行政日常接待工作：流程、规范、方案

日常接待工作流程日常接待管理工作流程

1．日常接待管理工作流程图

前台主管

业务执行程序

单位

前台专员

来访人员

主管日常工作流程规范

销售主管日常工作流程规范一、关键词索引：晨会午会晚会目标管理流程管理表格管理走动管理二、每日基本工作导引：（1）晨会目的：明确当天目标，调动大家的热情，让每个员工以最佳状态投入一天的工作要求：a、晨会不要超过30分钟；b、以激励为主，避免负面信息的出现；（2）午会目的：通过对上午部门工作的跟进，及时调整下午团队的工作方向和思路，并调动团队成员下半天的工作热情，确保当天目标的达成要求：a、午会必须对上半天出现的问题讨论出解决方案；b、午会应再次明确当天每个人的目标和团队目标（3）晚会目的：总结当天工作，找出工作的不足和发现解决问题，布置好第二天的工作要求：a、会议以员工为主，以集体参与讨论为主导。主管少讲，多听，总结b、晚会必须明确第二天的团队和个人目标建议：a、晚会没有特殊情况（如演练、行政等）不要超过30分钟；b、电话术语、杀单演练、部门行政可安排在晚会环节（4）目标管理：目的：目标分解、执行、跟进要求：a、分解----主管必须讲员工的当月的目标分解到每一个工作日a、执行----严格要求每天的工作量化，例如，今天要开发至少3个意向客户，今天至少要见一个客户c、跟进-----未达成当日目标的要及时协助员工寻找解决方案建议：a、跟进周期越短越好，发现问题及时解决；b、当天问题当天解决，争取做到日事日毕，日清日高；c、对于共性问题可集体讨论或行政（5）流程管理

目的：优化流程确保到帐要求：a、电话资料：确保每天的数量和质量；b、电话话术：确保每天半小时左右的电话聆听和话术辅导；c、面谈技巧：每周至少一次陪同员工外出杀单；d、跟单辅导：对谈单失败的员工一定要有辅导和激励建议：a、话术要及时搜集和整理b、面谈技巧的可通过杀单模拟来提高（6）表格管理：目的：管理量化、风险预警要求：a、及时----必须在第二天早上9：00前将表格汇总到行政部，以便公司进行数据分析；b、准确-----不得虚报、空报数据，所有填写数据务必确保真实准确；c、规范----按照公司要求的规范和格式填写、发送，确保公司整体数据的完整和规范建议：a、主管最好于当天晚上将数据填好并发送至行政部；b、主管亦可授权部门员工来负责数据的录入和发送；（7）走动管理目的：第一时间发现、解决团队成员的问题要求：a、晨会和午会结束后，1小时内主管必须实行走动式管理。聆听每一位员工的电话，记录好的电话方式，随时发现员工电话中的问题，帮助和建议员工纠正。b、随时观察每位员工的工作状态，不断鼓励状态好的员工，不断地对状态不好的员工进行督促和调整建议：a、重点内容---电话销售的四个环节b、走动管理以及时解决问题为导向，避免对员工的批评和负激励三、每日基本工作流程【09：00—09：00】晨迎和报表发送：在部门内微笑迎接员工到来，并亲切问候“早上好！”，同时注意观察员工的反馈和精神状态；确保部门《部门管理表》已准确及时送达行政部【09：00—09：20】晨会：集体报账---互动环节---明确目标---宣布开工集体报账：前一天有到帐的晨会时主管应组织报账来激励员工，报账步骤为a、集体有节奏的鼓掌---b、到帐员工大声播报，如“张三到帐3000”----c、部门齐声“张三，你是最棒的！” 互动环节：主管根据具体的情况自由发挥！明确目标：打开部门《部门管理表》，根据数据来分析问题，明确当日部门和员工的打法，当日团队成员的目标一定要量化，重点从当日到帐、拜访客户数、电话量3个环节来量化。【09：20—09：30】电话资料：为确保每天员工的基本电话量，晨会结束后必须检查员工的电话资料a、电话资料的检查结果一定要有激励措施；b、主管或值班主管必须坚持每天对电话资

公务接待流程细则

公务接待流程细则第一条前期准备工作一、接待任务下达后，由行政部长选定接待组具体成员，并部署相关接待任务；二、由行政部接待专员负责收集、核对下列信息：（一）来宾单位、人数、性别、职务、住宿天数、抵达时间；（二）主宾饮食忌口及生活习惯；（三）会务是否公开（是否需要拍照或录像）；（四）与各部门做好沟通，要求各部门做好配合（包括在接待期间减少噪音、走动等方面）。三、由行政部会务专员负责根据来宾情况制作公司PPT汇报材料并收集相关数据，汇报材料选择：（一）对外披露型材料及数据；（二）发展预测型材料及数据。相关材料必须送董秘审核、主要接待领导批准；四、由行政部材料专员负责制作如下材料：（一）来访客人行程单，包括会务、用餐、住宿、参观、欢送等方面的具体时间安排及接待保障人员的通讯方式；（二）接机/车地的迎接牌，正面为“XX单位XX领导等一行”或者“XXX（姓名）”，反面为来宾的航班号、车次及联系电话；（三）会议席卡；（四）制作欢迎词标牌（五）准备好公司宣传册。五、由行政部后勤保障专员负责准备、采购以下方面的内容：（一）按照要求预订用餐点、餐标；（二）预订住宿酒店客房；

