木材加工厂可行性报告

投资1.2亿元：种植5万亩经济林、建设年生产建筑模板60万张、家具模板2万立方米的木材深加工企业

可

行

性

研

究

报

告

XXXX房地产开发有限公司

二〇一〇年四月一日

目录

第一章总论................................................ 错误！未定义书签。

1.1项目名称 .............................................. 错误！未定义书签。

1.2项目建设单位 .......................................... 错误！未定义书签。

1.3项目拟建地点 .......................................... 错误！未定义书签。

1.4可行性研究报告编制单位................................. 错误！未定义书签。

1.5可行性研究报告编制依据................................. 错误！未定义书签。

1.6项目建设的内容......................................... 错误！未定义书签。

1.7融资方案 .............................................. 错误！未定义书签。

1.8项目建设进度 .......................................... 错误！未定义书签。第二章项目建设的背景及必要性................................ 错误！未定义书签。

2.1项目建设的背景......................................... 错误！未定义书签。

2.2项目建设的必要性....................................... 错误！未定义书签。第三章市场预测.............................................. 错误！未定义书签。第四章项目建设地址及建设条件................................ 错误！未定义书签。

4﹑1项目建设的地址........................................ 错误！未定义书签。

4﹑2项目建设条件.......................................... 错误！未定义书签。第五章项目建设内容.......................................... 错误！未定义书签。

5﹑1建设内容 ............................................. 错误！未定义书签。

5﹑2厂房设备购置情况...................................... 错误！未定义书签。第六章生产技术和主要设备特点................................ 错误！未定义书签。

6﹑1产品生产技术特点...................................... 错误！未定义书签。

6﹑2产品生产设备特点...................................... 错误！未定义书签。第七章员工数量﹑构成和来源.................................. 错误！未定义书签。

7﹑1员工数量 ............................................. 错误！未定义书签。

7﹑2单班员工构成.......................................... 错误！未定义书签。

7.3员工来源 .............................................. 错误！未定义书签。第八章环境保护.............................................. 错误！未定义书签。

8﹑1环境影响分析.......................................... 错误！未定义书签。

8﹑2环境保护措施.......................................... 错误！未定义书签。

8﹑3运营过程对环境的影响及相应措施........................ 错误！未定义书签。第九章投资估算及资金筹措.................................... 错误！未定义书签。

9﹑1投资估算 ............................................. 错误！未定义书签。

9﹑2 资金筹措............................................. 错误！未定义书签。第十章经济效益估算........................................ 错误！未定义书签。

10﹑1财务评价依据......................................... 错误！未定义书签。

10﹑2总成本费用估算....................................... 错误！未定义书签。

10﹑3销售收入的估算....................................... 错误！未定义书签。第十一章结论................................................ 错误！未定义书签。

11﹑1项目符合国家政策..................................... 错误！未定义书签。

11﹑2工艺技术国内领先..................................... 错误！未定义书签。

11﹑3财务评价分析......................................... 错误！未定义书签。

11﹑4资源与厂址分析....................................... 错误！未定义书签。

11﹑5结论 ................................................ 错误！未定义书签。

1.项目概况

1.1.项目名称

XXXX房地产开发有限公司投资建设的年产建筑模板60万张、家具

模板2万立方米的木材深加工生产建设项目。

1.2.拟建地点及占地面积

XX县工业园区（需征地200亩）

1.3.建设单位

ＸＸＸＸ房地产开发有限公司

1.4.产品类型

建筑模板、家具模板、胶合板

1.5.生产规模

年生产建筑模板60万张、家具模板2万立方米、胶合板

1.6.项目建设条件

1.6.1.项目建设地（田林县）概况

【地理位置】瓮安县隶属黔南布依族苗族自治州，地处乌江中游，黔中腹地，黔南北部，东经107°07′—107°42′、北纬26°53′—27°29′之间，区位优势较为突出。境内公路四通八达，省道 206 、 302 公路呈“十”字型贯穿县境，是连接川、渝、黔、湘、桂、鄂的交通枢纽。与黄平、福泉、开阳县、遵义、湄潭、余庆六县市接壤。南距州府都匀120公里，西距省城贵阳174公里，北距历史名城遵义150公里。

