视频监控项目可行性分析报告

视频监控项目

可行性分析报告

投资分析/实施方案

视频监控项目可行性分析报告说明

视频监控系统是安全防范系统的组成部分，它是一种防范能力较强的综合系统。视频监控以其直观、方便、信息内容丰富而广泛应用于许多场合。近年来，随着计算机、网络以及图像处理、传输技术的飞速发展，视频监控制技术也有长足的发展。安防监控产业在历史上层经历过四个发展阶段，分别为模拟监控时代，数字监控时代，网络高清时代和智能监控时代，每一次产业的更新换代都是依靠上游的技术革新和零组件成本降低来推动实现。其次，中国视频监控行业的主要发展逻辑为国产替代，首先利用中国广大的低端市场扩大产品的渗透率，扩大下游的消费场景，完成行业的消费者教育;其次，在完成低端市场布局之后，加大研发投入，进军中高端市场，然后配合中国的人口红利以及低成本生产优势，对国外进口的中高端产品实现国产替代;最后，不断的巩固竞争优势，持续的研发投入，构筑竞争壁垒，实现产品出口，不断的抢占海外市场。

该视频监控项目计划总投资11890.17万元，其中：固定资产投资8312.70万元，占项目总投资的69.91%；流动资金3577.47万元，占项目总投资的30.09%。

达产年营业收入26679.00万元，总成本费用20629.83万元，税金及附加218.16万元，利润总额6049.17万元，利税总额7101.70万元，税后

净利润4536.88万元，达产年纳税总额2564.82万元；达产年投资利润率50.88%，投资利税率59.73%，投资回报率38.16%，全部投资回收期4.12年，提供就业职位424个。

报告根据项目建设进度及项目承办单位能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。

......

报告主要内容：基本信息、项目建设必要性分析、市场研究分析、项目投资建设方案、选址分析、项目工程设计、项目工艺可行性、项目环保研究、项目生产安全、项目风险概况、节能分析、进度计划、项目投资方案分析、经济效益评估、总结及建议等。

第一章基本信息

一、项目概况

（一）项目名称

视频监控项目

视频监控系统是安全防范系统的组成部分，它是一种防范能力较强的综合系统。视频监控以其直观、方便、信息内容丰富而广泛应用于许多场合。近年来，随着计算机、网络以及图像处理、传输技术的飞速发展，视频监控制技术也有长足的发展。安防监控产业在历史上层经历过四个发展阶段，分别为模拟监控时代，数字监控时代，网络高清时代和智能监控时代，每一次产业的更新换代都是依靠上游的技术革新和零组件成本降低来推动实现。其次，中国视频监控行业的主要发展逻辑为国产替代，首先利用中国广大的低端市场扩大产品的渗透率，扩大下游的消费场景，完成行业的消费者教育;其次，在完成低端市场布局之后，加大研发投入，进军中高端市场，然后配合中国的人口红利以及低成本生产优势，对国外进口的中高端产品实现国产替代;最后，不断的巩固竞争优势，持续的研发投入，构筑竞争壁垒，实现产品出口，不断的抢占海外市场。

（二）项目选址

xxx经济合作区

（三）项目用地规模

项目总用地面积29508.08平方米（折合约44.24亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数56.66%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率7.91%，固定资产投资强度187.90万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积29508.08平方米，建筑物基底占地面积16719.28平方米，总建筑面积49278.49平方米，其中：规划建设主体工程35890.26平方米，项目规划绿化面积3899.50平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计76台（套），设备购置费3911.71万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1173704.55千瓦时，折合144.25吨标准煤。

2、项目年总用水量17365.51立方米，折合1.48吨标准煤。

3、“视频监控项目投资建设项目”，年用电量1173704.55千瓦时，年总用水量17365.51立方米，项目年综合总耗能量（当量值）145.73吨标准煤/年。达产年综合节能量59.52吨标准煤/年，项目总节能率27.04%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx经济合作区发展规划，符合xxx经济合作区产业结构调

整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的

治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态

环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资11890.17万元，其中：固定资产投资8312.70万元，

占项目总投资的69.91%；流动资金3577.47万元，占项目总投资的30.09%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入26679.00万元，总成本费用20629.83万元，税

