食用油制造建设项目计划书

食用油制造建设项目

计划书

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

随着我国居民生活水平的提高，我国食用油的消费量也逐年增长。根据国家粮油信息中心数据显示，2017/18市场年度，我国共消费食用植物油3440万吨，较上一个市场年度有小幅增长；2012/13市场年度至2017/18市场年度，年均复合增长率达到4.54%。

该食用油项目计划总投资7713.70万元，其中：固定资产投资5553.78万元，占项目总投资的72.00%；流动资金2159.92万元，占项目总投资的28.00%。

达产年营业收入16484.00万元，总成本费用12423.08万元，税金及附加148.32万元，利润总额4060.92万元，利税总额4769.37万元，税后净利润3045.69万元，达产年纳税总额1723.68万元；达产年投资利润率52.65%，投资利税率61.83%，投资回报率39.48%，全部投资回收期4.03年，提供就业职位290个。

食用油是指人们在制作食品过程中使用的调味品用油脂，其主要功能是提供人体所需要的脂肪和其他营养素，通常可分为动物油脂和植物油脂两大类。近年来，动物油在食用油市场比重不断下滑，植物油的地位日益凸显，而我国食用植物油主要有花生油、火麻油、菜籽油、大豆油、棉籽油、香油、葵花籽油等。

第一章项目概论

一、项目概况

（一）项目名称及背景

食用油制造建设项目

改革开放之前，我国油料加工行业一直处于国家监管之下，油脂实行

定量供应，整个行业一直发展停滞，食用油产量无法满足需求。食用油市

场分析，2004-2005年是调整阶段：受国际大豆价格波动及“禽流感”影响，食用油加工业出现全行业亏损，产业集中度提高。2006-2010年是再次快速发展阶段：由于我国养殖行业发展以及植物油价格的上涨，我国植物油行

业发展进入了一个新的快速发展时期，行业盈利水平大幅提高。

我国油脂科技行业起步于上世纪90年代以前，起步时主要以国内自主

开发技术为主，局限在皂粒、脂肪酸、甘油等产品，技术较为落后；从上

世纪90年代至20世纪初，伴随着国家经济发展，通过引进国外先进生产

技术，油脂科技相关企业的生产规模有了明显的扩大，技术水平也有了较

大的提高，为我国油脂科技行业的发展打下了良好的基础；2003年至今，

国外大型跨国企业纷纷进入国内油脂科技领域，带来了先进的生产技术和

经营理念，同时，国内有实力的企业也纷纷新建或扩建生产装置，企业生

产规模与集中度大幅提高，油脂科技行业进入了一个快速发展的时期。

（二）项目选址

某工业示范区

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

（三）项目用地规模

项目总用地面积20276.80平方米（折合约30.40亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数53.28%，建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率5.16%，固定资产投资强度182.69万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积20276.80平方米，建筑物基底占地面积10803.48平方米，总建筑面积32037.34平方米，其中：规划建设主体工程22562.15平方米，项目规划绿化面积1651.82平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计82台（套），设备购置费1584.32万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1315850.95千瓦时，折合161.72吨标准煤。

2、项目年总用水量15752.02立方米，折合1.35吨标准煤。

3、“食用油制造建设项目投资建设项目”，年用电量1315850.95千

瓦时，年总用水量15752.02立方米，项目年综合总耗能量（当量值）

163.07吨标准煤/年。达产年综合节能量48.71吨标准煤/年，项目总节能

率20.46%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某工业示范区发展规划，符合某工业示范区产业结构调整规

划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理

措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境

产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资7713.70万元，其中：固定资产投资5553.78万元，

占项目总投资的72.00%；流动资金2159.92万元，占项目总投资的28.00%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入16484.00万元，总成本费用12423.08万元，税

金及附加148.32万元，利润总额4060.92万元，利税总额4769.37万元，

税后净利润3045.69万元，达产年纳税总额1723.68万元；达产年投资利

润率52.65%，投资利税率61.83%，投资回报率39.48%，全部投资回收期

4.03年，提供就业职位290个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目

的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某工业示范

区及某工业示范区食用油行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某

工业示范区食用油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化

有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“食用油制造建设

项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某工业示范区经济发展，为社

会提供就业职位290个，达产年纳税总额1723.68万元，可以促进某工业

示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率52.65%，投资利税率61.83%，全部投资回

报率39.48%，全部投资回收期4.03年，固定资产投资回收期4.03年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实

