供应商准入制度
供应商准入管理制度
1目的
通过加强对新供应商的准入管理，使具备优秀潜质的供应商进入公司供货体系，为公司产品的生产提供有力的保障。
2范围
适用于可为公司生产提供各类原材料、半成品、外协或外包件、外购件的新供应商选择和准入管理。
3职责
3.1计划采购部:负责新供应商准入流程的实施安排，包括供应商的选择、资格评审、初期试样安排等。
3.2工艺品质部：参与供方的评审，并负责供方样品的验证。
3.3研发部: 负责特殊新产品样品的采购与验证，必要时参与供方的现场考察。
3.4财务部：负责对新供应商各种资证的审核。
4实施流程
4.1 供应商准入制度流程图(见附件1)。
4.2供应商选择
4.2.1根据《采购控制程序》的要求，每种物料应选取二至三家供应商作为合作意向对象。
4.2.2新供应商资讯来源一般有：各种采购指南；传播媒体(如：网络、电视、广播、报纸、各种产品发表会等)；各类产品展示(销)会；行业协会；行业或政府之统计调查报告或刊物；同行或供应商介绍；公开征询；供应商主动联络；其他途径。
4.2.3初步选取的供应商必须具备合法的经营资质。
4.3评审小组组成
4.3.1组成范围：采购部、工艺品质部、研发部、财务部。
4.3.2评审小组至少应由采购部与工艺品质部、研发部和财务部组成。
4.4基本调查：采购部对汇总的供方进行简单初步筛选后，发送《新供应商前期调查表》至供方进行基本情况调查。
4.5资格评审要求
4.5.1依据采购物料对随后产品实现及最终产品的影响程度，由计划采购部组织并连同工艺品质部对供应商进行评审：
a) 对于A类关键物料：在获取《新供应商前期调查表》后，对供应商进行初步分析与评价，可行时，还应由采购部组织评审小组安排现场考察，并填写《供应商现场考察评分表》。
b)对于B类和C类物料：依据《新供应商前期调查表》对供应商进行评价。一般不安排现场考察，必要时，才安排现场考察。
4.5.2现场考察结果判定：
a) 对于A类关键物料：得分为80(含)分以上的进入报价环节；得分为80分以下的，予以淘汰。
b)对于B类和C类物料：得分为70(含)分以上的进入报价环节；得分为70分以下的，予以淘汰。
4.5.3计划采购部根据采购物料的技术要求，将相应的图纸或样品或标准提交各候选供方进行产品报价，经计划采购部经理审批后，列入《初选供应商一览表》作为产品试制单位：a) 对于A类关键物料：可行时，新产品的《初选供应商一览表》应至少选取3名以上供应商，不够3名的应按程序增加到3名；如仅为常规物料增加备选供方的可只选取1名新供应商。
b)对于B类和C类物料：可行时，新产品的《初选供应商一览表》应至少选取2名以上供应商，不够2名的应按程序增加到2名；如仅为常规物料增加备选供方的可只选取1名新供应商。
4.6初期试样(样品验证)
4.6.1采购部根据实际情况从《初选供应商一览表》挑选合适的供应商进行试样。
4.6.2对于产品的试制，研发部应提供相应的技术支持，如果需要订制模具，则由研发部协同计划采购部参与与供应商签定模具协议。
供方试制或提供的样品，需经样品验证合格后，才能批量供货。具体步骤为：
a) 新供方根据本公司提供的技术要求提供相应数量样品。
b) 由工艺品管部/研发部依据有关验收标准对样品进行验证和作初步判定处理(必要时，样品须交由生产部试用)，并出具《样品测试报告》给计划采购部：
1)样品验证通过后，相应的供方经计划采购部经理审核后列入《备选供应商一览表》进行试合作，采购部可与供方签订合同/协议，由供方小批量供货。下年度考核经计划采购部经理审核，总经理或其授权人批准后，方可列入《合格供应商一览表》。
2) 如果需要小批量试用时,经工艺品管部/研发部对样品检验合格后，交生产部试用，并由工艺品管部/研发部出具试用后的样品验证报告，同时将结果填写在《样品测试报告》的
相关栏目中，并反馈给计划采购部。
3) 样品验证结果不合格的，可重新送样(累计不超过3次)，如仍不合格则取消其该产品的供货资格。后续其他产品需要合作的按本制度的流程重新进行。
4.6.3计划采购部应建立供方评价资料档案,并制定《采购合同》或《采购框架协议》经采购部经理及总经理或其授权人签字审批后与供方签订；对于无法直接合作的原材料供应商，可与其代理商签订相关协议。
4.7特殊新物料的采购验证：部分特殊新物料的样品可由研发部直接与现有合格供应商采购与验证。若现有合格供应商名录中无法满足采购需求，则先由研发部先自行采购验证。
4.7.1研发部在样品验证合格后，应将《样品测试报告》交至计划采购部经理审核。
4.7.2采购部收到《样品测试报告》后，应及时向供方发出《新供应商前期调查表》并组织工艺品管部进行评审备案，并要求供方提供正式报价。必要可行时，可由采购部组织评审小组进行现场考察，得分的结果判定按以下规定进行：
a) 对于A类关键物料：得分为80(含)分以上的审批合格；得分为80分以下的，予以淘汰。
b)对于B类和C类物料：得分为70(含)分以上的审批合格；得分为70分以下的，予以淘汰。
4.7.3《询价/报价审批表》经采购部经理审批后，将该供方列入《备选供应商一览表》。如有进行现场考察的，《询价/报价审批表》与《供应商现场考察评分表》均应得到审批后方可将该供方列入《备选供应商一览表》。
5相关/支持性文件
6质量记录
6.1新供应商前期调查表
6.2供应商现场考察评分表
6.3初选供应商一览表
6.4样品测试报告
6.5备选供应商一览表
6.6合格供应商一览表
6.7采购合同
6.8询价/报价审批表
食品质量安全市场准入制度问答(一)模板
食品质量安全市场准入制度问答 （一）
食品质量安全市场准入制度问答( 一) 一、通则、综合 1、企业采用快速方法测定的申请材料中, 可否仅仅写出快速测定的仪器, 如大米生产企业, 写快速水分测定仪, 不写分析天平和烘箱? 答: 企业使用快速方法进行出厂检验的, 列出其方法使用的仪器设备即可; 能够不列细则中相应的仪器设备。 2、发证范围交叉的产品。企业申报应有自主选择权, 不能强制要求按主导产品申报。 答: 为加强统一管理, 要按主导产品来确定。 3、 7月1日以后市场销售的生产日期是7月1日以前的”十类”产品是否列入查处范围。 答: 7月1日后市场上销售的生产日期为7月1日以前的10类合格产品, 不纳入无证查处的范围, 能够不加贴QS标志在保质期内继续销售。 4、拌料、摊凉的场地是否要求离地? 答: 食品的成品、半成品一般要求不得直接接触地面。 5、采购质量控制是中小型食品企业比较薄弱的环节, 要求企业对原材料把关到什么程度为宜? 答: 对企业采购质量控制的最低限度要求是, 企业在采购时应验证采购物品的合格证明材料, 如检验报告, 产品合格证明等。对实行市场准入制度管理的食品还要求查验供货方的食品生产许可证。食品企业在原料采购验证的同时, 应当建立相应的记录。 6、仓储、库房如何才算满足要求, 能否有个明确的标准? 答: 按通则和细则中的规定来要求。《现场核查表》2.3”库房要求”中要求 , 库房应当整洁, 地面平滑无裂缝, 有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。库房内的温度、湿度应符合原辅材料、成品及其它物品的存放要求。原辅材料、成品( 半成品) 及包装材料库房内不得存放有毒、有害及易燃、易爆
