公务出差派遣单

永水保【2016】号

公务出差派遣单

单位：永顺县水土保持局年月日

永水保【2016】号

公务出差派遣单

单位：永顺县水土保持局年月日

出差流程

1. 总则为了加强出差管理，提高效费比，规范出差管理，特制定本流程。 2. 范围 2.1 适用于佛山市枫源集团下属所有公司人员外出公干。 2.2 出差分类； 1）外差类：安装、售后维修等；细分为长期外差和临时外差。一般包食宿。 2）邀请类：参观、学习等；一般食宿全包； 3）政府类：参观、学习、开会、交流等；视具体情况而定。 4）业务类：推销产品、登门拜访等；一般食宿自理。 5）特殊类；由公司总裁特别要求的外出事务等，一般住宿自理。 3. 一般规定 3.1 员工出差（临时外差）依下列程序办理： 1）出差前由主管上级填写《出差派遣单》。 2）出差期限由派遣负责人视需要而定，只是预计，不是绝对确认。 3）长期外差人员每次去新地方工作，需通过微信向总公司汇报自己的行踪。如：出发时间，出差任务、完成时间等；公司总部行政人员根据长期外差人员汇报的情况，整理并填写进《外差人员行踪记录表》中，以便随时掌握长期外差人员的动向。 3.2 出差的审核决定权限如下： 3.2.1外差类：长期外差的由负责长期外差运营总经理批准；临时外差的，由公司总部运营副总批准。 3.2.2业务类：由主管业务的大区经理或主管业务的总经理核准。 4. 交通工具的选择标准 4.1当天可往返者，可选择汽车作为交通工具；一般旅程可选长途大巴或火车；一般火车超过六个小时可以选择硬卧出行；乘船可乘坐三等仓。 4.2选择乘坐飞机和出租，要向外差负责人申请；或是外差负责人指定； 4.3 选用滴滴类的出行，需保留电子支付的截屏做为支付证据。 5. 外差用款 5.1 原则上不借款，采用先自垫，后报销的方法。 5.2 真有借款需求，采用私人之间相互借款的方式。 6. 差旅管理 6.1 出差申请与报告 1）临时出差见3.1；长期外差人员的出差，必须有外差上司的明确指示（短信、微信、电话）。指令中需有目的地、所办事项、外差时间等关键信息。 2）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示，也得有主管人员的文字型批示；不得因私事或借故延长出差时间，否则差旅费不予以报销。 3）临时员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销等手续。长期外差人员或委托他人报销。 4）业务人员出差时，应详细真实地填写《出差行程记录表》和与之对应的《出差费用记录表》，方便报销；回来后应向主管上司汇报工作，并写出详细的书面报告负责销售的直接上司审阅。 5）学习、培训、考察出差结束后，3日之内提交出差报告。 6）未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。额外开支的报销，需有主管上级的文字型指示，才能报销。 7) 外差加油以中国石化为主。 6.2 日住宿费、餐费具体标准规定如下：

企业差旅费管理办法

企业差旅费管理办法一、目的为加强公司差率费管理，规范差旅费报销流程，依照国家有关财务法规和《XXX有限公司财务管理制度》有关规定，结合公司经营管理需要，制定本办法。二、定义本办法所指差旅费是指公司职工因公出差而发生的交通费、旅途补贴、住宿费等。三、范围（一）差旅费开支范围包括：员工因公出差发生的发生的合法、有效的车票、机票、船票费用及各种补贴费用。（二）因出差发生到车站、码头、机场的市内交通费属于差旅费开支范围，凭票据实报销：其他的市内交通费均不属于出差费用的报销范畴，应纳入各个部门公务交通费定额管理。四、原则（一）出差人员的住宿费、伙食费、补助、市内交通实行分项计算包干，调剂使用，节约归己，超支不补。（二）通讯费补助与《通讯管理规定》中的移动话费合并使用，当月话费小于合并标准时，据实报销，当月话费超出合并标准时，按标准报销。五、差旅费标准