【行政区划】瓮安县行政区域面积1973.8平方千米，总人口48万人。人口较多的少数民族有苗、布依、土家等族。该县辖9个镇、14个乡：雍阳镇、平定营镇、猴场镇、中坪镇、建中镇、永和镇、珠藏镇、玉山镇、天文镇、玉华乡、银盏乡、松坪乡、小河山乡、白沙乡、岚关乡、老坟嘴乡、高水乡、木引槽乡、铜锣乡、牛场乡、渔河乡、龙塘乡、木老坪乡。

【气候】全县属于北亚热带润湿季风气候，境内主要气候特征是：冬无严寒、夏无酷暑全年平均气温13.6℃，平均最高气温为17.9℃，平均最低气温10.7℃。为农林牧业生产提供适宜的气候条件。

【自然资源】瓮安是一个农业大县。全县农业人口占总人口的 83.25 ％，第一产业比重占 GDP 的 38.6 ％。农作物主要以水稻、玉米、小麦、烤烟、油菜、豆类和薯类为主，常年粮食总产量 17 万吨，油菜籽总产量 1.5 万吨，烤烟总产量 12 万担，建成茶园 2.5 万亩，以金秋梨为主的水果基地 3.2 万亩。各项农业适用先进技术推广覆盖率达 92 ％以上，是全省商品粮基地县、优质烟基地县、优质油菜籽生产大县、优质肉猪基地县、优质肉牛基地县、优质草地鸡基地、渔业重点县。

【旅游资源】该县有跨度居世界第一的江界河桁式组合大桥点缀的乌江峡谷风光，有地球同纬度唯一保存完好的朱家山原始森林风景区，有中国十大水帘洞之一的穿洞河瀑布，有距今5.8 亿年的动物群化石，有集织金打鸡洞、安顺龙宫景观于一体的老鹰洞，有面积10 余平方公里、规模宏大、秀石耸立的下司石林等等。资源数量多、门类全、品位高，集原始生态、峡谷风光、石林景观、溶洞奇观、长征文化、民俗风情于一体，是旅游资源的聚宝盆。

【矿产资源】该县目前探明的矿藏主要有煤、磷、铁、硫铁、铅、锌、铝、硫磺、硅石、重晶石、钾页岩等，尤以煤、磷储量最为丰富，全县煤炭总储量10.64 亿吨，磷矿总储量6.5 亿吨，铁矿藏量1500 万吨，锌矿藏量60 万吨以上。

总结：虽然ＸＸ县土地资源和森林资源非常丰富, 林木种植业、造纸业发展已初具规模，资源得到了较好的开发和利用,但林木深加工业尚属市场空白，林业尚没有成为该县的主导产业,也没有形成产业链循环发展的经济体系，大力发展以林木种植、深加工、造纸等循环产业链为一体的产业格局大有可为，这就为本项目的投资建设提供了巨大的资源和市场基础。

为了充分合理利用资源，本厂建成投产后，可为劲达兴、荔森等造纸厂提供价格更为低廉的原材料，进而与之形成产业群聚效应，使XX县真正成为充分利用林木资源，创造更大经济和社会效益的林业大县、强县。

1.7.项目资源供应来源

XX县森林资源丰富，全县林业用地面积634.37万亩，森林覆盖率73.26%，享有"森林公园"的美誉。目前XX县已有23万亩经济林木，能够基本保证项目所需的主要原料供应。

1.8.项目建设注意问题及注意事项

1）为充分保证本项目的原料供应，我公司还将种植5万亩经济林木。建立自己的原料基地，恳请XX县人们政府给予支持。

2）木材加工企业是一级防火单位，国家一再强调企业的安全生产，本厂在拟建的同时，要特别强化安全措施，加强职工安全教育和安全生产教育，确保安全生产。

2.市场分析

2.1.建筑模板市场分析

建筑模板（3×6英尺防水九层夹板）是建筑业中必不可少的经常性的易耗品，在可预见的几年内，是难以被替代的。由于施工方便、成本低、效率高、效果好，在建筑施工中被广泛使用。就南宁市场来看，根据其建筑完工面积，一年至少耗用200万张建筑模板。因此，建筑模板的市场需求量非常广阔。

