办公用品采购流程图

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办公用品采购流程图

办公用品采购申请单

申请部门：年月日

申请人：申请部门审批：主管领导审批：

办公用品购买流程

1、部门经理根据工作需要，向行政部提出购买申请，并填写《办公用品采购申请

单》。

2、行政部经理审批，报总经理签字同意后，方可购买。

3、《办公用品采购申请单》一式二份，行政部留存一份，购买部门经理处留存一份。

办公用品采购及管理制度

办公用品管理制度为进一步规范机关办公用品的采购、保管、领取和使用，力求勤俭节约，杜绝铺张浪费，制定本制度。一、办公用品的采购 1、乡政府办公用品，由政府办公室统一对外、定点采购、询价采购，禁止任何个人未经同意私自采购。 2、坚持集体采购。急用现买零散性采购在定点供应商处采购，参与人数在二人以上；大宗、批量、贵重物品由局分管领导在采购地点、规格型号和质量价格上予以把关，全程参与采购工作，参与人数在三人以上；必要时，可邀请有关专业人员参与。 3、严格采购审批。随用随买的个别零散性采购，单项或一次支出在1000元以下的，由办公室主任审批；单项或一次性支出在1000元以上、3000元以下的，由分管领导审批；单项或一次支出在3000元以上的，报告镇主要领导批示后方可采购。 4、采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前，应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。货比三家，讲价压价，努力做到货真价实，物美价廉。本地有的物品，只有当因差价节省的钱超过交通运输成本时，方可派人派车到外地采购。 5、办公用品采购的一般程序为：需用单位或个人向政府办公室提出购物申请→政府办公室确认库存无可用或可替代的物品后按照规定权限办理审批→按规定在具备监督条件时实施采购→所购物品交与申购单位(个人)或仓库保管员验收入库；采购

人和验收人各自在发票上签字→有关领导按规定批准权限审签→财务室报销。二、办公用品的保管 1、库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。 2、加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用。 3、定期进行办公用品库房盘点，确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。三、办公用品的领取 1、领取的原则是：工作任务清楚，使用目的明确。一次一领，随用随领，用多少领多少，专领专用。 2、领取时，领取人须在《办公用品领取登记本》上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。领取非库存、专门采购的办公用品时，领取人须在购物发票上签字。领取接待用品(如水果、茶、纸杯等)时应由接待承办科室人员在购物发票或领取登记本上签字。四、办公用品的使用 1、要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。 2、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置。

办公用品采购的流程规定

办公用品采购的流程规定为了加强公司办公用品采购管理，进一步规范行政工作，提高工作效益，切实推进公司发展，现制定本规定。一、办公用品购买原则为统一控制办公用品规格型号以及行政费用管理控制，各部门所需的办公用品购买都由综合部统一负责。综合部根据办公用品库存量的情况以及各部门使用情况，确定订购买方案。二、办公用品订购方式 1、小型或零星办公用品的采购要由综合部行政人员到指定的办公用品专卖店选购或送货。 2、大型办公用品（固定资产）的采购要两人或两人以上到指定门店采购或到其它大型商场询价采购等方式进行，要选购价格合适、质量合格的办公用品（固完定资产）。 3、凡公司北京总部员工申请的办公用品（固定资产）不可自行购买，汇总报给综合部购买或在综合部的协同下进行购买。 4、异地办事处所需的办公用品（固定资产）需写申请到综合部按级审批后，相关人员在当地询价， 300元以上的办公用品，报价到综合部，综合部同意方可进行购买。 5、购单件或批量在300元以下的办公用品单人即可购买，300元以上的办公用品（低值易耗品除外）两人或两人以上共同进行购买。 6、凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、择优

的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。三、办公物品采购过程在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。 1、验货所采购的办公用品到货后，由管理员（综合部办公用品管理者）按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字，并逐一登记电脑中，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。 2、付款管理员（综合部办公用品者）收到供货单位发票后，须与电脑中登记数据及存根的送货核对无误后，填写付款通知单，逐级审核签字后，做好登记，最后交财务处负责支付或结算。 3、领用办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。办公用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况，各部门须提前提出“办公用品购买申请单”则可进行采购。 4、保管办公用品仓入库后，管理员（综合部办公用品管理者）按物品种类、规格、等级、存放次序存放，不得混乱堆放，并按期清点数目，管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫。四、注意事项 1、每月集中采购两次，时间分别为月初及月中，请相关部门提前告知综合部行

