项目工程3项目工程建设业务循环符合性测试工作底稿 货币资金循环底稿
项目工程3项目工程建设业务循环符合性测试工作底稿货
币资金循环底稿
表3－22 索引号：
（审计机关名称）项目工程建设业务循环内部控制符合性测试工作底稿――汇总工作底稿审计期间_______ 项目名称：
项目执行单位：
序号测试过程记录工作底稿索引号测试结论审计人员：
审计日期：
复核人员：
复核日期：
模板,内容仅供参考
财务检查工作底稿
第二部分检查工作底稿
年度检查组织管理类工作底稿检查通知 被检查事务所一览表 检查人员一览表 检查工作总结 处理结果汇总表 √检查 ×未检查
检查通知 （参考格式） 会计师事务所： 根据《关于开展200X年会计师事务所执业质量检查工作的通知》的要求，我协会将派出检查组一行人于200X年月日至月日对你所进行执业质量检查。现将有关事项通知如下： 一、请你所对各项内部管理制度的建立和执行情况，以及自200X 年月以来出具的业务项目认真进行自查，并整理好各项管理制度文本和各类业务档案。 二、为保证检查工作顺利开展，在检查组工作期间你所负责人及主要业务人员应做好检查准备。 三、请你所为检查组提供必要的工作条件。 望你所及其注册会计师能按上述要求积极配合检查小组工作。 （协会盖章） 200X年月日
被检查事务所一览表
检查人员一览表
检查工作总结 （参考格式） 中国注册会计师协会： 根据中注协制定的《会计师事务所执业质量检查制度》（试行）的规定和……文件精神，我省于200×年月日至月日组织了×个检查小组对××家会计师事务所进行了执业质量检查。现将检查情况汇报如下： 一、检查工作概况 1.检查工作组织情况，包括：确定检查对象、组织检查队伍等。 2.检查工作实施情况，包括：检查实施时间、检查工作总体效果、以及总结表彰情况等。 二、检查中发现的重大问题和共性问题 该部分包括介绍检查发现的共性问题、典型性问题等。 三、检查结果的处理 该部分主要介绍检查出问题的处理情况。 四、意见和建议 该部分主要是对组织开展执业质量检查的意见和建议，以及对独立审计准则等执业规范和其他相关规定的改进意见等。