金及附加218.16万元，利润总额6049.17万元，利税总额7101.70万元，

税后净利润4536.88万元，达产年纳税总额2564.82万元；达产年投资利

润率50.88%，投资利税率59.73%，投资回报率38.16%，全部投资回收期

4.12年，提供就业职位424个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，

提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量

需有余地。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，

按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。实行动态计划

管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施

工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

二、报告说明

提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺

技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障

措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查

研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实

可行而提出的一种书面材料。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济合

作区及xxx经济合作区视频监控行业布局和结构调整政策；项目的建设对

促进xxx经济合作区视频监控产业结构、技术结构、组织结构、产品结构

的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“视频监控项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济合作区经济发展，为社会提供

就业职位424个，达产年纳税总额2564.82万元，可以促进xxx经济合作

区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率50.88%，投资利税率59.73%，全部投资回

报率38.16%，全部投资回收期4.12年，固定资产投资回收期4.12年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核

心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和

产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展

之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业

的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小

企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。国家支持民营经济发展，

是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过

河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我

们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们

致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪

法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的

民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。民营企业

贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到

重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业

技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的

最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设必要性分析

视频监控系统是安全防范系统的组成部分，它是一种防范能力较强的综合系统。视频监控以其直观、方便、信息内容丰富而广泛应用于许多场合。近年来，随着计算机、网络以及图像处理、传输技术的飞速发展，视频监控制技术也有长足的发展。

安防监控产业在历史上层经历过四个发展阶段，分别为模拟监控时代，数字监控时代，网络高清时代和智能监控时代，每一次产业的更新换代都是依靠上游的技术革新和零组件成本降低来推动实现。其次，中国视频监控行业的主要发展逻辑为国产替代，首先利用中国广大的低端市场扩大产品的渗透率，扩大下游的消费场景，完成行业的消费者教育;其次，在完成低端市场布局之后，加大研发投入，进军中高端市场，然后配合中国的人口红利以及低成本生产优势，对国外进口的中高端产品实现国产替代;最后，不断的巩固竞争优势，持续的研发投入，构筑竞争壁垒，实现产品出口，不断的抢占海外市场。

从视频监控的镜头来看，在国内需求旺盛的情况下，国产化替代成为整个行业的发展的核心驱动因素。

从历史上看，光学镜头产业在早期主要集中在德国和日本两个国家，其中德国在光学镜头产业上拥有悠久的历史积淀，并涌现了徕卡

(Leica)和卡尔蔡司(CarlZeiss)等行业巨头。而在二战后，日本的光

学镜头产业在发展迅猛，依靠产品的性价比优势逐渐占据了市场主导，其代表性厂商包括佳能(Canon)、尼康(Nikon)、富士(Fuji)、腾龙(Tarmon)等。21世纪后，伴随下游制造市场逐渐向中国大陆转移，国

内光学镜头厂商从代工到自主设计研发再到引领行业技术迭代不断成长，目前安防监控领域的光学镜头已经基本实现国产化，主要供应商

包括舜宇光学、联合光电、宇瞳光学、福光股份等。

根据TSR数据，2011年全球监控镜头市场规模已达339百万美元，截止至2014年呈现缓慢增长态势。2015年后全球监控镜头市场规模呈现爆发式增长。截止至2017年全球监控镜头市场规模增长至653百万

美元。初步测算2018年全球监控镜头市场规模将超700百万美元。

2017年全球前八大监控镜头厂商(按出货量计算)均为国内企业，

宇瞳光学、舜宇光学、福光股份三家厂商在全球监控镜头市场的占有

率(按出货量计算)已经达到了66%。

在下游运用中最为主要的就是公共治安中的“雪亮工程。”“雪

亮工程”是以县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为

支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的

“群众性治安防控工程”。因为“群众的眼睛是雪亮的”，所以称之为“雪亮工程”。

它主要是针对农村地区治安防控的监控项目，旨在通过各级的综治中心和指挥平台，将视频图像信息系统纵向下延至县、乡、村，同时利用系统拓展在安防、社会治理、智慧交通、民生服务、生态建设等领域的应用，通过建设各类视频监控点，实现治安防控“全覆盖、无死角”。