办公用品采购制度范文3篇

办公用品采购制度范文3篇 ----WORD文档，下载后可编辑修改---- 下面是小编收集整理的范本，欢迎您借鉴参考阅读和下载，侵删。您的努力学习是为了更美好的未来！办公用品采购制度1 一、总则 1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度; 2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。二、权责 1、办公用品由行政部办公室(以下简称行政办)集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理; 2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理; 3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购; 4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账; 5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。三、申购 1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专员; 2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商; 3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购; 4、凡一次性购买金额预计超过500元的，行政办必须安排两人一起外出采购; 5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。行政专员在过程中实施配合。

办公用品管理办法及领用流程试行

办公用品管理办法及领用流程（试行）为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、保管、发放、等各项程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本管理办法及流程。一、管理办法办公用品的采购、保管、发放由综合办统一管理。二、管理组织 1、综合办负责对各部门提报的办公用品采购计划初审、汇总分类、报请领导审批、提报资金申请、集中采购及购进后的登记、管理； 2、综合办负责对购进的各类办公设施和办公用品验收、各部门领用的审批； 3、公司各部门积极配合综合办做好各类办公用品的计划、管理及对办公用品的领用工作。三、办公用品计划的制定 1、各部门根据本部门物品消耗和使用情况，填报本部门《月份办公用品需求申请表》（后附例表），并由本部门主管签字审核后，于本月25号前将次月所需办公用品报至综合办。 2、综合办物品管理员根据各部门上报的计划进行整理、汇总后，核查库存状况，没有的物品形成采购计划，经综合办主任审查，报请公司总经理审批后统一购买。四、办公用品的采购 1、根据制定的采购计划实施定时集中采购，并于每月30日前完成采购。 2、综合办采购的各类办公设施或办公用品，应严把质量关，对消耗量

大的物品，应实行定点、定量向批发商或生产厂定购； 3、在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则，不得营私舞弊或牟取私利。五、办公用品的入库管理及平时保管 1、办公用品入库前，物品保管员进行验收，验收合格后根据供货清单签收，并做好登记。 2、备用的办公用品由专人统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。 3、综合办应对常用的办公用品制定合理的库存量，根据消耗量及时的补充库存。六、办公用品的领用和使用 1、所报计划的办公用品于每月2日下午统一领取，各部门指定一名工作人员到综合办填写领用单，经本部门负责人签批后，到综合办领取本部门所需办公用品； 2、办公用品必须为办公使用，不得作其他私用； 3、各部门对领用的办公用品，在本部门领用后相应作好登记工作，以备检查； 4、各部门设专人管理本部门的办公用品，并本着节约和有利于工作的原则做好办公用品的领用、发放和登记工作； 5、如因工作调动或离职，须将个人保管的办公用品（耗材除外）全部交回综合办方可离职； 6、如计算器、订书机等物件有损坏现象时，应实行交旧领新制度。 7、打印机、传真机耗材，各部门应本着节约原则，提前作出需求计划，通知行政综合办；同时行政行政综合办作为管理部门，应对常用、耗费量大

办公用品集中采购管理办法

办公用品集中采购管理办法为加强企业专业化，规范化管理，保证日常办公需求，控制费用支出，公司决定对所属各部门的办公用品实行集中采购，分级管理的管理办法。一．集中采购和分级管理的原则 1.人事行政部是全公司办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由人事行政部负责。 2.人事行政部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。 3.公司所属各单位办公用品以部门为单位设专人管理，并按照本办法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作。 4.财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。 5.人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。二、审批权限购置办公用品、维修配件等，300元以下的由部门主管领导同意进行购置。300元以上的一律写书面请示，相关部门会签后，报总经理审批。三、办公用品集中采购的范围办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及公司范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。四、集中采购程序 1.各部门根据实际需要和经财务部核定、总经理批准的费用预算指标，使用统一表格《办公用品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主管部门领导审核批准后，于每月20日送达人事行政部。 2.人事行政部根据各部门的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上报总经理审批。 3.人事行政部根据领导批示，对价值在5万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。 4.人事行政部采购用品后，由各各部门到人事行政部一次性登记领用。五、实施中注意事项 1.计划内采购须填制《办公用品领用计划表》见附表

