汽车后市场产品项目合作方案

汽车后市场产品项目

合作方案

投资分析/实施方案

承诺书

申请人郑重承诺如下：

“汽车后市场产品项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。

公司法人代表签字：

xxx科技公司（盖章）

xxx年xx月xx日

项目概要

汽车后市场是指汽车销售以后，围绕汽车使用过程中的各种服务，消

费者购车流程中，当新车完成交付后就进入汽车后市场，所以汽车后市场

是一个非常庞大的概念。汽车后市场在广义上囊括汽车售出之后，围绕汽

车使用的生命周期中的所有交易和服务，涉及汽车使用、维护、修理、再

购买等等;其供应链则涵盖了一个由供应商到最终用户所连接成的商品流通

结构。

该汽车后市场产品项目计划总投资11588.71万元，其中：固定资

产投资7700.75万元，占项目总投资的66.45%；流动资金3887.96万元，占项目总投资的33.55%。

达产年营业收入26014.00万元，总成本费用20371.17万元，税

金及附加214.82万元，利润总额5642.83万元，利税总额6635.97万元，税后净利润4232.12万元，达产年纳税总额2403.85万元；达产

年投资利润率48.69%，投资利税率57.26%，投资回报率36.52%，全部投资回收期4.24年，提供就业职位525个。

本报告是基于可信的公开资料或报告编制人员实地调查获取的素

材撰写，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）的要求，依照“科学、客观”的原则，以国内外项目产品的市场需求

为前提，大量收集相关行业准入条件和前沿技术等重要信息，全面预

测其发展趋势；按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的具体要求，主要从技术、经济、工程方案、环境保护、安全卫生和节能及清洁生产等方面进行充分的论证和可行性分析，对项目建成后可能取得的经济效益、社会效益进行科学预测，从而提出投资项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，因此，该报告是一份较为完整的为项目决策及审批提供科学依据的综合性分析报告。

报告主要内容：项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。

第一章项目承办单位基本情况

一、公司概况

经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造

手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实

力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新

材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主

创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。通过持续快速发展，公

司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。

本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进

的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一

世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个

国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照

高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资

产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了

创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定

了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项

目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司生产的项目

产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可

广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业

的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材

料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局

以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智

能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司

紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户

多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综

合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，

全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考

评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化

预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。

二、所属行业基本情况

汽车后市场是指汽车销售以后，围绕汽车使用过程中的各种服务，消费者购车流程中，当新车完成交付后就进入汽车后市场，所以汽车后市场是一个非常庞大的概念。汽车后市场在广义上囊括汽车售出之后，围绕汽车使用的生命周期中的所有交易和服务，涉及汽车使用、维护、修理、再购买等等;其供应链则涵盖了一个由供应商到最终用户所连接成的商品流通结构。

三、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入21182.28万元，同比增长23.63%（4049.31万元）。其中，主营业业务汽车后市场产品生

产及销售收入为19086.03万元，占营业总收入的90.10%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额4435.99万元，较去年同期相比增长389.82万元，增长率9.63%；实现净利润3326.99万元，较去年同期相比增长382.95万元，增长率13.01%。

上年度主要经济指标

第二章项目技术工艺特点及优势

一、技术方案

（一）技术方案选用方向

1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行

稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型

控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质

量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组

织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和

良好的服务。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积

极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，

稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞

争能力。

3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所

制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等

设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。

5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。

6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

（三）工艺技术方案选用原则

1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。

（四）工艺技术方案要求

1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低

故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

二、项目工艺技术设计方案

（一）技术来源及先进性说明

项目技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。

（二）项目技术优势分析

本期工程项目采用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生

产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密

集型，该技术具备以下优势：

1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量

水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、

功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证

产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技

术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺

路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。

3、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

4、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

第三章背景及必要性

一、汽车后市场产品项目背景分析

汽车后市场是指汽车销售以后，围绕汽车使用过程中的各种服务，消费者购车流程中，当新车完成交付后就进入汽车后市场，所以汽车

后市场是一个非常庞大的概念。汽车后市场在广义上囊括汽车售出之后，围绕汽车使用的生命周期中的所有交易和服务，涉及汽车使用、

维护、修理、再购买等等;其供应链则涵盖了一个由供应商到最终用户

所连接成的商品流通结构。

根据麦肯锡2018年发布的全球汽车后市场统计数据显示，2017年全球汽车后市场规模约为8000亿欧元，其中北美地区汽车后市场规模

约为2700亿欧元，欧洲地区汽车后市场规模约为2400亿欧元，中国

地区仅次于北美地区和欧洲地区，为全球第三大市场。

根据麦肯锡预测，全球汽车后市场未来10年将以年均复合增长率3%的速度增长，预计2018年全球汽车后市场规模约为8250亿欧元。

中国经济水平保持稳定增长，我国居民也逐渐“富”了起来，随

着人均可支配收入的逐渐增加，买车成为了许多家庭列上日程或者已

经实施的计划。据公安部统计，截至2018年底，我国机动车保有量已

达3.27亿，其中汽车保有量2.4亿，比2017年增加2285万辆，增长10.51%。我国已经超过日本，成为全球第二大汽车保有量地区。汽车保有量不断增长的背后预示着汽车后市场规模的不断壮大。