（一）住宿费、伙食费补助、通讯费、市内交通费标准，按不同地区确定。全国一线城市的住宿费每人每天800元，伙食费补助每人每天150，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天100元；二线的住宿费每人每天500元，伙食费补助每人每天100，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天80元；三线城市及以下的住宿费每人每天500元，伙食费补助每人每天100，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天50元. （二）员工赴外地出差期间，伙食补助包括在途和住宿，每人每天按包干标准补助，补助天数按出差自然天数扣减一天计算，住宿补助根据实际天数计算。（三）住宿凭住宿发票案标准报销，超支部分自理，节约归己；如无发票，报销标准则按照标准的50%包干个人。（三）部门经理以下岗位的员工原则上不得乘坐飞机、火车软座、二等记二等以上船舱。确因工作需要坐飞机、软卧、二等及二等以上船舱的，需要事前提出书面报告，报请公司分管副总经理批准后，呈总经理批准。（四）夜间乘坐火车、长途汽车和长途客船6小时以上，或白天连续乘坐火车、长途汽车、长途客船十小时以上，可购买相对应级别的卧铺，如未乘坐卧铺，则按票价的50%给予长途补助；乘软卧、卧铺、飞机的均不予补助。（五）常驻外的机构及公司批准的常驻外学习的员工，其住勤费用补贴参照公司员工工作餐标准执行；经批准跨地区行动按

华南理工大学国内公务出差审批单

《华南理工大学国内差旅费管理办法》内容摘选（2015版）——此页不须打印 1、各单位应建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定经单位有关负责人批准，其中科研项目的出差审批单由科研项目负责人审批。从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门或单位之间无实质内容的学习交流和考察调研。（第三条）注：（1）副高五级职称人员是指：专业技术职务五级的副教授、副研究员、副主任医师、副研究馆员、副编审、高级工程师、高级经济师、高级会计师、高级审计师等人员。（2）赴青海、西藏、新疆，伙食补助费为120元/人·天。（3）其他交通工具（不包括出租小汽车）凭据报销。（4）对实（见）习、挂职锻炼和参加支援工作、党员（干部）培训班、科研合作研究等情况，另有规定。 3、省部级、院士及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。科级及以下人员原则上不乘坐飞机，因出差旅途较远或出差任务紧急需乘坐飞机要从严控制，须经本单位负责人批准方可乘坐飞机。 4、工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票（登机牌）、车票、住宿费发票等凭证，经单位负责人审批后报销, 其中，科研项目经项目负责人审批后报销。住宿费、机票支出等按规定使用公务卡或银行转账方式结算。

出差人员应确保票据来源合法，内容真实完整、合规。 5、工作人员出差期间所发生的一切费用，必须连同差旅费一起报销，事后不得补报。 6、实际发生住宿而无住宿费发票的，除第三十三条外，以下情况，按本办法第二十一条规定的标准发放伙食补助费和市内交通费。 7、各单位应切实加强差旅费的预算管理，在保障公务、科研活动正常开展的前提下，按照“谁审批、谁负责”的原则，从严控制特殊事项的审批，但超出标准部分不能在财政拨款中列支。

公司出差费用报销管理规定

公司出差费用报销管理规定 1

禁止事后补单，未有经批准的出差，公司一律不予核销差旅费；只有在外接到《出差申请单》核准人的指令：需要延长出差时间的，方可回来时补签一张延长期的《出差申请单》；如果延长出差期未获批准，按旷工处理，所有费用自行承担。 2、《出差申请单》备案：经批准的出差单必须于出差前1天交到办公室备案，作为考勤的依据。人已经出差在外，出差单未交到办公室备案的，这一期间一律按旷工处理。 3、销差：所有出差人员应在返回公司3个工作日内到办公室销差，否则其提报的《出差申请单》作废，并按旷工处理。销差时需要提供车票，根据《出差申请表》审批天数，结合本人所乘坐车票的起止日期、离开及到达公司的考勤刷卡时间进行核定。原则上不准超过《出差申请表》审批天数，办公室核实实际出差天数，考勤专员在《出差申请单》写明实际出差天数。（二）差旅费报销管理要求： 1、出差人员提交财务报销差旅费时，需同时提交备案过的《出差申请单》外部单位及公司关联单位人员因公出差无需填写《出差派遣单》，只需填写《差旅费报销单》并按被服务部门差旅费报销流程报销即可。长期驻外或出差员工需编制当月考勤，由所在部门负责人及人资考勤对接人签字作为报销附件。对于出差期间的考勤标记应与在公司的日常考勤标记进行区分登记。

