物品管理流程图.doc

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年度预算方案编制阶段

物品保管发放与处置阶

美文欣赏

1、走过春的田野,趟过夏的激流,来到秋天就是安静祥和的世界。秋天,虽没有玫瑰的芳香,却有秋菊的淡雅,没有繁花似锦,却有硕果累累。秋天,没有夏日的激情,却有浪漫的温情,没有春的奔放,却有收获的喜悦。清风落叶舞秋韵,枝头硕果醉秋容。秋天是甘美的酒,秋天是壮丽的诗,秋天是动人的歌。

2、人的一生就是一个储蓄的过程,在奋斗的时候储存了希望;在耕耘的时候储存了一粒种子;在旅行的时候储存了风景;在微笑的时候储存了快乐。聪明的人善于储蓄,在漫长而短暂的人生旅途中,学会储蓄每一个闪光的瞬间,然后用它们酿成一杯美好的回忆,在四季的变幻与交替之间,散发浓香,珍藏一生!

3、春天来了,我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。让心灵长出北归大雁的翅膀,乘着吹动彩云的熏风,捧着湿润江南的霡霂,唱着荡漾晨舟的渔歌,沾着充盈夜窗的芬芳,回到久别的家乡。我翻开解冻的泥土,挖出埋藏在这里的梦,让她沐浴灿烂的阳光,期待她慢慢长出枝蔓,结下向往已久的真爱的果实。

4、好好享受生活吧,每个人都是幸福的。人生山一程,水一程,轻握一份懂得,将牵挂折叠,将幸福尽收,带着明媚,温暖前行,只要心是温润的,再遥远的路也会走的安然,回眸处,愿阳光时时明媚,愿生活处处晴好。

5、漂然月色,时光随风远逝,悄然又到雨季,花,依旧美;心,依旧静。月的柔情,夜懂;心的清澈,雨懂;你的深情,我懂。人生没有绝美,曾经习惯漂浮的你我,曾几何时,向往一种平实的安定,风雨共度,淡然在心,凡尘远路,彼此守护着心的旅程。沧桑不是自然,而是经历;幸福不是状态,而是感受。

6、疏疏篱落,酒意消,惆怅多。阑珊灯火,映照旧阁。红粉朱唇,腔板欲与谁歌?画脸粉色,凝眸着世间因果;未央歌舞,轮回着缘起缘落。舞袖舒广青衣薄,何似院落寂寞。风起,谁人轻叩我柴扉小门,执我之手,听我戏说?

7、经年,未染流殇漠漠清殇。流年为祭。琴瑟曲中倦红妆,霓裳舞中残娇靥。冗长红尘中,一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞,清殇如水。寂寞琉璃,荒城繁心。流逝的痕迹深深印骨。如烟流年中,一抹曼妙娇羞舞尽半世清冷傲然,花祭唯美。邂逅的情劫,淡淡刻心。那些碎时光,用来祭奠流年,可好?

8、缘分不是擦肩而过,而是彼此拥抱。你踮起脚尖,彼此的心就会贴得更近。生活总不完美,总有辛酸的泪,总有失足的悔,总有幽深的怨,总有抱憾的恨。生活亦很完美,总让我们泪中带笑,悔中顿悟,怨中藏喜,恨中生爱。

9、海浪在沙滩上一层一层地漫涌上来,又一层一层地徐徐退去。我与你一起在海水中尽情的戏嬉,海浪翻滚,碧海蓝天,一同感受海的胸怀,一同去领略海的温情。这无边的海,就如同我们俩无尽的爱,重重的将我们包裹。

10、寂寞的严冬里,到处是单调的枯黄色。四处一片萧瑟,连往日明净的小河也失去了光彩,黯然无神地躲在冰面下恹恹欲睡。有母女俩,在散发着丝丝暖意的阳光下,母亲在为女儿梳头。她温和的把头发理顺。又轻柔的一缕缕编织着麻花辫。她脸上写满笑意,似乎满心的慈爱永远装不下,溢到嘴边。流到眼角,纺织进长长的。麻花辫。阳光亲吻着长发,像散上了金粉,闪着飘忽的光辉。

材料仓库管理流程

富奥德装饰材料有限公司仓库 管理流程(拟定草案) 起草张魏2012 年8 月16 日 部门审核年月日 使用单位年月日 批准人年月日 生效日期年月日

富奥德装饰材料有限公司仓库 管理流程 1、目的: 规范型材、板材、五金配件的入库、仓储、发放、退库管理,杜绝差错发生。 2、依据: 富奥德装饰材料有限公司的实际情况。 3、适用范围: 本管理流程适用于规范型材、板材、五金配件的入库、仓储、发放、退库管理。 4、责任: 公司采购人员,生产部,库管员对本管理流程的实施质量负责。 5、制度细则: 5.1型材、板材、五金配件入库: 5.1.1型材、板材、五金配件入库前,库管员应对照采购计划单、来货清单认真核对。核对内容:品名、规格、批号、数量。外观目测检查有无破损和污染,若发现异常情况及时通知采购员到现场进行处置。 5.1.2到库的型材、板材、五金配件按规定进行分类;按公司要求,填写入库单,质检人员进行入库前产品的质量检验和质量鉴定。型材、板材、五金配件的质量检验分别由公司指定质检人员负责质量检验。 5.1.3到库型材、板材、五金配件应分批、分品种堆码,并做好明显的待检标识。标识内容:物资名称、规格、批号、数量、产地。 5.1.4入库人员收到质检员的入库单,一个工作日内办理入库手续。入库单、台账按期交付公司财务部进行账务处理。 5.1.5因破损、污染、变质或检验不合格、品质达不到要求的型材、板材、五金配件,入库员应拒绝办理入库手续,对不合格物资做好不合格标识,并即时通知采购人员进行处理。采购人员对不合格物资处理时限期限,不得超过三个工作日。