2012年我国汽车后市场规模已达4690亿元，并呈现逐年快速增长状态，截止至2017年我国汽车后市场规模增长至突破万亿元大关，达到了1.07万亿，预计2018年将保持19%以上的速度继续增长，市场规模约为12790亿元。

由于我国汽车行业的飞速发展，带动下游产业汽车后市场规模也不断扩张。我国汽车后市场行业增速始终保持在14%以上，远远超过全球汽车后市场年均5%的增长率，以致于我国汽车后市场在全球地位愈发重要，所占全球比重不断增加。2012年，中国汽车后市场规模为4690亿元，仅占全球汽车后市场规模的10%左右，2017年，中国汽车后市场规模占全球比重上升至17.37%，预计2018年将会超过20%。中国汽车后市场的重要地位愈加凸显。

影响汽车后市场需求的两大因素是：汽车保有量和汽车产业链利润结构。在汽车保有量方面，2018年，我国汽车保有量2.4亿辆，其中小型载客汽车2.01亿辆，首次突破2亿辆。在成熟国家的汽车产业

链中，汽车后市场的占比在50-60%，而我国目前只占到10%左右，还

有很大的提升空间。

2019-2022年我国汽车后市场将保持在10%-15%的市场发展增速。

预计到2023年，汽车后市场的规模将达到2.3万亿左右。

二、鼓励中小企业发展

国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业

的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新

兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间

资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同

等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域

形成一批具有国际竞争力的优势企业。

中小企业服务体系在改善发展环境、提供公共服务、促进中小企

业健康发展的过程中，正发挥着越来越重要的作用。当前，继续加快

推进全国中小企业服务体系建设，一要做好国内外市场开拓服务，搭

建展览展示平台，促进国内外企业间的合作交流和协作配套；二要建

设多种形式的融资服务平台，畅通融资渠道，加强融资担保服务，帮

助中小企业解决融资难、担保难；三要建立公共服务平台，为中小企

业技术创新提供设计、研发、检验检测等服务，促进产学研用相结合，帮助中小企业加快产品结构调整；四要开展中小企业信息化推进服务，帮助中小企业提高管理水平，降低运营成本，开拓市场；五要加强培

训服务，提升中小企业经营管理人员的素质和管理水平。我们相信，

随着扶持中小企业发展各项政策措施的细化和配套落实，中小企业健

康发展的政策法规环境、市场环境和公共服务环境必将得到全面改善，我国中小企业必将迎来新一轮更大发展。中小企业是我国国民经济和

社会发展的重要力量，促进中小企业发展，是保持国民经济平稳较快

发展的重要基础，是关系民生和社会稳定的重大战略任务。受国际金

融危机冲击，去年下半年以来，我国中小企业生产经营困难。中央及

时出台相关政策措施，加大财税、信贷等扶持力度，改善中小企业经

营环境，中小企业生产经营出现了积极变化，但发展形势依然严峻。

面对国际国内经济发展新环境，“十三五”时期，中小企业依然面临

着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位，招工难、

用工贵以及融资难融资贵等问题仍有待进一步缓解，传统产业领域中

的大多数中小企业处于产业链中低端，存在高耗低效、产能过剩、产

品同质化严重等问题，盈利能力依然较弱，转方式、调结构任务十分艰巨。

三、宏观经济形势分析

激发市场活力，培育更具竞争力的优质企业。坚持“两个毫不动摇”，深入贯彻中小企业促进法，促进各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争。推动落实金融支持小型微型企业发展的政策措施。引导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规模。开展中小企业质量提升帮扶、企业管理提升专项行动。推动优化企业兼并重组市场环境。鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企业改制重组。加强政策文件公平竞争审查，完善反垄断审查机制。实施促进大中小企业融通发展三年行动计划。推动构建激发和保护企业家精神的长效机制。发展工业文化，促进实业精神振兴。

第四章项目建设主要内容和规模

（一）用地规模

该项目总征地面积30355.17平方米（折合约45.51亩），其中：

净用地面积30355.17平方米（红线范围折合约45.51亩）。项目规划

总建筑面积30962.27平方米，其中：规划建设主体工程24145.69平

方米，计容建筑面积30962.27平方米；预计建筑工程投资2615.73万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计144台（套），设备购置费3005.80万元。

二、产值规模

项目计划总投资11588.71万元；预计年实现营业收入26014.00

万元。