2.2.家具模板市场分析

家具模板（4×8英尺）的附加值高、市场需求量很大。

2007年1—11月中国全部家具制造业实现累计工业总产值214,691,017，000.00元，比上年同期增长27.54％；实现累计主营业务收入206,843,329，000.00元，比上年同期增长27.77％；实现累计利润总额为7,997,804，000.00元，比上年同期增长17.9％。

2008年1—11月中国全部家具制造业实现累计工业总产值262,833,428，000.00元，比上年同期增长21.2％；实现累计主营业务收入253,537,112，000.00元，比上年同期增长21.46％；实现累计利润总额为9,244,231，000.00元，比上年同期增长14.16％。

10年来，中国家具行业经历了第一个高速发展期，以量的扩张为主，初步建立起了门类齐全、与国际接轨的完整的工业体系，产品能满足人民生活需要和国际市场的需要。在未来5到10年，在国际家具产业转移的大背景下，中国家具行业将迎来第二个高速发展期。这个时期主要不是在量的扩张，而是在质的提高。

进入21世纪后，中国政府就已经提出加快城市化和小城镇化建设步伐，全面繁荣农村经济，加快城镇化进程，以便进一步拉动消费市场，扩大消费领域。国家的这一举措，必将进一步促进中国的住宅建设，因而会使与住宅相关的行业得到发展。国务院根据社会需求和发展的需要，提出了住宅产业化，这一举措将带动与住宅配套几万种产品的标准化、系列化和产业化。由于住宅产业化的发展，住宅作为一种商品进入市场，为各类家具和配套产品提供了发展空间。中国家具行业蕴藏着巨大的市场潜力。

2.3.贴面胶合板市场需求及预测

2.3.1.产品特点及用途

胶合板是原木裁成各种规格木段，经过蒸黄（新鲜木材免蒸煮）旋切、干燥、剪切成各种幅面单板，通过拼接、涂胶、组切热压成胶合板。胶合板是人造板类最好使用的一种板材，由于保持了原木原有的花纹、幅面大、质轻、握钉力强，若在胶合板上贴上珍贵树种的单板，身价倍增，所以广泛用于家具生产、住宅装修、乐器生产等方面。

贴面胶合板是利用普通单板、调色单板、集成单板和重组装饰单板等胶贴在胶合板表面制成的板材。贴面胶合板广泛应用于家具、制造住宅装修、建筑工程、生产各种乐器及车厢装饰等。

2.3.2.国内胶合板市场发展状况

中国经济的快速增长，成为促进胶合板市场需求的强劲牵引力；华北、华东以及长江中下游一带速生丰产林木材大量涌进市场，以及国外优质阔叶木材的不断补充，汇成中国胶合板工业不断发展的巨大原料提供源泉；充足的人力资源，也是中国发展胶合板工业的成本核算与其他胶合板生产国相比

占有优势的重要因素。近年来中国胶合板产品质量本身，也有了大幅提升，在国际市场上竞争力越来越强。中国不仅是胶合板出口大国，还是世界第一大胶合板生产国。

2006年1—12月，中国胶合板制造行业实现累计工业总产值75,819,437,000元，比2005年同期增长了39.83%；实现累计产品销售收入72,163,513,000元，比2005年同期增长了39.25%；实现累计利润总额3,198,494,000元，比2005年同期增长了60.41%。

2007年1—11月，中国胶合板制造行业实现累计工业总产值101,828,484，000.00元，比上年同期增长了48.27%；实现累计产品销售收入96,534,099，000.00元，比上年同期增长了48.87%；实现累计利润总额4,732,364，000.00元，比上年同期增长了70.26%。

2008年下半年以来，受国际金融危机影响，胶合板行业受到了一定的冲击，进入2009年，在平淡度过开年之初后，3月份，多种胶合板的订购需求快速回升，板材市场迎来一波顺畅行情。与销售形势趋暖不同，胶合板价格则呈现普降格局，部分产品降幅多达十几元。胶合板等原材采购量逐渐加大，市场供销两旺。

虽然中国胶合板发展迅速，但依然遭遇到欧盟以及其他一些进口国的反倾销申诉，所以中国的胶合板企业和行业组织必须加强与进口商的沟通、加强企业自律、规范出口经营秩序。随着中国基础设施建设规模的扩大与中西部开发力度的加强，胶合板的市场潜力巨大。