办公用品管理操作规范

精心整理办公用品管理流程 1办公用品管理的目的与原则 1.1目的：办公用品管理的目的在于规范公司办公用品申领、采购、保管、发放及统计流程，有效控制公司办公成本，防止浪费，实现各部门办公资源共享最大化。 1.2原则：坚持以旧换新，以坏换新，杜绝重复领取、顺手牵羊现象；做到办公用品台账清晰，心中有数。 2 ◆其他部门公用办公用品，如打印纸等由申领人统一申领。 2.2申领人审核并汇总：部门申领人于每周五下班前，对部门办公用品申领进行审核，收集已旧已坏办公用品；汇总部门办公用品申领，列出申领清单（见附件2-1）。 2.3OA至行政综合部：部门申领人对部门办公用品审核并汇总列出清单后，于周五下班前通过OA 将申领清单传至行政综合部办公用品管理人员。 2.4行政综合部审核并记录：行政综合部办公用品管理人员收到各部门办公用品申领清单后，进行审核记录。公司无库存的需于周二中午以前采购到位。

3办公用品采购流程号、价格、采购日期等进行电脑入库，建立台帐（见附件2-3）；将采购物品分类入库保管。4办公用品发放流程

5.1每周统计：行政综合部办公用品管理人员在每周的办公用品领取发放过程中即可就办公用品进行统计，做到账物一致。

5.2每月盘点：行政综合部办公用品管理人员在月末进行办公用品全面盘点，提前增加库存，减少采购次数，尽可能一月集中采购一次。对盘点过程中发现的差异寻找原因，使账物一致，对盘点过程中发现的其他异常情况上报部长。 5.3月统计报表：行政综合部办公用品管理人员月底出统计报表，包括物品编号、物品名称、规格型号、价格、领用数量、库存量及领用部门等信息（见附件2-5）。 5.4审阅并签署意见：行政综合部部长对每月办公用品报表进行审阅，发现问题签署相关意见。

办公用品采购管理制度

办公用品采购管理制度为规范局机关办公用品的采购、保管、发放和审批工作，根据政府采购的有关规定，特制定本制度。一、本制度所指的办公用品包括办公自动化设备、仪器设备、办公家具、办公耗材、卫生洁具、办公用文具、接待用品等。二、局办公室是机关办公用品采购、保管和发放工作的承办单位，具体由办公室确定专人负责，实行采购人员和保管发放人员分离制度，采购人员购进的用品，交保管人员验收无误签字后保管。三、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。四、办公用品采购的审批程序：由需用办公用品的各单位向办公室主任提出书面购物申请。办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理：（一）一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。?

（二）一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定2人以上办理。（三）一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。（四）一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。（五）办公自动化设备及办公家具等大宗物品以及属于政府控购物品的采购，按政府采购的有关程序办理。五、办公用品的保管和发放按以下程序进行：（一）保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放；（二）凭领用单领用物品，领用单须经办公室主任审批签字同意；（三）保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可；

办公用品采购管理办法、流程图

办公用品采购管理办法、流程图为规范公司办公用品采购工作进一步加强对物资采购的管理提高采购工作的效益特制定本管理办法。一、办公物品采购原则为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支办公用品的采购由办公室根据办公用品库存量情况以及消耗水平提出采购申请经主管副总审批后报材料部统一采购。二、办公物品采购方式小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购要选购价格合适、质量合格的物品。大型物品采购可采取公开招标、竞争性谈判等方式进行。三、办公物品采购过程在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下按照成本最小原则进行采购。 1、验货所采购的办公用品到货后由办公用品管理员按《办公用品采购申请单》进行验收经核对名称、规格、数量、单价、金额、质量等无误后在申请单上签字验收并归类留存并录入保管帐册。 2、分发办公用品由办公室根据各部门需求通知相关部门领用。领用人在《、办公用品领用记录表》上记明领用日期、品名与数量并签字确认。同时办公用品管理员将所出物品记入保管账册。 2 3、保管办公用品进仓入库后由办公办公用品管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码不得混乱堆放。办公用品管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况经常整理与清查做到帐物相符。四、办公物品采购纪律 1、参与物品采购的单位和工作人员不准参加可能影响公平竞争的任何活动不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”不准在供货方报销任何应由个人支付的费用不准损害公司利益徇私舞弊为对方谋取不正当利益。 2、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项应首先用于降低采购价格确属难以用于降低采购价格的一律进入公司财务帐内不得由部门坐收坐支不得提成给经办人员。 3、对违反规定的行为应追究有关责任人纪律责任由此造成的损失由责任人赔偿并按公司规定惩处。附件《办公用品采购工作》本办法自发布之日起实施。公司已下发的有关文件与本办法相抵触时以本办法为准。 3 办公用品采购工作办公用品