外委单位准入审核制度(XX公司)
外委单位准入审核制度 第一章总则 第一条为了加强***有限公司（以下简称“公司”）对工程外委单位、非标备件、设备加工制作外委单位、物质供应商（以下简称外委单位）和分包工程、分包非标件加工制作、物资供应（以下简称项目）的管理，提高外委单位的队伍素质和管理水平，严格审核准入程序，特制定本制度。 第二条本制度所指外委单位是指承接公司全部、部分总包工程的工程、非标备件、设备加工制作分包单位及物资供应商。 第三条凡未在公司备选库备案的外委单位，一律不得在公司范围承接项目。 第四条凡新进入公司承揽项目的外委单位，由运营改善部组织相关部门联合对其进行审核，审核合格后报公司领导批准，其信息和资料进入公司备选库，并报总部投资发展部备案。 第二章审核准入程序 第五条准入申请 1、公司所属单位需要使用公司备选库外的外委单位时，由该单位根据外委单位的公司性质向运营改善部提交《外委单位准入申请表》（见附件1、附件 2、附件3 ）。 2、运营改善部组织公司相关部门，对拟准入外委单位进行实地考察。 3 、实地考察结束，运营改善部根据考察情况出具《实地考察外委单位报告》（样表见附件4），同时向申请准入的外委单位提供《公司外委备选库入库档案材料目录及要求》（见附件5）。 第六条外委单位准入资料的准备 1、申请准入的外委单位根据《公司外委备选库入库档案材料目录及要求》文件，准备好完整的准入资料，提交公司所属使用单位，由使用单位相关负责人员按照准入规定进行预审，并根据审核情况列出资料整改要求，外委单位根据要求进行整改。 2、准入资料经公司所属使用单位预审合格后，申请准入的外委单位将准入资料或扫描件送或发至运营改善部，由运营改善部按照入库的规范内容和要求进行初审，并核实相关信息。如不符合入库文件规定，运营改善部再根据审核情况列出整改要求，整改次数不超过2 次，即在运营改善部第2 次
供应商准入评价表
新增供应商考察申请表 填表日期：编号： 企业概况 企业全称单位地址 电话邮编传真 法人代表电话联系人电话 企业性质国有□私有□集体□中外合资□外资□其它□ 网址电子邮箱 开户银行银行帐号 职工总数： 技术人员数：管理人员数：操作工人数：专职检验员数：专职试验员数： 技术员职称：助理工程师：工程师人数：工程师以上人数： 专科学历：全日制本科：本科以上：具有质量体系内审员资格人数： 组织机构设置情况（机构名称/管理人员数/技术人员数/操作工人数/专职检验、试验员数）： 提供资料 1、公司简介、营业执照、组织机构代码证、生产许可证、税务证登及近三年的财务报表复印件 2、同类产品国家认定机构检测报告或行业出具的等级证明、优质产品证书、知识产权证书、质量体系认 证证书复印件 3、代理商出示授权文件及近三年该产品的业绩 相关产品生产历史 产品名称主供主机单位/所供车（机）型/月供量 合作意向： 申请单位负责人签字：年月日 保存期限：三年
供应商考察评价标准 基本信息供应商名称 中文名称 单位简称（中文/英 文） 注册国别/省 份 办公地址企业网址 工商注册地通讯地址邮政编码 法定代表人办公电话传真 授权签约人移动电话电子邮件 业务联系人移动电话传真 经营范围和主 要产品类型 供应产品类型、 名称、描述 企业成立时间企业性质主要相对客户 供应类型生产商/销售商注册资本金 生产厂房面积企业员工人数 技术人员（大专 以上）人数 单位所属集 团公司名称 原材料库面积成品库面积
基本信息开户银行名 称 开户银行帐号和银 行开户许可证 是否具有企业内 部管理信息系统 □是□否 营业执照注 册号 实地查看原件投资构成 川内有无分（子） 公司名称 □是□否 税务登记证 号 实地查看原件是否年审□是□否证书有效期年月日- 年月日 组织机构代 码证号 实地查看原件是否年审□是□否证书有效期年月日- 年月日 生产许可证 号 实地查看原件是否年审□是□否证书有效期年月日- 年月日 质保体系证 书号 实地查看原件是否年审□是□否证书有效期年月日- 年月日 法人资格证实地查看原件是否年审□是□否证书有效期年月日- 年月日 法人委托证 书 实地查看原件证书有效期年月日- 年月日 公司图片 实地查看反映公司生产、检测和环境等公司运 作情况的制度、照片 企业信用等 级证号 实地查看原件证书有效期年月日- 年月日 恪守商业道 德协议书 实地查看原件证书有效期年月日- 年月日 职业健康与 安全环境管 理证书 实地查看原件证书有效期年月日- 年月日
XX公司市场准入管理办法
XX公司市场准入管理办法 第一章总则 第一条为保证XX公司内部市场规范、有序、健康运行，加强工程技术服务商和物资装备供应商的资质审查和市场准入管理，特制定本细则。 第二条对进入公司市场从事市场交易活动的工程技术服务商及物资装备供应商，必须进行严格的资质审查，实行市场准入制度。 第三条公司所属各单位在录用队伍、采购产品及装备时，坚持“先内后外”的原则。对公司所属各单位有能力承担的项目、提供的产品和服务，原则上不允许对外引进队伍、采购产品。 第四条市场管理部按照“保证生产、总量控制、科学评价、优中选优”的原则，对工程技术服务商和物资装备供应商数据库进行动态管理。各专业市场办按照市场管理部的要求每月月底将本专业相关数据上报市场管理部，市场管理部将数据库信息定期向二级单位和境外项目部发布。各单位遵循“谁选用、谁推荐、谁负责”的原则，从准入名录中推荐、录用工程技术服务商和物资装备供应商。 第五条本管理办法适用于公司所属各单位及进入公司市场进行市场交易活动的企业和单位。 第二章机构设置