5.2型材、板材、五金配件仓储: 5.2.1将已办理入库手续的型材、板材、五金配件按产品的分类要求进行仓储管理,保管人员应对物资金存放位置应记录明细,不得出现物资存放悬空,不知去向的事件出现。 5.2.2对于仓储过程中有特殊要求的产品,必须按储存的要求进行处理,比如对于有轻放、勿压等特殊要求的物资,必须按规定进行存放,严禁随意存放特殊物资的事件出现。 5.2.3对于有使用有效限期的生产所需物资,必须制作特别记录,在临近有效期3个月的时间,应书面向公司报告,对于超过有效期的物资,应申请质检部进行复检。在复检结论合格的同时,要求质检部签订新的有效期,并在相关台账上做好记录。对于复检合格物资在生产领用时必须最先发放。 5.2.4复检不合格、过失效期的物资及因储存时间过长而破损、污染或因标准变更后不能继续使用的产品应登记《库存不合格品台帐》,并按不合格产品处理。 5.3型材、板材、五金配件出库: 5.3.1、所有货物出库时应按单发货。所发型材、板材、五金配件包装要完好,标签与标志应与实物一致,并有每批的出厂证或合格证。。 5.3.2、发货时要先进先出,尽量做到按批集中发货。 5.3.3、包装完整的产品需要再清点,发货时应复核应出量及剩余量,如有差错,及时查明原因。 5.3.4每次发货完毕,仓库管理员应清楚货物去向、结存情况。 5.4型材、板材、五金配件退库: 5.4.1、车间、部门退回仓库的型材、板材、五金配件必须包装完好,无破损、无污染,标识应与实物一致,以便下次发放和领用。 5.4.2、所有退货退库产品必须在一个工作日内办理完手续,并做好相应的入库记录。 5.5、型材、板材、五金配件仓库管理日常工作: 5.5.1每日准确、及时地按规定填报型材、板材、五金配件到库、入库、出库及当日结存报表,并按约定报送公司入库人员,有入库人送报财务部。 5.5.2每月底对库存实物进行盘存(盘存完毕,财务部派人到现场抽样审核),并取回库存报表报送采购人员及财务部。 5.5.3月底盘库前需开全体员工会议,通知某日进行盘库,以便各环节做好盘库准备。

建设工程项目管理全过程流程图

基建文件可按下列流程形成:

立项决策文件包括:项目建议书(代可行性研究报告)及其批复、有关立项的会议纪要及相关批示、项目评估研究资料及专家建议等。根据项目大小、投资主体的不同,项目建议书的批复文件分别由国家、行业或北京市相关政府管理部门审批。 建设用地文件包括:征占用地的批准文件、国有土地使用证、 国有土地使用权出让交易文件、规划意见书、建设用地规划许可证等。建设用地文件分别由国有土地管理部门和规划部门审批形成。 勘查设计文件包括:工程地质勘察报告、土壤氡浓度检测报告、建筑用地钉桩通知单、验线合格文件、设计审查意见、设计图纸及设计计算书、施工图设计文件审查通知书等。建筑用地钉桩通知单、验线合格文件、审定设计方案通知书由规划部门审批形成。 招投标及合同文件包括:工程建设招标文件、投标文件、中标通知书及相关合同文件。 开工文件包括:建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等。工程开工文件分别由规划部门和建设行政管理部门审批形成。 商务文件包括:工程投资估算、工程设计概算、施工图预算、施工预算、工程结算等。 其他文件包括:工程未开工前的原貌及竣工新貌照片、工程开工、施工、竣工的音像资料、工程竣工测量资料和建设工程概况表等。 (一)立项决策文件包括:项目建议书(代可行性研究报告)及其批复、有关立项的会议纪要及相关批示、项目评估研究资料及专家建议等。根据项目大小、投资主体的不同,项目建议书的批复文件分别由国家、行业或北京市相关政府管理部门审批。 (二)建设用地文件包括:征占用地的批准文件、国有土地使用证、国有土地使用权出让交易文件、规划意见书、建设用地规划许可证等。建设用地文件分别由国有土地管理部门和规划部门审批形成。 (三)勘查设计文件包括:工程地质勘察报告、土壤氡浓度检测报告、建筑用地钉桩通知单、验线合格文件、设计审查意见、设计图纸及设计计算书、施