办公用品采购保管规章制度

公司办公用品的采购属于采购部的分内事，但是如果公司管理不好，就有采购部员工随意拿回扣，高价买办公用品问题的发生。为杜绝采购部腐败问题的发生，建立公司办公用品采购、保管规章制度势在必行。以下公司办公用品管理规章制度仅供参考…… 办公用品采购保管规章制度范文总则为加强对物资采购的管理，进一步规范公司办公用品采购工作，提高采购工作的效益，切实推进公司的廉政建设，根据我公司实际，现制定本规定。第一条办公物品购买原则为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。第二条办公物品订购方式小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购，要选购价格合适、质量合格的物品。大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。

1、购单件或批量在5万元以上的物品(低值易耗品除外)，应采取招标采购。凡进行公开招标和邀请招标的，应成立专项采购工作小组，依法组织实施招投标。 2、凡采用竞争谈判或询价方式的，要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组，在进行市场调研、多方比较的基础上，经集体讨论提出意见，并根据权限由相应的组织或负责人予以确定。 3、凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。第三条办公物品采购过程在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。一、验货所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。二、付款

办公用品申购制度及程序

办公用品申购制度及流程一、目的为加强办公用品管理，进一步规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，切实推进公司发展，特制定本制度。二、适用范围适用于公司所有部门办公用品的采购及管理。三、办公用品出入库办公用品设专人负责，入库需根据《入库单》严格检查品种，数量，质量，规格，单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。没有经审核的《办公用品申购单》或未办入库手续，财务一律不予报销。行政人事部应做好入库和出库管理。在日清月结的条件下，月末必须对所有单据按部门统计，及时转到财务部结算。行政人事部建立公司办公用品总账，对每件物品进行编号，每年进行一次普查。如非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。 1、办公用品分为消耗品、管理消耗品、管理品及特殊采购办公用品四种。消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、订书针等。管理消耗品：复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电池等。管理品：剪刀、壁纸刀、订书器、钢笔、计算器、尺子、塑料文件盒、文件夹、名片册等。特殊办公用品：办公用品单价超过150元以上的。 2、办公用品分为个人领用和部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如，铅笔、圆珠笔、橡皮擦等。“部门领用”系公司或部门共同使用用品，如订书器、印台等。 3、消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。

4、管理消耗品限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消耗品如（复印纸、传真纸）不在此限。 5、管理品列入移交，即人员岗位变动及离职时应办理移交手续。如有故障或损坏，应以旧换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。 6、办公用品的申请应于每月25日前由各部门汇总到行政人事部，由行政人事部报总经理审核，交由行政人事部专职人员购买，如无特殊情况应于3天内发放完毕。办公用品原则上由公司统一采购，然后分发给各个部门。如属必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量库存。 7、特殊办公用品指单价超过150元以上的，由使用部门填写《办公用品申购单》经总经理签字后递交到行政人事部采购；或总经理同意后授权使用部门自行购买。 8、公司办公用品严禁取回家私用，如有发现，按物品2倍价格赔偿公司。办公用品申购流程办公用品购置必须按照流程办理，不得擅自购买，领用人必须办理领用手续，方能领用并妥善保管。消耗品、管理消耗品、管理品流程图

办公用品采购制度及流程范本

办公用品采购制度及流程范本为了加强公司办公用品采购管理，进一步规范行政工作，提高工作效益，切实推进公司发展，应制定规范的办公用品采购制度及流程。下面小编为大家整理了有关办公用品采购制度及流程的范文，希望对大家有帮助。 (一)为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。 (二)规定中的办公用品分为固定资产、管制品和消耗品。 1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。 2、管制品和消耗品包括：剪刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、大头针、夹子、图钉、名片、档案袋或盒、计算器、电池等。 3、员工应对办公用品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。二.办公用品采购计划 (一)各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，于每月25日前填报：行政部表格一《()月季度办公用品申领表》，该申领表经部门负责人审批签字后报行政部，经行政部负责人审核后交办公用品管理员进行登记领取。 (二)管理员核对办公用品领用申请表与办公用品台账库存后，填报：行政部表格二《()月季度办公用品申请购置计划表》，该表经行政部负责人、董事长或总裁审批签字后，交由相关负责人进行采购。

