程、
管理评审过程、持续改进过程
业绩指标:
不合格品及时处理率
S5人力资源管理过程乌龟图过程输出
1产品报验单
2入库单
3 复检通知单
4 盘点表
5 销货单
6 库存材料明细表
7 附加运费统计表
过程输入
1请购单
2收货单
3原辅材料/产品4顾客提供产品
工作文件:
1 仓储管理程序
2 进货检验程序
3 产品检验规范
业绩指标:
1库存周转率
2帐物相符率仓储
资源配置:
1电脑、E-mail
2电话机、传真机
3 教室投影仪白板
4 培训老师
职责分工
主责部门：综合部
配合部门：各部门支持过程：
合同评审过程、生产过程、采购过
程、产品交付过程、顾客信息处理
过程、产品监视测量过程、不合
格品控制过程、文件和记录管理过
程、经营计划过程、内部审核过程、
管理评审、持续改进过程
S6设施设备管理过程乌龟图
过程输出
1 入职声明
2人事资料卡
3培训签到表
4试用人员评价表
5 符合岗位要求的员工6培训效果评估记录表
过程输入
1 经营计划
2 人力资源增补申请
3 培训申请书
4 年度培训计划
5 新员工培训计划工作文件:
1 人力资源控制程序
2 岗位说明书
3 记录控制程序
业绩指标:
1培训合格率
2培训计划完成率人力资源
管理
资源配置:
1维修设备与工具2电话机
3备品备件
职责分工
主责部门：装备部
配合部门：品质部、事业
部、技术部等
支持过程：
APQP过程、文件和记录控制过程、
顾客信息处理过程、经营计划过
程、内部审核过程、管理评审过程、
持续改进过程
S7工装模具管理过程乌龟图过程输出
1设施台帐
2设备检修单
3 设备履历表
4 设备日常保养记录
5设备年度保养计划
6设备易损件清单
7设备报废单
8设备验收单
9 设备管理过程绩效评价报告
过程输入
1设备设施计划
2设施设备申请表
工作文件:
1 设施设备控制程序
2 采购控制程序
3 设备操作规程
4 人力资源控制程序
业绩指标:
1设备故障停机率设施设备
管理
资源配置:
1电脑、E-mail
2电话机、传真机3 CAD设计软件
4模具制造与维修的设备工具
5监视和测量设备
职责分工
主责部门：模具车间
配合部门：技术部、品质
部、采购部
支持过程：
APQP过程、工程更改过程、生产
过程、人力资源过程、采购过程、
文件和记录管理过程、经营计划过
程、内部审核过程、管理评审过程、
持续改进过程
S8监视设备管理过程乌龟图过程输出
1模具图纸
2工装模具验收卡
3模具使用记录
4模具报废申请
5工装模具台帐
6模具盘点表
7工装易损件更换计划8模具定期更换记录
过程输入
1工装模具申请表
2顾客提供的模具
3产品图纸
工作文件:
1 工装模具管理程序
2 外来模具检验规程
3 采购控制程序
4 图纸及技术文件管理规定
业绩指标:
1换模时间及时率工装模具
管理
资源配置:
1电脑
2实验室
3标签
4卡尺、卷尺、成品检具
职责分工
主责部门：品质部
配合部门：事业部、采购
部、技术部
支持过程：
APQP过程、工程更改过程、顾客
信息处理过程、监测设备管理过
程、采购过程、文件和记录管理过
程、人力资源管理过程、经营计划
过程、内部审核过程、管理评审过
程、持续改进过程
S9文件和记录管理过程乌龟图过程输出
1监视和测量设备一览表
2 检定/校准状态标签
3测量系统分析计划
4 测量系统分析报告
5监测设备内校报告
6符合要求的监视和测量设备
7设备报废单
8 成品检具校准记录
过程输入
1产品检验计划
2监测设备申请表
3计量校准计划
4监测设备内校测量系统分析计划指导书5测量系统分析作业指导书
工作文件:
1 监视和测量设备管理程序
2 采购控制程序
业绩指标:
1监测设备准时检定率监测设备
管理
资源配置:
1电脑、E-mail
2电话机、传真机3打印机、复印机4资料柜及相关文具
职责分工
主责部门：品质部
配合部门：各部门支持过程：
APQP过程、工程更改过程、产品
监视和测量过程、不合格品控制过
程、文件和记录过程、经营计划过
程、内部审核过程、管理评审过程、
持续改进过程
S10数据分析过程乌龟图过程输出
1文件清单
2文件审批单
3文件发放回收记录单4文件更改申请单
5记录清单
6归档文件目录
7文件借阅、复制记录8文件销毁申请单
过程输入
1体系策划输出的文件和记录
2产品先期策划输出的文件和记录
3顾客提供的文件与资料
4其他外来文件
工作文件:
1 文件控制程序
2 图纸和技术文件管理规定
3记录控制程序
业绩指标:
1作废文件回收率文件和记
录控制
支持过程：
顾客信息处理过程、APQP过程、
工程更改过程、经营过程、内部审
核过程、管理评审过程、持续改进
过程
资源配置:
1电脑、E-mail
2传真机、电话
3打印机、复印机等办公设施职责分工
主责部门：品质部
配合部门：各相关部门
S11质量成本控制过程乌龟图
过程输入: 1经营计划 2过程绩效指标考核表 3待分析数据 4公司的需求和期望
业绩指标:
1数据分析及时率
过程输出:
1数据分析报告 2纠正和预防措施
3质量目标完成情况报告
工作文件：
1 数据分析与应用程序
数据分析
支持过程：
APQP 过程、工程更改过程、顾客
信息处理过程、产品监视和测量过
程、不合格品控制、采购过程、文件和记录管理过程、内审过程、管理评审过程、持续改进、质量成本控制
资源配置:
1电脑、E-mail 2电话机、传真机 3统计报表
职责分工
主责部门：财务部 配合部门：事业部、品质部、业务部
M1经营计划管理过程乌龟图过程输出
1质量成本统计表2质量成本分析报告3质量成本措施报告
过程输入
1质量成本计划2月度废品损失费3返工返修损失费4停工损失费
5故障分析费
6保修费
7退货损失费
8索赔费
9产品折价费
工作文件:
1质量成本控制程序
业绩指标:
质量成本不良率质量成本
控制
支持过程：
生产过程、交付过程、顾客信息处
理过程、产品监视和测量过程、不
合格品控制过程、工程更改过程、
仓储过程、文件和记录管理过程、
经营计划过程、内部审核过程、管
理评审过程、持续改进过程
资源配置:
1电脑、E-mail
2传真机、电话
3打印机、复印机等办公设施职责分工
主责部门：管理层
配合部门：各相关部门
质量管理体系乌龟图
阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根 质量管理体系过程关联图 为满足顾客要求，达成各项目标，配合产品实现过程的运作，公司还策划了11个支持过程和 5个管理过程，规定了这些过程的顺序和相互作用。明确了每个过程职责分工、输入、输出、使用资源、工作方法以及衡量指标。 顾客要 报价过产品先期策工程更改过监测设备管采购过进货检合同评审过仓储管理过生产过设备管产品检验过工装模具管交付过不合格品控本控顾客信息处理制数据分析和持续改进管理评审顾客满意 法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。． 阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根 过程关系矩阵图
法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。． 阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根 过程乌龟图 C1.报价过程乌龟图 E-mail 电脑、1.配合部门：事业部、技术传真机2.电话机、部、财务部
过程输出过程输入报价报价明细表1. 1.样品 2.报价单图纸及相关资料2. 3.合同
作业文件： 业绩指标： 1.报价管理程序1．销售额 支持过程：过程、顾客信息处理过程、APQP采购过程、文件和记录管理过程、经营计划管理过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程 法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。． 阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根 C2.产品先期策划过程乌龟图
C3工程更改过程乌龟图 法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。．阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根 资源配置: 1电脑、E-mail 职责分工
《IATF16949全套过程乌龟图》
