如何利用收料单8页

老会计教你巧妙利用收料单，入库单，领料单，出库单四种

单据！

说起收料单、领料单、入库单、出库单大家都不会陌生。有的人也许会说这四种单天天见那有什么妙法？到底有没有妙法，让我来细细说来。请不要小看这四种小单，它们的作用可大了，现在，让我来给大家介绍一下各自的用法：

收料单的秒用

【学会计论坛】

当我们与供应商（供应商就是卖材料或商品给我们的厂家）购入材料或商品时，供应商要给我们两联的增值税专用发票，一联为发票联，另一联为抵扣联，要发票联就是让会计做账的记

账联。抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。每月都要报税，而且报税的时候，要先把抵扣联拿到国税局进行认证后，如果认证通过了，在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时

间。这个时候抵扣联上的税额才能做为当月的进项税额来抵扣，才能报税。除了这些已外，还要附收料单，收料单是证明材料已经验收入库，如果没有收料单就证明材料还没有验收入

库。

入库单的妙用

当车间把所有半成品，产成品作成成品后，就要把这些产品送到成品仓库，入库的过程要附入库单。入库单就是证明产品入库的一个凭证。如果没有入库单，就证明产品没有入库，

没有入库的产品，那只能证明还在生产过程中，哪有产品卖，这是不可能的，没有入库单也就不用算成本。没有成本就会影响利润核算，利润总额就会大大的升高起来，这样要交的所得

税也就会跟着要多交了。也就是说如果没有入库单，就要多交所得税，因此，入库单是非附不可的。

领料单的妙用

车间要生产产品，如果没有材料，那车间就没有材料可做，要让车间有材料可做，就要去材料仓库领料，而领料单就是证明到材料仓库领料的一种凭证。车间要是没有材料，就做不

出产品出来。也无法核算成本，如果车间没有产品又能做出成本，那绝对是虚假的，那是不可能的，就会影响到整个会计核算的程序。这是一个链条，也是会计核算不可缺少的一步。

出库单的妙用

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当我们企业在销售过程中，要把产品或商品送给客户，要到成品仓库提货，就要开出库单，这样才能把商品从库存仓库中的产品把出来，同时也可以监督仓库。出库单就是在核算成品仓库出库的凭证。我们把产品或商品卖给客户时，如果没有送货，就不会用出库单，同样的道理，如果没有出库单，也就证明没有送货。当我们有销售而没有开出库单时，就要把这笔业务放入预收账款。如果一直没有开出库单，那这笔业务是有时间限制的，超过了三个月就要当成企业的收入，要交25%所得税。超过三个月后在出库，这笔业务同要还要确定为销售收入交所得税。所以说如果没有开出库单，就证明说没有出库，而相对应收到的款项超过了三个月就要交所得税。当我们在这种情况下，三个月之内开出出库单，就不要多交了一笔所得税。

四种单据各自由谁来开

1、收料单的开单人应该是由仓管员来开。

2、领料单的开单人应该是由车间主管来开。

3、入库单的开单人应该也是车间主管来开。

4、出库单的开单人应该是由销售人员来开。

四种单据在账务中应该附在哪里

1、当企业购入材料时，材料已经验收入库，同时取得增值税进项发票时，要附收料单。当材料先到，而发票未到的时候，我们要做一笔暂估入库，这个时候也要附收料单。

2、当车间要生产产品时，领料时，要把领料单的财务联送给会计核算，我们在做领料记账凭证时要附领料单。

3、当车间把产品做好后，要入库，要开入库，会计要做入库成本——产品成本计算表，这时候要在产品成本计算表后面附入库单。

4、当销售部门把产品销售给客户后，要把产品送给客户，我们销售人员要开出库单，拿一联到仓库提货，财务联到财务开增值税专用发票给客户。会计开出增值税专用发票后，要计算销售收入，这时要把出库单放在销售的增值税专用发票一起来做凭证。

四种单据的时间顺序

我们从一家新成立的企业来说明这个问题，我们要先买材料，就先有

收料单，有了材料，车间才可以领到所要生产的材料。

第二是领料单，领料单的时间不能在收料单前面，只能在后面。材料仓库没有材料，车间就无料可领。

第三是入库单，当车间有了材料，有了劳动力，也产生了一些费用，就会做出一些商品出来，商品一完成，就要入库。也就是说，入库单要在领料单后面，不能比领料单早。

第四是出库单，产品入库后才销售出库，如果没有入库哪来的商品出库，所以要在最后。这就是它们之间时间的关系，这个关系是不能乱的，不能说，我先做出产品来，才去领料，或者说先把产品出库才来生产这批产品，这是不可能的，绝不可能的，我们在做账的时候，一定要注意来时间性的问题。

如果我们能很好的运用这四种单据，那我们就可以把账做得更顺利一点，更完美一点，更成功一点。

希望以上资料对你有所帮助，附励志名言3条：：

1、世事忙忙如水流，休将名利挂心头。粗茶淡饭随缘过，富贵荣华莫强求。

2、“我欲”是贫穷的标志。事能常足，心常惬，人到无求品自高。

3、人生至恶是善谈人过；人生至愚恶闻己过。

工具管理制度(完整版)

飞客工具及易损品管理制度 1 主题内容与适用范围本制度规定了工具的采购、发放、保管、使用的控制要求。本规定适用于本公司的工具管理。 2 职责本规定由办公室归口管理，相关部门配合管理。 3 工作程序 3.1 工具的申请、采购和入库 3.1.1工具的申请 3.1.1.1 对常规通用的工具，由仓库开出请购单，报相关负责人审核、总经理批准后购买。 3.1.1.2 对专用教学工具（如教学无人机、摄像头、无人机电池等相关）、特殊的或价值比较高的工具（仓库不备库存），由所需部门主管提出请购单，并在备注栏里填写发放人员的姓名，报营销总监审核、总经理批准后购买。 3.1.2 工具的采购 3.1.2.1采购人员按请购单上的规格品种及时采购。对购入的工具，数量由仓库库管员负责确认，质量由公司规定的人员负责验收，验收合格后入库。 3.2 工具的发放和调换 3.2.1 发放原则 3.2.1.1 领用人应领用与本工种工作相关的工具，不得跨工种领用。 3.2.1.2 教学部领用工具按常规配备的工具领用，价格较高、专用工具等将由教学部领班领用并保管。 3.2.1.3个人领用的工具应在领用人调离原工作岗位时，将本人所领工具（原品牌、规格、数量）全数交还仓库，库管员应及时在个人工具卡和工具台帐上进行详细记载，并妥善保管。否则，按3.3.2条款执行。 3.2.1.4 工具领用需以旧换新（首次领用或遗失者除外）。 3.2.2 工具发放 3.2.2.1工具领料单由库管员妥善保管，任何人领用工具均需凭专用的工具领料单领用。 3.2.2.2 领用人领用工具，先至仓库在专用工具领料单上开具领用工具名称规格，由部门主管签名后到仓库领用。 3.2.2.3仓库按领料单进行发放。 3.2.2.4仓库应将工具发放详细情况及时登记在个人工具卡和工具台帐上。 3.2.3 工具的调换 3.2.3.1 领用人在工具领回使用后，若磨损或功能不全者，如自己能修理，可领用修理用的所需材料，自己不能修理的可通知公司或由公司委托外部专业修理单位进行修理。 3.2.3.2 对无法修理的工具需填写工具报废申请单，经所在部门主管及公司总经理确认后，重新开具领料单，须凭原品牌相同的旧工具以旧换新，方能领用。