三.办公用品购置及保管 (一)行政用品采购员根据审批签字后的《()月季度办公用品申请购置计划表》实施购买，并与月底完成 (二)办公用管理人员应认真、仔细、负责的做好办公用品入库出库台账，做到每一批办公用品进出有章可循、有据可查。认真填写：行政部表格8《办公用品入库登记表》四.办公用品的发放及领用 (一)个人办公用品的发放 1、新员工入职按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件夹一个等。 2、个人领用办公用品应据实填写：行政部表格3《个人办公用品申领单》，经部门负责人审核签字后，交由行政部审批同意后由办公用品管理员负责发放登记. 3 、管理员根据个人办公用品领取情况作出详实登记，负责建立个人用品领取档案，根据申请单对应详实填写：行政部表格《个人物品领取登记表》。 (二)部门办公用品的发放 1、刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器(订)、涂改液按区域分配。

办公用品采购流程

办公用品采购流程一、总则 1、为规范公司办公用品的采购与使用，加强办公用品的管理，根据公司实际情况，特制定本流程。 2、本流程适用于公司所有员工。二、办公用品分类本流程所指办公用品主要包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具及配件、其他零星物品以及大额资产等固定资产。 1、办公家具：如桌椅、文件柜、饮水机、电风扇等； 2、办公设备及办公用具：如电脑、投影仪、打印机等； 3、日常办公用品、耗材：如笔记本、笔、打印纸等； 4、其他。三、采购原则 1、所有办公用品的采购、发放、管理工作，由行政部统一负责。 2、办公用品按照随时采购，随时发放的原则。 3、日常办公用品、耗材：如笔记本、笔、打印纸等，消耗量比较大，需要经常采购的，不需要填写《办公用品购置申请表》，由行政部统一购买，当库存低于一定数额时，行政部及时补充。 4、采购人员严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量，凡是没有列入采购计划的或未经批准的办公用品，任何人不得擅自购买，否则后果自负。四、采购办法 1、总价格在500元以下的日常办公用品、耗材，由行政经理审核后直接采购； 2、总价格在500元以上的办公设备，由总裁签字确认后采购。五、采购审批程序 1、总价格在500元以下的物品：申购人填写《办公用品购置申请表》，由行政经理审批，行政助理采购。 2、总价格在500元以上的物品：

申购人填写《办公用品购置申请表》，由部门主管审核，并报总裁最终审批，行政助理采购。六、办公用品的验收、入库办公用品采购后，行政部负责验收并登记入库。七、办公用品的保管 1、日常用的办公用品由行政部统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏、丢失，确保办公用品的功用和性能。 2、对固定资产实行保管责任制。实行使用人、领用人、保管责任人三合一的办法。谁领取，谁保管；谁使用，谁保管。 3、办公设备在使用过程中出现故障时，应及时通知行政部报修。 4、对因个人工作失误、非正当使用而造成办公设备出现重大耗损的，将根据个人错误的程度，由责任人承担相应的损失。 5、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公设备，由行政部确认。八、办公用品发放 1、办公用品采购后，行政部通知需求部门领取。 2、需求部门领取物品时填写领用登记表并签字，行政部做好出库登记，并建立台账。 3、使用人在使用办公设备时，应严格按照要求进行操作，并注意日常保养维护。

办公用品采购管理制度

办公用品采购管理制度; 为加强管理,规范全所办公用品的采购、领取及保管行为,既节约开支、减少浪费,又保证正常工作开展,特制定本制度。一、全所所有办公用品（含日用杂品、劳动保护用品等）的采购、发放、管理工作,由办公室统一负责。二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品,如笔、本、纸、印油等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品或办公专用的非消耗性用品。三、办公用品的采购; 1、一般办公用品的采购在每月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划,报主管所长批准后,集中购置；特殊办公用品的采购,由业务科室提出申请,经主管所领导批准后,专门购买。

2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买,不得随意增加采购品种和数量,凡未列入采购计划或未经领导审批的物品,任何人不得擅自购买。否则,人事行政部经理及总经理不予签字,财务不予报销。; 办公用品采购要严把采购物品质量,做到秉公办事,货比三家,择优选买,不从中谋取私利。采购实行双人双岗制。 3、认真办理出入库登记手续,未办理入库手续的用品,不准直接使用。四、办公用品的领取; 1、一般办公用品可根据工作需要,由科室工作人员填写《办公用品请领单》（一式两份）,经本科室主任签字后,直接到办公室领取。 2、特殊办公用品需经主管所长鉴批后,由使用科室填写《办公用品使用登记表》,直接办理领用手续。五、办公用品的发放与管理; 1、一般办公用品的发放,由办公室负责人员依据经科室主任签字后的《办公用品请领单》,直接发放各使用科室；