2.4.细木工板市场需求及预测

2.4.1.产品特点及用途

细木工板是属于特种胶合板的一种，是具有实木材芯的胶合板细木工板质轻、物理力学结构合理，变形小，所以大量应用于家具、建筑、室内装修等行业。

2.4.2.我国细木工板的发展状况

我国细木工板是在上世纪60年代开始研发生产的一种人造板材。主要在东北一些胶合板厂，如哈尔滨胶合板厂。到80年代中期，国内许多胶合板厂都开始生产这类板材。贵州地区也开始建厂生产细木工板。目前，全区已有60多家企业生产细木工板，比较出名的品牌是柳州长安胶合板厂的桥牌和柳州木材厂的白覆牌。2005年全区生产能力40多万m3，产量是27万m3。

2005年我国人造板产量已达到6329.89万m3，已跃居世界首位，成为人造板生产大国。其中细木工板产量是为982万m3。目前市场供求紧缺优质的细木工板。

2.4.

3.细木工板市场前景

由于细木工板结构合理、质轻、不易变形，所以广泛应用于家具，制造和建筑装修上，产品供不应求，市场前景很好。

3.厂址选择与建厂条件

?本厂址拟定XX工业园区，项目需征用土地200亩。

?本厂用电配250KV A变压器二台（油浸式变压器，S10型）

?本厂给水由工业区供水管网供水。

?厂房及其它配套用房、设施待定。

4.项目实施进度安排

项目立项后，本公司将设立项目筹建组，安排前期的各项工作。包括：项目实施准备、资金筹集安排、勘察设计和设备订货、施工准备和生产准备，试运转到竣工验收交付使用等各工作阶段的工作。

具体实施进度待定。

5.环境保护和劳动安全卫生

为保护环境、防止污染、改善生产条件，保护生产工人的健康，本项目在生产过程中，对粉尘、废气、噪音及污染都将按照国家及相关部门对环保的要求作好处理。

此外，木材加工企业是一级防火单位，应对全体工人加强防火安全教育在车间、原料、堆放、成品库等地及厂区严禁烟火。

6.节能

6.1.节能措施

节能是我国的基本国策之一，国家最近强调在各个领域中，都要采取各种节能措施。本项目在设计和选购设备中，都将对节能充分考虑，并采取有效措施，以达到节能的目的。

?选用耗能低，可靠性好的设备，防止大功率电机拉小车；

?设备动力采用国家推荐的节能电机和节能变压器，以减少能耗；

?采用电容补偿屏，减少无功损耗；

?照明采用新型节能型混光灯具和荧光灯具。

?锅炉节能措施通往设备的热力管道都要包隔热层，防止热量散失，也

防止灼伤人。

?充分利用本项目生产线的废料，锯边废料、树皮、木屑、废单板等做

原料。这样即保护了环境，又降低了成本。

7.消防

7.1.依据

《中华人民共和国消防法》和《建筑设计防火规范》（2001）修订本（GBJ16-87）

7.2.消防措施

?为确保安全生产，对生产工艺进程的关键部位（设备）采用重点防患措施，

以杜绝火灾隐患。

?在生产车间内，禁止烟火。

7.3.消防设备配备

?在车间内按消防规范配备消防栓，灭火设备等。

?为确保可靠的消防用水，配备泵房和消防水池。

8.企业组织、定员和培训

8.1.企业组织形式

为适应生产的需要，本企业将建立符合现代化大生产管理要求的企业组织机构，建立与之相适应的管理机构，进行科学、合理的管理。保证多个部门、多个环节、以及全体与昂之间能够协调一致的配合，以完成企业的生产经营目标。

