防脱发洗护产品项目策划书

防脱发洗护产品项目

策划书

规划设计 / 投资分析

防脱发洗护产品项目策划书说明

中国是目前世界上洗发水生产量和销售量最高的国家。目前，中国有

超过2000个洗发水生产商，国内市场上的洗发水品牌超过3000个，这么

多的企业，正以各种方式拼抢总量大约200多亿人民币的消费市场。洗发

水品牌已经形成以宝洁、联合利华、丝宝集团旗下系列品牌飘柔、潘婷、

沙宣、润妍、海飞丝、力士、夏士莲、舒蕾等品牌为代表的第一集团，花

王公司的诗芬、德国汉高的Fa、高露洁的棕榄美之选和部分的国产品牌，

如百年润发为代表的第二集团和其它好迪、名人、伊然美、拉芳、柏丽丝、亮庄等众多新兴品牌构成的第三集团三大类品牌集团。

该防脱发洗护产品项目计划总投资10593.22万元，其中：固定资产投

资7415.08万元，占项目总投资的70.00%；流动资金3178.14万元，占项

目总投资的30.00%。

达产年营业收入24181.00万元，总成本费用19340.82万元，税金及

附加180.78万元，利润总额4840.18万元，利税总额5688.57万元，税后

净利润3630.14万元，达产年纳税总额2058.44万元；达产年投资利润率45.69%，投资利税率53.70%，投资回报率34.27%，全部投资回收期4.42年，提供就业职位402个。

报告根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投

产期、达产年营业收入和综合总成本费用，计算项目财务效益指标，结合

融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。

......

报告主要内容：概论、建设背景及必要性分析、市场调研预测、项目

建设规模、选址规划、工程设计方案、项目工艺技术、项目环境保护分析、项目生产安全、项目风险评价、节能评估、实施进度、投资计划、项目经

济效益可行性、项目总结、建议等。

近年来，我国国民在就业、家庭、学习等各方面的压力之下，脱发问

题愈加严重，从而也使得防脱发产品市场不断扩大。据数据显示，2018年

我国防脱发洗发水市场规模为11.3亿元，同比增长15.3%；2019年防脱发

洗发水市场规模增长到13.2亿元，预计2020年我国防脱洗发水的市场规

模将达到15亿元。

第一章概论

一、项目概况

（一）项目名称

防脱发洗护产品项目

毛发是身体状况的外在表现，机体营养不良和新陈代谢异常可引起发

质和发色的改变，严重营养不良甚至导致弥漫性脱发。

随着人们生活水平提高，发丝健康问题也引起人们重视，人们会有意

识的根据自身发丝问题，选用相应的功能袭性洗发水，从而防脱发、防晒、植物配方、草本调理、焗油等产品也逐渐渗透至洗发、护发领域，成为头

发洗护的新亮点。

（二）项目选址

xx工业示范区

（三）项目用地规模

项目总用地面积25165.91平方米（折合约37.73亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数79.71%，建筑容积率1.62，建设区域绿化覆盖率5.59%，固定资产投资强度196.53万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积25165.91平方米，建筑物基底占地面积20059.75平

方米，总建筑面积40768.77平方米，其中：规划建设主体工程28214.30

平方米，项目规划绿化面积2277.56平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计130台（套），设备购置费2178.13万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1340016.65千瓦时，折合164.69吨标准煤。

2、项目年总用水量14708.17立方米，折合1.26吨标准煤。

3、“防脱发洗护产品项目投资建设项目”，年用电量1340016.65千

瓦时，年总用水量14708.17立方米，项目年综合总耗能量（当量值）

165.95吨标准煤/年。达产年综合节能量44.11吨标准煤/年，项目总节能

率21.24%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx工业示范区发展规划，符合xx工业示范区产业结构调整

规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治

理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环

境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资10593.22万元，其中：固定资产投资7415.08万元，

占项目总投资的70.00%；流动资金3178.14万元，占项目总投资的30.00%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入24181.00万元，总成本费用19340.82万元，税金及附加180.78万元，利润总额4840.18万元，利税总额5688.57万元，税后净利润3630.14万元，达产年纳税总额2058.44万元；达产年投资利润率45.69%，投资利税率53.70%，投资回报率34.27%，全部投资回收期4.42年，提供就业职位402个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