（三）预订会议室或接待室；（四）根据需求采购酒水、香烟、水果、糕点、糖果、鲜花、茶叶、饮用水等；（五）根据需求准备好餐具、茶具等接待保障用品；（六）准备好日常用药品及急救包；（七）按要求采购礼品。六、由行政部驾驶班负责保障好接送车辆：（一）车辆清洗；（二）车辆状况检测；（三）车辆加油；（四）接送点现场及线路踏勘。七、由行政部保洁组负责对公司大楼进行清洁。八、由行政部职工餐厅做好工作餐的各项准备，包括采购和餐具、热毛巾等方面的准备，包房清洁、灯光及设备检查等。第二条接机/ 接车一、由行政部长牵头组织好现场接机/ 接车的领导及陪同人员；二、全体接待人员统一按要求着装：（一）相关领导着正装；行政部接待人员着工作服；（二）驾驶员着西服、系领带、黑色皮鞋、带白手套。三、驾驶员及接待车辆的要求：一）来宾携带随从的，应当派遣 2 辆以上车辆迎接；（二）集团公司中高档车辆应当服从调遣和调配；（三）驾驶员不得在车内吸烟或做无关事宜，车辆音响音量不得超过10 标刻；（四）根据来宾的人数备好饮用水，其中，12月份至次年 2 月期间的接待，应当为客人备常温及热饮，7至9月应当为客人备常温及冰饮；

珠宝店日常工作操作规范所涉及的问题

精心整理日常工作流程所涉及的问题一、销售开票及付款程序二、换购产品执行政策： 1、只针对本公司售出的产品 2、旧首饰必须有本公司印记和保证单 3、素金旧金重量以当场实称为准 4、更换的新首饰价格必须不低于原货品 5、千足金价格按当日金价折算，每克核收工费10元 6781（1（22（1（2（334（1（2（3（4123441a)珍珠类、玉石类、欧泊等硬度小、易碎的饰品，应在清水里用软毛刷刷去污垢（软毛刷不要触及珍珠），不能用超声波清洁器清洗。 b)逼镶、钉镶、行列镶的货品较易松石，同样也不能用超声波清洁器清洗。 2、要与顾客当面检查货品是否完整无缺，是否松石。如果有问题直接指出，并且要得到顾客的确认。有松石现象的要提醒顾客及时修理，暂时不帮其做货品清洗。 3、当着顾客面清洗，让顾客可以看到并了解到整个清洗过程，使顾客放心。 4

5 五、VIP 尊贵会员制度 1、入会条件 a 、在本公司专卖店购买产品，即可填写“会员登记表”，办理入会 b 、已购本公司产品但未办卡的顾客可随时持购物保证单办理入会手续 2、VIP a b c d 12345,8拆封收货，并在“门店发货单”上签名确认，各专营店等收货单位每天须在POS 系统里做数据收发，并跟踪总部发货接受，收到货物后第一时间进行验收，如发现任何数量问题,立即通报商品部及相关部门。 1.1.1.2 各专营店收到货品后必须逐件进行验收,验收内容如下:

，执行）； 1.1. 2.3“正常货品退库申请单”必须是电脑打单或POS系统做的，不接受手工做的，注意货品条码、名称、数量要清楚，且要有件数、金额汇总； 1.1. 2.4将所有“正常货品退库申请单”按类别分开打印，如：K金、铂金、黄金、摆件等。

财务部日常标准化工作流程 (1)

部日常标准化工作流程财务管理标准化按照“统一规范、科学合理、实事求是、分步实施、稳步推进”的原则进行。财务管理标准化主要包括岗位职责标准化、资金管理标准化、会计核算标准化、成本管理标准化、公司财产管理标准化、财务分析标准化、融资工作标准化、会计档案管理标准化等内容，具体说明如下： 1、岗位职责标准化：按公司《组织架构与岗位职责手册》的安排，在总经理、财务总监的领导下，根据公司发展的实际情况配备财务人员，各岗位职责明确、分工具体，各司其职、各负其责。各岗位既能有效沟通协作，也相互监督制约。 2、资金管理标准化：现金收付标准化：实行收支两条线管理，严禁坐支现金。现金收款要及时开具相应票据并及时入账。现金收款流程：根据收款岗位收到现金开具的收据（发票）收款—→检查收据开具的日期、金额、大小写、经办人签名—→在收据（发票）上签字—→将收据“付款人”联（或发票联）给付款人—→凭记账联填制凭证并登记现金流水账。为保证现金的安全，库存现金量最高不得超过5000元。对每笔超过10000元的大额现金支出应提前三天通知财务管理部，以便财务管理部提前做好准备。现金的收支范围严格执行国家的现金管理规定，任何人不能擅自挪用现金。每笔现金支出都必须根据审批流程全部审批完且审核无误的原始凭证支付。

每笔现金收入也必须根据审核无误的原始凭证编制《记账凭证》。对发生的业务要逐日逐笔登记现金日记账，做到日清月结，每日盘点现金，确保账实相符。每月末组织现金盘点，填写《现金盘点表》（见附件1）。根据公司规定支付工程款填写《付款审批单》（见附件2），报销各项费用填写《费用报销单》（见附件3），按公司制度规定经严格审核后再支付工程款及各项报销费用。付款(报销)流程：经办人整理齐全支付工程款或报销等付款资料填写《付款审批单》、《费用报销单》—→部门经理(副总)审核—→财务总监审核—→总经理审核—→出纳安排付款并在原始付款资料上加盖“付讫”图章—→登记现金流水账—→将记账凭证及时传主管岗复核、记账。 2.除差旅费和必须以现金支付的3000元以内的采购款外，其他支出均不能借用现金。 2.借用现金时，申请人应填制《现金借支单》（见附件4），写明用途，由部门经理审核确认，经财务总监批准签字后方可借支。借用现金应说明归还（或报销）时间，且必须按期归还（或报销）。逾期不还者，将从其工资中扣除。收付标准化：银行存款根据收款的银行回单及时入账。每月核对银行流水，做到账实相符，银企不符做出《银行存款余额调节表》（见附件5）。