管理信息系统数据流程图和业务流程图

1.采购部查询库存信息及用户需求,若商品的库存量不能满足用户的需要,则编制相应的采购订货单,并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部,并附上采购收货单。公司检验人员在验货后,发现货物不合格,将货物退回供应商,如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格,如果合格则登记流水帐和库存帐目,如果不合格则交 由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。(共 10 分)点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。(共 15 分) 3. “进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程: 书商将采购单和新书送采购员;采购员验收,如果不合格就退回,合格就送 编目员;编目员按照国家标准进行的分类编号,填写包括书名,书号,作者、 出版社等基本信息的入库单;库管员验收入库单和新书,如果合格就入库, 并更新入库台帐;如果不合格就退回。“售书”的流程:顾客选定书籍后,收 2.在盘点管理流程中,库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管,仓库 银员进行收费和开收费单,并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离主管查询库存清单和盘点流水账,然后根据盘点规定进行审核,如果合格则 书店,书店保安审核合格后,放行,否则将让顾客到收银员处缴费。 提交合格盘存报表递交给库管员,由库管员更新库存清单和盘点流水账。如画出“进书”和“售书”的数据流程图。 果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘进书业务流程:

退书单 书商采购单/新 采购员 合格新图 编目员书书 入库单入库台帐入库单库管员 进书数据流程: F3.2不合格采购单 F3.1采购单P3.1F3.3合格采购单p3.2供应商 采购单审核编目处理 F3.4 不合 F10入格入管理员库单库单F9入库够书清单 p3.3 F3.5合格入库清单 S2图书库存情况存档入库单处理 售书业务流程:

仓库管理工作流程范例

工作行为规范系列 仓库管理工作流程(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-78306 仓库管理工作流程 Warehouse management workflow template 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 仓库管理工作流程 一、仓库日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。 2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致. 3、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必

须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录,如有变动及时向领导反映,以便及时调整。 4、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送领导及财务人员. 二、入库管理 1、物料进库时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收

仓库管理流程图各类仓库通用样本

仓库(Warehouse)是保管、储存物品建筑物和场合总称。物流中仓库功能已经从单纯物资存储保管,发展到具备肩负物资接受、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等各种功能。库管理是指商品储存空间管理。仓库管理作业应注意问题有: 1.库存商品要进行定位管理,其含义与商品配备图表设计相似,即将不同商品分类、分区管理原则来存储,并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域:第一,大量存储区,即以整箱或栈板方式储存;第二,小量存储区,即将拆零商品放置在陈列架上;第三,退货区,即将准备退换商品放置在专门货架上。 2.区位拟定后应制作一张配备图,贴在仓库入口处,以便于存取。小量储存区应尽量固定位置,整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻(藏)库,也可以不固定位置而弹性运用。 3.储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿;二是由于生鲜仪器吸规定;三是为了堆放整洁。 4.要注意仓储区温湿度,保持通风良好,干燥、不潮湿。 5.仓库内要设有防水、防火、防盗等设施,以保证商品安全。 6.商品储存货架应设立存货卡,商品进出要注意先进行出原则。也可采用色彩管理法,如每周或每月不同颜色标签,以明显辨认进货日期。 7.仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通,以便到货存储。此外,还要适时提出存货局限性预警告知,以防缺货。 8.仓储存取货原则上应随到随存、随需随取,但考虑到效率与安全,有必要制定作业时间规定。uDT海西物流网 9.商品进出库要做好登记工作,以便明保证管责任。但有些商品(如冷冻、冷藏商品)为讲究时效,也采用卖场存货与库房存货合一做法。 10.仓库要注意门禁管理,不得随便入内。 仓库管理流程图见如下:

仓库管理制度及流程

仓库管理制度及流程 仓库管理制度及流程 篇一: 仓库管理制度及流程仓库管理制度及流程 一、目的 ? 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定,指导和规范仓库人员的日常工作行为,对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 ? 仓库的所用工作人员 三、职责 ? 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理,协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务,培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ? 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 ? 仓务员负责单据追查、保管、入帐。 ? 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 ? 仓库主管、,,,、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 ? 需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 ? 采购员将“客户送货单”给到仓库后,仓库需将此物料放在指定的检验区内,作好防护措施。 ? 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”,没有时需追查,直到拿到单据为止,仓库人员有追查和保管单据的责任。 ? 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单(或者说,,),否则拒绝收货。 ? 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物,如不符由采购人员联系供货商处理,并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 ? 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知,,,进行物料品质检验。 ? 对,,,检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓,对不合格原材料进行退货。 ? 仓库原则上当天送来的原材料当

天处理完毕,如有特殊最迟不得超过一个星期。 ? 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放,不得随意堆放,如有特殊情况需在当天内完成。 ? 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区,由仓库主管、采购共同确 定退货。 2、原材料出库 ? 需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。 ? 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的 BM(即单件用量通知单),生产通知单中生产数量,及厂部所规定的原材料损耗进行核料,并由部长签名确认。 ? 仓库把所出库之原材料配好,并填好“物料领料单”后,通知相关的领料部门进库领料,并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。 ? 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 ? 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”,且超用人注明了超用原因,以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”,仓库方可发料。 ? 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”,并由开发部负责人签名确认,并经物料部门同意后,仓库才可以依此办理相关手续,否则予与拒绝。 ? 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退厂原材料的处理 ? 需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。 ? 对采购来的不良物料需要及时通知采购部,并由采购部给予处理意见且签名确认后,可暂放仓库,待采购部把原材料退与供应商。 ? 对于不良原材料不可以办理出入库用续。 4、原材料报废 ? 严格执行“报废单”进行操作 ? 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。 ? 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料,并且分开保管。 5、成品的收货及出库 A. ? ? ? ? B. ? ? ? C. ? ? ? 成品的收货及入库严格按照“成品入库单”进行操作所有入库之成品必须为合格之产品,并由终查