第六条公司市场准入实行归口管理，市场管理部负责《工程技术服务商市场准入证》及《物资装备供应商市场准入证》的审批发放、管理及服务商和供应商数据库维护管理工作。 第七条根据公司机关部室的职能设置情况，下设10个专业市场办。 （一）工程技术市场办。设在工程技术部，负责公司物探、钻井、测井、录井、试油、大修、侧钻、酸化、压裂等石油工程技术服务市场准入的资质审核及认定工作。 （二）基建市场办。设在规划计划处，负责基建市场队伍准入的资质审核及认定工作。 （三）装备市场办。设在规划计划处，负责装备市场准入的资质审核及认定工作。 （四）修造市场办。设在规划计划处，负责修造市场准入的资质审核及认定工作。 （五）物资采购市场办。设在物资管理中心，负责物资采购市场准入的资质审核及认定工作。 （六）科技市场办。设在科技处，负责科研市场准入的资质审查、审核及认定工作。 （七）运输市场办。国内运输设在生产协调处，国际货物运输设在物资管理中心，分别负责物资运输市场准入的资质审查、审核及认定工作。 （八）质量安全环保市场办。设在质量安全环保处，负责安全、环保、节能节水、职业安全健康市场准入的资质审查、审核及认定工作。 （九）网络信息技术市场办。设在信息管理中心，负责网络信息技术市场准入的资质审查、审核及认定工作。 （十）能源开发市场办。设在能源事业部，负责油气合作开发、煤层
原材料准入制度1
原材料准入制度1 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
银川至青铜峡公路 原材料准入制度 第一条：为规范本项目材料使用，防止劣质材料进入本项目，确保工程质量，结合项目实际，制定本办法。 第二条：材料准入遵循公平、公正、公开、择优的原则。 第三条：本办法所指的工程原材料是指由施工单位或甲供材料供应商购买的、直接使用于本项目作为永久性工程成分的钢筋、钢绞线、水泥、支座、锚具、外掺剂、沥青、集料等主要原材料。 第四条：成立原材料质量管理小组，负责材料采购活动的监督、管理及审批工作。 第五条：实行准入的材料，其质量性能须符合有关国家标准、行业标准和宁夏回族自治区地方标准。 第六条：申请准入的材料供应单位应具备以下条件： 1．具备独立法人资格； 2．企业具有合法的生产资格，能提供产品质量合格证书、产品检测报告、产品使用说明书等； 3．企业的人员、设备、技术水平和生产能力满足工程建设需要； 4．信誉良好，未受过省级以上交通、建设、质量监督等行政主管部门的处罚；
第七条：由承包人提供供货厂家，监理单位进行审查，中心试验室等相关单位对钢筋、水泥、粗细集料、支座等厂家进行实际考察并取样检测，经考察及检测符合相关要求后，通知业主组织各方共同审查，通过评审后，承包人书面上报具体料源厂家申请，经监理办批复后方可进场使用。料源确定后不得随意更换，如需更换则需重新上报审批。 第八条：有下列情形之一的，将取消其材料准入本建设项目资格： 1．材料生产企业因破产、歇业或其他原因终止经营的； 2．材料生产企业在供应期内受到省级以上交通、建设、质量监督有关行政主管部门的处罚； 3．经质量监督部门或项目监理工程师两次（含）以上对材料抽检质量不合格的； 4．供应产品指标性能不符合现行国家及行业标准的； 5．其他的违反供应合同的行为； 第九条：对违规使用未取得准入资格材料的，对有关责任人视情节轻重给予相应处罚。 第十条：部分材料进场时必须提供相关材料证明，且项目部需存档备案。如未按要求提供相关材料证明的，则不得接收该批材料。 第十一条：凡用于本项目的所有原材料必须严格按照宁夏公路建设管理局下发的《宁夏公路建设管理局公路工程试验检测项
供应商准入管理制度
供应商准入管理制度 为进一步规范河公司（以下简称公司）工程、物资、服务供应商的管理，强化供应商准入、评价，完善供应商评价体系，维护公司合法权益，依据公司《招投标管理办法（试行）》《非招标形式采购管理办法（试行）》和其他相关法律法规，结合公司实际，特制定本办法。 一、适用范围 本办法适用于公司、公司全资及控股子公司和有实际控制权的公司范围内所有的工程、物资和服务采购业务供应商的全过程闭环管理。 二、术语及定义 供应商:指向公司提供商品或相应服务的企业，包括制造商、代理商和施工方； 代理商:指制造生产企业授权的在一定区域销售其部分产品或服务的供应商； 合格供应商:是指社会上具备资质及履约能力，通过一定程序评价，并经各级管理部门审批合格进入公司，可向公司提供符合质量、技术要求的产品和服务的供应商； 潜在供应商：是指有能力向公司提供符合技术规范要求的货物、工程或服务，但不在公司供应商库内的投标供应商。
三、职责 公司运营改善部为公司供应商管理的综合管理部门，下设招投标管理办公室（以下简称招标办）,负责供应商的日常管理工作。 （一）运营改善部职责 1.制（修）订供应商管理相关制度； 2.收录公司供应商信息； 3.建立公司供应商信息库，并对在库供应商进行动态管理； 4.负责供应商档案管理； 5.组织对供应商的月度和年度评价； 6.负责处理供应商的质疑和投诉； 7. 供应商管理相关的其它业务。 （二）采购主责部门职责 1.贯彻落实公司《供应商管理办法（试行）》； 2.供应商入库推荐和资质审核； 3.负责在库供应商的考评和日常监督； 4.协助招标办收录供应商信息。 5.采购需求单位职责 6.向采购主责部门推荐供应商； 7.参与对供应商履约情况的评价，并提出建议。 8.其他相关部门职责
供应商准入和评价章程制度
文件编码TRTJKDL4-CG-02-2015供应商准入和评价制度 1.目的 为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，提高采购物资质量，增强供应安全系数及供应可靠性，特制定本制度。通过对供应商进行选择、评定、考核、发展寻找适合的最佳供应商，从而保证原材料、辅料的品质。 2.范围 适用于公司产品生产所需要的供应商的评定。 3.职责 3.1采购部人员负责组织对供应商开发，资料收集，审核备案、业务洽谈，定期考核。 3.2设计部负责对供应商供应进行前期打样、试制、封样并协同生产部进行小试。3.3技术部协同采购人员对供应商进行资质材料的审核，现场考察和资质评定，对物料样品进行确认并协同设计部生产部进行小试，负责物料验收质量标准的制定，供应商质量评估打分。 3.4生产部负责对供应商的产品进行打样、试制并记录相关数据。 3.5财务部对供应商价格情况做价格合理性评估。 3.6储运部负责日常供应商交货、让步接收、入库、出库、返货等记录信息。 3.7 其他相关部门配合实施相应改善对策。 4.供应商准入管理 4.1由采购部人员收集物料供应商相关资质、企业概况、生产规模、产品价格及代理证明等并填写《供方质量保证能力调查表》并由供应商盖章确认信息准确。 4.2供应商准入资质：（1）具有法人资格；（2）具备国家和相关部门颁发的质量、安全、环保以及其它生产经营资格、许可证、质量认证等；（3）具有良好的商业信誉，近三年经营活动中无违法记录；（4）营业执照复本及复印件；税务登记证副本及复印件；组织机构代码证；生产许可证、内外检验报告等；强制检定产品的生产经营许可证。（5）海参鲍鱼原料供应商：海域使用证或租赁合同、身份证复印件、养殖圈数、圈数面积、养殖水深、年养殖能力等相关数据。 4.3采购部对供应商资质文件初审后，将供应商资质及初审结果递交至技术部复审查。供应商提供的资料初步确认符合公司要求后，如属于距离较近的供应商，则由采购部人员主导，会同技术部对供应商进行实地考核，考核的主要内容：生产资质、生产能 第1页共10页