物料出入库工作标准

物料出入库工作标准 1 目的和适应范围为提高公司仓储管理水平，规范物料出入库控制程序，维护公司资产安全完整，降低不合理损耗，加速资金周转，特制定本标准。本标准适用于物料的出入库管理工作。 2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 Q/XXX BG002 物品标识卡管理办法 Q/XXX BG005 采购订单管理标准 Q/XXX EG001 先进先出管理办法 Q/XXX EZ003 仓储部仓管员工作标准 Q/XXX GG009 木托盘管理办法 Q/XXX GG007 标准化文件编制、发放、实施、修订标准 Q/XXX GG010 标准化稽核、考核办法 Q/XXX WG001 生产计划单审核及收发制度 Q/XXX ZG001 进料检验管理办法工作责任追究管理规定 3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。 3.1 物料物料是指最终产品之外的，在生产领域流转的一切材料（不论其来自生产资料还是生活资料），燃料，零部件，半成品，外协件以及生产过程中必然产生的边，角，余料，废料以及各种废物。 3.2 送货单（五联式表单）送货单是指由供应商自行打印或委托采购部采购员打印的，其内容应与《采购订单》（见“Q/XXX BG005”中表单）所送物料相符的送货凭证。 3.3 进货单进货单是指由财务部开票员通过系统开具的，反映进货的物料数量、单价及金额的入账

凭证。 3.4 验收单（入库单）（三联式表单）验收单是指由仓储部仓管员手工填写的，作为半成品入库时仓库记账和通知财务部开票员入账的入库、入账凭证。 3.5 领料单（调拨单、出库单、补料单）领料单是指财务部开票员依据申请单位的申请，通过系统开具的，用于不同用途的领料凭证。 3.5.1调拨单是指用于生产线正常生产的领料凭证。 3.5.2 出库单是指用于技术部或独立核算部门样品制作时的领料凭证。 3.5.3补料单是指用于生产损耗时的领料凭证。 3.6 进货退货单进货退货单是指仓储部要求开具的物料或半成品的出库凭证。 3.7 销售单（发货单）销售单是指外贸部（含上海办）要求开具的物料、半成品或成品的出库凭证。 4 权责 4.1 采购部采购员负责审查供应商《送货单》的正确性和完整性及监督财务部开票员开具的《进货单》的正确性和规范性。 4.2 质检部质检员（IQC）负责检验物料质量及开具对应类型物料的《进料检验报告单》（四联式表单）。 4.3 财务部开票员负责开具《进货单》及各类《领料单》，确保各类单据的正确性和规范性。 4.4 仓储部仓管员负责开具半成品《验收单》及按检验合格的《送货单》办理物料入库手续、按《领料单》办理物料出库手续。 4.5 各领料部门负责依据流程开具领料申请，并监督仓储部仓管员实施按单领料。 4.6 仓储部经理（副经理）监督按单、按流程落实物料出入库工作。 5 物料入库 5.1 材料入库 5.1.1 供应商在送货时应依据“Q/XXX GG009”规定正确、规范的将物料卸载在木托盘上，并依据“Q/XXX BG002”规定完整、规范的填写“物品标识卡”及粘贴（悬挂）在物料上。 5.1.2 供应商在送货时应持有完整规范的机打《送货单》。《送货单》完整内容应包括：“送货时间”、“编号”、“供方代码”、“供方名称”、“订单号码”、“商品编码”、“品名规格”、“单

物料领用规定

物料领用规定 1 目的为规范物料领用、发料流程，控制物料出库数量，确保发料的数量能满足生产的需求，将制定本规范。 2 适用范围生产部各部门的领料行为适用本规定 3 填写“领用单” （1）领料员按每天生产所需领用物料，填写“领用单”（如下表所示）。领料单（式样一）制造单号：领用日期：_____年___月___日领料部门部门编号领料人批准人物料用途说明物料形态说明□原材料□辅助材料□半成品□成品□不良品□其他物料编号品名规格审领数量实发量不足量单价发料人备注领料说明□未超领料发料记录 □如数发料 □废品过多超用□欠拨 □次数过多超用□欠拨后已补足复核物控部经理领料人签收物料仓库主管财务部（2）领料员认真填写“领料单”，填写时字迹应清晰，并不得涂改。（3）当日“领料单”当日必须到仓库领料。（4）当日未领料的“领料单”的处理办法如下。 ①财务未签字盖章的，自行作废。 ②财务已签字盖章的，应于当日凭“领料单（仓库联）”到财务部抽出“领料单（仓库联）”，并使财务、仓库和车间三联同时作废，重新填制“领料单”办理领料手续。 4 审批领料单

审批部门审核领料部门的领料是否符合消耗定额和相关计划等，并在“实领”栏中填写实领数（大写）。审批人员在审批“领料单”时应注意以下三个方面的问题。（1）“领料单”字迹是否清晰，是否涂改。（2）领用数量是否大写。（3）生产物料领料是否严格按生产计划和消耗定额领取。 5 财务部审核“领料单”。财务部审核领料手续是否齐全及领料金额是否准确。财务部应按以下四点要求进行审核。（1）不办理隔日、有涂改或未按领料程序要求填写“领料单”。（2）不定期抽查仓库物料账、卡和物。（3）结算业务章专人管理，不得擅自借给他人使用。（4）所有“领料单（仓库联）”由专人每月记账后统一装订并妥善保管。 6 发放物料物料仓管员核对所有物料是否有库存，在“发料”处签字，并填写实际单价和物料编号等。（1）填写实际单价和库别时不得涂改。（2）发现“领料单”有疑问时应及时通知财务部和领料部门。（3）物料发放遵循“先进先出“原则。（4）及时报送日报表和临时收料单。（5）每天与财务部共同核对当天手法金额和“领料单”张数。 7 超限额领用控制当生产部申请超限额领料时，需说明原因，同时物控部进行调查，并将调查结果依审批权限上报物控总监、总经理，按其决策办理。 8 补退料控制生产现场发现物料不合格、物料超发、物料少发等情况时，需及时办理补退料，以满足生产的需求。 9 本规定由物控部制定，解释权归物控部所有。 10 本规定自____年___月___日起实施。