二、报告说明

项目报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建

成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目

是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综

合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备

选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研

究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提

供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。作为投资决策前必不可少的关键环节，报告是在前一阶段的报告获得审批

通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面

进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该

投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出

结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx工业示

范区及xx工业示范区防脱发洗护产品行业布局和结构调整政策；项目的建

设对促进xx工业示范区防脱发洗护产品产业结构、技术结构、组织结构、

产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“防脱发洗护产品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx工业示范区经济发展，为社会

提供就业职位402个，达产年纳税总额2058.44万元，可以促进xx工业示

范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率45.69%，投资利税率53.70%，全部投资回

报率34.27%，全部投资回收期4.42年，固定资产投资回收期4.42年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已

日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就

业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资

产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继

出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已

成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。引导民间投资参与制造业

重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公

共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府

和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造2025》国家战略实施，中

央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设背景及必要性分析

一、防脱发洗护产品项目背景分析

毛发是身体状况的外在表现，机体营养不良和新陈代谢异常可引起发

质和发色的改变，严重营养不良甚至导致弥漫性脱发。

化学因素可以导

致毛发颜色改变甚至脱发。

各种病原体的感染是毛发疾病中一类重要因素，主要包括细菌、病毒、真菌、螺旋体、寄生虫等感染。

发育缺陷所

引起的头发完全缺失或稀疏，患者常见头发稀疏细小，或出生时头发正常，不久就脱落不再生，可分为孤立缺陷和其他畸形。

一般夏季容易脱发，

因为夏天温度高毛孔扩张导致脱发，秋冬之际不易脱发，因为这时期温度

下降毛孔闭合。

早期的时候以中药提取物为核心成分的生发、养发产品

受到的整个亚洲市场的欢迎，也是这一波热潮捧火了章光101和霸王洗发

水等以“中药养发”为定位的防脱发洗护品牌。这些洗护品牌凭借着“天

然养发，中药治脱”理念，以及明星代言和广告效应火爆一时。目前，中

草药防脱发洗护产品依然占据国内防脱发市场的主流，而且，近年随着消

费者对于成分认知渴求性不断提升，生姜、何首乌、人参等中药成为防脱

发人群倍受关注的成分。

随着防脱发市场的细分、防脱发品牌的多元化，以及外资品牌开始进驻防脱发市场，植物精华防脱发理念开始流行，像卡

诗防脱发精华露、growgorgeous增发精华等单方精或者复方精华防脱发产

品开始进入市场，以高浓度植物萃取，小分子深入发根养发的理念，快速

的捕获了一批消费者，其中90/95后是头皮精华的主要消费人群，消费人

数占比超过4成。

但由于大多数的生发洗护产品见效慢，质量参差不齐，加上近两年科技美容、仪器护肤在美妆圈里风靡，科技生发的风潮也逐步

蔓延开来。生发仪、生发梳等高科技产品受到以90/95后为代表的消费者

的青睐，这种声称将头皮按摩和红外光波毛囊唤醒功能相结合的高科技产

品快速地被消费者接受，成为防脱发相关产品单笔消费最高的品类。同时，近年随之增长的还有植发行业，从2015到2017植发的相关搜索增长了114%，2017年植发用户呈现爆发式增长，植发行业整体规模达到60亿，不难看出整个防脱发市场都处于上升状态。

伴随90后的脱发危机而来的

还有防脱发市场的年轻化焦虑，年轻化已经成为品牌的共同意识，而跨界

联合、社交媒体宣传、IP+KOL营销、代言造势则成为品牌年轻化的重要手段。国内防脱发品牌在忙着品牌年轻化的同时，许多的国际日护品牌也看

到了中国防脱发市场的巨大潜力，加大了相关产品的输出，如：宝洁旗下

一直主打去屑的品牌海飞丝，也在去年推出了一系列防脱发产品，可以预

见未来在防脱发领域中外品牌少不了一番较量。

二、防脱发洗护产品项目建设必要性分析

第三章项目承办单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以

技术领先求发展的方针。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了

科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机

构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人

民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际

化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，

建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电

子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效

提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利

的支撑。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为

股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx投资公司实现营业收入26985.78万元，同比增长

11.89%（2866.61万元）。其中，主营业业务防脱发洗护产品生产及销售收入为24119.76万元，占营业总收入的89.38%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额5097.87万元，较去年同期相比增长642.74万元，增长率14.43%；实现净利润3823.40万元，较去年同期相比增长750.03万元，增长率24.40%。