施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方

面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营

企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导

民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、

新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优

势企业。

优化创新发展环境，推进“大众创业、万众创新”，提升以行业和企

业为主体的技术创新平台水平，促进发展方式由要素驱动向创新驱动转变，由外延扩张向内涵提升转变。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx公司

（二）公司简介

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发

设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。顺

应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公

司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%

以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司不断加强新产

品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，

产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳

定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全

质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质

量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度

与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走

可持续发展的新型工业化道路。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新

为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领

先企业，创造价值，履行社会责任。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问

题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整

合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为

公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持

续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入14585.66万元，同比增长16.12%（2024.81万元）。其中，主营业业务食用油生产及销售收入为13573.84万元，占营业总收入的93.06%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额3490.55万元，较去年同期相比增长762.29万元，增长率27.94%；实现净利润2617.91万元，较去年同期相比增长320.57万元，增长率13.95%。

上年度主要经济指标

第三章建设必要性分析

一、食用油项目背景分析

食用油是指人们在制作食品过程中使用的调味品用油脂，其主要功能是提供人体所需要的脂肪和其他营养素，通常可分为动物油脂和植物油脂两大类。近年来，动物油在食用油市场比重不断下滑，植物油的地位日益

凸显，而我国食用植物油主要有花生油、火麻油、菜籽油、大豆油、棉籽油、香油、葵花籽油等。

据数据显示，2010-2018年，精制食用植物油产量增长明显。2017年，中国精制食用植物油产量累计达6071.8万吨，累计增长2.00%；2018年1-11月，精制食用植物油产量累计达4562.4万吨，累计增长3.00%。