市场准入制度
市场准入制度 第一章总则 第一条为了加强对绿色食品、无公害农产品的质量监督管理，保障人民身体健康和生命安全，维护生产者、经营者和消费者的合法权益，促进我市绿色产业的健康发展。根据国家有关法律、法规的规定，结合本市实际情况，制定本办法 第二条本办法所指的绿色食品，是指遵守可持续发展原则，按照特定的生产方式生产，经专门机构认定使用专门标志的、无污染的安全、优质、营养类食品，本办法所指无公害农产品，是指采用先进的农业清洁生产技术，无有害物质残留或残留控制在对人体安全允许范围的农产品及初加工品。 第三条本办法适用于晋中市辖区绿色食品、无公害农产品的生产和销售。 第四条绿色食品、无公害农产品市场准入由市人民政府统一管理，并成立晋中市农业标准化委员会。晋中市农业标准化委员会负责制定辖区内与绿色食品、无公害农产品市场准入的相关政策，协调绿色食品、无公害农产品市场准入的有关工作，处理绿色食品、无公害农产品市场准入的其他重大事宜。 县(区、市)人民政府负责本行政区域内的绿色食品、无
公害农产品的市场准入管理工作，并负责组织实施。 第五条市农业主管部门按照法律、法规规定的职责，负责生产基地的管理和组织产品认证工作；市质量技术监督部门按照法律法规规定的职责，负责绿色食品、无公害农产品国家、行业、地方和企业标准的组织实施，相关标准的制定和质量的监督管理；市卫生、工商、环保、林业和水利等行政管理部门按照法律、法规规定的职责，负责相关部门的监督管理。 第六条市计委、经贸委、财政局、供销社、畜牧中心、科技局、粮食局、公安局等相关部门在各自的职责范围内，协助做好绿色食品、无公害农产品的市场准入管理工作。 第七条市农业局、经贸委、质量技术监督局、卫生局、工商局、环保局、林业局、水利局、公安局等部门加强绿色食品、无公害农产品市场准入管理中的协调和沟通，并在重点领域加强行政管理，加大行政执法力度。 第八条政府鼓励企业和个人从事绿色食品、无公害农产品的生产和经营活动，并积极推行优质优价政策。 第二章绿色食品、无公害农产品市场准人条件 第九条凡我市绿色食品、无公害农产品生产企业或个人，其产品的生产环境、操作规程、产品质量符合绿色食品或无公害农产品标准要求者，均可按国家《绿色食品标志管
工程材料管理制度
宁夏银仪大水坑风电场一期工程 工程材料管理办法及采购标准 第一章总则 第一条为规范宁夏银仪大水坑风电场一期工程（以下简称“银仪大水坑一期”）工程材料的管理，加强对原材料质量的控制，确保工程质量，根据本项目合同文件、设计文件及国家和行业标准，特制定本办法。 第二条为克服工程材料使用的盲目性和随意性，减少因工程材料质量问题带来的工程质量隐患，规范项目工程材料来源，确保工程使用优良的材料，提高整体工程质量，本工程材料实行准入制。 第三条本办法所指的工程材料指用于本项目永久性工程的材料，主要包括钢材（钢筋、）、水泥、砂石料等。 第四条工程材料选定、进场、存放、使用过程中的质量控制均遵照本办法执行。 第二章工程材料的源头管理 第五条材料的推荐 每种材料推荐4～6家生产厂家或品牌，推荐的材料必须附产品合格证书、试验报告等证明材料，并且有一定规模的生产能力，且运输方便,质量稳定，近两年内产品在使用过程中无不合格记录及质量事故记录。国内及宁夏区内著名生产厂家或品牌优先考虑，并将供货商报监理和业主审核批准后方可选用。 第六条推荐材料的考察 施工单位推荐的工程材料应对其性能进行试验检测，确认合格后，经建立和建设单位相关人员共同对推荐材料的生产厂家(代理商)的生产设备、工艺、规模、产品质量、履约能力、社会信誉等进行现场考察。 第七条工程材料范围确定 根据考察结果确定材料来源。工程材料厂家或品牌的范围确定后，每家施工单位可以在该种工程材料确定的范围内选定厂家或品牌作为本合同段备选材料，在随后的施工过程中，工程材料的选购必须是选定范围内的，未选定的材料严禁进场，否则视为不合格材料。 第八条实行准入制的材料有：钢筋、钢绞线、水泥、橡胶支座、混凝土外加剂、、锚具等。 第九条材料的变更 施工过程中一般不得随意更换材料料源或品牌，如有下列情形之一的，允许更换或调整：
供应商准入制度 (1)
文件编号: 供应商准入管理制度 1目的 通过加强对新供应商的准入管理,使具备优秀潜质的供应商进入公司供货体系,为公司产品的生产提供有力的保障。 2范围 适用于可为公司生产提供各类原材料、半成品、外协或外包件、外购件的新 供应商选择和准入管理。 3职责 3.1计划采购部:负责新供应商准入流程的实施安排,包括供应商的选择、资 格评审、初期试样安排等。 3.2工艺品质部:参与供方的评审,并负责供方样品的验证。 3.3研发部: 负责特殊新产品样品的采购与验证,必要时参与供方的现场考察。 3.4财务部:负责对新供应商各种资证的审核。 4实施流程 4.1 供应商准入制度流程图(见附件1)。 4.2供应商选择
4.2.1根据《采购控制程序》的要求,每种物料应选取二至三家供应商作为合作意向对象。 4.2.2新供应商资讯来源一般有:各种采购指南;传播媒体(如:网络、电视、广播、报纸、各种产品发表会等);各类产品展示(销)会;行业协会;行业或政府之统计调查报告或刊物;同行或供应商介绍;公开征询;供应商主动联络;其他途径。 4.2.3初步选取的供应商必须具备合法的经营资质。 4.3评审小组组成 4.3.1组成范围:采购部、工艺品质部、研发部、财务部。 4.3.2评审小组至少应由采购部与工艺品质部、研发部和财务部组成。 4.4基本调查:采购部对汇总的供方进行简单初步筛选后,发送《新供应商前期调查表》至供方进行基本情况调查。 4.5资格评审要求 4.5.1依据采购物料对随后产品实现及最终产品的影响程度,由计划采购部组织并连同工第版第0 次修改生效日期:分发号:第 1 页共 3 页编写:审核:批准: 艺品质部对供应商进行评审: a) 对于A类关键物料:在获取《新供应商前期调查表》后,对供应商进行初步分析与评价,可行时,还应由采购部组织评审小组安排现场考察,并填写《供应商现场考察评分表》。 b)对于B类和C类物料:依据《新供应商前期调查表》对供应商进行评价。一般不安排现场考察,必要时,才安排现场考察。