上年度主要经济指标

第四章市场调研预测

一、防脱发洗护产品行业分析

中国是目前世界上洗发水生产量和销售量最高的国家。目前，中国有

超过2000个洗发水生产商，国内市场上的洗发水品牌超过3000个，这么

多的企业，正以各种方式拼抢总量大约200多亿人民币的消费市场。洗发

水品牌已经形成以宝洁、联合利华、丝宝集团旗下系列品牌飘柔、潘婷、

沙宣、润妍、海飞丝、力士、夏士莲、舒蕾等品牌为代表的第一集团，花

王公司的诗芬、德国汉高的Fa、高露洁的棕榄美之选和部分的国产品牌，

如百年润发为代表的第二集团和其它好迪、名人、伊然美、拉芳、柏丽丝、亮庄等众多新兴品牌构成的第三集团三大类品牌集团。

不论哪层团队其

产品的功能诉求不外是以下几点：洗发护发2加1，一次完成，在使用上有简便快捷的共性；柔顺、畅滑，理顺、防止开叉、清爽、清洁、补充水分、保湿防止干枯、负离子直发、乌黑亮泽、浓密，在外观上有健康、清洁、

时尚的要求，同时焗油、修复损伤头发、止痒、防脱、去头皮屑、漂染复

原等功能性洗发水日益在市场上风行。

近年来，消费者愈发关注个人护

理产品的综合性功能，希望产品除满足基本功能需求外，能够具有更多的

复合功效。对于洗发水产品，除了基本的清洁功能外，美发和护发效果需

要速效、持久并能满足各种发质的需求；消费者对产品的功能需求，促使

洗发水企业在各个细分领域，以市场需求为出发点并行开展多项针对性的

技术研究。

回顾中国洗发水市场的发展历程，在60~70年代，人们仍然

较常使用香皂、洗衣粉和洗发膏等原始产品清洁头发，70年代末，中国诞

生了第一瓶洗发露——蜂花。30岁以上的人们想必还依稀记得梦思、蜂花、美加净这些国产洗发品牌，作为中国洗发水市场的开创者，是它们把国人

带出了用肥皂、洗头膏洗发的悠久历史。然而在相当长的一段时间，却总

也走不出低价位、低档次竞争的怪圈。到80年代末，中国的洗发水中高档

市场仍是一张白纸。

二、防脱发洗护产品市场分析预测

近年来，我国国民在就业、家庭、学习等各方面的压力之下，脱发问

题愈加严重，从而也使得防脱发产品市场不断扩大。据数据显示，2018年

我国防脱发洗发水市场规模为11.3亿元，同比增长15.3%；2019年防脱发

洗发水市场规模增长到13.2亿元，预计2020年我国防脱洗发水的市场规

模将达到15亿元。

从防脱发洗发水品牌来看，在2020年防脱发洗发水

品牌网店推荐指数排行榜TOP10中，霸王旗舰店位居首位，其推荐指数达

到28100；其次是章光101旗舰店，推荐指数为27995；排名第三的是吕RYO旗舰店，推荐指数为26558。

第五章工程设计方案

一、建筑工程设计原则

建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。undefined

二、项目总平面设计要求

功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。

三、土建工程设计年限及安全等级

建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。

四、建筑工程设计总体要求

土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的

有关规范规定，还结合当地的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。项目承办单位的建筑设计应遵

守国家现行技术规范、规定，特殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。

五、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积40768.77平方米，其中：计容建筑面积40768.77平方米，计划建筑工程投资3591.80万元，占项目总投资的

33.91%。