工具管理制度完整版..doc

1主题内容与适用范围本制度规定了工具的采购、发放、保管的控制要求。本规定适用于本公司的工具管理。 2职责本规定由办公室归口管理，相关部门配合管理。 3工作程序 3.1 工具的申请、采购和入库 3.1.1 工具的申请 3.1.1.1 对常规通用的工具，由仓库开出请购单，报分管副总或总工审核、总经理批准后购买。 3.1.1.2 对专用工具（如进口螺丝刀、进口扳手等进口工具）、特殊的或价值比较高的工具（仓库不备库存），由所需部门主管提出请购单，并在备注栏里填写发放人员的姓名，报分管副总或总工审核、总经理批准后购买。 3.1.2 工具的采购 3.1.2.1 采购员按请购单上的规格品种及时采购。对购入的工具，数量由仓库库管员负责确认，质量由公司规定的人员负责验收，验收合格后入库。 3.1.2.2 用于计量用途的工具，入库后库管员及时通知计量管理员，登入计量器具台帐，按规定定期校验。 3.2 工具的发放和调换 3.2.1 发放原则 3.2.1.1 领用人应领用与本工种工作相关的工具，不得跨工种领用。 3.2.1.2 技术装备部领用工具按常规配备的工具领用，价格较高、专用工具等将由班长领用并保管。 3.2.1.3 个人领用的工具应在领用人调离原工作岗位时，将本人所领工具（原品牌、规格、数量）全数交还仓库，库管员应及时在个人工具卡和工具台帐上进行详细记载，并妥善保管。否则，按 3.3.2 条款执行。 3.2.1.4 工具领用需以旧换新（首次领用或遗失者除外）。 3.2.2 工具发放 3.2.2.1 工具领料单由库管员妥善保管，任何人领用工具均需凭专用的工具领料单领用。 3.2.2.2 领用人领用工具，先至仓库在专用工具领料单上开具领用工具名称规格，由部门主管签名后到仓库领用。 3.2.2.3 仓库按领料单进行发放。 3.2.2.4 仓库应将工具发放详细情况及时登记在个人工具卡和工具台帐上。 3.2.3 工具的调换 3.2.3.1 领用人在工具领回使用后，若磨损或功能不全者，如自己能修理，可领用修理用的所需材料，自己不能修理的（电器工具）可送技术装备部修理或由技术装备部委托外部专业修理单位进行修理。 3.2.3.2 对无法修理的工具需填写工具报废申请单，经所在部门主管及分管副总或总工确认后，重新开具领料单，须凭原品牌相同的旧工具以旧换新，方能领用。 3.3 工具的保管制订 / 日期审核/日期批准/日期

备品备件及专用工具管理制度

电厂2×350MW新建工程项目管理文件备品备件及专用工具管理制度项目部

目录 1 范围 2 编制依据 3 职责 4 管理内容和要求 5 附录

1 范围为本制度规定了对工程项目的备品备件及专用工具管理工作的管理职责、管理内容与方法、检查与考核等。本制度适用于公司项目部对备品备件及专用工具的管理。 2 编制依据 3 职责 3.1 项目部物资部是本工程备品备件及专用工具的归口管理部门，负责对备品备件及专用工具的验收入库、保管、领借用发放、回收等工作。并负责对备品备件及专用工具领用或借用的申请进行审批。 3.2 施工单位按本工程有关管理程序规定，负责领用或借用申请的提出和办理领借用手续，以及使用后的归还、移交手续。 4 管理内容和要求 4.1 备品备件、专用工具的验收备品备件、专用工具到货后，按照《物资验收管理制度》规定，由项目部物资部参加，物资代保管组织业主方、项目部技术部门、施工单位、供货厂商进行开箱验收；如果备品备件、专用工具与其他设备混装，则可先运至物资部仓库进行保管。经开箱验收后的备品备件、专用工具应统一由物资部负责保管，并建立台帐。 4.2 备品备件、专用工具的入库、出库由物资代保管负责将备品备件、专用工具与其配套设备按供应商出据的发票办理入库；项目部技术部门开据领料单，仓库办理出库手续；物资代保管对所有的备品备件及专用工具入、出库负责另行单独造册登记、建立台帐。 4.3 备品备件、专用工具的领用 4.3.1 备品备件：由安装单位依据工程需要，提出领用申请经审核批准后才能办理领用手续。其中安装用备品备件的领用，需经有关部门审核和主管领导的批准；生产用备品备件的动用，在168小时以前原则上不办理出库领用。若因特殊情况需要领用，需由施工分包商副总以上领导签字确认的领用申请，并经甲方主管领导的签字批准后，由项目部物资部办理发放领用手续。领用后由项目部物资部与供货商协商订货补齐。 4.3.2 专用工具：两台机组均供有的专用工具，由其各施工单位分别办理借用手续。由各施工单位提出申请并办理借据，由主管领导签字批准后方可办理借用及发放手续。施工分包商使用完毕后应及时完整地交物资部的仓库。两台机组共用一套的专用工具由先期使用的施工单位借用，借用手续同上，用完毕后，由其先期使用的施工单位供应部门向后续施工单位供应部门移交，项目部物资部现场鉴证，待专用工具使用完毕后，由后使用方负责归还。借用的专用工具应由借用方妥善维护和保管，使用完毕应及时检修、清理并完整归还，若有损坏或丢失，应修复或重新购置后移交或归还，其修复或购

施工工具及材料管理办法

施工工具、材料管理制度（一）、施工工具管理制度一、总则为加强工具的使用和管理，保证工具能够得到正确的使用、维护及保养，杜绝工具的人为损坏和流失，降低使用成本，提高工作效率，确保正常作业。二、施工工具申领、申购流程 1、领用施工工具首先报我司施工现场负责人批准，并填写施工工具领用台账，写明领用用途、领用数量、领用人姓名、领用时间。领用台账填写完成后交由仓库管理人员审核并领取施工工具。 2、消耗性用品领用，领用人持领料单到仓库领用物品，并将存根联、采购联交给我司施工现场负责人进行工具统计。 3、非消耗性工具须经我司施工现场负责人审批后，将领料单交仓库后领取工具。 4、如果是非常用物品，我司施工现场负责人在拿到领料单后，会尽快提出采购申请，由采购部按采购流程购买。 5、如果库存低于安全备用数量，仓库管理人员提出采购申请，由我司施工现场负责人审批后交由采购购买。 6、采购部将到货时间等情况反馈给仓库，以确保工具及时发放，不影响生产使用。