公务出差管理制度

公务出差管理制度 1.目的 1.1为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。 2.适用范围 2.1公司全体员工因公出差期间发生的各种交通工具费、住宿费、餐费、杂费等。 3.原则 3.1公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负”的报销原则；交通费在规定标准内凭据报销；住宿费、餐费实行定额包干。出差包干费用的住宿费的计算天数采取算头不算尾的办法执行（如9 月11 日至9 月18 日出差只能算18-11=7 天）,在出差完毕后凭发票进行报销。 3.2本制度所规定的公务外出包括市内公务外出和长途差旅两类。 4.公务外出管理规定： 4.1员工公务外出时，必须在行政前台《员工外出登记表》详细登记外出事由，并经部门经理或直接主管签字同意后方可外出，返回后及时登记返回时间。 4.2如遇特殊情况未办理外出手续的，须事先向部门经理和行政部说明原因，返回单位后及时补办外出手续，并由行政部负责人签字

确认，否则按旷工处理。 4.3离开市内工作范围（指西安范围内）从事与业务相关活动且超过8 小时的为长途差旅，需钉钉发起《出差审批》并按流程完成报审报批工作。 5.长途差旅 5.1审批流程： 5.1.1本人申请：因业务需要出差的，应钉钉发起《出差审批》至部门经理或直接主管审核，审核通过后总经理审批，审批通过后执行出差计划，如业务单位承担费用的，需通知财务部进行相关费用的收取。行政部负责出差人的考勤记录核销。 5.1.2部门指派：部门因业务需要指派专人出差的，由发起部门责任人钉钉发起《出差审批》至总经理审批，审批通过后执行出差计划，如业务单位承担费用的，需通知财务部进行相关费用的收取。行政部负责出差人的考勤记录核销。 5.1.3《出差审批》应提前一周报审报批，按流程由相关责任人进行审批审核。如遇相关责任人外出等事务短期内无法获批的情况，应电话请示相关责任人说明情况，由相关责任人指定专人代审代批。

人力资源管理制度模板

XXXX集团股份有限公司《人力资源管理制度（试行）》第一章总则第一条为进一步强化内部管理，维护企业和员工的合法权益，强化人力资源开发与管理，促进人力资源工作的程序化、规范化、科学化，结合公司实际，特制定本制度。第二条公司员工的聘用、试用、报到、职务、任免、调迁、解职、交接、休假、出差、值班、考核、奖惩等事项除国家有关规定外，皆按本规定办理。第三条公司所有员工，均应遵守本制度各项规定。第二章“五定”工作第四条定机构、定职责、定岗位、定编制、定人员（以下称“五定”）工作是指公司根据经营、管理业务流程的变化和需要，在设置组织机构的基础上，明确机构职责、岗位设置、编制岗位人员数额、配备人员等。它是实现人力资源合理配置的有效手段，也是编制企业人力资源预算的主要依据。第五条公司原则上每年进行一次业务流程的梳理和再造，如因经营管理业务流程发生变化可适时调整。第六条“五定”工作应遵循“精简机构，以职定责，以责设岗、定编、定人”的原则。在具体实践中，应按以下步骤操作： 1、根据经营、管理业务流程的实际需要，提出合理设置各级组织机构、明确各组织机构的工作范围（管理界区）、核定各