而目前我国植物油消费以大豆油、棕榈油、菜籽油及花生油为主，占

总消费量的近90%，品种结构不均衡。其中，2017/18年度，大豆油消费占

比超过一半，棕榈油、菜籽油消费比重均在13%以上。

总的来看，我国食用油品种将向多样化方向发展，玉米油、橄榄油等

健康和小品种油脂消费占比将上升。未来，食用油行业将呈现出以下发展

趋势：

从我国食用油区域市场看，华东地区食用油市场发展较为成熟，食用

油市场规模在整个食用油市场中的比重高达38%以上；其次是华中地区、华北地区以及东北地区、华南地区，四者占比分别是17.49%、13.24%和

12.35%、11.83%，总体差距不大；西南地区和西北地区的食用油市场较小，占比分别是4.93%和1.83%。总体来看，我国食用油市场地域分布不均衡，

主要集中在经济比较发达的华东地区等。

随着科学的发展，未来的食用油市场将在安全的基础上更加重视油品

的“营养与健康”。例如，将重视油品的脂肪酸组成；重视油品中的生理

活性物质和微量元素的含量；重视脂肪酸的合理比配；重视特种油料的开

发利用，利用其富含功能性成分的特点，生产营养健康的功能性油脂等等。与此同时，科学家们通过科学比较，寻找具有最佳营养健康价值的油品，

向消费者推荐。

经过多年来的发展，大豆油和棕榈油这两大品种将在很长时期内主宰

着油脂市场。未来，在政策的指引下，菜籽油、玉米油和油茶籽油也迎来

较大的发展，市场格局也将改变。未来，食油市场行业发展趋势将向“四化”阶段，即“品牌化”、“小包装化”、“高端化”和“细分化”发展。

增材制造发展迅速,制造技术、工艺技术和市场应用都走在标准建立之前。增材制造所用材料也不例外,材料成分是按照既有标准进行,而既有标

准大多数是传统铸锻工艺下,经过验证达成共识的指标。这种标准规定的指

标范围内的材料,通过激光加工过后的性能也是有较大差异的。粉末产品的

其他指标如氧氮指标、粒度范围、碳硫等主要是借助分析设备的普适性,来

进行横向对照和历史对照。使用方粉末产品的选择还是根据自己使用效果

来看,但是实际的使用效果和设备的状态,操作人员和操作工艺,以及当时的

环境有很大的关系。粉末、工艺和设备的技术指标、规范和标准没有贯通,

这也为这个行业的技术发展带来更多的挑战。

与当前全球科技创新和产业发展的迅猛态势相比,我国増材制造领域仍

然存在标准缺失、国际标准跟踪转化滞后、市场主体参与国内国际标准化

工作程度不高等问题,迫切需要系统谋划和全面推进增材制造标准化工作,

充分发挥标准对增材制造产业发展的规制和引领作用。

增材制造应用端的不断突破和拓展,行业的快速发展,为增材制造的粉

末材料带来了大量的机会和关注。2019年美国铝业宣布在美国匹兹堡开设

3D打印金属粉末厂房,赫格纳斯在2019年设立增材制造粉末材料的板块。

更多的人才、资金和资源汇聚必将促使粉末产品制备更加健康蓬勃的发展。而社会对增材制造的认识不断的加深,增材制造的理念横向融入各个行业的

设计端,必将进一步加速行业的发展,金属粉末迎来发展的最佳时期。

随着国产粉末材料的应用不断推进,越来越多的国产粉末得到了市场的

认可。而随着中美贸易战的深入,像高温合金、铝合金和钛合金这类之前进

口粉末占较大份额的粉末产品,将会迎来新的机遇。

增材制造专用粉末产品制备在国内属于一个较新的领域,高校和研究院

所的课题研究积累较少。但是随着3d打印的发展,学校越来越多的相关课

题和教学都得以开展,而通过几年的发展,研究人员也将研究成果带入社会

来进一步推动行业技术的发展。另外,行业内有实力企业都意识到材料体系

研发和制粉技术研发的迫切性。很多公司近年来每年研发投入超过营业收

入的10%,将研发作为首要。高校、研究院所也有大量有针对性的教学和科

学研究,这必将会给增材制造金属材料产业带来更好的发展。

2020年2月份,2020年3月5日,国家标准化管理委员会、工业和信息

化部、科学技术部、教育部、国家药品监督管理局、中国工程院6部门联

合印发了《增材制造标准领航行动计划(2020-2022年)》。旨在进一步加快标准化建设,这将大大促进增材制造行业的标准体系建立,保障行业健康发

展。国家有色标委会等机构为标准建立做了大量的工作,在研究院所和各个企事业单位的不断努力下,取得了阶段性成果,为下一步完善体系奠定了基础。

增材制造作为一种全新的加工手段,它是横向嵌入到各个行业中的。每个行业的具体工况、性能、指标要求都有各自的特点,因此对粉末材料的要求也是从应用端出发,有针对性的材料体系。因此今后会衍生出更多专注专精于一个或者多个领域的细分的粉末材料制备企业,加速行业更加科学健康的发展。

面对金属增材制造技术的快速发展和不断壮大的市场规模,越来越多的材料商斥巨资投入金属3D打印粉末的研发和生产,希望从原材料切入,抓住行业发展的重大机遇。这对于增材制造行业以及上下游的产业来讲是一件好事,更多的研发投入和更充分的竞争,必将为市场带来更优秀的解决方案,新的制造手段将逐渐替代老旧的制造方式,整个市场的蛋糕也会越做越大。同时,随着行业标准的不断完善和技术的日渐成熟,金属3D打印的潜力将会被更好的挖掘出来。

二、食用油项目建设必要性分析

随着我国居民生活水平的提高，我国食用油的消费量也逐年增长。根据国家粮油信息中心数据显示，2017/18市场年度，我国共消费食用植物油3440万吨，较上一个市场年度有小幅增长；2012/13市场年度至2017/18市场年度，年均复合增长率达到4.54%。

中国食用植物油行业的品种较为丰富，主要有大豆油、菜籽油、花生油、棉籽油、葵花籽油以及芝麻油、油茶籽油、米糠油、亚麻籽油、玉米油、红花籽油等，其中，棕榈油主要从马来西亚和印度尼西亚进口，橄榄油则主要从西班牙等地中海国家进口。

我国食用油行业经过多年的发展，形成了丰益国际、中粮、山东鲁花等优秀龙头企业。目前，食用油市场有向行业龙头企业集聚发展的态势。根据Euromonitor数据统计，丰益国际、中粮、山东鲁花以及西王食品处于食用油企业中的第一梯队，2018年四家公司共占食用油销量的63.8%。

从各企业在食用油的销量占比来看，2018年，丰益集团以高达39.8%的市占率占据我国食用油行业的绝对龙头地位，其次是中粮集团，市占率达13.8%。食用油行业集中度高的原因在于食用油的主力消费群体为中老年人和家庭妇女，这一类群体对于新品牌的接受度比较低，因此老品牌的行业地位很难被撼动。

食用油行业的竞争激烈程度不逊于快速消费品的任何其它行业。企业的在品类上的竞争，推动了各个食用油品种的发展。丰益国际旗下主要品牌为金龙鱼，中粮旗下主要品牌为福临门，都是由多油种构成的综合性品牌；山东鲁花以花生油为主，西王和长寿花则成为玉米油的代表品牌；多力成为葵花籽油的代表品牌。根据Euromonitor数据显示，丰益国际旗下品牌金龙鱼的市占率达到34.1%，位列第一；其次是中粮旗下品牌福临门市占率为12.1%，位列第二。