家纺专卖店日常工作流程

专卖店日常工作流程营业前：（冬季营业时间：9:00—21:00，夏季营业时间：9：00—21：00）(早晚班提前15分钟到) 1、晨会：(8：50-9：00) ◎店长宣布晨会开始。 ◎相互问好。“早上好！” ◎检查仪容、仪表及出勤情况。 ◎安排陈列变更及卫生区域划分。 ◎阅读对班交接本内容，对前一天营业销售情况进行汇报总结，对店内的异常情况以及特案处理状况进行分析总结，并拟订当天销售目标及相关工作。 2、清点货品与帐目，并将前日营业款存入到指定银行。补充卖场货品与陈列。 3、营业前的店内8检查： ◎检查店内的用电设施如：灯光、招牌、电脑、电视、录像机、录像带、刷卡POS机、电话是否能正常使用，灯光和音乐是否控制得当。 ◎检查每日电脑、网络开通（没有网络的除外）。 ◎检查收银准备工作如：备用金、零钞、销售单据、复写纸、笔、发票、计算器配备是否齐全。 ◎检查辅助工具如：剪刀、卷尺、包装袋、纸袋、绳子、胶纸。 ◎检查助销产品是否到位和无破损陈旧如：灯箱海报、POP、宣传品、产品手册、样品、促销品等。 ◎检查商品标签：做到一物一价签，有货有价、标签齐全、货价相符。 ◎检查店内卫生完成情况是否符合标准规范。 ◎检查店内陈列布置整理及方式更新的完成情况，并且商品的摆放和新品陈列是否符合标准规范。 ◎检查店内陈列商品的污渍与破损情况，并进行及时更换，不能给顾客造成产品瑕疵的印象，否则不能唤起顾客的购买欲。 ◎相互赞美、微笑训练：微笑与甜笑（面对镜子） ◎店（柜）长宣布晨会结束。店（柜）长：“大家加油!”导购员：“加油！”(一起击掌鼓励) 营业中：（午饭时间：11：00-12：00、晚饭时间：17：00-18：00）(店中店交接班时间早班9：00―15：00、中班11：00―18：00、晚班15：00―22：00区域不同可根据当地实际情况定制) 1、店员轮流补位进行迎宾。 2、开展日常的导购服务，并将销售过程中发生的异常情况及时记录在交接班本上。 3、店长或店助将前日销售单汇总到收款卡上，并进行进销存帐本的填写。 4、对业务配送货品按程序进行验收，具体如下：

实名制管理制度58681

实名制管理制度为进一步加强施工现场作业人员的动态管理，更好地落实施工现场作业人员的教育、管理和服务各项工作，防范民工工资纠纷，维护民工权益和社会稳定，促进本项目工程质量、安全管理水平的提高，实现施工现场人员底数清、基本情况清、出勤记录清、工资发放记录清、进出项目时间清等“五清”目标的管理制度。一、凡进入工地的作业人员都必须按规定实施实名制管理。二、施工现场作业人员实名制管理数据通过IC卡进行采集，IC卡由项目部统一购买进行登记使用。三、施工现场实行封闭管理，明确分隔施工区域与非施工区域。四、施工班组应在作业人员进场前向项目部安全科上报作业人员基本信息，基本信息包括姓名、籍贯、民族、出生年月、身份证号码、学历、工种等情况。五、项目部在作业人员办理进场登记后1天内，及时发放IC卡，并在作业人员进场后3天内，建立或补充完善对应的人员花名册，人员花名册应反映人员基本信息，并明确注明人员进场和离场时间。六、作业人员遗失IC卡的，项目部应在核实后及时予以重新办理，并负责做好相关数据的衔接。七、作业人员出入施工区域必须刷卡考勤，刷卡考勤记录作为其工资发放和解决劳资纠纷的重要依据。

八、作业人员在本工程项目工作结束、离开项目前应上交IC卡。作业人员退场后，项目部应及时在人员花名册上注明其离场时间，并在工资册上注明工资结算情况。南京永业建筑安装有限公司古尔兹项目部

实名制管理员岗位职责一、按规定办理工程项目实名制管理登记；二、按规定办理施工作业人员参加工伤和大病医疗保险；三、悬挂实名制管理制度、流程、实名制管理员岗位职责公示牌四、向施工作业人员发放实名制宣传册，并在施工现场张贴宣传画，播放宣传片。五、齐备实名制设备，按规定申报施工作业人员实名制信息，并及时更新进场、离场信息；六、通过实名制管理服务平台申办施工作业人员的市民卡，在领取市民卡后及时发放。七、安装市民卡考勤机，管理并监督施工作业人员进行市民卡考勤；八、制作施工作业人员工资表，及时上传至实名制管理平台；九、项目现场如有人员发生工伤，应及时申报并通知相关部门进行复核，并做好后续申报工作。十、组织农民工参加体检工作。南京永业建筑安装有限公司古尔兹项目部

质检部各岗位职责、日常管理规定及质量工作流程

质量管理部各岗位职责及日常管理规定第一章质检部各岗位职责一、质检部主要工作内容 1、负责组建公司质量管理体系，推动公司ISO9000质量管理体系的运行； 2、负责制定原材料、外协件、制程、半成品、成品的检验规范； 3、负责原材料、外协件、半成品、成品入库前检验； 4、负责生产过程的质量控制及监督； 5、负责计量和质量监测仪器的全面管理； 6、负责对不合格品的判定、处置和分析，对纠正和预防措施的监督； 7、负责竣工资料的制作； 8、负责收集产品质量信息，建立和保存各种质量技术和检验记录，进行数据统计和分析； 9、负责对研发的新产品进行检验，提出问题点并跟踪解决的结果； 10、负责定期分析与质量目标的差异，并提出相应对策；二、部门主管岗位职责 1、严格遵守、执行国家各项法律、法规及公司与部门管理制度,协助总经理工作,全面主持质检部日常管理； 2、负责建立、健全部门管理制度，公平执行奖惩与考核； 3、负责建立和完善质量保证体系，确保产品质量的稳定提高； 4、负责公司质量事故的处理，根据公司的《质量责任追究管理办法》进行； 5、负责与技术、生产、营销等相关部门的协调工作； 6、负责质检部相关费用的审核； 7、负责完成上级安排的其他工作。三、质量工程师岗位职责 1、严格执行国家、地方的各项法律、法规及公司与部门管理制度，协助部门主管做好质检部的管理、协调、服务工作； 2、负责厂内总装、外协制作产品的质量管理； 3、负责为质检员提供相应的检验标准和方法； 4、负责制作指导质检员完成各工序产品的《检验标准》制作；