2、科学、合理、规范地设置各组织机构内的工作岗位，统一岗位名称，对各岗位进行划分归类； 3、定期核定各岗位的人员编制，调整各类岗位人员比例； 4、根据经营管理工作情况的变化，不断修订各级组织机构及各岗位的工作职责； 5、根据已确定的机构及岗位职责，合理配置岗位人员。第七条公司综合管理部在熟悉和掌握本公司管理情况的基础上，深入各岗位调查、评价，结合经营管理的实际情况，合理设置岗位。第八条对一些虚岗、空岗、重复设置的岗位予以撤岗。第九条对确定设置的岗位，由岗位所在部门负责起草岗位职责或岗位说明书，综合管理部统一编制，岗位职责要求条理清楚，语言精炼，工作范围和任务明确。第十条根据岗位职责和工作内容，提出岗位完成任务所需要的程序及人员素质要求，以岗位定员编制为标准，通过招聘录用或考核竞聘的方式安排人员上岗。第十一条确定岗位编制要从工作的实际需要出发，在法定工作时间内推行满负荷工作法，确定某岗位能完成任务而需要的最合理的人员编制职数。第三章员工的招聘与录用第十二条公司根据“五定”结果并结合实际岗位的缺员情况，定期编制人员需求计划（见附表），由综合管理部统一汇总，上报公

2018年新版出差费用报销管理规定

差旅费报销管理规定一、目的为完善公司各项费用报销标准及借款管理规定，做到“执行与监督”岗位相分离的内控管理原则，特制定本规定。二、职责 1、财务部：审核报销票据的合法性、金额的正确性、标准的合理性，并办理报销手续。 2 、各部门负责人：负责本部门人员的出差派遣，审核出差事项、行程、出差结果等。 3、事业部（副）总经理：负责批准各分管部门负责人（总监、部长或经理）的出差与报销申请。 4、总裁及副总裁：负责批准各事业部（副）总经理的出差与报销申请。 5、董事长：负责批准总裁、副总裁、财务总监出差与报销申请。三、主要内容（一）出差管理规定 1、出差申请：所有人员因公出差需提前申请，杜绝出临时差：部门经理（含）以上人员提前7天申请；一般人员提前3天申请。禁止事后补单，未有经批准的出差，公司一律不予核销差旅费；只有在外接到《出差申请单》核准人的指令：需要延长出差时间的，方可回来时补签一张延长期的《出差申请单》；如果延长出差期未获批准，按旷工处理，所有费用自行承担。 2、《出差申请单》备案：经批准的出差单必须于出差前1天交到人力资源部备案，作为考勤的依据。人已经出差在外，出差单未交到人力资源部备案的，这一期间一律按旷工处理。 3、销差：所有出差人员应在返回公司3个工作日内到人力资源部销差，否则其提报的《出差申请单》作废，并按旷工处理。销差时需要提供车票，根据《出差申请表》审批天数，结合本人所乘坐车票的起止日期、离开及到达公司的考勤刷卡时间进行核定。原则上不准超过《出差申请表》审批天数，人力资源部核实实际出差天数，人事考勤专员在《出差申请单》写明实际出差天数。（二）差旅费报销管理要求： 1、出差人员提交财务报销差旅费时，需同时提交人力资源部备案过的《出差申请单》外部单位及公司关联单位人员因公出差无需填写《出差派遣单》，只需填写《差旅费报销单》并按被服务部门差旅费报销流程报销即可。

公司员工出差管理规定20XX042.doc

公司员工出差管理规定201504231 公司员工出差管理规定目的为加强公司员工的出差管理，结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度，制定本规定。范围公司全体员工职责各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责，人力资源部协助各级管理人员对公司员工出差进行管理，财务部负责差旅费用的审核及报销。工作流程 1. 出差申请 1.1 因岗位业务工作需要或上级委派出差，员工需以书面的形式填写《出差派遣单》。申报内容：出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面，明确出差任务。 1.2 同部门两人以上出差或跨部门集体出差需经分管副总同意，并办理相关手续。 1.3 海安境外或30KM以外的公事均属出差，均需办理出差手续。

2. 出差前准备 2.1 出差经费的支出有两种方式：个人垫付及预支借款，如涉及提前预支出差费用，则员工根据出差的天数、行程及预算，填写《用款计划审批表》，经批准后到财务借支费用。 2.2 员工填写《出差派遣单》并经审批批准后，应准备相关的资料，或准备相关工具设备，并与任务相关人员取得联系，做好出差前准备工作。 2.3 各级管理人员出差临行之前必须做好部门工作安排，将自己的出行情况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。 3. 出差期间的管理 3.1 严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题； 3.2 严格按照《出差派遣单》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先向直接主管汇报，经同意后方可改变； 4.出差费用管理 4.1 原则坚持实事求是、反对浪费、节约有奖、执行标准，人人平等 4.2 出差住宿报销标准省级城市（元/日）地级城市（元/日）总经理、董事长实报实销实报实销