三、施工工具领用及赔偿（1）个人领用： 1.个人工具领用原则上实行按工种/按标准/按计划配置，同时严格采用以旧（坏）换新制度； 2.施工新入职人员应由劳务负责人按照工种标准填写个人工具领用卡并交我司施工现场负责人签字确认后共同到仓库办理个人工具领用手续； 3.以旧（坏）换新时，需由劳务负责人鉴定并会同责任人填写工具报废单/工具领用单在我司施工现场负责人审批签字后方可向仓库管理员申请领用工具并办理领用手续； 4.原工具丢失，由领用人或劳务负责人承担设备工具丢失、损坏赔偿责任，并按照工具的使用年限折旧赔偿后方可再重新领用（领用人或劳务负责人即时赔偿或通过我司财务部直接从劳务负责人工程款中抵扣）； 5.属人为造成的损坏责任由劳务负责人承担，劳务负责人应协助仓库管理员根据工具领用时间/按照工具的使用年限折旧赔偿后方可再重新领用（领用人或劳务负责人即时赔偿或通过我司财务部直接从劳务负责人工程款中抵扣）； 6. 原工具正常使用在及最低使用限期内磨损/损坏，由领用人及劳务负责人将工具报废单（须注明原因）/个人工具领用单书面报告递交我司施工现场负责人审批后方可再重新领用，新工具的使用期限将从领用日起重新计算；

领料单填写标准

领料单填写标准 1、目的规范领料单据的填写，便于成本核算，准确反映我公司各类生产以及辅助材料的消耗情况; 2、范围生产原材料、生产辅助材、包装材料、办公劳护材料及其他材料领料单据的填写； 3、职责领料部门：根据需求填写符合本标准的领料单据；仓储部：库房管理员负责审核领料部门填写的领料单据是否与本标准相一致；库房组长负责维护本制度，定期检查本制度的执行情况； 4、内容 4.1领料单内容： 4.1.1公司领料单一式四联，第一联与第二联为存根，库房管理员留存，第三联为统计或者财务；第四联为领料部门留存； 4.1.2表体：日期、领料部门、部门负责人、仓管、申请人、名称、型号/规格、用途/注意事项、数量、备注；日期：具体领料的日期；领用部门：领料的部门名称，细化到班组，此项目填写，关系到部门消耗的正确归集；部门负责人：领料部门主管；仓管：具体发料的人员，此栏目填写，可以明确发料的人员，对后续可能出现的问题，可以及时的找到当事人进行解决；申请人：实际领料人员，此栏目填写，可以明确领料的人员，对后续可能出现的问题，可以及时的找到当事人进行解决；名称：所要领用材料的名称，此栏目填写，关系到仓库人员做账时，录入的正确性；型号/规格：所要领用材料的规格，此栏目填写，关系到仓库人员做账时，录入的正确性；用途/注意事项：所要领用材料的使用用途；数量：所要领用材料的数量与单位，此栏目填写，关系到库存账目的平衡；备注：其他需要补充的说明；

4.2开单人员注意事项： 421填写时，字迹需要工整、清晰，书写的力度需适中； 4.2.3填写后，检查所领材料的名称、规格/型号、数量、领用部门、领用日期是否填写正确； 4.2.4公司领料单为五行，当超过五行时，需要另起一张领料单填写，不足五行时，需在数量栏下方的空行处划上斜杠； 4.2.5单据中“部门负责人”栏，由部门主要负责人签字，包括部门主管以及其相应授权的班组长、其他人员； 4.3发料人员注意事项： 4.3.1检查单据领用人签名是否由领料部门具备开单权限人员所签； 4.3.2单据是否存在修改现象，在修改处是否有领用人的签字； 4.3.3名称、领料部门、日期、申请人等栏目处，是否填写完整； 4.4审核人员注意事项： 4.4.1单据是否存在修改现象，在修改处是否有领用人的签字； 4.4.2名称、领料部门、日期、部门负责人、仓管、申请人等栏目处，是否填写完整； 4.5发生错误如何处理： 4.5.1数量填写错误，可在备注中注明实发数量，由仓库发料人员填写； 4.5.2品名、规格存在笔误时，可在错误内容上划一杠，然后再右侧空白处填写正确的内容，并由领料人在修改处签字； 4.5.3当需要修改的地方超过两处时，需要领料人员重新开具领料单； 4.5.4当仓库组长审核发现领料单据不符合本要求时，可退回仓库，由仓库人员督促领料部门重新开单；注意：如填写公司领料单不符合本规定，资料填写不完整，仓管人员可拒绝发料。

档案操作标准

一、范围本标准规定了档案管理程序、档案归档范围。其中具体包括文件装订、文件排列、文件编号、文件著录、备考表、文件装盒、档案盒脊背、打印归档文件目录、打印卷内备考表等一系列管理环节。本标准适用于文件、合同、证件、图纸、电子文档、声像文档、实物等的管理。二、规范性引用文件（一）工程所涉及的国家现行的施工质量验收规范、标准、规程。（二）GB/T19001：2008《质量管理体系要求》标准。（三）GB/T50326-2005《建设工程项目管理规范》。（四）《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2014）。（五）《归档文件整理规则》（DA/T 22—2015）。（六）《建筑工程资料管理规程》（DB11/T695-2009）,以北京地方标准为例,请自行参考各地区地方标准。（七）《项目管理标准》（ZJS.MS102-2016）。三、术语或缩略语（一）原件：最初产生的、保留原始面貌的文件或资料。（二）复制件：与原件内容相同的复制品，可以是复印、影印、电子扫描。（三）案卷：由互有联系的若干文件组成的档案保管单位。（四）立卷：按照一定的原则和方法，将有保存价值的文件分门别类整理成案卷，亦称组卷。（五）归档：文件形成单位完成其工作任务后，将形成的文件、资料或图纸、设计书等整理立卷后，按规定将档案移交统一保管的部门。四、档案管理（一）涉及岗位和职责项目技术内业负责记录控制的归口管理工作。项目经理、工长、质检员、计量员、材料员、机械管理员、劳资员、预算员等按规定做好相关记录，并在工期内负责相关记录的管理工作。具体职责规定如下：