5、负责完成质检部主管安排的其他工作; 6、负责制定《项目质量策划》。四、进料质检员岗位职责 1、严格执行国家、地方的各项法律、法规及公司与部门管理制度； 2、负责公司原材料、辅料及外购件的检验工作，若在生产中发现材料及外购件不合格,有权制止继续作业，并要求相关部门改善； 3、负责根据《报检单》进行的质检工作； 4、负责编制、修改有关生产材料、外购件的《检验标准》； 5、负责完成部门主管交办的其它事项。五、下料质检员岗位职责 1、严格执行国家、地方的各项法律、法规及公司与部门管理制度，努力完成本职的各项工作； 2、负责下料车间生产的零部件的质检工作； 3、根据生产计划对下料生产中的首件产品进行质量检验； 4、负责对下料生产过程中的在制产品抽样质检； 5、负责根据《报检单》进行的质检工作； 6、负责编制、修改《下料检验标准》； 7、负责完成部门主任交办的其它事项。六、机加质检员岗位职责 1、严格执行国家、地方的各项法律、法规及公司与部门管理制度，努力完成本职的各项工作； 2、负责对机加及机加外协加工件的质检工作； 3、根据生产计划对机加生产中的首件产品进行质量检验； 4、负责对机加生产过程中的在制产品抽样质检； 5、负责对机加生产的成品进行质检； 6、编制、修改相关机加《检验标准》； 7、负责完成部门主任交办的其它事项。七、结构质检员岗位职责 1、严格执行国家、地方的各项法律、法规及公司与部门管理制度，努力完

公务接待流程及标准

公务接待流程及标准一、目的为树立本公司良好形象，做好公司对外联系和交流，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待，严格标准，统一管理”的原则。二、范围本标准适用于公司各种接待工作和接待相关部门。三、管理经理部为公务接待工作的归口管理部门，负责接待工作的安排和管理，拟定重要来宾的接待方案，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障；各部门在接到重要来访预约后，可报经理部，并协助拟定接待计划，需领导出面、经理部协调的重要接待，应提前2天告知经理部。四、计划与准备 1、经理部在接到公司领导通知或相关部门来访预约时，对来宾接待，应了解来宾基本情况：来宾职务、来访具体时间、人数、本地逗留日期、目的和要求等。在这基础上拟定接待计划，排出日程安排表，酌情安排接待标准。 2、经理部根据来宾情况按计划通知参加会晤的领导、陪同人员、落实会晤时间及场所。 3、经理部根据来宾情况提前按接待标准预定好宴请来宾的酒店，酌情安排酒水、香烟、用餐标准；提前按接待标准预约好来宾下榻酒店，酌情在房间内准备相关资料水果、香烟等。 4、经理部根据情况计划安排来宾游览路线、购物商场、娱乐项目。 5、因特殊会议需要经理部须准备安排会场花卉、水果、烟茶、音响设备、投影设备、领导席签、横幅、制作欢迎牌、指示牌、安排礼仪人员，并邀请新闻媒体和草拟新闻通稿，安排摄影摄像等。 6、经理部根据情况安排接待所需车辆，保证车辆清洁，安全性能良好，司机车辆听从经理部主任和主接待人员协调安排，统一调度。 7、经理部根据情况提前购买车票及机票。五、接待标准 I级接待标准：陪同人员：总经理、副总经理、经理部主任 1、迎接：总经理、副总经理、经理部主任在高速路口、机场、车站迎接，注意把

店员篇：专卖店日常工作流程

店员篇：专卖店日常工作流程开业前一.当班人员必须提前半小时入店,并进行签到. 二.自我检查仪容仪: 工作服的整齐着装/胸牌的正确佩带/长发应向后扎马尾/淡妆三.根据店长安排进行区域的卫生打扫及货架的整理四.出席晨会 1.认真听取店长所讲的晨会内容.明确今日由店长分配的各项工作. 2.学习公司下发的文件,促销活动操作方法 3.对自己不足的地方向店长请教,并认真学习下来 4.练习营业规范用语: 你好！欢迎光临！谢谢一共X元,收您X元,找您X元请点收营业期间一.及时发现空缺商品,及时补货二.对进/出顾客使用对应的礼貌用语、说话真诚/表现出良好的仪态三.对顾客提出的商品问题,耐心认真的给予解答 1.介绍商品特性\\工艺\\规格 2.推荐合适商品给xx 3.运用所学的销售技巧,增加顾客的消费心理 4.与顾客交谈中,收集相关的反馈信息,并记录在<<顾客反馈信息表>>中四.促销活动的实施

1.及时向xx做好介绍与宣传 2.促销商品的摆放醒目,促销价格标牌的摆放醒目 3 .促销商品及时补货上架五.处理营业中xx投诉 1.端正自己的心态,认真听取投诉情况 2.不与顾客抵触,始终保持微笑,并认真讲解 3.不要轻意向xx做出承诺六.帮助新员工进行相应的指导与培训包括: 日工作流程\\礼仪\\商品基本知识等七.根据店长安排接收货品,点货验收 1.察看箱子外包装有无破损方可收货 2.察看箱子外包装为红色封箱带,上下共8条方可收货 3.店内点货按箱中出库清单,逐一清点 4.记录商品到货数量,交给店长,由店长录入POS 5.查验货品,发现问题及时与公司联系八.时刻维持店内卫生九．不正确的待机行为有： 1躲在产品后面看杂志、化妆； 2聚在一起聊天，喧哗嘻笑； 3动作懒散、无神； 4背靠着墙或货架,无精打采地胡思乱想,发呆,打呵欠；