销售员出差报销制度

销售员出差报销制度报销管理工作是单位日常管理中一项常规而又频繁性的工作，而该项工作的好与坏会直接影响单位日常管理。以下是小编为你整理的销售员出差报销制度，希望能帮到你。第一章总则第一条为进一步完善和加强公司管理，严格执行财务制度，统一出差费用报销标准，参照国家相关法规和政策，特制定本制度。第二条本制度适用于总公司及下属各公司、各分公司及分支机构和派出机构。第二章出差规定第三条员工因工作需要，按领导指派到异地工作发生差旅费和生活补助费，执行本规定。财务部是本规定的主管部门，负责本规定的监督实施。第四条员工出差必须事前填写“出差派遣单”，注明出差地点、事由、行程、时段等，由部门经理、综合管理经理签字，经主管领导批示后方能借款出行。受遣出差的员工，出差时间超过三天的，还应经本公司总经理批准。出差申请单交行政部存查，员工出差完毕后，应及时回公司报到，并填写“出差派遣单”的情况栏目，凭员工所在部门(金税公司还应由客户中心)、行政部签署认可意见，方可凭此表附其它票据到财务部据实报销，冲抵借款。未填制“出差派遣单”的，财务中心一律不得给予报账。第五条员工因公出差发生的车费据实报销，其他费用实行包干办法，按以下标准报销： 1、普通员工，省内出差为60元/天;省外出差为80元/天。 2、部门经理级别，在普通员工报销基准上上浮20元/天。

3、前往省会城市出差的，在上列标准基础上上浮20元/天。 3、特殊指派或特别批准的情况，由总经理在出差登记表上批示载明。 4、前项所指省会城市不含深圳及北京、上海等计划单列市。 5、出国工作(含香港、澳门)不执行本规定。注：上述标准包括市内交通费、伙食补助费;公司在地区有办事处并能解决住宿的，每人每天按20元补助。第六条员工出差允许乘坐的交通工具员工级别公司经理级别部门经理级别其他员工允许的交通工具飞机/汽车/火车(软硬及以下)/轮船(二等舱及以下) 飞机/汽车/火车(硬卧及以下)/轮船(三等舱及以下) 飞机/汽车/火车(硬卧及以下)/轮船(三等舱及以下) 备注：不够级别的员工因特殊情况需乘坐飞机、软卧的，须事前获得总经理批准;乘车4小时以下(不含4小时)的硬卧车票，卧铺部分不予报销。

关于加强公务接待费、差旅费报销及

关于加强公务接待费、差旅费报销及公务卡结算管理的通知各单位、各部门：为全面落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》，根据中央、省有关文件精神，经学校研究决定，现就进一步加强公务接待费、差旅费报销及公务卡结算管理有关事项通知如下。一、加强公务接待费管理。公务接待实行公函制度，严格审批控制，严格公务接待预算管理。公务接待前要按规定填写接待审批单（见附件1），各单位各部门主要负责人要从严把握。事后要如实填写接待清单（见附件2），与公函、接待审批单及费用票据一并作为财务报销凭证。公务接待支出采用银行转账或者公务卡方式结算。二、加强公务差旅费管理。健全公务出差审批制度，严格差旅费预算管理，从严控制出差人数和天数，严禁无实际内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游。设立公务差旅审批单（见附件3），作为财务报销凭证之一。三、加强公务卡结算管理。根据上级财政部门要求，在实行公务卡结算办公费、差旅费、维护（维修）费、会议费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费等七项内容的基础上，增加公务接待费、印刷费、邮电费、租赁费、图书资料费等五项内容。

