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管理制度及流程表格

一、质量管理体系工作规程文件编码规定

1目的

确保每一个质量文件都有唯一的编码，便于文件的识别、追溯和控制。

2范围

适用于质量文件（包括质量记录）的编码。

3职责

3.1质量管理部负责集团公司质量管理体系文件编码的规定。

3.2各职能部门及项目公司负责对其责任范围内产生的有关文件和质量记录进行编号。

4编码规定

4.1集团公司质量手册的编码由集团公司代号、文件类别代号组成，即GT/QM

4.2集团公司程序文件的编码由集团公司代号、程序文件通用代号以及顺序号三部分组成。表达形式如下图：

4.3工作规程的编码由集团公司代号、工作规程通用代号、对应的程序文件顺序号和此文件在相关规程中的顺序号四部分组成。对应的程序文件顺序号与该规程顺序号之间用实心圆点间隔。

表达形式如下图：

4.4质量记录编码由集团公司代号、

量记录通用代号、对应程序文件顺序号和该记录在相关记录中的顺序号组成。应程序文件顺序号与该记录顺序号之间用短破折号间隔。表达形式如下图:

4.5外来文件统一由相应管理部门进行收发文处理。