仓库管理工作流程图大全

仓库管理工作流程图大全 The document was prepared on January 2, 2021

仓库管理工作流程(图) 一、入库 1、到货入库 图1 到货入库流程

注释:货到仓库后,仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认(外包装无破损,出现破损的拒绝收货)。一小时内完成清单与实物的核对,而后通知财务部进行入账,并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。 2、退货入库 图2 退货入库流程

注释:退货到仓库后,仓库管理员凭手写退货单据(须由业务人员签字)进行验货,如非公司产品则拒绝签收,如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符,则与业务进行签字交接,而后在ERP上分类对产品进行入帐(旧件换新作失效单入南阳不良库;新件不影响二次销售的作销退单入南阳库;新件不能二次销售的作销退单入南阳不良库;当天未销售的新件作未销单入南阳库),而后将退货单交由主管或客服进行入账审核,并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放(对于不影响二次销售的产品入存货区存放;其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放)。 二、出库 1、公司送货的销售出库:

图3 公司送货的销售出库流程 注释:仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货,配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认,按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存,最终与业务人员完成货物的签字交接,并按订单别进行装箱; 2、仓库现场的销售出库(即客户自提):

图4 仓库现场的销售出库流程 注释:仓库管理员凭打印或手写销售单(手写销售单须由主管签字)本着先进先出的原则进行配货,配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认,最终与客户完成货物的签字交接,之后要对手写销售单及时进行账务核对; 3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库:

仓库管理系统工作流程图大全

仓库管理工作流程(图) 一、入库 1、到货入库 图1 到货入库流程

注释:货到仓库后,仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认(外包装无破损,

出现破损的拒绝收货)。一小时完成清单与实物的核对,而后通知财务部进行入账,并由仓 库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。 2、退货入库 图2 退货入库流程 注释:退货到仓库后,仓库管理员凭手写退货单据(须由业务人员签字)进行验货,如非公司产品则拒绝

签收,如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符,则与业务进行签字交接,而后在ERP 上分类对产品进行入帐(旧件换新作失效单入不良库;新件不影响二次销售的作销退单入库;新件不能二次销售的作销退单入不良库;当天未销售的新件作未销单入库),而后将退货单交由主管或客服进行入账审核,并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放(对于不影响二次销售的产品入存货区存放;其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放)。 二、出库 1、公司送货的销售出库:

签字确认 分类暂存 图 3 公司送货的销售出库流程 注释 :仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货, 配货完毕后经由仓库 管理员之间的互验并签字确认, 按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存, 最终与 业务人员完成货物的签字交接,并按订单别进行装箱; 数量、品类不相符 打印销售单 凭单配货 销售单与 实物核对 数量及品类皆相符 1.品类是否相符 2.数量是否相符 与业务进行签字 交接并装箱

2 、仓库现场的销售出库(即客户自提): 图4 仓库现场的销售出库流程 注释:仓库管理员凭打印或手写销售单(手写销售单须由主管签字)本着先进先出的原则进行配货,配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认,最终与客户完成货物的签字交接,之后要对手写销售单及时进行账务核对;

仓库管理制度及流程92746

仓库管理制度及流程 一、目的 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定,指导和规范仓库人员的日常工作行为,对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 仓库的所用工作人员 三、职责 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理,协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务,培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 仓务员负责单据追查、保管、入帐。 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 仓库主管、IQC、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 采购员将“客户送货单”给到仓库后,仓库需将此物料放在指定的检验区内,作好防护措施。 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”,没有时需追查,直到拿到单据为止,仓库人员有追查和保管单据的责任。 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单(或者说PO),否则拒绝收货。 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物,如不符由采购人员联系供货商处理,并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知IQC进行物料品质检验。

对IQC检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓,对不合格原材料进行退货。 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕,如有特殊最迟不得超过一个星期。 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放,不得随意堆放,如有特殊情况需在当天内完成。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区,由仓库主管、采购共同确定退货。 2、原材料出库 需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM(即单件用量通知单),生产通知单中生产数量,及厂部所规定的原材料损耗进行核料,并由部长签名确认。 仓库把所出库之原材料配好,并填好“物料领料单”后,通知相关的领料部门进库领料,并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”,且超用人注明了超用原因,以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”,仓库方可发料。 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”,并由开发部负责人签名确认,并经物料部门同意后,仓库才可以依此办理相关手续,否则予与拒绝。 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退厂原材料的处理 需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。 对采购来的不良物料需要及时通知采购部,并由采购部给予处理意见且签名确认后,可暂放仓库,待采购部把原材料退与供应商。 对于不良原材料不可以办理出入库用续。 4、原材料报废 严格执行“报废单”进行操作 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料,并且分开保管。5、成品的收货及出库