对不具备刷卡条件而又确需进行公务消费的，须严格审批手续，填写未使用公务卡结算审批单（见附件4），经单位主要负责人核实，由学校分管财务校领导审批同意后报销。四、上述管理要求适用于学校各类经费。附件： 1.山东农业大学国内公务接待审批单 2.山东农业大学国内公务接待清单 3.山东农业大学公务差旅审批单 4.山东农业大学未使用公务卡结算审批单财务处 2014年6月20日

附件1 山东农业大学国内公务接待审批单接待单位（公章）：经办人: 年月日

(人力资源套表)行政人事表格大全

1. ·员工人数及费用动态统计表
年月
填表日期：月日
编制人数
男人女人计人
编制内制造人员
元
本
编制内人数
男人女人计人
月编制内管理人员
元
月
编制外人数
男人女人计人
编制外人员
元
人
薪
合计
元
数合计
男人女人计人
（占人事费用比率）
%
编应工作日数
日
职务津贴
元
制缺勤总日数
日
加班津贴
元
人出勤总日数
日
值勤津贴
元
员
出出勤率
%
津夜勤津贴
元
勤加班总时数
时
外勤津贴
元
男
人
特殊工种环境津贴
元
女
人
贴其他津贴
元
新
进合计
人
合计
元
新进率
%
（占人事费用比率）
%
人
男
人
年终奖金
元
事
女
人
奖退职酬劳金提成
元
离动职
合计
金不休假代金
人
奖
元
态
其出奖励金
元
性
离职率
%
支
男
人
合计
元
内部女
出
人
（占人事费用比率）
%
调
公伤医药费
元
动合计
人
抚恤金支持
元
预公司负担部分
元
奠仪金支出
元
计
劳个人负担部分
元
退休金提成
元
保受
受益总数
元
资遣费支出
元
益负担及受益差额
元
福利金提成
元
比
其
率受益率
%
互助金提成
他
元
上月底累计结余
元
培训基金提成
元
支
互本月互助费提成
元
训练图书费
出
元
助本月互助费收入
元
费本月互助费支出
元
动
态本月结余
元
统
合计
%
计累计结余
元
（占人事费用比率）
元
收/支比率
%
费用总计（100%）
元
备注
每人平均费用
元
经理
人事部长
填表人：

医院员工考勤管理规定

员工考勤管理规定一、目的为进一步加强我院劳动纪律和考勤制度的规范化管理，根据《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，结合我院实际情况制定本处罚细则。二、工作时间 (一)医院行财后人员每日工作时间为周一到周五每日工作8小时，上午上班时间为08：00—12：00，下午上班时间为14：00—17：30，如工作时间变更则另行通知。临床、医技、及其他岗位工作时间根据相关规定执行。 (二)全院职工必须按规定作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不无故脱岗、有事事先请假。倒班人员均按照排班表规定的工作时间和班次上下班，若遇节假日，各科室依据节日排班表上下班。 (三)各科必须严格执行以科室为单位的上下班签到制，严禁代签，发现一次处以当事人及直属领导100元。 (四)各科必须健全考勤登记,记录内容包括迟到、早退、脱岗、病事假、婚丧假、计划生育假、保健假等的具体时间。三、打卡规定 (一)本院采用指纹扫描考勤制度，上行政班的员工上、下班共两次打卡。倒班人员亦需按照排班表规定的时间上下班，临床人员实行每日签到制。员工每月考勤根据上下班打卡记录、休假申请单等进行综合统计。 (二)各后勤科室需将夜班排班表上交人事科存档备案。

(三)员工忘记打卡，应在次日向人事科说明情况，并填写漏打卡说明。 (四)因公出差人员应于出差前填写《出差派遣单》经审核批准后交人事科备案，出差回来后于3个工作日内到人事科销假，否则按“空卡”处理，每“空卡”一次扣除工资100元，依次类推。 (五)各科室在次月5日之前将科室上月考勤统计表交由人事科进行审核，统计表内容必须真实，但凡发现弄虚作假者，一经查证，罚填报人100元。后勤科室（不含工人）以指纹打卡机的记录为准，没有记录且没有登记请假的均视为缺勤。 (六)员工外出如不能及时打卡，需向科主任请假并在人事科填写外出登记表，由人事科主任签字备案。 (七)因录不上指纹，无法指纹考勤的，改签到考勤。 (八)因考勤机故障或偶尔指纹打不上卡者，于当日内到考勤员处签到。 (九)人事科将不定期组织相关人员对科室考勤情况进行抽查。四、考勤规定 (一)迟到早退 1.迟到定义:超过晨会交接班时间（8:00）打卡到岗者为迟到，迟到一次扣罚50元。迟到超过30分钟为旷工1次，扣罚100元。 2.早退定义:下班时间前提前10分钟下班者为早退，扣罚50元。早退超过30分钟为旷工1次，扣罚100元。 3.事先未经批准的迟到或早退一次，一次扣罚50元。 4.一个月内连续迟到或早退累计达三次，计一天旷工。 (二)旷工