面点日常工作操作流程与规范

面点间管理栏作业警言节约资源杜绝浪费严控质量争创品牌责任区域 1，面点间烟罩里外卫生，地面、下水道、墙面、玻璃、天花板及灯罩卫生管理。 2，面点间灶台上下卫生，储存柜里外卫生及物品归类，工作台里外卫生及餐具摆放，烤箱、饼铛里外卫生管理。 3，面点间微波炉，电磁炉，托盘，合面机，压面机，搅拌机，所有桶、盆、保鲜盒、墩子及刀具卫生管理。4，冰箱里外卫生物品摆放归类整齐管理。工作流程上午：9：50—10:00 交手机、检查仪容仪表、点到、开班前例会。 10：00—10: 10回到自己的岗位，服从主管检查和安排工作。 10：10—10：20 主管验货，严格按照质量标准进行验收，其它人员根据自己负责的菜品收取货物。 10：20—11: 30主管进行生加工如（调制各种馅料、制作各种烤点。）2负责烙饼，准备烙饼所需的原料。3号、5号负责制作手擀面，打卤、炒饭、煮饺子及面条，准备打卤及其它的用料。4 号、6号、7号负责备餐具加调料，手工饺子，准备皮料及八种水饺的制作。严格按照规标准菜单的数量和质量进行操作。 11：30—11：50接受主管检查各组备料情况，进行督导指挥，发现有不合格产品报到厨师长进行处理，加强备料质量，主管统计估清菜品报二堂口。 11：50—12：00 清理用具，摆放自己岗位所需的半成品和调料，坚守岗位，严禁脱岗，集中精神迎接开餐，并做好班前卫生工作。 12：00—13：40相互协作，保持餐中清洁卫生，严格按照标准菜单的质量标准把好菜品质量关，不合格产品一律不许出二堂口，随时听从二堂口的指令按照来单的先后顺序进行出菜。 13: 40—13: 45把自己负责的半成品及成品加膜加盖合理放入冰

服装专卖店日常工作流程

专卖店日常工作流程一、营业前?１、人员出勤，清洁店内卫生;?２、特卖标志得放置；?３、新进商品得陈列; ４、入口处就是否清洁；?５、地面、玻璃、收银台清洁就是否已做好；６、卖场灯光就是否控制适当； 9、准备好营业所需得各种 8、前一日销售报表就是否已发出;? ７、收银台零用钱就是否准备；? 票据; 10、了解当日促销品及促销品得价格；?１1、打扫负责区域内得卫生(包括地面、货架） 12、检查备用工具（剪刀、皮尺)? 二、营业中 1、货品就是否丰满?就是否需要紧急补货; 2、营业员精神状态就是否饱满？就是否有工作人员聊天或无所事事;?３、POＰ牌就是否脱落； 4、卖场中就是否有污染品或破损品； 5、价格卡与商品陈列就是否一致；? 6、收受顾客现金时，需口述“收您ＸＸ元”,“找您XＸ元”，“请您收好"; 7、在收到顾客纸钞时要注意辩识钞票得真伪；８、当顾客使用打折卡应确认就是否有效; 9、退回商品应认真检查就是否影响二次销售;?1０、装袋服务，要根据顾客得购买量、物品大小、厚度、物品类别入袋； 11、在包装货品前，主动请顾客检查货品;重视包装货品;诚恳及礼貌得把货品递给顾客；有礼貌地向顾客道别。 1２、收银员有事要离开收银台?收银员在工作时间内有事需离开收银台时,在离开收银台前,应将收银柜锁好，钥匙应随身 13、巡视货场内得货架,了解销售情况；佩戴,如在离开前有人结帐,收银员不得离开。? 14、根据销售动态及时做好补货上架,做好清理,整洁工作；?１5、协助顾客做好服务,回答顾客询问,接受顾客得建议； 17、待机，所谓待机，就就是商店16、注意卖场内顾客得行为,有礼貌得制止顾客得不良行为；? 已经营业顾客还没有上门或暂时没有顾客光临之前,导购员边 1) 正确得待机姿势：将双手自然下垂，轻松交叉做销售准备，边等待接触顾客得机会；? 于身前，两脚微分，平踩在地面上,身体挺 2) 直，朝前,站立得得姿势不但要使自己不容易感觉疲劳,而且还必须使顾客瞧起来顺眼；?正确得待机位置：正确得待机位置,就是站在能够照顾到自己负责得商品区域，并容易与顾客作初步接触得位置为宜; 3）待机工作:在待机时间内可以检查展区与商品:整理与补充商品等其她准备工作.?４）时时以顾客为重,一旦有顾客有所求,就应立即放下手中工作，来迎接顾客. 5）不正确得待机行为有： A、躲在商品后面瞧杂志、化妆。? B、聚在一起聊天，喧哗嘲笑。? C、胳膊搭在商品、货架上或就是双手插在口袋里,身体呈三道弯状。Ｄ、靠着墙或货架，无精打采地胡思乱想,发呆,打呵欠。（动作散慢、无神)?E、吃零食。Ｆ、专注得整理商品,无暇注意顾客. ?三、营业后 1、就是否仍有顾客滞留; 2、卖场音乐、射灯、电脑等就是否关闭；? 3、当日营业现金就是否已存好; 4、当日库存点数;? 5、上传当日销售报表;

(完整版)实名制管理方案

项目部实名制管理方案为加强和推进本工程项目劳务管理工作，实施劳务精细化管理，做到施工现场人员底数清、基本情况清、出勤记录清、工资发放记录清、进出项目时间清“五清”目标，切实维护劳务人员和各管理方合法权益，确保本工程建设的和谐与稳定，根据相关要求，特制定本方案。一、适用范围劳务实名制是指劳务人员提供有效的身份证件和国家规定的从业资格证书，并实施信息管理，现场考勤、工资支付等相关管理的一种制度。本制度涉及的分包队伍是指在我项目从事专业分包或劳务分包的单位，劳务人员是指分包队伍在承包范围内所使用的人员。二、实名制工作难点本工程属于宿舍改造工程，管理难度大、施工现场作业面狭长，封闭式管理难度大、单位工程工期短，施工作业环境复杂、人员流动性大。三、组织机构项目经理部成立劳务管理领导小组，主要人员设置如下：组长：项目经理副组长：劳务管理员成员：项目部全体管理人员、各分包单位施工现场主要负责人、各班组长为项目劳务管理领导小组成员。

分包单位作业人员100人以上的，必须设置至少1名专职劳务管理员，100人以下必须设置兼职劳务管理人员，负责相关的具体工作，其名单及联系方式应上报项目部，专/兼职劳务管理员纳入项目劳务管理领导小组成员。项目劳务管理领导小组下设办公室，办公室设在项目部，由负责实名制日常事务的处理。四、工作流程