办公用品申请流程管理办法

办公用品申请流程管理办法 1. 目的为规范公司办公用品的采购与使用，使之既满足职职员作需要又杜绝铺张白费，特制定本方法。 2. 适用范畴公司内部所有部门办公用品的采购、领用及报废等治理。 3. 办公用品采购流程 3.1.各部门应于每月25日至30日依照工作需要编制下月的办公用品需求打算，由部门主管填写《物品采购申请单》交财管部。 3.2.财管部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《物品采购打算表》，呈报副总经理审核同意后实施采购任务。 3.3.各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门主管填写《物品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的缘故，报总经理批准后由财管部负责实施采购任务。 3.4.办公用品入库前须进行验收，关于符合规定要求的，由财管部办公用品治理人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。 3.5.办公用品用采购发票应由财管部办公用品治理人员签字确认入库后，方可报销。 4．办公用品领用 4.1.职员领用办公物品应填写《办公用品领用登记表》。 4.2.职员领用办公用品秉着以旧换新的原则，再次领用办公用品应交回前次使用过的不能再使用的物品。 4.3.严禁职员将办公用品带出公司挪作私用。

4.4.职员离职时应依《物品领用登记表》所领物品一并退回(消耗品除外)。 4.5.凡属各部门或部门内职员共用的办公用品应指定专人负责保管。 4.6.公司职员应本着节约的原则使用办公用品。 4.7.办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。 5. 物品报废非消耗性办公用品因使用时刻过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门主管审核，并报总经理同意后，到财管部办理报废注销手续。

办公用品申请采购流程

采购管理制度第一章总则为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。第二章采购物料分类 1、A类（日常办公用品、耗材）：中性笔、笔记本、胶带、打印纸等 2、B类（劳保用品）：卫生纸、拖把、垃圾袋等 3、C类（除过A、B类，公司各部门需要的物资）：电脑或电脑周边产品、创客耗材、技术部门所需工具等第三章采购申请审批权限 1、估算金额在1000元以内（含1000元），由部门经理审批。 2、估算金额在1000元至2000元之间（含2000元），先由部门经理审批，再由分管经理审批。 3、估算金额在2000元至5000元之间（5000含元），先由部门经理和分管经理审批后，再由总经理审批。 4、估算金额在5000元以上(大宗采购)，由董事长加批。第四章采购流程一、A类物品采购流程 1、A类物品由行政部门人员张娇娇负责采购。 2、采购流程：

1）、申请信息初步汇总：各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需A类物品信息，填写采购申请单1（见附件一），提交给采购人员。2）、申请信息最终汇总：采购人员汇总全公司A类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。 3）、采购：采购人员按审批通过的采购申请单采购。 4）、入库：物品采购回来后，采购人员与行政主管核实物品品种及数量，行政主管在采购申请单上确认签字。采购人员凭采购申请单办理采购物品入库，领取入库单。 5）、报销：采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。 6）、出库：采购人员按需发放A类物品，登记记录。每月28号（如遇节假日，顺延至假期结束的第一个工作日）汇总出库信息，提交财务部门，按部门出库。 3、流程图：

办公用品采购及管理办法

办公用品管理制度一、总则为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本制度。本办法适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。人事行政部负责公司办公用品的归口管理。二、办公用品的分类办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。固定资产主要指：办公桌椅、文件柜、电脑、投影仪、电动自行车、相机、空调等价值较高的物品。低值易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、双耳夹、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋（盒）、纸杯、信封、垃圾袋、卫生纸、洗手液等价值较低的日常用品。耐用品：美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、U 盘、电饭锅、电话机、电风扇等使用期限比较长的物品。三、办公用品计划的制定 ①各部门根据本部门物品消耗和使用情况，当月编制下月办公用品需求计划表，经部门主管审批后于当月25日下班前报至人事行政部，逾期视为无需求。 ②人事行政部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《材料采购申报表》，于当月底前报分管副总经理审核，形成采购计划。四、办公用品计划申请、审批流程 ①低值易耗品、耐用品（单品价值﹤1000元）申请部门《月份办公用品申请计划》部门主管审核人事行政部确认分管副总经理批准 ②固定资产（单品价值≥1000元）申请部门填写《材料采购申报表》部门主管审核分管副总经理批准 ③临时急需的物品（计划外）申请部门填写《材料采购申报表》（并在备注栏内注明急需采购的原因）部门主管审核分管副总经理批准