供应商准入与评估制度
供应商准入和评估制度 第一条目的 遵循公平、公正、公开的原则，对合格供方的确定、评价过程实施控制，选择符合公司业务要求的合格供方。 第二条供方分类 供方:为本分公司提供产品或服务的组织或个人称之谓供方。 1、合作伙伴:行业知名企业或已经评定为公司的合格供方，经长期及多次合作，批准确定为合作伙伴的单位。 2、合格供方:指与分公司合作过，经评审为合格的供方。 3、试用供方:指经资质审查合格，具备向公司提供产品或服务的资格，尚未合作或首次合作存在问题但不严重，有意再次试用的供方。 4、不合格供方:经资质审查或评审为不合格的供方。 5、黑名单供方:在采购或合同履约过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供方。 第三条工作流程 1、公司员工或业务部门推荐的供方，并将供方分类转发各业务部门，相关业务部门建立供方管理档案。 2、供方评价指标、由相关业务部门负责将《供方评价评分表》发给参与评价的人员或部门。相关部门或人员应就
评审的内容做出明确的评价意见和结果反馈给业务经办部门。业务部门根据《供方评价评分表》，按照平均计算的原则，计算出被评价供方的综合得分，确定其平均得分为该供方最终评价得分。 评价评分采用百分制，评价评分等级划分如下： A、连续三次综合评分在 90(含)以上的视为战略合作伙伴; B、综合评分在 70(含)以上视为合格供方; C、综合评分在 70 分以下视为不合格供方; D、黑名单供方。 3、供方推荐、汇总（审核小组）——推荐供方分类转发各业务部门——合格供方审批（分公司经理层审批）——与供方合作——合作完毕供方评价（分管领导及审核小组）——评价结果进入各业务部门供方资料库（各业务部门）。 第四条工作指引 1、推荐 （1）公司所有员工均可推荐供方给审核小组; （2）业务部门在报采购计划时可同时将本部门推荐的供方一并提供给审核小组; （3）审核小组从供方资料库中选择战略合作伙伴、合格供方进入供方推荐; 2、推荐供方汇总:
供应商准入和评价制度
文件编码 TRTJKDL4-CG-02-2015 供应商准入和评价制度 第 1 页 共 10 页 1.目的 为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，提高采购物资质量，增强供应安全系数及供应可靠性，特制定本制度。通过对供应商进行选择、评定、考核、发展寻找适合的最佳供应商，从而保证原材料、辅料的品质。 2.范围 适用于公司产品生产所需要的供应商的评定。 3.职责 3.1采购部人员负责组织对供应商开发，资料收集，审核备案、业务洽谈，定期考核。 3.2设计部负责对供应商供应进行前期打样、试制、封样并协同生产部进行小试。 3.3技术部协同采购人员对供应商进行资质材料的审核，现场考察和资质评定，对物料样品进行确认并协同设计部生产部进行小试，负责物料验收质量标准的制定，供应商质量评估打分。 3.4生产部负责对供应商的产品进行打样、试制并记录相关数据。 3.5财务部对供应商价格情况做价格合理性评估。 3.6储运部负责日常供应商交货、让步接收、入库、出库、返货等记录信息。 3.7 其他相关部门配合实施相应改善对策。 4.供应商准入管理 4.1由采购部人员收集物料供应商相关资质、企业概况、生产规模、产品价格及代理证明等并填写《供方质量保证能力调查表》并由供应商盖章确认信息准确。 4.2供应商准入资质：（1）具有法人资格；（2）具备国家和相关部门颁发的质量、安全、环保以及其它生产经营资格、许可证、质量认证等；（3）具有良好的商业信誉，近三年经营活动中无违法记录；（4）营业执照复本及复印件；税务登记证副本及复印件；组织机构代码证；生产许可证、内外检验报告等；强制检定产品的生产经营许可证。（5）海参鲍鱼原料供应商：海域使用证或租赁合同、身份证复印件 、养殖圈数、圈数面积、养殖水深、年养殖能力等相关数据。 4.3采购部对供应商资质文件初审后，将供应商资质及初审结果递交至技术部复审查。供应商提供的资料初步确认符合公司要求后，如属于距离较近的供应商，则由采购部人员主导，会同技术部对供应商进行实地考核，考核的主要内容：生产资质、生产能 文件编号: TRTJKDL- - -2017 编制 审核 批准 版次/修改 / 生效日期 供应商准入和评价制度
原材料供应商准入制度
三台乡中心完小食堂原材料供应商准入制度学校为了进一步搞好后勤食堂，保障饮食安全，切实维护全体学生的利益，根据我校实际情况，特制订以下食堂原材料供应商准入制度。 一、鼓励社会符合条件的原材料供应商参与合同。 二、对确定的原材料供应商面向社会进行公示后,由学校自行从原材料供应商中择优选择并签订供货合同。 三、学校严格食堂管理,各种验收、检查等留有详细的记录,每半月按时上报大宗食品采购的种类、数量、价格等信息。 四、原材料供应商在规定时间内免费送货上门,并提供有效质检报告、合格证,确保食品安全。 五、将原材料供应商细分为米、面粉、油、肉、干杂和预包装食品等供应类，分类实施准入，从而保障供货的稳定性。 六、原材料供应商与学校签订《食品安全责任书》，交纳食品安全保证金，明确双方责任，建立不合格商品退换处理制度和售后跟踪服务制度，确保学校购进食品的质量。 七、对原材料供应商加强日常监督管理。主要检查准入企业购货渠道是否正规，食品储存和管理是否规范；学校购进食品及食品原料是否定点采购，购进登记是否规范。 八、对学校食品原材料供应商实行淘汰制。准入期间不能出现供货企业质量问题.否则立即取消其准入资质，同时取消校园食品准入资格。