整体而言，近年来中国食用油行业的集中度越来越高，消费者品牌消

费的特征越来越明显，而且价格战的“枪声”依稀可见。这意味着将来中

小企业在食用油行业的生存空间将越来越小。但不排除中国食用油市场重

新洗牌的可能性，这种可能性来自三个方面：一是行业内资本的重新整合

或行业内外资本的结合；二是行业外资本的进入；三是越来越多的国外资

本的进入。

第四章市场分析、调研

一、食用油行业分析

改革开放之前，我国油料加工行业一直处于国家监管之下，油脂实行

定量供应，整个行业一直发展停滞，食用油产量无法满足需求。食用油市

场分析，2004-2005年是调整阶段：受国际大豆价格波动及“禽流感”影响，食用油加工业出现全行业亏损，产业集中度提高。2006-2010年是再次快速发展阶段：由于我国养殖行业发展以及植物油价格的上涨，我国植物油行

业发展进入了一个新的快速发展时期，行业盈利水平大幅提高。

2011-2012年受国家政策调控和原料价格波动影响，中国食用油市场走势温和。食用油市场行业现状分析，但随着国家政策调控手段的加强，市

场环境的变化，整个食用油行业处于新的调整期。2013-2016年我国食用油

产量基本保持着增长态势，但2017年食用油累计产量现下滑，产量为6071.8万吨，比2016年少835.7万吨，同比下滑12.1%;据中国报告大厅

预测，2018年上半年食用油累计产量将下滑至6158.5万吨。

从我国食用油区域市场看，华东地区食用油市场发展较为成熟，食用

油市场规模在整个食用油市场中的比重高达38%以上；其次是华中地区、华北地区以及东北地区、华南地区，四者占比分别是17.49%、13.24%和

12.35%、11.83%，总体差距不大；西南地区和西北地区的食用油市场较小，占比分别是4.93%和1.83%。总体来看，我国食用油市场地域分布不均衡，

主要集中在经济比较发达的华东地区等。

从省市分布看，山东省食用油市场规模占比最高，达12.67%左右；其

次是江苏省，占比9.64%。另外，食用油市场规模占比在6%以上的省份还

有广东省、浙江省以及河南省、黑龙江省、河北省河湖北省等，其余省份

占比均在6%以下。前八省份市场规模合计占比高达64.19%。食用油区域集

中程度较高。

目前，我国食用油消费结构以豆油、菜籽油、棕榈油、花生油占据统

治地位;山茶油、橄榄油则为次要购买产品;亚麻籽油、葡萄籽油等特种原

料油，作为特种用油打开了一片细分市场。食用油市场行业现状分析，

2018年上半年我国居民植物油消费依然以菜籽油和豆油为主，其中豆油占

比依然最大，约为45%。这与我国居民膳食结构和膳食传统密切相关。但是随着人们的消费观念转变，消费偏好可能会发生改变。

未来，随着社会经济发展和人民生活水平提高，消费者对食用油需求

呈现出多样化趋势，普通油品在一定程度上已难以满足特定消费者对营养、健康的需求，具有营养、保健、美味的特种食用油产品将呈现出巨大市场

空间。豆油、菜籽油等传统食用油的消费滞涨，调和油的市场份额在进一

步下滑，不少城市家庭已完成消费升级，越来越多消费者倾向于选购高性

价比纯种油。例如，家庭将重视油品的脂肪酸组成；重视油品中的生理活

性物质和微量元素的含量；重视脂肪酸的合理比配；重视特种油料的开发

利用，利用其富含功能性成分的特点，生产营养健康的功能性油脂等等。

高端食用油将逐步发展为膳食营业补充剂，满足消费者特定的营养、保健

需求。

综上所述，食用油主要功能是提供人体所需要的脂肪和其他营养素。

我国食用油主要由棕榈油、大豆油、油菜籽油和葵花籽油四大品种构成。

目前，我国的食用油市场规模巨大，行业竞争激烈。2018年食用油行业将

会承接上年的品牌化、规范化、健康化趋势继续迈进。

二、食用油市场分析预测

我国油脂科技行业起步于上世纪90年代以前，起步时主要以国内自主

开发技术为主，局限在皂粒、脂肪酸、甘油等产品，技术较为落后；从上

世纪90年代至20世纪初，伴随着国家经济发展，通过引进国外先进生产

技术，油脂科技相关企业的生产规模有了明显的扩大，技术水平也有了较

大的提高，为我国油脂科技行业的发展打下了良好的基础；2003年至今，