办公用品领用管理规定

办公用品管理规定一、目的和内容为了加强办公用品管理，规范办公用品的申请、采购、发放、领用流程，特制定本规定。本规定包括管理职责与权限、办公用品的分类、办公用品的采购、办公用品的保管和统计、办公用品的配置和领用、办公用品供应商的管理、办公用品的使用要求等。二、管理职责与权限 1.前台专员：建立和登记办公用品手工台账，定期核查领用物品登记，做好办公用品的发放和库存管理，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。 2.行政助理：建立办公用品库台账，负责办公用品的采购、支出统计、协助入库、验收和定期盘点，保证账实相符。根据办公用品的消耗和领用情况，确定和保证合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。 3.行政经理：负责部门专用办公用品采购的审批与监督。三、办公用品的分类办公用品按使用部门和频率分成以下两类：、名片夹，复消耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、大头针、曲别针、笔记本、1 写纸、订书钉、笔芯、修正液、皮筋、双面胶、商务贴、收据、凭证等。2管理品：剪刀、美工刀、软盘、白板笔、荧光笔、票据夹、文件托、文

件盒、钉书器、打孔器、计算器、打码机、打印台、文件夹等。四、办公用品的采购、出入库管理流程一、常用办公用品：每月月底行政专员和前台专员进行办公用品盘库，完成《办公用品统计表》（见附件一），依余据剩库存量和最低库存量确定下月需要采购的办公用品的品种和数量，行政专员制定《办公用品申请购置计划表》（见附件二）交于行政经理审批，采购申请审批通过后，行政专员向办公用品供应商进行购买。二、专用办公用品：各部门如需采购专用办公用品，需填写《办公用品申请购置计划单》（见附件二）交由前台专员。前台专员交由行政经理审批，行政经理审批后安排行政专员进行购买。对专业性办公用品的采购，由所需部门协助行政部共同进行采购。三、对任何办公用品的采购，都应先进行询价、比价、议价，方可实施采购任务。四、办公用品采购后应及时入库，由行政专员根据实际送货的情况列出清单，与前台专员根据清单清点物品办理入库并签字确认。号31号至25次，人事部将于每月的/实行定期盘存制。盘存频率为一月五、．内抽取时间进行办公用品的盘存。盘存内容包括检查相应的办公用品的存在情况，问题情况，以便及时地发现问题，处理问题。更新《办公用品统计表》。五、办公用品的配置和领用

办公用品管理制度(完整版)企业办公用品管理制度细则

办公用品管理制度（完整版）企业办公用品管理制度细则第一章总则第一条本制度制定的目的是规范办公用品的采购、发放等日常管理工作，方便员工领用办公用品，合理控制办公用品的费用支出，以节约公司资源。第二条本制度适用于公司所有办公用品的采购、发放和使用管理。第三条行政部统一负责办公用品的采购、发放、保管、使用和监督等日常事务。第二章办公用品的采购管理第四条办公用品采购程序。 (1)行政工作人员须及时掌握办公用品的库存情况，并根据平时的消耗水平制订采购计划，明确订购数量，填写《办公用品申购单》。 (2)将经行政部经理审核的《办公用品申购单》，提交给公司总经理审批。

(3)审批通过后，根据审批意见，行政部负责采用订购或直接购买的方式实施购买。 (4)所订购办公用品到货后，行政部应严格根据送货单进行验收，核对型号规格、品种、数量和质量，以确保不存在任何问题。 (5)验收人员在《办公用品验收单》上填写验收结果并签字确认。 (6)针对直接购买的办公用品，经办人可凭《办公用品申购单》以及有效发票，到财务部办理报销手续；针对采用订货方式购买的办公用品，经办人须凭《办公用品申购单》以及《办公用品验收单》，到财务部办理领款手续。第五条办公用品采购规定。 (1)经办人应本着。合理节约”的原则实施采购，避免重复购买造成库存积压；选择供货商时应货比三家，尽量选择质优价廉的办公用品。 (2)各部门如因工作原因而对某种办公用品的需求量或规格发生更改时，需向行政部提出书面申请，以便行政部及时对订购计划进行调整。

(3)行政部应填写《办公用品订购进度控制表》，表中应详细地记录订购日期、数量、单价、供应商信息以及到货数量和日期。 (4)如遇特殊情况，办公用品需求部门可在采用电话或传真的方式通知行政部后，自行选择购买所需物品，但事后需及时补办相关手续。否则，所产生的费用公司将不予报销。 (5)验收结果为不合格时，由行政部负责与供应商沟通协商，进行退换货等相关事宜的处理。 (6)对于验收结果为不合格的用品，财务部有权拒绝支领相关费用。 (7)经办人员应秉公办事，采购过程中严禁收受回扣及其他礼品。确实无法拒绝时，应上交公司。如有违反，一经发现，公司将根据情节轻重对违反者处以警告、罚款、降薪甚至辞职处理。第三章办公用品的领用和发放第六条办公用品领用和发放办法。