九、原材料供应商必须销售新鲜卫生的食品及食品原料，杜绝采购《食品卫生法》规定的禁止生产经营的食品或原料。 十、原材料供应商须持有有效卫生许可证.销售粮油、肉类、饮料、调味品及其他定型包装食品，须提供生产企业的生产许可证和产品检验合格证。 十一、拒绝向原材料供应商收购不符合卫生要求的食品和原料入库。 十二、采购、验收人员及原材料供应商须在食品采购登记表上签名，认真进行登记，并将资料保存归档。 三台乡中心完小 二零一三年九月一日定义、符号、缩
供应商评估和准入制度
供应商评估和准入制度 一、目的 遵循公平、公正、公开的原则，对合格供的确定、评价过程实施控制，选择符合公司业务要求的合格供。 二、适用围 适用于公司及下属子、公司(以下简称“项目公司”)。 三、术语及定义 1、供:提供产品、服务的组织或个人。 2、供分类: A、试用供:指经资质审查合格，具备向公司/子、公司提供产品或服务的资格，尚末合作或首次合作存在问题但不重，有意再次试用的供。 B、合格供:指与公司/项目公司合作过，经评审为合格的供。 C、战略合作伙伴:行业知名企业或已经评定为公司/项目公司的合格供，经长期及多次合作，批准确定为战略合作伙伴的单位。 D、不合格供:经资质审查或评审为不合格的供。 E、黑供:在采购或合同履约过程中存在违法、违规、重违约等行为的供。 四、工作职责 1、公司员工:推荐供。 2、公司各部门:推荐供;负责制定《供考察/评价评分表》的评分
容、满分标准、扣分标准等:负责组织对供的考察并形成考察报告；负责组织对供的评价并形成评价报告。 3、招标小组:负责汇总公司员工、业务部门推荐的供，并将供分类转发各业务部门;供资料库的建立与管理。 4、工程管理部:负责组织集团/项目公司新工艺、新技术、新材料部分的考察论证。 5、审计部:参加供的考察过程;对供的确定过程实施监督。 五、工作流程 供推荐—推荐供汇总—推荐供分类转发业务部门—供考察—合格供审批—招标确定供—与供合作—合作完毕供评价—评价结果进入招标小组供资料库 六、工作指引 1、供推荐: 根据公司公示的招标计划及基木要求，供推荐有以下渠道: (1)公司所有员工均可推荐供给招标小组; (2)业务部门在报招标计划时可同时将本部门推荐的供一并提供给招标小组; (3)招标小组从供资料库中选择战略合作伙伴、合格供进入供推荐; (4)如以上途径无法提供招标数量要求的供，则由业务部门负责通过各种渠道提供招标数量要求的供推荐给招标小组。 2、推荐供汇总:
施工企业准入制度
施工企业准入制度 一、为了规范工程项目施工招标行为，切实保障工程施工进度、工程质量及现场安全文明施工，根据《建筑法》、《工程建设项目施工招标、投标管理办法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度： 二、施工企业资格 1、依法成立的企业法人（或依法注册成立的企业法人派出机构）； 2、有固定的生产或经营场所，具备必须的生产经营设施、健全的组织机构和完善的质量保证体系及健全的内部管理和控制制度； 3、具有履行合同的能力和良好的履行合同记录； 4、有良好的资金财务状况； 5、近一年来无拖欠农民工工资记录； 6、近两年来没有被责令停业、投标资格取消、财产被接管、冻结、破产状态；没有骗取中标和严重违约及重大工程质量安全问题； 7、拟指派项目经理须为本企业员工，须为国家注册建造师。项目经理（注册建造师）注册企业须与投标企业一致；技术负责人、质量、安全、材料、造价等负责人须为投标企业员工，且项目经理、技术负责人近两年来所承担的项目未受到通报批评等不良记录；项目经理、技术负责人专科以上建筑相关专业毕业，具有中级以上技术资格，从事建筑施工管理不少于十年，其他主要管理人员应具有相关专业初级以上职称； 8、具有施工总承包贰级及以上资质（专业承包企业资质在二级以上）； 9、投标企业须预缴不低于工程概算价3%的投标保证；中标后须交纳中标总价6%的履约保证金或履约保函。 三、申请资格预审投标企业需提供的资料： 1、企业法人营业执照； 2、企业机构组织代码； 3、税务登记证，并提供上一月纳税证明； 4、银行开户许可证； 5、法定代表人身份证； 6、授权委托书； 7、安全生产许可证；
8、施工企业资质证书、企业简历； 9、质量体系认证证书、相关质量、安全等荣誉证书； 10、类似项目业绩证明及近一年来完成或正在履行合同项目的合同履约情况证明及评价（相关项目业主开据）； 11、银行资信证明、相关荣誉证书； 12、建设行政主管部门无拖欠农民工工资证明； 13、项目经理、注册建造师、技术负责人、质量、安全、造价等负责人毕业证书、任职资格证书（或技术资格证书）、注册资格证书等证件及从业简历； 14、企业通讯地址、邮政编码、联系人、相关业务部门联系电话、传真及网址等； 15、以上资料需提供原件，非原件须加盖相关部门公章。 四、申请取得入围企业程序： 1、由施工企业持上述相关资料填写《资格预审表》报公司工程部初审； 2、工程部依据本制度及国家相关要求负责审核资料的真实性，并签署相关意见，并报总工程师审核； 3、总工程师依据相关资料及对企业商誉的市场调查签署意见； 4、招标领导小组组织召开招投标小组会议，综合各方意见由总经理予以审批，并报董事长审定。 五、退出机制：投标企业有以下行为之一者，取消其今后入围投标资格，五年内不得参与公司投标 1、提供虚假资料，骗取入围资格的； 2、采取不正当手段进行恶性竞争或与其他企业串通进行恶意报价的； 3、向我方工作人员行贿或提供不正当利益的； 4、项目经理存在事实挂靠行为的（未经公司许可的）； 5、企业或项目经理所承担工程有严重拖延工期、发生重大安全、质量事故，在质量保修期内保修服务差等严重违约行为的。 六、其他： 1、此制度适用于工程造价在伍拾万元以上的（含伍拾万元整）； 2、工程造价低于伍拾万元的单位工程或分包工程可参照本制度执行； 3、本制度自发布之日起实施，解释权由工程部负责解释。 附资格预审表：
材料准入管理制度
民和至小峡公路工程材料准入制度 第一章总则 一、为规范民小公路建设工程材料的使用，进一步加强质量管理，有效控制各项指标，防止劣质材料进入现场，确保公路建设质量，根据《公路建设市场管理办法》（交通部令2004年第14号）、《公路工程质量管理部分》等规定，结合民和至小峡公路实际，特制定本制度。 二、本制度适用于民和至小峡公路建设工程地材、主材的准入制。 三、材料准入制遵循公平、公正、公开、择优的原则。 第二章路用材料准入条件 一、凡在民和至小峡公路建设项目中使用的地材、主材材料必须满足国家、交通运输部颁布的关于公路工程施工技术规范、质量标准、安全技术操作规程及省交通厅的相关规定及技术要求。 1、水泥生产条件企业选择条件 1.1、生产厂家具有完善的质量控制管理制度，生产过程质量控 制措施到位，企业必须通过ISO9000系列体系质量认证； 1.2、企业年生产水泥能力应在500万吨以上； 1.3、产品应通过交通运输部相关部门检测； 1.4、产家必须是近几年连续在青海高速公路市场供货且有良好