XX信息科技有限公司出差管理制度

XX信息科技有限公司出差管理制度第一条总则 1、为了统一、规范管理因公奉派出差事项，特制定本制度。 2、本制度适用于公司以及所属分支机构因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。第二条出差类型 1、当日出差：出差当日可往返者。（1）当日出差交通费用凭乘车证明（电脑打印票据）实数支付。（2）当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报副总经理核准按远途出差办理。（3）当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由其副总经理核准。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。（1）远程出差交通费用凭乘车证明（电脑打印票据）实数支付。（2）远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其部门经理批准后可坐出租车。 3、公务车辆出差者，公司实报油费、过路费，不再另外报销交通费； 4、出差人员的交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为主的原则；单因特急情况经公司总经理批准后方可利用空运交通工具。第三条出差签核程序一、个人申请出差出差人员应提前2日办理出差申请，填写《出差派遣单，》并按以下核准权限逐级核准后方可执行；二、公司指派出差 1、由公司部门主管或分处经理、部门主管根据业务管理及其他工作需要，指派其部门涉及岗位人员出差； 2、指派出差均由指派人填写《出差派遣单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项；三、其他规定 1、出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定。

2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。 3、出差人员在出差前须到人力资源部办理考勤登记。 4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知其所在部门并在出差结束后提供相关证明；经调查证实后批准另给付出差旅费。第四条、出差费用标准及相关规定：一、车旅费 1、出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。出差乘坐交通工具的等级见下表：董事长及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。非因特殊情况，未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。 2、到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济的交通工具。 3、乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费据实报销。 4、乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

劳务用工协议书(详细)

劳务用工协议书雇用方(甲方)：劳务方(乙方)：法定代表人：身份证号：地址：法定联系地址：法定联系电话：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，经甲乙双方充分了解本协议约定的权利、义务后，甲乙双方自愿平等协商一致，签订本劳务用工协议，双方共同遵照执行。一、劳务协议期限 1、劳务协议期：自年月日至年月日止，其中试用期为月（天），至年月日。 2、本劳务协议期限届满，如果甲乙双方均期望续延本协议，可在本协议期限届满前三十天内续签；如果甲方不再与乙方续订下一期《劳务用工协议书》，甲方应在本协议期满前三十天内以书面形式通知对乙方。 3、本劳务协议期限届满或约定条件产生后，甲乙双方既未续订新的劳务协议又未办理终止劳务协议手续，且乙方仍然继续在履行本劳务协议的，应视为本劳务协议的沿续。甲乙双方任一方需终止劳务关系时必须提前三十天以书面形式通知对方。二、工作内容 1、甲方安排乙方从事_______________________岗位工作。乙方正式进入施工现场或工作场地前甲方须对其进行安全保护方面的教育和重大安全隐患部位的实地勘探。 2、乙方的岗位职责及工作（任务）内容、标准规范、质量要求、考核验收等事项按照甲方现行的有关规定执行。 3、乙方应严格执行甲方制定的岗位职责，保质保量的完成正常范围内的工作。 4、甲方由于生产经营状况或乙方自身原因不能保证本劳务协议【二、1，2】的约定，甲乙双方应在十五日内协商一致，对本劳务协议【二、1】及相关条款实行书面形式的变更；乙方岗位变更后，乙方有义务在十五日内将所有遗留事宜以清单形式汇报甲方，甲方确认后双方继续履行本协议。三、工作时间和休息休假