《IATF16949全套过程乌龟图》 IATF16949全套过程乌龟图输出 1、客户要求确认表； 2、客户特殊要求清单； 3、合同评审单； 4、销售合同/订单； 5、产品生产计划单； 6、产品交付计划；监视测量： 1、合同评审及时率； 2、订单准时交付率；设施设备：办公设备和耗材、电话、会议室、网络沟通工具等输入 1、法律法规要求； 2、客户来电/邮件技术协议； 3、客户特定要求； 4、客户订单； 5、图纸/产品相关资料信息； 6、生产相关能力评估；风险评估 1、客户要求识别不清晰造成产品成本增加； 2、生产能力没有评估，生产计划不能满足客户订单要求人力资源：主导部门：市场营销部相关部门：技术开发部 C1 顾客要求评审过程应对措施
1、准确全面的识别客户要求； 2、全面评估公司生产能力，对于突发订单需进行评审确认管理方法：输出 1、设备能力指数测算表； 2、产品制造流程图； 3、特性要素矩阵图； 4、过程能力分析报告； 5、PFMEA； 6、控制计划； 7、作业指导书； 8、试生产/样品根据计划； 9、PPAP生产件批准控制；10、产品量产转移单；监视测量：过程开发周期达成率设施设备：办公设备和耗材、电话、网络沟通工具、会议室、投影仪、设计软件等风险评估 1、潜在失效模式分析不全面，导致产品检验不彻底； 2、过程设计不合理，达不到线平衡； 3、作业指导书编写不详细，员工不理解；人力资源：主导部门：技术开发部相关部门：生产制造部品质保障部输入 1、客户要求/期望（产品接受准则）； 2、新产品特殊特性清单； 3、样品评审报告； 4、新产品过程流程图；
5、DFMEA 6、产品BOM； 7、新产品参数工艺说明； 8、新增设备清单； 9、新产品使用维护手册； C2 产品质量先期策划过程应对措施 1、多方论证，全面分析PFMEA； 2、过程设计需验证评审； 3、按照实际操作流程编写作业指导书，并对员工进行产前培训；管理方法：输出 1、符合客户要求的合格产品/半成品； 2、产品检验记录； 3、产品生产记录；监视测量： 1、计划达成率； 2、直通率；设施设备：办公设备、生产设备、测试设备、工装治具、生产厂所、电话、网络沟通工具等输入 1、生产计划/交货排期； 2、标准产能； 3、客供样件/图纸； 4、合格的生产材料； 5、设备操作维保规程； 6、作业指导书；
IATF16949所有过程乌龟图
IATF16949所有过程乌龟图 过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训) 1、试验设备; 1、试验人员; 2、品质部; 3、设备保全部; 2、检测设备; 4、试验人员资格证明。 输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8 1、检查作业依赖书; 2、需试验材料; 3、质量证明书; 4、顾客要求(如:图1、试验报告;2、原始试验记录。 4 实验室管理 纸、技术协议/技术资料)5、合同、评 单;6、政府、安全、法规标准;7、委托单。如何做, ? 使用的关键准则是什么, ? (测量/评估) (作业指导书/方法/程序/技术) 1、试验准确率;2、试验异常之纠正/预防 1、试验标准;2、产品标识和可追溯性管理程序;、 措施实施情况执行率; 3、文件和资料控制程序;4、记录控制程序;5、 不合格品控制程序;6、持续改进程序;7、产品搬 运、储存、包装和防护管理程序;8、人力资源管 理程序;9、实验室管理程序10、监视和测量装置控制程序;11、控制计划。12、设备操作说明书 过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训)
1、检测工具; 1、成品检验员; 2、检测/试验设备。 2、保管员。输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8 1、制造/装配已完成的待检验产品; 2、产品图; 1、合格的产品; 3、控制计划; 3最终检验 4、检验/试验规程; 2、合格证明; 5、技术资料/技术协议; 3、检验/试验 记录; 6、顾客特殊要求 7、QC工程表 4、标识清楚的物品。如何做, ? 使用的 关键准则是什么, ? (作业指导书/方法/程序/技术) (测量/评估) 1、控制计 划;2、检验/试验规程;3、文件 1、合格率;2、不良率; 3、与质量和交付和资料 控制程序;4、记录控制程序;5、不问题有关的顾客通知及时率。合格品控制程 序;6、持续改进程序;7、人力资源管理程序;8、实验室管理程序9、监视和测量装置控制程序。 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训) 1、现场各工序操作人员; 1、检测器具; 2、法兰盘组件检验员。 