仓库管理基本流程图

仓库管理基本流程 相对于其他管理来说,仓库管理比较简单,主要从以下几方面入手: 1、做好进出管理,保证库存的正常; 2、货物摆放要合理,科学; 3、分类要清晰、明确,容易查找; 4、定期做好盘点工作; 5、消防及安全要随时关注; 从以上几个方面入手制定相关的规则制度,最重要的是要贯彻实行 五常法含义: 五常法是用来创造和维护良好工作环境的一种有效技术,包括常组织、常整顿、常清洁、常规范、常自律。它源自五个以“S”为首的日本字,又称5S。 1S—常组织 定义:判断必需与非必需的物品并将必需物品的数量降低到最低程度,将非必需的物品清理掉。 目的:把“空间”腾出来活用并防止误用 做法: 1. 对所在的工作场所进行全面检查。 2. 制定需要和不需要的判别基准。 3.清除不需要物品。 4.调查需要物品的使用频率、决定日常用量。 5.根据物品的使用频率进行分层管理。 2S—常整顿 定义;要用的东西依规定定位、定量、明确标示地摆放整齐。 目的:整齐、有标示,不用浪费时间寻找东西30秒找到要找的东西。 做法: 1、对可供放的场所和物架进行统筹(划线定位)

2、将物品在规划好的地方摆放整齐(规定放置方法) 3、标示所有的物品(目视管理重点) 达到整顿的四个步骤 1、分析现状 2、物品分类 3、储存方法 4、贯彻贮存原则 3S--- 常清洁 定义:清除工作场所各区域的脏乱,保持环境、物品、仪器、设备处于清洁状态,防止污染的发生。 目的:环境整洁、明亮、保证取出的物品能正常使用。 做法 1、建立清洁责任区 2、清洁要领 ◆对工作场所进行全面的大清扫,包括地面、墙壁、天花板、台面、物架等地方都要清扫。 ◆注意清洁隐蔽的地方,要使清洁更容易,尽量使物品高地放置。 ◆仪器、设备每次用完清洁干净并上油保护。 ◆破损的物品要清理好。 ◆定期进行清扫活动。 3、履行个人清洁责任。 谨记:清洁并不是单纯的弄干净,而是用心来做。 4S--常规范 定义:连续地、反复不断地坚持前面3S活动。依句话就是养成坚持的习惯,并辅以一定的监督措施。 目的:通过制度化来维持成果。 做法 1、认真落实前面3S工作。

工程项目管理流程图

工程项目管理流程 1.工程项目立项机会研究审批

开始 结束 (高友弟) 部门分管领导审核 (发起人)发起部门经理 审批操作 提交 发起部门经理发起 (申请人员)发起人归档 相关部门会签 相关部门会签 (高友弟) 部门分管领导审核 总经办 公司领导传阅并签订 意见 (李晓霖) 三期副总指挥 (李晓霖) 三期副总指挥 审批操作 提交退回退回 审批操作提交 审批操作提交 退回退回

2. 工程项目立项可行性研究审批 开始 (申请人员)发起部门经理发起 (申请人员)发起人归档 结束 相关部门会签 总经办 (李晓霖) 三期副总指挥审核 (高友弟) 分管领导审批 公司领导传阅会签意见 审批操作 提交审批操作 提交 退回 退回 3. 工程方案设计审批

开始 工程技术部发起 (申请人员)发起人归档 结束 工程技术部部门经理审核 相关部门会签 (造价部经理)工程造价部编制概算 审批操作 退回 有无会议纪要 无 相关部门传阅 有发起人审核修改方案 相关部门传阅 (造价部经理)工程造价部编制概算 4. 施工图设计审批

开始 工程技术部工程师发起申请 (申请人员)发起人归档 结束 部门经理审核 工程管理部经理审核 部门经理审核 (发起人) 工程技术部工程师确 认 (发起人)工程技术部工程师设 计初稿部门经理审核(组织内部评审会议) (发起人) 工程技术部工程师设 计定稿 相关部门会签 审批操作 审批操作 审批操作 提交 提交 退回 提交 退回 退回

5. 招标控制价会审流程 开始 经办人员发起 (申请人员)发起人归档 结束 造价部经理审批 三期副总指挥审核 审批操作 提交 退回 审批操作 提交 退回 (申请人员)提交预算书终稿 (高友弟)分管领导 审批操作 提交 退回

仓库管理制度及流程

各部门做到公司6S的要求:整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全 仓库应做到:两齐、三清、四定位;货位整齐、物品整齐,材料清、数量清、标识清,按区、按排、按架、按位。 仓库管理制度及流程 一、物资的验收入库仓库管理制度 1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。 2、对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、仓库主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。 3、库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。 a) 未经各部门主管或采购部批准的采购。 b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c) 与要求不符合的采购物资。 4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单"。 二、物资保管仓库管理制度 1、物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四号定位"。 a) 二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。 b) 三清:材料清、数量清、规格标识清。 c) 四号定位:按区、按排、按架、按位定位。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。 三、物资的领发仓库管理制度 1、库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。 2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。 3、领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。 4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。 5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人和总经理签字。 四、物资退库仓库管理制度 1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。 2、废品物资退库,库管员根据"废品损失报告单"进行查验后,入库并做好记录和标识。 仓库管理制度小结: 1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到准确,质量完好,确保安全,收民迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。 2.仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划,合理布局;内部要加强经济责任制,进行科学分工,形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化,应用现代管理技术和ABC分类法,不断提高仓库管理水平。