物料领料管理规定

物料领料管理规定一、目的为规范物料领用流程，加强仓库管理，提高各部门生产效率，特制定本制度二、范围本制度适用于原材料、辅料、刀工具、劳保用品等三、领料流程 1、车间领料人员开具《领料单》（或者提前通知仓库文员打印领料单据），《领料单》必须标注清楚领料车间、领料日期、物料名称、规格、单位、数量等信息（板材需注明生产批次号或生产订单号、生产班次、生产机台），然后交车间负责人签字批准方可到仓库领料； 2、仓管员接到《领料单》后，核实《领料单》信息是否完善，如有不符及时反馈给车间负责人；核实无误后，需要备料的物料，及时安排备料，并将备好的物料放置在固定的备料区；仓管员发料时不可将不同领料单的物料混装，避免混淆；另每发完一种物料后必须在《领料单》的实发数量栏中填写实际发料数量及核对所发物料是否准确； 3、整张《领料单》备料完成后，及时通知车间领料人员收料，生产领料人员必须对所有物料进行清点核对，检查是否有发错物料或数量是否有差异的现象，双方确认后由仓管员在《领料单》上签字确认；四、领料注意事项 1、所有领料行为必须经部门负责人审核后，由指定人员持单到仓库领取所需物料； 2、常规板材的《领料单》由计划部优化员打印，五金仓库物料的《领料单》由仓库文员打印，不接受手写《领料单》，特殊情况需要跟仓库主管说明；领料单要求一式三联，车间留底一联，仓库留底一联，一联由仓库交财务部； 3、《领料单》上核准的物料数量领用完毕后，不论什么原因追加物料领用时，不得再次在《领料单》上增加，需重新开具《领料单》并经审核后再领料； 4、领料人员不得修改《领料单》上信息，可以在仓库发料前提出减少《领料单》上核准的物料数量，但不可以增加数量； 5、所有非生产物料的费用领料都需有财务签字确认，仓库方可发料； 6、任何人不得在仓库未经仓管员许可私自拿取任何物料，违者处以500元每人每次

生产领料单

按以下顺序： 1登录K/3系统后，单击【供应链库存管理】－【领料运输】，双击【生产领料维护】，系统将弹出“生产领料单维护”窗口； 2点击菜单栏中的“格式关联信息设置”，弹出关联信息设置窗口；三。单击〖增加〗按钮，弹出选单窗口； 4在左侧列表中选择【生产管理】-【生产任务管理】-【生产任务单】。在右侧界面，将当前序时簿字段设置为单据体1。生产任务单内部编码，关联信息页签字段设置为单据体。Int code并单击OK。领料单是物料领用和发货的原始单据。领料单是有效的领料单。每次收到材料时，必须填写材料申请表。领料单位根据生产物料计划，填写物料申请单。领料单位负责人在领料单上签字盖章后，送仓库进行发料。领料时，材料仓库经理和收料人员应共同检查所收材料的数量、种类和质量。经核实后，双方应在材料申请表上签字盖章，以证明材料申请过程已经完成。物资申请单有多种形式，一种由收料单位领用留存，另一种在

出库后留存，作为登记材料保管台账的依据，另一份由仓库转会计部登记材料台账，编制发料凭证汇总表。领料单与出库单的区别当发出的材料数量与发出的材料数量几乎不存在差异时，如果发出的材料与发出的材料数量相差不大。两者都证明了库存材料的减少。但是，大量材料的分布是有区别的，因为如果领料单上的材料数量很大，无法完全收集（如建筑公司），这种情况经常发生：当月。为了保证企业成本的真实性，物资部门需要根据实际使用情况开具出库单，这样财务部门就可以核算成本了。领料单转移流程 1根据生产需要，各车间入库领料时，领料员应填写《材料申请单》一式四份，注明仓库、时间、料号、名称、规格、单位、数量。以及材料的使用说明。材料在“领料部”盖章，由“领料员”签字或盖章。资料员经验证人签字确认后，向仓库申请使用资料一式四份。

物料仓库标准操作规程

第四部分物料标准操作规程某某有限公司

目录 1.物料入库验收规程 SOP-04-001 2.物料出库验发规程 SOP-04-002 3.虫鼠和其它动物防范规程 SOP-04-003 4.成品验收、入库规程 SOP-04-004 5.成品出库验发规程 SOP-04-005 6.物料、成品拒收规程 SOP-04-006 7.物料外包装破损处理规程 SOP-04-007 8.物品销毁处理规程 SOP-04-008

题目：物料入库验收规程编号: SOP-04-001 制定人：制定日期：2011年月日版本： 1页数:1/3审核人：审核日期：2011年月日颁发部门：供应部批准人：批准日期：2011年月日生效日期：2011年月日目的：规范物料入库验收的操作，确保入库的物料符合规定标准。范围：原辅料、包装材料的入库。分发部门：质量部、供应部、中心化验室、仓库、生产部。变更历史版本号修订原因与内容 1 新定标题正文 1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.2 初验内容原药材及辅料进厂后，由仓库保管员、供应部供应员按规定共同负责完成物料验收。原药材及辅料初验前，操作工具、计量器具、待验区等经清洁检查应合格。待验区的清场合格证、文件、防鼠、防虫设施、计量器具、清洁用具及其它用具经检查应合格。检查不合格应迅速处理，并记录。验收时，供应部供应员索要并审核供应合同、计划、供应商,审批文件的真实性与准确性，检查物料与送货凭证、单据及订货合同是否一致，票物是否相符，并将检查结果记入“物料入库验收记录”（附件1）。如不符合要求应予以拒收。物料外包装上应有标签（标记），需标明品名、规格、产地（供应商）装量、批号，检查是否有产品合格证。物料外包装上应无破损、受潮、鼠咬、泄漏、水渍、霉变等情况。如发现，应将其取出单独放置，将异常情况填入“物料入库验收记录”。按拒收处理，填写“物料拒收记录”。特殊管理物料标签、封口签等的包装封口应完好，无启封开口痕迹。毒、贵细药材应双人验收。液体物料容器封口要严密，无浸出或漏液，外包装的保护设施应完备。如发现有虫蛀或鼠咬，应将药材移出库房以防止蔓延，并及时按有关规定进行处理。按上述要求初验检查完毕后，如全部合格，可在送货凭证回执上签收，并

公司工具管理制度范本(5)

内部管理制度系列公司工具管理制度(5) （标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-25232公司工具管理制度(5) Company tool management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。公司工具管理制度(五) 第一章总则 1、目的:为规范公司各类工具的保管、领用、以旧换新、移交、报废程序，以避免工具的浪费、超标领用及调任无交接等现象，特制定本制度。 2、适用范围:我公司员工所使用的办公家具、操作工具、办公用具、资讯工具的领用、退库、交接、报废等事项的管理。第二章工具发放标准及使用期限 1、办公家具、办公用具发放标准，办公用具最低使用期限由行政部制定与调整; 2、资讯工具由总经办负责制定与调整发放标准; 3、操作工具的领用标准与最低使用期限由技术部统一