2、检测/试验设备; 输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8 1、控制计划;2、作业指导书;3、产品 1、图纸;4、有合格证明的待检产品;5、1、合格的产品; 2过程检验标准工作单;6、检查要领;7、技术协2、标识清楚的物品; 议;8、顾客特殊要求; 3、检验和试验记录表。 如何做, ? 使用的关键准则是什么, ? (作业指导书/方法/程序/技术) (测量/ 评估) 1、检验和试验控制程序; 2、不合格品控制程序; 3、监视和测量装置控制程 序;4、持1、合格率;2、不良率; 3、过程能力(CPK、续改进程序;5、记录控制程序;6、文件和PPK、PPM、CMK)指标达成率;4、与质量问资料控制程序;7、人力资
IATF16949管理评审程序(含乌龟图)
文件名称 管理评审程序 文件编号：DXC - 08 版本:A 编制部门 总经办 编制日期：2020.07.08 页码：1/3 1.目的 为使质量管理体系符合公司的战略、方针与目标，评审及改善各项经营管理系统运作问题，确保质量体系持续运作的适宜性、充分和有效性，特制定本程序。 2.适用范围 适用于公司质量管理体系运行绩效和改进需求的各项评审。 3.定义 无 4. 管理评审管理过程图或过程乌龟图 如何做（方法/程序/技术）： 管理评审程序 过程管理目标： 管理评审输出决议 事项的完成率100% 过程责任者： 总经理，其资格见《岗位职务说明书》。 使用资源： 1.计算机、内部网络 2.复印机、打印机 3.投影仪、会议室 过程风险控制： 管理评审输入不完整、资料不充分、输出事项未能有效落实。 过程输入： 1.管理评审计划 2.各项评审资料 3.ISO 9001标准 4.公司质量体系文件 5.经营计划、方针和目标 过程输出： 1.会议记录及决议 2.管理评审报告 3.改善跟踪报告 过程顾客：公司高层 输入部门：各部门 支持部门：各部门 MPS 管理评审 过程 制 控险风 门部口接
文件名称 管理评审程序 文件编号：DXC - 08 版本:A 编制部门 总经办 编制日期：2020.07.08 页码：2/3 序号 管理评审作业流程 权责部 门/人 作业要求 相关文件/表单 5.1 管理代表 5.1管理代表于每年初策划本年度的管理评审时间,列入《内审与管理评审计划表》以便按时实 施评审工作。管理评审可以每月进行阶段评审 和每年底召开一次综合评审。管理评审通常由 总经理主持,以会议的形式进行,参加成员包括管理者代表及各部门负责人等管理层干部。 《内审与 管理评审 规划表》 5.2 管理代表 5.2.1阶段评审定于每月15日进行,遇休息日则提前召开,管理代表口头通知各部门。 5.2.2年度评审根据计划,由管理者代表决定具体评审日期,提前发出《会议通知单》通知评审参与成员,以便提前准备评审输入的相关资料。 《会议通知单》 5.3 各部门管理代表 5.3月度评审每月10日前各部门提交上月各个项目的评审资料给管理代表。年度评审则按《会议通知单》要求准备的事项,做好相应评审输入资料,提前一周提交管理者代表审核。 《会议通知单》 5.4 总经理 管理代表 各部门 主管 5.4管理评审会议由总经理主持,月度评审主要针对目标指标达成情况、质量异常情况、客户反馈情况、满足客户要求的程度进行评审;年度评审项目按附加说明 6.1中所规定的评审输入项目逐项进行提报和讨论。 5.5 总经理 管理代表 各部门 主管 5.5经评审分析与讨论后,对质量管理体系需改进事项进行决议,管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施： a.有关产品、过程、体系的改进机会； b.质量管理体系变更的需求； c.资源需求。 5.6 管理代表 5.6.1管理代表负责对评审项目及讨论结果决议事项等记录进行汇总整理,编制“管理评审报告”,并将决议跟进事项做成《管理评审决议事项跟踪表》,作为管理体系改善之依据。 5.6.2“管理评审报告”交总经理核阅,分发各相关部门,原稿保存于文控中心。 《管理评审决议事项跟踪表》 管理评审策划 评审准备 评审输出 评审报告 评审通知 评审召开
过程识别及乌龟图制作规范(含表格)