的业绩和信誉度； 2、钢材生产条件企业选择条件 2.1、注册资金不少于5亿；具有完善的质量控制管理制度；2.2、生产过程质量控制措施落实到位；企业应通过ISO9000系 列体系质量认证（有效期内）； 2.3、企业年生产钢材能力应在500万吨以上； 2.4、产品应须通过交通运输部乙级资质检测部门的检测； 2.5、企业近几年连续在青海高速公路市场供货且有良好的业绩 和信誉度，供货合同履约情况良好； 3、石料生产企业选择条件 3.1、注册资金不少于100万； 3.2、具有完善的质量控制管理制度，生产过程质量控制措施落 实到位； 3.3、拥有固定的宕口，其宕口石质必须有国土资源部门矿产检 测单位出具的理、化检测报告，证明其矿石能满足公路工程用料相关的质量要求；石灰岩宕口开采量不小于15万吨/年，玄武岩、花岗岩宕口开采量不小于10万吨/年； 3.4、具有两条以上反击式集料生产线，应采用反击式筛分联合 机和二级以上吸尘装置；集料生产时应使用隔片筛或整型机； 3.5、企业近几年要有高速、一级公路供货业绩和良好的信誉， 供货合同履约情况良好；
供应商准入制度
供应商准入管理制度 1目的 通过加强对新供应商的准入管理，使具备优秀潜质的供应商进入公司供货体系，为公司产品的生产提供有力的保障。 2范围 适用于可为公司生产提供各类原材料、半成品、外协或外包件、外购件的新供应商选择和准入管理。 3职责 3.1计划采购部:负责新供应商准入流程的实施安排，包括供应商的选择、资格评审、初期试样安排等。 3.2工艺品质部：参与供方的评审，并负责供方样品的验证。 3.3研发部: 负责特殊新产品样品的采购与验证，必要时参与供方的现场考察。 3.4财务部：负责对新供应商各种资证的审核。 4实施流程 4.1 供应商准入制度流程图(见附件1)。 4.2供应商选择 4.2.1根据《采购控制程序》的要求，每种物料应选取二至三家供应商作为合作意向对象。 4.2.2新供应商资讯来源一般有：各种采购指南；传播媒体(如：网络、电视、广播、报纸、各种产品发表会等)；各类产品展示(销)会；行业协会；行业或政府之统计调查报告或刊物；同行或供应商介绍；公开征询；供应商主动联络；其他途径。 4.2.3初步选取的供应商必须具备合法的经营资质。 4.3评审小组组成 4.3.1组成范围：采购部、工艺品质部、研发部、财务部。 4.3.2评审小组至少应由采购部与工艺品质部、研发部和财务部组成。 4.4基本调查：采购部对汇总的供方进行简单初步筛选后，发送《新供应商前期调查表》至供方进行基本情况调查。 4.5资格评审要求 4.5.1依据采购物料对随后产品实现及最终产品的影响程度，由计划采购部组织并连同工第版第0 次修改生效日期：分发号：第 1 页共 3 页
艺品质部对供应商进行评审： a) 对于A类关键物料：在获取《新供应商前期调查表》后，对供应商进行初步分析与评价，可行时，还应由采购部组织评审小组安排现场考察，并填写《供应商现场考察评分表》。 b)对于B类和C类物料：依据《新供应商前期调查表》对供应商进行评价。一般不安排现场考察，必要时，才安排现场考察。 4.5.2现场考察结果判定： a) 对于A类关键物料：得分为80(含)分以上的进入报价环节；得分为80分以下的，予以淘汰。 b)对于B类和C类物料：得分为70(含)分以上的进入报价环节；得分为70分以下的，予以淘汰。 4.5.3计划采购部根据采购物料的技术要求，将相应的图纸或样品或标准提交各候选供方进行产品报价，经计划采购部经理审批后，列入《初选供应商一览表》作为产品试制单位：a) 对于A类关键物料：可行时，新产品的《初选供应商一览表》应至少选取3名以上供应商，不够3名的应按程序增加到3名；如仅为常规物料增加备选供方的可只选取1名新供应商。 b)对于B类和C类物料：可行时，新产品的《初选供应商一览表》应至少选取2名以上供应商，不够2名的应按程序增加到2名；如仅为常规物料增加备选供方的可只选取1名新供应商。 4.6初期试样(样品验证) 4.6.1采购部根据实际情况从《初选供应商一览表》挑选合适的供应商进行试样。 4.6.2对于产品的试制，研发部应提供相应的技术支持，如果需要订制模具，则由研发部协同计划采购部参与与供应商签定模具协议。 供方试制或提供的样品，需经样品验证合格后，才能批量供货。具体步骤为： a) 新供方根据本公司提供的技术要求提供相应数量样品。 b) 由工艺品管部/研发部依据有关验收标准对样品进行验证和作初步判定处理(必要时，样品须交由生产部试用)，并出具《样品测试报告》给计划采购部： 1)样品验证通过后，相应的供方经计划采购部经理审核后列入《备选供应商一览表》进行试合作，采购部可与供方签订合同/协议，由供方小批量供货。下年度考核经计划采购部经理审核，总经理或其授权人批准后，方可列入《合格供应商一览表》。 2) 如果需要小批量试用时,经工艺品管部/研发部对样品检验合格后，交生产部试用，并由
铸造行业准入条件
中国铸造行业准入条件 第一条制定中国铸造行业准入条件目的在于根据国家有关法规和政策引导我国铸造行业健康、有序和可持续发展，提升我国装备制造业整体水平和为国民经济各行业提供优质铸件，实现我国从世界铸造大国向铸造强国转变。 第二条实施铸造行业准入制度，按照“铸造行业准入条件”加快淘汰那些规模小且工艺落后、耗能大、污染严重、作业条件恶劣的铸造企业，遏制行业内的恶性竞争和资源浪费。风电材料设备 第三条在实施铸造行业准入制度过程中将积极引导企业通过兼并、重组，形成合理经营规模；在有条件的地区积极发展铸造产业集群或铸造工业园区，优化资源配置，大力发展清洁生产和循环经济；培育一批“专、特、精、新”的中小铸造企业，提高企业综合竞争力、铸件产品质量和企业效益。 第四条铸造企业的布局及厂址的确定应符合国家产业政策和相应法规，符合各省、自治区、直辖市装备制造业发展规划。在一类区内不能新建、扩建铸造厂，已有的铸造厂其污染物排放（含水、气和噪声等）指标应符合国家一类区有关标准的规定。在二类区和三类区，新建铸造厂和原有铸造厂的污染物（含水、气和噪声等）排放指标均应符合国家或地区有关标准的规定。 