据数据统计显示，截至2017年12月底，雪亮工程的中标亿元项目9个，总计31.04亿，占安防总体中标项目12%。基于国内农村市场的庞大及成长潜力来看，雪亮工程将成为安防行业重要的市场，同时雪亮工程不仅是保障城乡安全的新保障，也是智慧城市建设的重要分支。雪亮工程的持续推进，将城市监控拓展到周边农村地区，推动了中国视频监控市场的发展。

近年来，中国视频监控市场规模呈现逐年增长的发展态势。2012年中国视频监控市场规模已达41.8亿美元。2013年中国视频监控市场规模达到50亿美元。2014年，中国视频监控市场规模增长高于预期，市场总量达57.1亿美元。到了2016年，中国视频监控市场规模增长6.0%。截止至2017年中国视频监控市场规模增长了14.7%，市场总量

达72.8亿美元，约占全球市场收入的44%。初步测算2018年中国视频监控市场规模将会达到80亿美元左右。

随着我国平安城市、智能交通等各项建设的持续开展，以及金融、教育、物业等各行业用户安防意识的不断增强，视频监控市场近5年

来一直保持着18%左右的稳定增长。然而，大多数摄像头一直没能摆脱人工监控的传统监控方式，由此导致了大量视频数据堆积占用存储资源、视频监控实时性差、视频检索困难等问题，一旦有案件发生，海

量摄像头带来的海量视频数据检索工作需要耗费大量警力。

为了解决这些问题，近年来，视频监控行业向“高清化、网络化、智能化”趋势加速演进。视频监控设备技术性极强，系统的创新升级

同时也在引导市场需求的变化并创造了新的市场需求。

1、高清化：摄像头高清化是实现摄像头网络化和智能化的重要前提，高清摄像头不仅让我们看得更清楚，也能让机器“看”得更清楚，从而使得机器视觉技术有了用武之地，能够更准确地提取重要的有效

信息。此前，阻碍摄像头向高清发展的重要原因是带宽和存储的成本，因此，提升编码效率是实现视频高清化的技术基础。

2、网络化：网络通信技术的发展使得视频监控系统可以通过互联

网远程传输视频数据，从而实现远程监控的功能，这极大的扩展了视

频监控的范围。当然，网络化的发展趋势也使得视频的数据量越来越大，要求系统具备更强的存储、检索和备份等功能。同时，海量的视频数据也对视频监控系统的智能化发展提出了更高的要求。

3、智能化：智能视频监控技术近几年来被广泛研究并开始实际应用，通过将机器视觉技术融入视频监控系统，对视频数据流进行图像处理、目标分析，实现自动检测、目标跟踪等目的，对视频监控系统进行实时控制，变被动监控为主动监控。

“高清化、网络化、智能化”的视频监控系统已经开始应用在实际生活中，具体来说，在智能交通系统中，重要关卡的摄像头能够智能化地检测交通违规，未来覆盖所有道路交通的视频打通后还可以构建城市拥堵模型，并实时调整红绿灯及道路行驶规则;在平安城市系统中，各点位视频不仅被动监控，还可以因地制宜运行安全检测算法，并在事件发生时即主动报警，由原来的“事前震慑，事后追踪”变为主动监测;而在民用市场上，通过在摄像头基础上附加的客流统计、人脸识别等功能，进一步拓展了视频监控的民用市场。

第三章承办单位概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技发展公司

（二）公司简介

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的

技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和

引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和

生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。

公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业

经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相

生互动、良性循环的业务生态效应。公司根据市场调研，结合国家产业发

展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和

社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合

实力较强的相关行业领军企业之一。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入17053.73万元，同比增长16.75%（2446.89万元）。其中，主营业业务视频监控生产及销售收入为16124.28万元，占营业总收入的94.55%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额3607.58万元，较去年同期相比增长602.43万元，增长率20.05%；实现净利润2705.68万元，较去年同期相比增长507.94万元，增长率23.11%。

上年度主要经济指标

第四章项目工程设计

一、建筑工程设计原则

建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

二、项目总平面设计要求

本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。

三、土建工程设计年限及安全等级

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物

结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。

四、建筑工程设计总体要求

项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑

物按专门的技术规范、标准执行。该项目建筑设计及结构设计在满足生产

工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家

现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经

济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。

五、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积49278.49平方米，其中：计容建筑面积49278.49平方米，计划建筑工程投资4165.26万元，占项目总投资的

35.03%。