制定与调整; 第三章工具卡的使用及管理制度 1、工具卡(附表1)中设不同登记页:办公家具、办公用具、操作工具、资讯工具。领用各类工具时在相应登记页上登记。 2、工具卡由各部门内勤保管，领用人领用工具时，到内勤处取卡，与领料单一起送行政仓库或业务仓库领用。仓库发料人员应在相应登记页填写领用工具的名称、型号、数量并让领用人签字后返还内勤处。 3、工具的保管应该责任到人。部门应专设一卡，登记公用工具，并确定工具保管责任人。各责任人负责此工具的日常保管、正常损坏后换领等工作，并对工具的限期内损坏、遗失等负责。 4、行政及业务仓库应专设工具帐目，对各部门各岗位各人员的工具领用情况进行统计，以便和部门之间核对。 5、劳保用品的登记纳入“工具卡”，其它管理参照“劳保用品管理制度”。第四章工具的领用、更换及退还

包装材料领用标准操作规程

XXXXXX有限公司 1.目的：建立医疗器械车间包装材料领用操作规程。 2.范围：适用于医疗器械车间的包装材料。 3.责任：车间操作人员、库管员、质检员、班组长、车间管理人员。 4.内容： 4.1PE料的领用 4.1.1车间技术员根据待生产产品的库存情况，安排生产，下达生产指令，车间主任复核生产指令，复核无误后下达到带班主管。 4.1.2车间技术员填写限额领料单，一式二份，车间一份，库管员一份。车间主任复核后，一份交库管员，一份车间留存。 4.1.3库管员根据限额领料单对各种原料进行称量，并写标签贴在各原料的外包装上。 4.1.4带班主管凭生产指令从库管员处领取原料，班长将所领取PE 料，按待生产产品不同分类进行使用，将夜班使用的料放到指定位置暂存。 4.2PE料的使用。 4.2.1带班主管根据生产指令，把生产用料分别放到指定位置，供注

塑机使用。 4.2.2每个班的剩余原料，当班带班主管包装好，并进行称重，填写标签，贴在包装袋的外面，放到指定位置。库管员上班后，与带班主管进行PE料的交接。 4.2.4生产所用原料建立交接纪录，在交接时双方都要进行签字确认。 4.2.5每种原料用完后，对现场要进行清场，带班主管检查清场的效果，合格后进行生产，如果不合格，继续清场直至合格。 4.3洁净区用料的领用 4.3.1技术员根据待清洗产品的库存情况，安排生产，下达生产指令，车间主任复核生产指令，复核无误后下达到带班主管。 4.3.2带班主管根据生产指令填写限额领料单，一式二份，工段一份，库管员一份。车间技术员复核后，交当班的带班主管，当班带班主管将限额领料单交库管员。 4.3.3库管员根据限额领料单，在仓库准备好洁净区所需的包装材料。 4.3.4库管员联系洁净区的带班主管，双方当面进行交接，并签字确认。 4.4其他物品的领取。 4.4.1各班带班主管根据生产所需，填写限额领料单，车间主任签字，交库管员领取。 4.4.2库管员凭限额领料单，准备好物品。 4.4.3通知带班主管，当面交接领取，并双方签字确认。

原始凭证内容及填制

“原始凭证的内容及填制”教学设计一、教材分析及处理：《基础会计》是会计专业的基础理论课程，也是学习其他会计教材的基础，本节课学习的原始凭证是经济业务的起点，学好本节课是进一步学习记账凭证及会计核算形式的基础，在本书中起着承上启下的作用。在教学中，为使学生掌握扎实的基础知识和操作技能，应用一些实际的案例加强学生对知识的掌握，提高学生的会计从业能力，为以后参加社会实践奠定基础。二、教学目标及要求 1、知识素质要求通过教学使学生掌握原始凭证的内容及其填制要求，在经济业务中能够正确区分和使用原始凭证。 2、能力素质要求：通过教学，培养学生的理解能力，实际动手操作能力，学会用理论知识来解决实际问题。 3、思想觉悟素质要求通过教学，培养学生热爱自己所学专业，教育学生学好专业基础知识，进而为市场经济管理活动贡献自己的一份力量。三、教学构想、重点和难点：教学构想：本节课要为学生提供一次模拟训练的机会，希望通过这次训练使学生对一些简单的业务操作有所掌握，锻炼学生的操作能力。

教学重点：原始凭证的填制方法和要求教学难点：正确使用和填制原始凭证四、教学方法和教学手段 1、教学方法 “收集资料、动手实验、交流讨论”等相结合的教学方法 2、教学手段 ⑴多媒体课件 ⑵空白原始凭证若干张 3、学法指导 ⑴学生能力培养课前给学生一周的时间，让他们搜集一些日常生活中常用的原始凭证，分析原始凭证类型，说出原始凭证的填制项目，并找出自己不能理解的地方。 ⑵学生参与意识的培养课堂教学中，教师提出问题，让学生回答，并引导学生参与讨论，让学生充分发挥自己的理解，扩展思维。引导学生综合运用所学知识，进行模拟业务的操作，提高学生的实际操作技能水平，并能解决实际生活中的经济业务。 4、授课班级：08会计班 5、课时：1课时五、教学过程与教学内容

工具管理制度33497

工具管理制度为规范公司各类工具的保管、领用、以旧换新、移交、报废程序，以避免工具的超标领用及使用人员变更无交接等现象，特制定本制度。适用范围：员工使用工具的标准制定、领用、退库、交接、报废等。第一条、工具的分类 1.个人工具：由个人保管和使用的工具（如电笔、手钳等）。 2.公用工具：由集体保管和使用的工具（如车床、等离子切割机等）。 3.专用车辆：可移动大型通用工具（如手动叉车、柴油叉车等）第二条、工具发放标准的制定 1、工具的配置标准（包括规格、数量与最低使用期限）由动力设备部及物流部统一制定与调整； 2、如果使用部门提出配置标准需要变化，必须报动力设备部及物流部同意，待重新修订后向各部门重新下发。第三条、工具的使用及管理 1、各部门应建立部门级工具台账，记录已领用工具品类、数量及对应责任人（由专人负责登记及保管）；物流部建立公司级工具台账，记录所有已发放工具品类、数量及对应使用部门、责任人（由五金库保管员登记及保管）； 2、工具的保管应该责任到人。部门各工具使用责任人负责此工具的日常保管、正常损坏后换领等工作，并对工具的限期内损坏、遗失等负责。物流部负责对工具发放时的审核，并对工具超领，冒领负责。 3、部门工具台账与物流部总台账应定期进行核对（不低于每月一次）及更新，保持账实一致。