说明：一类区指国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府划定的风景名胜区、自然保护区和水源地及其他需要特别保护的区域；二类区指城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区以及一、三类区不包括的地区；三类区指特定的工业区。 第五条鉴于目前我国东、中、西部地区社会、经济和工业发展程度的差异，在进行铸造行业结构调整和实施准入制度时，应区别对待。 第六条企业规模（产能） 1．现有的砂型铸铁件（含离心铸铁管及其他离心铸造）、铸钢件与有色铸件生产企业铸件年产能按所在地区（见表1）和类别（一、二、三类）不同应不低于表1所列的吨位。 2．采用砂型及离心铸造工艺之外的其他铸造工艺（包括压铸、低压铸造、金属型铸造、挤压铸造、熔模铸造、V法铸造、消失模铸造等）的铸造企业规模不在以上限制之列，具体标准待此后另行公布。 3．对于“专、特、精、新”的中小铸造企业，其企业规模的限制可以适当放宽。“专、
消防产品市场准入制度
消防产品市场准入制度 （一）市场准入制度及消防产品种类 目前，我国的消防产品市场准入制度主要有以下三种（消防车实施目录与强制性产品认证相结合的制度）： 1、强制性产品认证制度 实施强制性产品认证制度的消防产品有4类10种。 火灾报警设备、水喷淋灭火设备、消防水带、消防车 2、型式认可制度 实行型式认可的消防产品共有9类53种（包括部分原实施生产许可证的产品）。 防火门、灭火器、灭火剂、消火栓、消防接口、消防水枪、可燃气体报警设备、消防应急灯具、防火阻燃材料 3、强制检验制度 尚未列入强制性认证、型式认可制度的消防产品及相关消防产品实行强制检验制度，产品经国家法定检测机构检验合格并上网公布后方可生产销售。 符合以上市场准入规则的境外消防产品和消防相关产品，也必须按照上述要求取得相应的证书、检验报告后才准予在中国境内销售、使用。 （二）市场准入制度实施单位 1、公安部消防产品合格评定中心 目前作为全国唯一的消防产品认证认可机构，负责全国消防产品强制性产品认证、型式认可的实施工作。 公安部消防产品合格评定中心是根据国务院行政审批制度改革的要求，于2002年12月13日成立的公安部属事业单位，履行原由公安部消防产品行业管理办公室、中国消防产品质量认证委员会承担的消防产品认证和质量信息管理职能。 2、国家认可的消防产品质量检验机构
负责强制检验类消防产品的市场准入检验工作。 （1）国家消防装备质检中心 位于上海市，主要负责消防车、泵、水枪、消火栓、水泵接合器等产品的检验工作。 （2）国家固定灭火系统和耐火构件质检中心 位于天津市，主要负责防火门、防火卷帘、防火涂料、水喷淋灭火系统、消火栓箱、室内消火栓、消防供水设备等产品的检验工作。 （3）国家消防电子产品质检中心 位于沈阳市，主要负责火灾报警设备、消防应急灯具、可燃气体报警设备等产品的检验工作。 （4）国家防火建筑材料质检中心 位于四川省都江堰市，主要负责防火门、防火卷帘、防火涂料、防火建筑材料等产品的检验工作。 （5）山东省消防产品质量监督检验站 位于山东省济南市，主要负责消防给水设备、防火建筑材料等部分强制检验类消防产品的型式认可检验，灭火器维修检验，建筑工程消防产品质量监督抽检等工作。
供应商评估准入、管理制度
供应商评估准入、管理制度(初稿) 第一章 总则 第一条 目的 为了稳定供应商队伍，建立长期互惠合作的供求关系。遵循公平、公开、公正的原则，对供应商进行确定、评价过程实施控制，建立健全供应商管理机制，发展和培育供应商， 保证采购工作有序进行，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司所有采购活动的供应商管理工作。 第三条 相关术语及定义 1、 供应商：提供产品、服务的组织或个人。 第二章 供应商的评估与选择 第四条 供应商评估与选择的工作程序 第五条 推荐供应商 根据公司业务需求、工作计划及基本要求，推荐相关供应商。供应商推荐分以下情况： 1、 公司所有员工根据个人掌握信息推荐新的供应商。 2、 根据业务计划需求，提交请购计划时一并推荐相关供应商。 3、 业务员根据业务计划需求，从供应商资料库中推荐供应商。 4、 有业务员通过各种渠道选择、提供、推荐供应商。 第六条 汇总供应商、采购信息 采购员负责汇总采购信息，并推荐相应供应商。且在购置单上表明供应商类别代码。并在供应商管理库中填写相关信息。 第七条 供应商考察 供应商考察主要考察试用供应商（C 类）、新推荐供应商。业务员根据采购要求，对供应商进行资格预审，并结合对供应商考察，填写“供应商评估表”。未通过资格预审的，应
注明原因。 第八条供应商审批 根据供应商得分，计算出其综合得分。供应商得分为70分以上，列为初选供应商。评审结果经总经理批准后，备案确认供应商名单。 第九条确定供应商，进行合作 确定供应商名单后，业务员根据规定、采购情况通过询价、评估、招标等多种途径确定本次采购的供应商，与供应商签订采购合同，执行采购活动，完成采购过程。 第十条供应商评价 1、采购活动完成后，根据采购过程，对供应商进行商业评价；联系使用客户，对采购 物资进行质量评估。最终完成供应商综合评价报告。 2、根据供应商综合评价报告，根据供应商评价标准归入相应的供应商种类中。 第三章供应商资料库的建设与维护 第十一条供应商资料库进行动态管理，每次评估后，由部门内勤根据审批结果对供应商资料库进行刷新，同时记录评估过程记录及其他有关记录6个月以上。 第十二条公司内勤负责供应商资料库的建立和维护。根据每月10号、20号、30号业务员提交本月已完成的购置单和评估记录，每月8号前完成供应商资料库的更新。 第十三条供应商资料库能够满足，业务员需求。随时调取正确的供应商资料。 第四章供应商违规的处理 第十四条黑名单供应商 在采购或合同履约过程中，供应商有下列行为之一的，应将其列入黑名单供应商，永不采用。 1、提供虚假材料、隐瞒真实情况，骗取供应商入围资格或谋取中标的。 2、中标后无正当理由不签合同的。 3、擅自变更或终止合同的。 4、围标、串标。 5、提供伪劣、不合格产品或服务质量恶劣的。 6、向采购人员、招标人员、评委等行贿或提供其他不正当利益的。 第十五条不合格供应商 不合格供应商在有其它供应商选择前提下，不能参加公司的采购活动。若要参与公司采购，需重新接受考察、评审。 第五章附则 第十六条本制度由本公司制定，并经公司总经理批准后由公司内勤负责修订和解释。 第十七条本制度自总经理批准并颁布之日起实施。