过程识别及乌龟图制作规范 （IATF16949-2016） 1、目的 为确保IATF16949标准关于识别过程的要求，得到落实，使各部门能配合公司完成顾客导向过程和支持过程及管理过程的识别及COP清单的建立，特作提示性指导，供参考。 2、适用范围 适用于COP过程清单及乌龟图的绘制，为QMS审核提供过程模式。 3、术语定义 3．1顾客导向过程：也叫与顾客的有关的过程，指的是那些通过输入和输出直接向外部顾客联系的过程，用COP表示。 3．2 COP清单：是描述各个COP过程输入和输出的文件。 3．3乌龟图：是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题的图示，该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。 4职责 4．1公司负责组织各部门识别COP过程，并分别找出支持过程、管理过程形成过程清单。 4．2各部门依据过程清单绘制乌龟图，并落实六个关键问题。 4．3质管部负责搜集整理乌龟图，为QMS审核提供过程模式。
5提示内容 5．1各部门绘制乌龟图的准备 5．1．1要求内审员为本部门人员进行乌龟图六个关键问题的培训，使其了解乌龟图的内涵。 5．1．2各级领导应能绘制并熟悉乌龟图的各部分内容。 5．1．3要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件，（程序文件、相关法律法规或技术规范、指导文件） 5．1．4各部门应明确接口关系，并确保现在过程已经监测/评估。 5．1．5建立与接口的输入和输出，清楚输入有哪些，由谁向你提供，输出有哪些，输出给谁。 5．1．6现有过程有哪些记录，是否有清单，有空白表样，是否会使用，记录提交给谁。 5．2乌龟图的图解说明 5．2．1方框1：是乌龟的身躯，主要描述过程名称，要求各部门通过多方论证
质量管理体系乌龟图
质量管理体系过程关联图 为满足顾客要求，达成各项目标，配合产品实现过程的运作，公司还策划了11个支持过程和 5个管理过程，规定了这些过程的顺序和相互作用。明确了每个过程职责分工、输入、输出、使用资源、工作方法以及衡量指标。 顾客要求 产品先期策划 报价过程 工程更改过程 合同评审过程 生产过程 交付过程 顾客满意 人力资源管理 质量策划和经营计划管理 数据分析和持续改进 管理评审 内部审核 采购过程 仓储管理过程 进货检验 设备管理 产品检验过程 不合格品控制 监测设备管理 顾客信息处理 工装模具管理 文件和记录管理 质量成本控制
过程关系矩阵图 COP SP & MP 报价APQP 工程更改合同评审生产产品交付 顾客信息 处理 S1采购●●●●●S2产品监视和测量●●●●●S3不合格品控制●●●●S4仓储管理●●●●S5人力资源管理●●●●●●●S6设备管理●●● S7工装模具管理●●● S8监测设备管理●●● S9文件和记录管理●●●●●●●S10数据分析●●●●●S11质量成本控制●●●●●M1经营计划管理●●●●●●●M2内部审核●●●●●●●M3管理评审●●●●●●●M4持续改进●●●●●●●M5纠正和预防措施●●●●●
过程乌龟图 C1.报价过程乌龟图 职责分工 主责部门：业务部 配合部门：事业部、技术部、财务部 资源配置: 1. 电脑、E-mail 2. 电话机、传真机 过程输出 1. 报价明细表 2. 报价单 3. 合同 报价 作业文件： 1.报价管理程序 业绩指标： 1．销售额 过程输入 1.样品 2.图纸及相关资料 支持过程： APQP 过程、顾客信息处理过程、采购过程、文件和记录管理过程、经营计划管理过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程
TS16949乌龟图汇编
合约订单过程乌龟图 风险分析： 1.资源：客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到。 2.人员：审核人员考虑不周到或理解错误。 3.输入：价格、数量、付款方式不符、交期短促。 4.输出：订单审核表内容不完整、有误。 5.方法：评审时各部门职责、权限不清楚 6.评价：是否及时、准确。
采购过程乌龟图 风险分析： 1.资源：运输车故障。 2.人员：报价员考虑不周到、理解错误或计算错误。 3.输入：模具材料用量计算错、钢材单价不稳定及工期等估算错误、模具设计思路失误， 客户图纸参数不明确。客户样板材质或其他参数不明确。 4.输出：材料采购价格偏高、质量有问题、采购回材料有偏差 5.方法：成本估计错误、方法不相符。 6.评价：及时、准确、合理。