办公用品管理制度完整版

宁夏美芝妮网络科技有限公司管理标准办公用品管理制度 MZNWLQB/2016(002)行政字 1.主题内容与试用范围为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制订本规定。 2.办公用品的购买 2.1. 原则为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由行政部统一负责。 3.办公用品的申购及审批规定：根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向行政后勤通报，确定申购数量，如果某种办公用品的需要量发生变化，也一并向行政后勤提出。 3.1.常规办公用品的申购：由行政人资部后勤根据每月用量及后勤情况，于每月月初7号之前统计完成,15号之前采购到位，每月采购一次（特殊情况除外）。 3.2.非常规或大型办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规或大型办公用品，由申请专项设备部门自行采购，首先需报本部门经理批准，行政总监批准总经理批准后方可采购。

3.3.行政后勤采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价、及申购部门等，对于常规的办公用品，因固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。 4.采购规定 4.1.在办公用品的库存不多或者有关部门提出特殊情况下，按照成本最小原则，选择直接到商店采购或者订购方式。 4.2.办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受红包、回扣及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物。 4.3.采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的需及时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。 4.4.在价格和质量基本稳和的情况下，不应随意更换办公用品的品牌否则保管员有权拒收。 4.5.所有办公用品由行政后勤统一采购，特殊用品由行政总监审核，总经理批准后可由使用部门购买，并且需提供发票（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。 5.办公用品的验收及报销规定 5.1.行政后勤保管员负责办公用品的验收 5.2.保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的一律做退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反应。

办公用品申领流程

办公用品采购及申领流程为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本流程。本流程适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。一、办公用品的分类办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。固定资产主要指：办公桌椅、文件柜、电脑、投影仪、电风扇、相机、空调等价值较高的物品低值易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、回形针、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋（盒）、纸杯、信封、等价值较低的日常用品。低值耐用品：笔筒、美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、电话机、鼠标等使用期限比较长的物品。二、办公用品计划的制定 ①各部门根据本部门物品消耗和使用情况，由各部门挑选一位办公用品负责人，在当月编制下月《月份办公用品需求申请表》（后附例表），经部门主管\经理审批后于当月25日下班前报至行政人事部，逾期视为无需求。 ②行政人事部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况，形成采购计划。三、办公用品各部门费用限额 ①低值易耗品、耐用品各部门按人数统计，平均每人每月≤25元的限额。 ②固定资产（单品价值≥300元）申请部门填写《办公用品申请表》交部门主管审核后统一提交行政人事部，由行政人事部确认汇总；数额较大的（≥1000元）需行政人事部确认汇总，提交总经理签字批准。

③临时急需的物品（计划外）申请部门填写《月份办公用品需求申请表》（并在备注栏内注明急需采购的原因）交部门主管审核后统一提交行政人事部。四、办公用品的采购及结算 ①行政人事部根据制定的采购计划实施定时集中采购，并于每月1日前完成采购。 ②在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则，不得营私舞弊或牟取私利。 ③每月月底行政人事部负责完成对发放的所有办公用品费用进行报销与统计，完成电脑入帐工作，并将实际办公用品费用公布至各部门主管。五、办公用品的入库管理及平时保管 ①办公用品到货后，行政人事部前台文员林少玲进行验收，验收合格后根据供货清单签收，并做好入库登记，录入到办公用品费用及出入库数据库中。 ②备用的办公用品由行政人事部统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。 ③对于固定资产实行保管责任制。实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属。对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，将根据个人的过错程度，由责任人承担相应损失。六、办公用品的领用 ①办公用品的固定领用时间为每月1日（遇节假日顺延），实行部门领用制，各部门指定的办公用品负责人领取当月所申请的全部办公用品。 ②负责人应当在行政人事部的《办公用品领用表》的记录上签字。涉及固定资产的，负责人亲自签字领取，以明确保管责任。 ③新员工入职每人按标准配备：签字笔1支、记事本1本、计算器1个、文件夹2个，笔筒1个由行政人事部统一办理。行政人事部有权对单次申请数量过大、种类过多、频率过高及无需发放的申请作出适当的调减和驳回。已领取电话机、计算器、订书机、剪刀等耐用品的，原则上不再发放。如重