原材料仓库管理制度及流程

原材料仓库管理制度 一、目的: 通过制定原材料仓库管理制度及操作流程,指导和规范仓库管理员的日常行为规范,提高工作效率; 二、适用范围: 原材料仓库所有工作人员; 三、职责: 1、采购部:负责原材料采购、退换货、索赔等工作; 2、品质部:负责原材料来料检验、车间退货判定、物料报废判定; 3、生产部:负责原材料的领取; 4、收货组:负责所有物料来料、退货数量清点,负责与采购对接送货单、退货单; 5、仓管员:负责所有物料的收发,进销存账目处理,仓库内卫生、消防、安全管理; 6、物料员:负责协助仓管员收发物料,协助仓管员维护仓库内卫生、消防、安全等; 7、叉车司机:负责物料卸货、周转、装车;负责机台上料、补料,协助仓管员整理仓库等; 8、五金配货组:负责五金配料工作; 9、板材配货组:负责板材备料工作; 10、欧式分货组:负责欧式分拣、入库等工作; 四、仓库管理规定: (一)原材料入库: 1、原材料到货后,由采购部门通知收货组收货; 2、收货组人员根据《送货单》确认到货物料名称、规格型号、数量,确认无误后通知品质 部质检员验货; 3、质检员检验合格后,在《送货单》上签字确认,并通知供应商送往相应仓库入仓,不合 格则由质检员开具《原材料质量异常报告单》,经相关部门指定人员判定处理; 4、仓管员收到物料后,对原材料物料名称、型号规格、数量等再次核对,并确认是否与原 材料采购计划相符,与原材料采购计划不符时,仓管员有权拒收; 5、确认无误后指挥供应商送货人员将物料放入指定位置,要求摆放整齐,同一种物料放在 同一个位置,若入库时间不同则不能混放,应本着“先进先出”便于领用的原则摆放; 若非规划好的物料,需对物料明确标识; 6、仓管员收货完成后在《送货单》上签字确认,并留底一联做为入账依据,然后阿凡达 IMIS信息管理系统上进行系统入库处理; 7、供应商送货人员入库完成后,拿质检员、仓管员签字的《送货单》找收货组人员,收货 组再次确认货物已卸完后,在《送货单》上签字确认,并留底一联交采购部; 8、《送货单》上须有收货组人员、质检员、仓管员三方签字方为有效单据,才能作为财务 付款结算依据; 9、以快递、物流、货拉拉等形式送货的,若送货人员较急,收货组可清点总件数,在快递 单或物流单上签字确认件数,然后再清点物料数量; (二)原材料出库: 1、备料: 1.1、板材、封边条由计划部提供《计划领料单》,物控部负责备料;

原材料仓库管理制度及仓库管理员岗位职责

仓管员岗位责任 仓库是企业一切财务数据的来源,作为一名仓库保管员责任重大,原材料库管理员负责原材料收、发、管工作,就仓库管理作以下规定: 一、入库管理: 1、材料采购人员办理材料入库手续,由仓库保管员填制材料入库单,一式三联,一联存根仓库做仓库帐(不必再单独用一联)、一联交采购员、一联交财务做账。入库单上应将材料名称、规格、数量、单价填制清楚,入库单上至少需采购员和仓库保管员签字。 2、对于入库的材料仓库保管员应协同有关部门验证合格后方可入库,对于不合格的材料应拒绝入库、及时汇报以待处理。 3、对于外加工的材料,仓库管理员需办理出库手续,出库单上应将材料名称、规格、数量、金额填制清楚,出库单上至少需经办人和仓库保管员签字(手续按材料出库手续办理)。待加工完毕后,重新办理材料入库手续。 4、外购品经检验合格后,库管员应核对外购品的名称、型号、数量,无误后方可办理品入库手续。 5、入库单据须及时送交财务,由财务凭该未付款单据挂账,外购原材料、外购产品借:原材料/库存商品--(二级明细),贷:应付账款—**公司 二、出库管理: 1、仓库管理员根据产品排料单发料,(目前除板材以外)仓库将排料单视同出库单(简化了填写出库单的繁琐手续)留底做账,其他物品填写出库单,同时仓管员据此录入原材料台账。 2、对于生产部门因各种原因退回的材料应办理退库手续,并注明退库原因。 三、仓库管理员应根据每日的收料单及出库单登记帐薄,并结清存货余额。对于存货不足或者存货过多的物资应及时向有关部门汇报,为企业生产提供合理的第一手资料。 四、每月月底终结,仓库管理员应对所管辖的材料物资进行盘点,做到账物相符,并填制月末库存材料物资清查表。如遇到账物不符等问题,应及时查明原因,并汇报上级有关部门作相应处理。 五、仓库保管员不得擅自随意更改收料单和出库单,对于作废的收料单、出库单应一式三联全部注明作废字样并保存在收料单、出库单上,每本收料单、出库单的首页上应注明起始日期,待使用完后注明终止日期,并整理保存以备日后查账。 六、定期对仓库进行卫生清理,保持仓库的整齐美观。使材料物资设备分类排列、存放整齐。 七、可根据仓库实际情况提出合理化建议,使得仓库管理更加完善。 八、保证生产资料的适当库存量,合理备货,及时交与采购员申购单。