开发管理过程乌龟图 风险分析： 1.资源：客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到。 2.人员：审核人员考虑不周到、或理解错误。 3.输入：图纸参数与本身要求不符、参数自行更改未沟通。 4.输出：产品的特殊特性的识别失误、工程人员输入错误。 5.方法：分析方法失误。 6.评价：是否及时、准确
生产管理过程乌龟图 风险分析： 1.资源：电脑系统出现故障，资料不准确，车辆故障，恶劣天气。 2.人员：缺乏经验与技能。 3.输入：客户要求识别不清，信息延误，计划库存资料不准确。 4.输出：生产计划不合理，出货资料不及时，不准确，货品损坏，客户投诉，退货。 5.方法：《生产计划管理办法》的适用性不强。 6.评价：收集的数据不准，计算交期达成率的方法不合理。
制造过程乌龟图 风险分析： 1.资源：机器出现故障、机器零件损坏、模具出现异常、待料。 2.人员：员工工作不细心、看错图纸、新员工对工序不熟。 3.输入：图纸、生产单有误、领错料。 4.输出：不合格品 5.方法：作业指导书有偏差。 6.评价：统计数据不准确。
20个过程乌龟图(可编辑修改word版)
2、生产部； 4、财务部； 1、销售部； 3、技术质量部； 5、总经理 由谁进行？⑥ (能力/技能/资格) 1、市场调查与开发控制程序。 2、顾客有关过程控制程序。 如何做？④ (方法/指导书/程序/技术) 1、市场调查报告； 2、产品可行性分析及开发建议 书； 3、合同/订单/协议草案。 输出③ (将要交付的是什么？) 1、顾客要求； 2、市场调查结果； 3、顾客反馈及提醒； 4、本公司经营计划； 5、竞争对手信息； 6、顾客询价要求/招标书； 7、顾客图纸/标准/技术协议； 8、法律/法规要求； 9、试制研发费用； 10类同产品成本； 11包装/物流/运输 /方案； 12原材料供应能力。 输入② (要求是什么？) 1、电话； 2、传真； 3、计算机/网络； 4、办公设备； 5 、会议室。 使用什么方式进行⑤ (材料/设备/装置)
1、交付、支付和服务控制程序； 2、与顾客有关的控制程序 3、交付操作规程； 4、产品交付操作规程； 5、顾客付款/索赔程序。 如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、文件和记录控制； 2、人力资源管理和员工满意度分析; 3、物资管理与追溯性控制。 支持过程/相关过程 1、未挂账比例； 2、当期坏账损失金额； 3、应收款占销售收入比例； 4、顾客附加运费率； 5、顾客满意率。 关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标)
1、交付、支付和服务控制程序； 2、顾客满意度调查和分析程序； 3、顾客财产控制程序； 4、服务协议。 5、数据分析控制程序。 如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、顾客反馈信息处理率； 2、顾客财产损坏/丢失率。 3、顾客满意率； 4、当月市场质量成本比例。 5、纠正预防措施关闭率/二方审核 关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标)
标准生产过程乌龟图
为了保证过程有效运行和控制，组织应确定所需的准则及方法，这些准则和方法形成文件就是公司或企业的管理体系文件。在体系建设初期，公司必须建立管理文件体系，来保证公司达到所要求的（产品）质量和预期管理目标；而要建立这些管理文件，公司必须开展系统的过程分析活动，IATF(International Automotive Task Force)国际汽车工作组推荐了一种单一过程分析图，因形似乌龟而称为乌龟图· 乌龟图：是用来分析过程的一种工具，是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题(输入、输出、使用资源、负责人、活动的依据、评价活动的指标)的图示，该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。 顾客导向过程：也叫与顾客的有关的过程，指的是那些通过输入和输出直接向外部顾客联系的过程，用COP表示。 COP清单：是描述各个COP过程输入和输出的文件。 