第四章工具的领用、更换及退还 1、工具领用条件： A、操作工具首次领用，必须是在领用标准范围内； B、换领必须达到换领标准和条件，必须以旧(坏)换新。 2、工具领用程序： A、工具为首次领用时，领用部门填写“领料单”，注明用途和保管责任人，交部门负责人签准后，由工具领用人到物流部领取。物流部保管员做好台账登记。 B、以旧(坏)换新领料时，使用部门应核实换领条件是否满足，若满足则填写“领料单”，及原旧工具到仓库换领。 C、若原工具丢失或在最低使用限期内损坏，需由工具使用责任人赔偿后方可再重新领用。 3、工具交接或退还 A、有如下情况： a. 调任交接。部门内或部门间人员调动，都应报人力资源处或部门负责人处。部门专人应发给调动人员“工具移交表”一份，各工具应由部门经理确定移交、退库还是继续使用并签名。并与物流部五金库保管员交接签名备案。Ⅰ如移交，则在原保管责任人后注明转**人，并由接交人签字确认；Ⅱ如退库，按退库手续办理； b. 离职退还。人员离职，在其填写“离职单”的同时，由部门负责发给其“工具移交表”一份，部门负责人确定其工具是移交给接任人员还是退还仓库并签名。同时部门需检查工具是否完好，否则应赔偿，同时报物流部五金库保管员做好登记。第五章工具的报废各使用部门每半年整理一次报废工具的清单，填写“工具报废申请单”，经物流部负

领料流程及相关规定

仓库领料流程以及相关规定一、领料流程领料程序：领料人填写领料单→领料部门主管审核签字→仓库管理员签字→核实发料领料部门与仓库管理员上交单据→审核部门签字→财务部门签字 1.领料人填写料单：领料人依据部门领导下发任务按每天生产，管理，技改等工作物料需求填写领料单（领料单位、日期、名称规格、计量单位、数量、用途、在领料处签字） 2.领料部门主管签字：审核领料单并签字确认。 3.仓库管理员签字：确认所领物料是否有库存，按有效数量出库做账，并统计好填写物料编号及单价，时刻留意库存变化及时向上反馈。 4.审核部门签字：审核领料部门是否按生产消耗定额、办公用品定额，所领物料是否合理并总结相关数据，提出相关实质建议。 5.财务部门签字：审核单据是否准确无误，核算领料金额，准确无误后签字盖章。二、相关规定（一）领料部门 1.认真填写单据，字迹清晰，一律不得涂改。 2.当日料单当日领出。 3.料单做好编号（比如010707001,注释01代表一车间0707代表七月七日001代表当日第一次领料），领料单须连号。 4.领料部门需将车间当日领料单分类汇总，并报至审核部门。

（二）审核部门 1.字迹清晰，不得涂改。 2.领料数量严格按照生产计划消耗定额管控，办公用品按部门消耗定额管控。（三）财务部门 1.不办理隔日、有涂改或未按流程走的单据。 2.对领料单进行汇总并结算当日账单，结合车间汇总和仓库进行核对，确保当日料单的准确性。 3.不定期对仓库账目，卡，物进行抽查。 4所有单据每月记账后统一装订并妥善管理。（四）仓库管理 1.签字，填写实际数量以及单价，不得涂改。 2.发现领料单有问题及时与相关部门沟通。 3.物料采用“先进先出”方法管控。 4.及时汇报当日领料数据和到货数据。 5.每天与财务部门认真核对当天收、发单据数量与金额。 2020年7月7日注释：先进先出为仓库物料管理方法，仓库人员自行学习拓展。审核部门需确定人选，技术可辅助配合

五金仓库工具管理制度

1、制订目的：规范五金工具的保管、领用、以旧换新、移交、报废程序，以避免工具的超标领用及调离无交接等现象。 2、适用范围：五金工具的标准制定、领用、退库、交接、更换、报废等。 3、职责： 3.1 使用部门负责五金工具的领用标准制定与调整。 3.2五金仓库负责工具的按标准发放、建立个人工具财产卡、以旧换新和回收旧工具的保管等管理工作。 3.3各使用部门、人员负责工具的日常维护、保存。 3.4仓储部负责本办法的起草、修订、解释工作。 4、作业细则： 4.1工具卡的使用及管理 4.1.1五金仓库负责建立个人五金工具卡。仓库在发放个人工具或公用工具时要严格按工具配备标准进行发放，发放工具时发料员严格按照按领料单发放，发料员必须在个人工具卡上记录发放工具明细，记录必须包含领用工具的名称、型号、数量等相关信息，而后使用者与发料员双方确认签字。 4.1.2工具领用人在领用时，领料人必须携由部门主管同意签准领料单到仓库，发料员根据领料单发放。 4.1.3工具的保管实行个人责任制。按岗位专设一卡，登记工具明细，并落实工具保管责任人，各责任人负责此工具的日常保管、正常损坏后换领等工作，对除工具质量原因外而造成的损坏、遗失等负责。 4.1.4仓库应专设工具帐目记录，对各部门各岗位各人员的工具领用情况进行统计，确保和

部门、岗位领用记录准确无误。 4.2工具的领用条件、更换程序 4.2.1工具领用条件：在首次领用工具时，必须是在领用标准范围内；经确认不能使用的工具可以重新申报计划，领取时必须以旧换新。 4.2.2 工具领用程序 a)工具首次领用时，经部门主管同意，填写的领料单，注明用途和保管责任人，部门主管签准后，携带领料到仓库领取工具。仓库人员根据领料单发放工具，填写个人工具卡，领用人和发料员双方签名确认。 b) 以旧换新领料时，使用部门应填写“领料单”，取“工具卡”及原旧工具到仓库换领。仓库人员在其工具卡上注销旧工具并签名确认，同时登记新工具并由领用人和发料员双方签字确认，方可发料。 c) 原工具丢失，责任人需按工具使用时间做相应赔偿, 赔偿之后方可再重新领用。赔偿原则：六个月内原件赔偿；六个月到一年间赔偿原价的50%；一年到两年之间赔偿原价的20%；两年以上无需赔偿。 4.3工具交接或退还 4.3.1 公司内或部门间人员调动、离职都应报于人力资源部门。人力资源部门除办相应人事调动手续外，应发给调动人员“调/离人员移交表单”一份；调动人员持“调/离人员移交表单”和个人工具财产卡报于部门主管处，由部门主管确定移交、退库还是继续使用并签名。调动人员持表与工具卡到仓库办理相关手续，做如下处理并签名确认。ａ）如移交，则在原保管人工具卡上注明转于XXX人，接交人应取其“工具卡”交于仓库，由仓库人员填写或添加交接人工具卡记录，接交人与仓库人员双方签字确认；ｂ）如退库，工具需退库时，由工具保管人取“工具卡”，与工具一并送仓库退库。仓库保管在“工具卡”相应栏目中注明其退回日期，双方签名确认；ｃ）如继续使用，则“工具卡”上相应项目不做变动，但工具卡上改变部门或岗位名称，仓库统计表中，“部门“与”岗位“上做相应变动。 4.3.2 离职退还。人员离职到五金仓库签批“离职单”的同时需携带个人工具卡，离职人员的部门负责人确定其工具是移交还是退库，并签名确认。离职人员持“离职单”到仓库，由仓管员核对，并做如下处理。