图书馆管理系统业务流程图数据流程图ER图

图书馆管理系统开发 设计方案

1需求分析 1.1 目前图书馆管理系统存在问题 1)检索速度慢、效率低 因为图书馆的藏书种类多、数量多,将藏书准确地分门别类,快速检索,手工进行非常困难往往是终于查到了二伟的信息,馆中没有此书或已被别人借走。图书馆的规模越大,这个问题越突出。 2)借书、还书工作量大 借书、还书频率越大,说明图书馆的作用越大,然而随之而来的大量的借书、还书登记、实存图书的更新以及借出图书超期、遗失等的处理,其工作量之大,往往是人工操作所难以胜任的。而且经常会出现这样那样的差错。 3)图书统计工作难、藏书更新不能及时完成。 图书馆的图书应根据科学技术的发展和教学工作的需要及时添加和更新,然而由于藏书数量及图书种类越来越多,加上自然损耗,人为破坏,使图书的统计工作难以及时完成,藏书的更新也就很难有针对性地进行,藏书的知识结构得不到良好地控制。 我校也是一所发展中的高校,近儿年的发展速度很快,图书馆的规模和藏书数量也不断的扩大,为了解决海量图书的管理问题,改变传统的管理方式也是迫在眉睫了。 1.2 系统目标 本系统主要实现对图书馆的信息进行管理,图书馆的正常运营中总是面对大量的读者信息,图书信息以及两者相互作用产生的借书信息,因此要对读者资源,图书资源,借书信息进行管理。本系统的开发就是在于提高图书管理的工作效率,加强图书馆的管理。 图书馆管理系统是图书馆管理工作中不可缺少的部分,它的内容对于图书馆的管理者和使用者来说都至关重要,所以图书管理系统应该能够为管理者或读者提供充足的信息和快捷的数据处理手段。但一直以来人们使用传统人工的方式进行图书管理和借阅管理,这种管理方式存在着许多缺点,如:效率低、易忘记、保密性差,另外时间一长,将产生大量的文件和数据,这对于查找、更新和维护都带来了不少的困难。随着科学技术的不断提高,计算机科学日渐成熟,其强大的功能已为人们深刻认识,它已进入人类社会的各个领域并发挥着越来越重要

仓库管理制度及流程图

文件名称:仓库作业管理细则 文件编号:PM-WOo2-A 版本号:A/0 制定部门:PMC 生效日期:2012. 6. 5页数:13

修订容

第一章总则 第一条 为保障公司正常生产经营,维护公司财物的安全、完整,提高仓库的管理水平, 规仓 库相关管理,减少物料占用资金,提高资金利用率,特制定本办法。 第二条本办法规仓库的物料管理,所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。 第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则,供应所需物资,避免资金呆滞和供货不足。 第二章职责与职务 第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者,负赔偿责任并立即解除职务。 第五条做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。 仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监 第六条 替。 第七条仓库管理员的职责如下: 1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。 2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。 3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 4、认真做好仓库安全防及仓库卫生工作。 5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作,仓库分原材料仓、成品仓,要合理利用仓库空 间。

第三章物料收发及单据流转 第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放,核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检,《送检通知单》一式两联,一联交如品质部门,一联存根, 不能当时确认 的,仓管应在送货单上签“数量已核,品质未确认。” 第九条当品质确认后,良品放入仓库,填写入库单,交品质部签字,入库单一式三联,其中第二联红色联每半月整中上交财务,第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭 证。不良品放到不良品区,等品质通知采购部门和供应商,特采分选或退货,分选的 良品入库,不良品填写退货单给供应商并要求补货,并做好卡、账的的登记工作。 第十条领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单,物料名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整,经生产领班签字到仓库领料。 第十一条仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料,并在相应的物料卡上填写发货数量,收回领料单上的仓库保管联,做好相应的进出台账,做到物、卡、账相1 致。 第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表,每天早上发给生产部门的PMC专员,PHC专员依据库存表填写请购单的库存量和采购量,并考虑在生产 过程中的损耗适量备料。 第十三条记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量,如有账目数量与实际不符,立即与保管员核实并查明原因,应告之上级主管部门解决。 第十四条记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点,并根据财务要求做好《月物料进出报表》。 第十五条生产部门物料损耗的,需把不良的或报废的物料填写《退料单》,把相应的物料送到品质部门确认签字后,送到资材部门签字。如果退料是因物料本身不良的,《退料单》 经生产领班、品检员、仓库员签字后生效,采购部接到退料单相关联次后应立即通 知供应商补货,若物料是生产报废的应另行填写领料单而且必须在单上注明“生产报 废补领料”凡不注明的将提交上级主管部门处理。若退料的同时仓库无备料,生产部

仓库管理流程及流程图

仓库管理流程及流程图 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

仓库管理流程及流程图,仓库管理制度仓库(Warehouse)是保管、储存物品的建筑物和场所的总称。物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管,发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。库管理是指商品储存空间的管理。 1.库存商品要进行定位管理,其含义与商品配置图表的设计相似,即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放,并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域:第一,大量存储区,即以整箱或栈板方式储存;第二,小量存储区,即将拆零商品放置在陈列架上;第三,退货区,即将准备退换的商品放置在专门的货架上。 2.区位确定后应制作一张配置图,贴在仓库入口处,以便于存取。小量储存区应尽量固定位置,整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻(藏)库,也可以不固定位置而弹性运用。 3.储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿;二是由于生鲜仪器吸规定;三是为了堆放整齐。 4.要注意仓储区的温湿度,保持通风良好,干燥、不潮湿。 5.仓库内要设有防水、防火、防盗等设施,以保证商品安全。 6.商品储存货架应设置存货卡,商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法,如每周或每月不同颜色的标签,以明显识别进货的日期。