五、管理措施 1、进场人员信息管理分包方与劳务人员依法签订书面劳动合同，明确双方权利义务；进场前将劳务人员花名册、身份证、劳动合同文本、特种作业人员证复印件、《班组承包协议》报项目部备案，项目劳务管理人员进行审核，并确保人、册、证、合同、证书相符统一，并符合国家相关管理规定。现场劳务人员有变动的要及时变动花名册，并向项目部办理变更备案；无身份证、无劳动合同、特种作业无资格证书的“三无”人员不得进入现场施工。发现进场人员与花名册及证件不符时，须要求其立即退场。各班组人员进场前，劳务公司负责与各班组长及工人签订进场承诺书。要求班组长按照“项目实名制”的具体要求，积极配合项目部开展工作，如实登记班组工人出勤表。各班组人员退场前，劳务公司及时支付工人全部工资，并由其本人领取结清，无拖欠、克扣，并与班组长及工人签订退场确认书。 2.实名教育培训制度劳务人员初步信息核实完毕后，由安全部和劳务公司安全管理人员、班组长对合格人员入场前进行企业文化、安全生产法律法规、施工现场劳动纪律、劳动保护、实名制管理等内容的教育并考核合格后进行登记留存相关记录。

公务接待制度及公务接待表及接待流程

公务接待制度第一章总则第一条为加强公务接待管理，根据《接待管理暂行办法》规定，结合本局实际，制定本制度。第二条对来我局调研、检查、视察、商洽业务工作的上级领导和兄弟单位，要坚持“热情周到、精简节约，统一领导、对口接待”的接待原则。第二章接待分工第三条来我局调研、检查、视察、商洽业务工作的上级领导和兄弟单位，原则上由对口业务科室负责接待，分管领导陪同，必要时请局长陪同。市纪委常委以上领导来访的，请纪工委书记陪同。第四条其他来访，由办公室负责接待，有关科室协助。第三章接待范围第五条公务接待对象限于来深执行公务的宾客，以上级机关或接待对象所在对象来函来电为依据（特殊情况电话记录也可作为依据）。没有正式来函来电的，原则上不接待。深圳市机关事业单位工作人员在市内从事公务活动，原则上不安排吃住，确需用餐的，一律安排吃工作餐。其中，到社区和企业从事公务活动，一律不安排吃住。第四章接待程序

附件一公务接待审批表（单位公章）申请部门接待日期接待对象（单位）申请事由（公务内容）接待对象详情（职务、总人数）陪同人员详情（职务、总人数）就餐地点、桌数住宿地点、间数预计费用分管领导审批：财务分管领导审批：

注：①每接待一批来宾结算一次，不得将不同批次来宾的接待费用混合结算。 ②报销时附消费清单等方可报销。附件二接待流程表了解来宾人数、职务、性别、抵达日期、来访意图、活动要求填写公务接待审批表提出接待意见（各对口接待业务科室负责）报分管领导、财务分管领导审批必要时，报局长审批办公室备案办公室负责安排

门店销售人员日常工作流程

鲜锦汇日常工作流程（门店篇）一、销售人员每天8:45到岗后： 1)检查室内设施、设备、商品、备品完整性； 2)与前一晚的检查人员登记记录做比较并登记记录早间检查结果； 3)人员分区域清洁室内卫生并做记录； 4)准备招待顾客所用的饮品，并清洁杯具、归置妥当； 5)将预售商品及展板、传单归置妥当；二、营业时间： 1)门店销售在无顾客的时候必须有1-2人在店门口担当迎宾，待有顾客上门时陪同顾客进入店内进行销售并全程做到礼貌服务； 2)坚决杜绝“挑客、怠客、拒客”的情况发生； 3)在顾客挑选心仪的商品时，可同时推荐会员制餐饮服务； 4)顾客购买商品，销售人员引领顾客至收银台付款，顾客付款同时销售人员需将顾客所购商品包装好并附上鲜锦汇传单、彩页，并将顾客送至店门口； 5)顾客未购买商品，销售人员仍需礼貌服务，附上鲜锦汇传单、彩页并将顾客送至店门口；

6)在营业期间，销售人员需做到“三勤”，即“眼勤（观察顾客购买意向）”、“手勤（随时保持门店卫生）”、“腿勤（要勤快的照顾顾客，让顾客感觉到宾至如归）”； 7)如出现销售人员无法处理、无权处理的事件，需立刻向门店销售主管或门店经理汇报；三、午休时间： 1)午休时间为11:30-13:00； 2)午休期间每半小时需有1人在店门口值班； 3)杜绝午休期间的懒散情况，保证积极向上的健康风气； 4)午休结束前需将店内卫生打扫妥当；四、销售人员每天16:30离岗前： 1.检查室内设施、设备、备品完整性； 2.与早间的检查人员登记记录做比较并登记记录晚间检查结果； 3.盘点贵重商品并登记，与前一晚登记记录及销售记录做比较； 4.人员分区域清洁室内卫生并做记录； 5.清空招待顾客所用的饮品，并清洁杯具、收置妥当； 6.将预售商品及展板、传单收置妥当；