生产领料单模板

生产领料单模板各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢简历模板+制作要领姓名：XX 院系：XX大学专业：XX 学历：硕士研究生导师：XXX 教授联系电话：电子信箱：个人简历个人概况姓名：性别：男民族：汉族籍贯：出生年月：婚否：未婚政治面貌：中共党员学历：博士研究生毕业院校：XX 大学专业：导师：XXX 教授联系电话：电子邮件：通讯地址：工作经验：几年应聘岗位：基本技能

曾在xx任住院医师，并于200X 年通过国家执业医师资格考试；通过国家英语四、六级考试，能熟练阅读专业文献，并有较丰富的英文论文写作经验；熟练掌握多种作图、统计及文献管理软件的应用，如Photoshop、SPSS、Sigmaplot、Endnote X5、Quatity one等，能独立进行科研项目的设计、撰写、申报与实施。200X年取得XX省实验动物从业人员考核合格证，能独立进行……等动物模型的制备。教育及工作经历略研究生期间所获奖励：略。导师简介从略工作与临床实践经验熟练掌握并能独立完成XX科常见多发疾病的诊断与处理，掌握XX科各

种常见手术操作、适应症及并发症的处理，能独立完成部分XX科手术，如……….，能协助上级医师出色完成各项工作任务。科研项目攻读硕博研究生期间，设计与参与国家级、省厅级、市级科研项目几项；其中，作为设计和撰写者，帮助导师申请到20XX年国家自然科学基金面上项目1项；参与项目之一曾获20XX 年湖北省科技进步X等奖。科研著作 1. , 2.领导讲话通用模板领导讲话稿同志们：今天，我们在这里召开的XXX会议，我认为是十分必要的，这对于XXX 工作的开展，具有十分重要的指导意义。对于刚才某某同志，以及某某同志的重要讲话，我认为，讲得非常好，非常深刻。希望在座的同志，认真领会，深刻理解。回去后，要传达某某同志及某某

物料领用标准操作规

目录： 1. 目的： (1) 2. 范围： (1) 3. 定义： (1) 4. 责任： (1) 5. 工作流程图： (1) 6. 内容： (1) 1. 目的：建立物料领用标准操作规程，规范物料领用，避免出现混淆和差错。 2. 范围：适用于公司各生产部门所用物料的领用。 3. 定义：无。 4. 责任： 4.1 生产部门人员负责按照本规程进行物料领用操作。 4.2 物料管理部负责物料的发放和退库物料的接收。 4.3 现场QA负责按照本规程进行监督和物料的退库、销毁确认。 5. 工作流程图：无。 6. 内容： 6.1 领用原则: 6.1.1 每件物料上应贴有合格证，无合格证的物料不得接收。 6.1.2 超过规定使用期限且无复验合格检验报告单的物料不得领用。 6.2 领用流程: 6.2.1 工艺员依据《批生产指令》M303002.1或《批包装指令》M303002.2上规定的处方开具《限额领料单》W303003.1，标明产品名称、代码、规格、批号、单位、批量、领

料车间、日期、生产所用物料信息（包括物料名称、批号、单位、需求量），《限额领料单》W303003.1需经生产部门负责人签字确认方可生效，具体参见附件一。《限额领料单》W303003.1一式三份。领料员持《批生产指令》M303002.1或《批包装指令》M303002.2、《限额领料单》W303003.1（三份）到仓库进行领料，若连续生产，可同时领入若干批次的物料。 6.2.2 库管员复核《批生产指令》M303002.1或《批包装指令》M303002.2以及《限额领料单》W303003.1后依据《限额领料单》W303003.1上规定的用量定额和实际情况发放物料，在《限额领料单》W303003.1（三份）上填写物料编号、实发（毛重/数量、净重/数量），并签字确认。送料员将物料送至生产部门收料区。 6.2.3 领料员在库房依据《限额领料单》W303003.1逐项清点物料，双人复核物料的名称、物料编号、毛重/数量、净重/数量，检查包装情况并确认有合格证后领料员收料，领料员在《限额领料单》W303003.1（三份）上签字。库管员留存一份领料单，其余两份留在生产部门。如发现上述各项中有与《限额领料单》W303003.1不符的情况，领料员应拒收，并及时通知部门负责人及现场QA。 6.2.4 进入洁净区的物料应首先在外清室去掉外包装外皮并用75%乙醇浸湿的清洁布擦拭干净，将附有《物料标识卡》M303010.4的物料转入缓冲间或传递窗，紫外灭菌30分钟后方可将物料转入洁净区指定位置。 6.2.5 生产部门人员依据《限额领料单》W303003.1和《物料标识卡》M303010.双人复核物料的名称、批号、逐渐复核重量/数量，填写《物料标识卡》M303010.4，标明物料名称、物料批号、毛重净重或数量、第几件/共几件，双人复核无误后签字确认，并填写《物料进出记录》M303012.1。 6.3 超额物料领用: 6.3.1 生产部门如遇定额领用物料不够，需要上报现场QA，执行《偏差管理程序》M202007。经质量管理部批准超额领取物料后，由工艺员填写《限额领料单》W303003.1，并注明偏差编号，按照“6.2 ”项规定流程领取超额物料。 6.4 剩余物料处理: 6.4.1 正常生产期间，生产部门剩余物料可暂存于生产部门但需做好物料标识，留作下批生产使用。 6.4.2 一个品种生产结束后，应对生产区暂存物料进行退库处理，退库时物料应附有内容填写完整的《物料标识卡》M303010.4。退回仓库的物料需用原包装包装并包装完好，合格证清晰可辨；以kg计的物料退回仓库后仓库复核重量无误后签字确认，以数量计的物