7.仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通,以便到货的存放。此外,还要适时提出存货不足的预警通知,以防缺货。 8.仓储存取货原则上应随到随存、随需随取,但考虑到效率与安全,有必要制订作业时间规定。 9.商品进出库要做好登记工作,以便明确保管责任。但有些商品(如冷冻、冷藏商品)为讲究时效,也采取卖场存货与库房存货合一的做法。 10.仓库要注意门禁管理,不得随便入内。 仓库管理流程图 仓库管理制度 一、目的 通过制定仓库作业规定及奖惩制度,指导和规范仓库人员日常作业行为,通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 二、范围 仓库工作人员 三、职责 仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作;

管理信息系统流程图

实验三业务流程图[实验目的] 1.熟练绘制组织结构图 2.掌握业务流程图的绘制方法 [实验内容] 1.试根据下述业务过程画出物资订货的业务流程图:采购员从仓库收到缺货通知单以后,查阅订货合同单,若已订货,向供货单位发出催货请求,否则,填写订货单交供货单位,供货单位发出货物后,立即向采购员发出取货通知。 2.某工厂成品库管理的业务过程如下:成品库保管员按车间送来的入库单登记库存台帐。发货时,发货员根据销售科送来的发货通知单将成品出库,并发货,同时填写三份出库单,其中一份交给成品库保管员,由他按此出库单登记库存台帐,出库单的另外两联分别送销售科和会计科。试按此业务过程画出业务流程图。 1图: :

图2. 实验三(二). [实验目的] 1.掌握业务流程图和业务流程图的绘制方法

[实验内容] 1.根据下述业务过程绘制业务流程图:采购部门准备采购单一式四份,第一张交给卖方;第二张交到收货部门,用来登记收货清单;第三张交给财会部门,登记应付账;第四张存档。到货时,收货部门按待收货清单校对货物是否齐全后填写收货单四张,其中第一张交财会部门,通知付款,第二张通知采购部门取货,第三张存档,第四张交给卖方。 2..绘制业务流程图。 销售科负责成品销售及成品库管理。该科计划员将合同登记入合同台账,并定期根据合同台账查询库存台账,决定是否可以发货。如果可以发货,则填写出库单交成品库保管员。保管员按出库单和由车间送来的入库单填写库存台账。出库单的另外两联分送计划员和财务科。计划员将合同执行情况登入合同台账。销售部门负责人定期进行销售统计并上报厂办。 2图: 1图:

数据流程图实验四 [实验目的] 掌握数据流程图的绘制 [实验内容] 1.某仓库管理系统按以下步骤进行信息处理 (1)保管员根据当日的出库单和入库单通过出入库处理去修改库存台帐;

仓库管理流程

1.收货流程 1.1.原材料、半成品、成品的收货流程 1.1.1.正常订单 1.1.1.1.根据到货通知在货品到达后,收货人员根据送货单据进行采购订单的核对、数量的清点、收货。 1.1.1. 2.收货人员应检查货品状况,如货物有严重受损,应拒收并通知相关人员或部门,如货物状况完好,可开始核对、清点、收货。 1.1.1.3.收货人员必须严格确认产品的数量、名称及规格型号必须与送货单据相符。如有发现任何破损、短缺,必须在签收的送货单上注明(且需要送货人签字确认)并及时上报,以便相关人员或部门及时通知客户。 1.1.14收货员须将未检验的物品放置待检区,并填写送检单据(容应包括:产品规格、名称、数量、供应商、采购订单NO.或委夕卜加工订单NO.等相关容)交于IQC检验 1.1.1.5 .IQC检验合格后再交于仓库账务员入库打印入库单,再由仓库人员凭入库单进行入库上架(仓管员必须在当天完成物料入库,并记入台账,如有特殊情况需反映至账务员或是相关人员。),并登记好物料卡、保留好仓库联入库单,以便后续查账、对账。 1.1.1.6.IQC判定的来料不合格品,应及时通知采购供应商来料不良,采购须在一定时间给予明确退换货时间及原因。

1.1.1.7.特殊情况下,IQC会在来料不合格的物料里进行部分物料的特采,特采也可入库,但一定要有质检员的签字确认及相关领导的审批,否则仓库有权拒收。 1.1. 2.退换不良品物料 各种退(良品或不良品)、换(良品或不良品)物料入库,都须要有相应的单据或,及相关部门人员的审批或签名确认。仓管员须核对好单据(包括:料号、规格型号及数量),清点好再进行收货或是换货并依据仓库联登记台账。 1.13报废物料 所有报废物料都需要有品质部同事签字及领导审批的物料报废申请单,仓库凭此单据在系统做产品正常报废--------- 其他出库单。 1.1.4.呆滞料 存放于仓库的所有物料,需定期清理呆滞物料。在库呆滞料报废处理,由仓库提出申请,经部门领导及总经理审批后方可执行。 1.2.代理物料的收货流程 1.2.1.正常订单 1.2.1.1.根据到货通知在货品到达后,收货人员根据送货单据进行核对、清点、收货; 1.2.1.2.收货人员应检查货品状况,如货物有严重受损,应拒收并通知相关部门,如货物状况完好,可开始核对、清点、收货;

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