人员实名制管理流程示意图

江苏鸿宇建筑安装工程有限公司人员实名制管理流程示意图人员招募对班组人员进行选择，符合用工条件的方可进场： 1、年龄要求：18- 55周岁； 2、健康要求：符合行业要求，无疾病； 3、法律要求：无犯罪、未上建管处黑名单等。人员进场 1、由施工队劳务管理员对入场人员的身份证明、岗位技能证、特殊工种证件、管理人员岗位证书的真实性、有效性进行审核，合格后做手续的签订：职工须知、委托书、个人劳动合同书、个人安全协议书的签订，不得代签。 2、人员进场上交本人清晰的有效证件复印件，由劳动力管理员对所有人员分班组登记编制花名册； 3、所有人员接受入场教育，并且进行试卷考核 4、施工队统一组织所有人员照相 5、接受施工队的普法维权培训、考试 6、及时到建管中心进行实名制备案人员实名制管理建立 1、配合总包方做好现场的封闭管理工作，现场施工人员必须办理牌，凭牌出入。 2、进场人员花名册的编制，并同时建立人员的周报表（含每周的场、离场表）3、及时为每位职工办理暂住证 4、岗位证书管理，严格审查人员的持证上岗情况，对于无证人员时到相关培训机构办理培训5、为每位职工办理床头卡，并且要求有人员流动时及时办理和修，对于丢失的在2日内补办到位 6、建立考勤表，劳动力管理员每日对施工人员做好考勤记录，每进行核对，月末有工人本人签字 7.每月25日后及时做好职工工资表，且与考勤表、花名册人员一致必须有职工本人签字、施工队负责人签字，企业盖章。人员实名制管理人员实名制管理流程示意图人员的身份证、胸牌、床头卡、个人劳动合同书、技能证、花名册、考勤表、工资表必须名称一致，真实相符，需要签字的必须是本人

公务接待制度及公务接待表及接待流程

公务接待制度第一章总则第一条为加强公务接待管理，根据《接待管理暂行办法》规定，结合本局实际，制定本制度。第二条对来我局调研、检查、视察、商洽业务工作的上级领导和兄弟单位，要坚持“热情周到、精简节约，统一领导、对口接待”的接待原则。第二章接待分工第三条来我局调研、检查、视察、商洽业务工作的上级领导和兄弟单位，原则上由对口业务科室负责接待，分管领导陪同，必要时请局长陪同。市纪委常委以上领导来访的，请纪工委书记陪同。第四条其他来访，由办公室负责接待，有关科室协助第三章接待范围第五条公务接待对象限于来深执行公务的宾客，以上级机关或接待对象所在对象来函来电为依据（特殊情况电话记录也可作为依据）。没有正式来函来电的，原则上不接待。深圳市机关事业单位工作人员在市内从事公务活动，原则上不安排吃住，确需用餐的，一律安排吃工作餐。其中，到社区和企业从事公务活动，一律不安排吃住。

第四章接待程序第六条各接待责任科室接到通知后先了解来宾的人数、职务、姓名、性别、抵达日期、本次来访意图和活动要求，然后填写公务接待审批表（附件一），提出接待意见，报分管领导及财务分管领导审批，必要时请局长审批。接待登记表交办公室备案，由办公室负责安排。公务接待审批表各科室留存以备报账。第七条根据领导批示，办公室负责具体接待工作。第五章接待经费第八条用餐住宿地点原则上限于公务接待定点饭店、酒店。公务接待费用只能采取转账和公务卡结算两种方式报销，报销单据必须符合财务报销规定。第九条公务接待宴请标准最高限额（以来客带队人级别为标准）：厅局级每人每餐200 元，处级及以下工作人员每人每餐150 元。住宿用房以标准间为主，接待省部级干部可以安排普通套间，厅局级干部安排单间或标准间，处级干部及以下工作人员安排标准间。第六章接待陪同人员第十条来宾人数在 5 人以下的，陪餐人数不得超过 2 人。来宾人数超过 5 人不足10 人的，陪餐人数不得超过 3 人。来宾人数超过10 人的，陪餐人数不得超过来宾人数的三

店铺日常工作流程

店铺日常工作流程一：营业流程开店考勤早会营业准备营业交接班继续营业营业结束（一）开店当天值班员提前10分钟到店打开店门，打开店铺照明灯，店员陆续到店签到，开始一天营业前的准备工作（二）考勤 1.店铺全体人员根据店铺排班表上下班和轮休，具体的排班表根据当地实际情况安排 2.私人用品到店签到后统一放在指定的地方，禁止随意放在卖场或收银台影响店铺卖场形象的地方 3.店员着统一工服，统一佩戴工牌于左胸，整理好仪容仪表，提前5分钟准备好开早会的需要用到会议记录本，会议内容等（三）早会 1.早会的内容流程 (1) 主持人向大家问好:主持人”各位同事大家早上好”员工“好，很好非常好” （2）检查员工的仪容仪表，精神状态是否饱满（3）前一天的工作总结：店铺总的业绩情况，个人业绩情况，店铺、个人的业绩达成率，（4）店长安排今天的工作内容，货品的分析，成列的更改，新到货品的卖点的分享等。可责任到人（5）店长介绍当天店铺的活动内容，一定要详细确保每个员工都非常清楚 (4) 制定当天的业绩目标，分解到个人，现场制定当天的业绩佳人的奖励方式（5）结束会议，会议一般在15分钟之内完成（四）营业准备 1.做好各自区域的卫生，包括地板.货架.层板.流水台.成列装饰品.橱窗.玻璃.灯管.收银台的清洁 2.调整补挂各自区域的成列，保证陈列的完整饱满美观清洁 3.熟悉库存，了解货品的尺码.颜色，做到心中有数 4.开始营业（五）营业 1.营业过程中营业员应时刻保持心情开朗，面带微笑 2.顾客进店要有迎宾语，在给顾客介绍货品中一定要把我们品牌的特色（品牌整合折扣店，品牌多，款式多，风格多，价钱便宜，顾客可以一次在一个店里买到物美价廉高性价比的不同名牌的商品）介绍给顾客，当天有不同活动内容也要及时把活动信息传达到顾客 3. 当顾客在店门外张望徘徊时，可到门口招呼邀请顾客进店光顾 4.从招呼顾客的那一刻起，导购员就要以非常热情专业的方式服务顾客直到离店，不能带有情绪或区别待人的方式对待顾客，每个进店的客户都是我们的潜在客户 5.当顾客有很多随身物品不方便选购货品时，可以帮助顾客保管在收银台（贵重物品除外），以便顾客方便舒适购物 6.如果在比较大的促销活动的时候，导购可以到门口迎宾用活动语吸引顾客进店