识别乌龟图的十步方法： 识别过程和过程所有者（负责部门） 识别基本的输入（顾客要求） 识别基本的输出（需求满足） 识别分过程，把输入转换成输出 根据分过程完善输入 据分过程完善输出 根据分过程识别每一步需要的设备设施 根据分过程识别每一步需要什么人执行 识别方法，使过程控制标准化 识别过程绩效指标，评估效果和效率 绘制乌龟图的准备 1、要求内审员为本部门人员进行乌龟图六个关键问题的培训，使其了解乌龟图的内涵。 2、各级领导应能绘制并熟悉乌龟图的各部分内容。 3、要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件，（程序文件、相关法律法规或技术规范、指导文件） 4、各部门应明确接口关系，并确保过程已经监测/评估。 5、建立与接口的输入和输出，清楚输入有哪些，由谁向你提供，输出有哪些，输出给谁。
精选质量管理体系常用过程乌龟图
1.文件控制: 抽查受控有效率100%；受控投诉为0。 文件管理员各部门负责人、工程师 管理者代表 文件控制过程 所有应受控的文件、文件的保存要求，文件更改申请表 过程输出是什么？受控的文件受控文件清单 相关的过程记录控制程序 文件柜、文件夹、电脑、复印机、受控印章 文件控制程序 WHO 谁主导？谁配合？ OUTPUT 输出 MEASUREMENT 考核指标 HOW 如何做？ INPUT 输入 WHAT 资源 文件管理员：了解文件的受控条件、方式； 各部门负责人、工程师：受控文件的编写，熟悉受控文件的编写要求及方法； 管代：受控文件的审批。
2.不合格品控制: 报废率<= 反映速度质量成本 质检员、QA 技术部负责人生产部负责人 不合格品控制 不合格的原材料、半成品、成品、客户退货品 不合格品处理结果；不合格品处理报告；报废率 采购过程 进货检/过程检/终检过程/纠正预防措施控制 / 数据分析 标签、隔离区、返工材料 不合格品控制程序纠正预防管理控制程序 客户反馈问 题处理程序 WHO 谁主导？谁配合？ OUTPUT 输出 MEASUREMENT 考核指标 HOW 如何做？ INPUT 输入 WHAT 资源
3.进货检控制: 错检漏检率检验及时率 进货检验员工程师QA 进货检控制 采购物料送检单 检验记录检验报告 采购过程不合格品控制 检测工具/设备待检区/不合格品区标签 进货检检验规程国标图纸 WHO OUTPUT MEASUREMENT HOW INPUT WHAT 进货检验员：负责检验的执行； 工程师：负责图纸的制定； QA ：负责检验规程的制定。
管理体系的22个过程乌龟图
合肥仁邦电子科技有限公司管理体系中的质量管理过程
支持过程/相关过程 1、基础设施与环境管理 2、监视与测量 3、采购管理
输出③ (将要交付的是什么？) 1、产品规范和图纸 2、产品过程流程图 3、生产线场地布置图 4、控制计划 5、DFMEA、PFMEA报告 6、MSA分析报告 7、产品样件 8、初始过程能力研究9、产品作业指导书 10、PPAP批准件接收准则 11、相关部品质量、可靠性的数据12、防错活动的效果 关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标) 1、新品开发一次通过率 2、新品开发按时完成率 3、开发成本降低达成率
使用什么方式进行⑤ (材料/设备/装置) 计算机/网络、邮件、传真、物流运输、 电话 如何做？④ 支持过程/相关过程 (方法/程序/指导书/技术)1、与顾客有关的过程控制程序1、管理评审过程2、产品防护及仓储管理控制程序2、内部审核过程 3、不符合和纠正措施控制程序 3、纠正预防与持续改进管理过程 4、文件控制过程
使用什么方式进行⑤ 由谁进行？⑥(材料/设备/装置) (能力/技能/资格) 计算机/网络、会议室、文件、电话、传 真机、E-mail 主管部门：业务部 相关部门：品质部、物流部、研发部、制造部、总务部 输入②输出③ (要求是什么？) (将要交付的是什么？) 1、顾客的信息、产品的信息 2、竞争对手的信息 3、顾客的需求、期望(成本、质量、交期、服务) 4、制造过程绩效 5、交付产品绩效 6、顾客生产中断、退货、投诉 7、体系审核的结论 1、顾客满意度评价报告 2、顾客满意度调查报告 3、顾客满意度提升计划 4、需要改善的项目和措施 5、问题整改措施计划和佐证资料 6、顾客退回、投诉分析整改报告 7、顾客交付业绩的统计记录 8、持续改进计划 如何做？④ 支持过程/相关过程 (方法/程序/指导书/技术)1、顾客满意度测量控制程序1、管理评审过程2、顾客投诉控制程序 2、内部审核过程 3、纠正预防与持续改进管理过程 4、文件控制过程