企业组织将采用金字塔式组建：总经理（厂长）总负责、中层经营管理及基层现场管理三个层次。主要分：厂长、生产科、财务科、营销科、车间等部门。

本项目的启动将为田林县提供约800个劳动就业岗位。

8.2.人员培训

为保证生产安全进行，确保产品质量，本项目的重点工序必须进行严格培训，工人必须在获得上岗证后才能持证上岗。

9.投资估算与资金筹措

本项目投资估算包括厂区工程、专用设备、附属工程和土建工程等，生产上必须要投入，先解决生产，其它设施逐步完善。

9.1.各项工程投资

表9-1 各单项建设投资估算一览表

?项目建设总投资：6000万元

?固定资产投资：万元

?流动资金：万元

?发展林业基金：6000万元

9.2.资金筹措

本项目投资6000万元，向银行借贷万元，其余全部自筹款。

本项目拟生产目前市场紧缺的建筑装饰用的细木工板和贴面胶合板，该项目生产工序成熟，投产年必须达到16000m3来流计成本。

9.3.产品成本和费用估算

?原木原材料生产所需原木按当地价格收购，速生桉原木平均收购价

520元/m3。

?供电：按每千瓦时度0.65元计；

?固定资产折旧按10年计；

?人工工资按计件，每立方米细木工板80元，贴面胶使板100元计；

?销售费用：每立方米15元计；

?管理费：每立方米10元计；

?维修费用：按每立方米5元计；

税金：按一般纳税人，税率4%计征

表11-1每立方米细木工板单耗成本表

单位：元

表11-2每立方米贴面胶合板单耗成本表

9.4.年总产值

按每立方米出厂价细木工板1382元，贴面胶合板1554元计，年总产值4318万元（按年产细木工板1万m3和贴面胶合板1万m3，建筑模板1万m3，价格与细木工板相近）

?年总成本：3872万元

?年税收：172万元

?年利润：446万左右

?年销售税金：59.14%（按固定资产投入计）

?投资利税率：41.39%

?投资回收期：3年

10.可行性研究报告结论

【需求方面】：长期以来，国际、国内对林产品的需求量都非常大，尤其是国内市场，“十二五”期间，年均消耗需求将达9亿立方米，而国内最多只能提供约４亿立方米。随着我国城市化进程的不断加快，用于工业和家庭装饰的林产品还有很大的市场空间。

【资源方面】：XX县具有得天独厚的资源优势，大大减少了木材运输的

成本。

【政策方面】：林业产业化已被列为XX县的支柱产业之一，政府部门已经把林业产业化摆在了十分重要的位置来抓，有了政府的大力支持，XX县的林业产业化进程必将取得快速的发展。

结论：本项目原料来源有保证、资源利用率高、经济效益、社会效益好，项目可行。

目录

1.项目概况........................................................................................................................................ - 1 -

1.1.项目名称................................................................................................................................ - 2 -

1.2.拟建地点及占地面积............................................................................................................ - 2 -

1.3.建设单位................................................................................................................................ - 2 -

1.4.产品类型................................................................................................................................ - 2 -

1.5.生产规模................................................................................................................................ - 2 -

1.6.项目建设条件........................................................................................................................ - 2 -

1.7.项目资源供应来源................................................................................................................ - 4 -

1.8.项目建设注意问题及注意事项 ............................................................................................ - 4 -

2.市场分析........................................................................................................................................ - 5 -

2.1.建筑模板市场分析................................................................................................................ - 5 -

2.2.家具模板市场分析................................................................................................................ - 5 -

2.3.贴面胶合板市场需求及预测 ................................................................................................ - 6 -

2.4.细木工板市场需求及预测 .................................................................................................... - 7 -

3.厂址选择与建厂条件.................................................................................................................... - 8 -

4.项目实施进度安排........................................................................................................................ - 8 -

5.环境保护和劳动安全卫生............................................................................................................ - 9 -

6.节能................................................................................................................................................ - 9 -

6.1.节能措施................................................................................................................................ - 9 -

7.消防.............................................................................................................................................. - 10 -

7.1.依据...................................................................................................................................... - 10 -

7.2.消防措施.............................................................................................................................. - 10 -

7.3.消防设备配备...................................................................................................................... - 10 -

8.企业组织、定员和培训.............................................................................................................. - 10 -

8.1.企业组织形式...................................................................................................................... - 10 -

8.2.人员培训.............................................................................................................................. - 11 -

9.投资估算与资金筹措.................................................................................................................. - 11 -

9.1.各项工程投资...................................................................................................................... - 11 -

9.2.资金筹措.............................................................................................................................. - 11 -

9.3.产品成本和费用估算.......................................................................................................... - 12 -

9.4.年总产值.............................................................................................................................. - 14 -

10.可行性研究报告结论.................................................................................................................. - 14 -