店铺日常工作流程规范

店铺日常工作流程规范流程图流程图说明（一）开店值班员打开店门，开启营业照明电灯，店职员陆续到岗签到，开始一天营业前的准备工作。

（二）考勤与签到 1．专卖店全体人员，应依照店长所核准安排的“轮值休工作时间表”规定来上下班及轮休（上班时间：早班10：00~18：00，中班12：00~20：00，下午班14：00~22：00），如有特殊情况请按人事管理规定办理应有的手续。 2．店职员（收银员）应着装店服，佩带胸卡，修饰好自己的仪容仪表，于上班前10分钟到岗签到。 3．所有员工应亲自签到，如有任何状况，按照“人事规定”操作及处理。 4．签到后，请将私人物品，包括：皮包，通讯器材及其他店铺规定不能携带的物品等，置放在规定的地方并上锁。 5．店职员（收银员）处理好个人物品后，迅速浏览店铺日志一遍，应准时于早上10：15参加早会（因各地区营业时间而定）。（三）早会与工作分配，确立日工作目标 1.早会的重要性（1）让店员明确工作目标，对目标达成有合理的管理；（2）预防出现工作失误，增强店员工作信心；（3）工作分配的合理性；（4）店员有参与感，认同工作目标的合理性，提高工作效率。 2.早会形式，（1）以自然站姿围成形开早会；（2）早会需给每人发言机会；（3）会后由主持人记录早会内容在店铺日志，便于查看；（4）主持人，店长或值员工。 3.早会流程及内容（1）店长，各位伙伴们：早上好！（2）全体员工共同大声回应：好！非常好！yes! （3）前一天的工作总结纠正。

（4）店长通报公司最新动态讨论店内人事安排，如安排顶班，放假，新人加入等。（5）确认每人每天日目标及当月总体完成情况。（6）熟悉新品，研究各挖掘当季货品卖点更换陈列及POP等物料。（7）早会时间控制在15分钟内。（四）营业准备 1. 准备当天备300---500元零钞用金，小票； 2. 对店铺的清洁工作做应做到整齐干净，即：地面、玻璃、货品、门窗、灯管、柜台等； 3. 店职员应对电路灯光设备，如电线、电源开关、空调、音响、收银机、pos机等安全使用检查；对货架、展示架、相关营业道具等应作完好性检查。对以上检查如发现安全问题应及时向店长报告，以便及时维护； 4. 对所陈列的物品价目卡应作仔细的检查，价目卡字体端正、清晰，做到货名、产地、规格、价格齐全，以方便顾客识别；对有调价的货品应及时更换价目卡； 5. 货品陈列亦应作相应整理，要保持陈列的丰满、美观、整齐、清洁、无空档；对滞销的商品亦应及时更换，做到货品的新颖性。 6. 以上工作完成后打开背景音乐及空调等相关营业设备，开始营业。（五）营业中营业员“定点”，“定位”按排 1. 时刻保持心情开朗，面带微笑； 2. 当店员人手充足时，可派一至二人在店门前作迎宾，用招呼语向行人及入店客人问好，并欢迎客人入店铺，要求有时间问候语、性别问候语等，30----45分钟由下一点位人员轮换。 3. 若有商品推广活动或印有传单时，迎宾员工应向行人或入店客人进行推广及派发传单； 4 .若客人携带了较多物品入店铺时可以安排代客保管物品在收银处（贵重物品除外），以便客人可在店内舒适地选购； 5. 当发现有人在门前摆放杂物、车辆、乞丐或影响店铺正常营业等物品时，迎宾员工应上前劝阻，以确保门前整洁； 6. 下雨时，店门口应设雨伞桶，迎宾同事应礼貌的请顾客交湿雨伞或雨衣放置桶内，离店时取回； 7 .顾客离场时，迎宾同事应礼貌应稍微鞠躬，向顾客道别并道谢光临；

(完整word版)业务部日常工作流程及工作规范

业务部日常工作流程图及工作规范日常工作流程图

业务部日常工作规范一、业务部工作规范目的业务工作规范的目的在于提高的业务部各项工作的效率，使业务部运作规范化和标准化。保障销售人员日常销售的畅通，通过工作流程和工作规范提高业务部人员的风险意识和工作效率。二、市场的信息收集整理与分配 1、市场信息收集特别是客户信息收集主要分为两类：网络信息和业务员直接获得的客户信息； 2、业务员通自己努力直接得到客户信息，并建档跟踪的潜在客户由此业务员直接跟踪管理，所产生的销售回款，划此业务员名下。 3、网络推广专员主根负责网上信息的的发布与收集，每天所得客户信息，整理后统一交业务部经理分配。 4、网络客户信息的分配主要以公平、平等和业务员相关知识为原则。 5、新开客户跟踪以先建客户档案者负责跟踪的原则，特殊性情况由业务经理主持，协商解决。三、市场价格 1、产品报价，常规产品按公司指导价格报价，详见产品指导价。定制产品或在指导价格表上没有报价的产品，则按财务部提供指导价报价。 2、公司指导价格为含税价，客户不开增值税的可以在指导价上最多下浮6%。 3、如需要申请特价，则在指导价内每降1%，业务员提成降0.1%,最低销售不得低于指导价 X0.9%。 4、如需公关或其他费用（占销售价格x%）的,则销售价格：销售价格=指导价格/（1-x%）。三、客户结算与服务 1、新开客户首次合作,原则上现款现货的形式，定制的产品必需交纳货款30%的定金。 2、公司统一实行送货上门服务，广州市内新客户单次进货1500元以上的，公司可以货到付款；广州市以外的新客户原则上要求款到发货。 3、客户实行帐期结算的，客户单次进货超过2万元，必需经业务经理确认后方可发货。超过5万元以上的经总经理确认后方可发货，新客户实行帐期结算的，2万元以上定单需业务经和总经理确认后方可发货。 4、客户开增值税发票的必需在5000元以上的，但可以开一般发票，不够5000元金额，客户必需开增值税发票的，可以累计到5000元开增值税发票。四、其他事项 1、常规型号产品对客户的发货周期承诺3~4天；定制产品按生产部门发货期回复。 2、国标内产品的报价格以指导价格为准，业务员可以根据客户情况决定报价。 3、不在指导价格内的非国标产品和线束产品的报价最长期限在24小之内。