输血管理工作流程图

静脉输血流程图

输血前准备

遵医嘱准备采血试管，认真核对患者姓名、性别、年龄、住院号、床号后采集血样。（有两人以上抽血时，一次只能拿一名患者的试管和输血申请单）

输血前两人执行三查八对并签名

三查：血制品有效期、血制品质量、输血装置是否完整

八对：（床号、姓名、住院号、血袋号、血型、交叉试验结果、血制品种类、剂量）。查对供血者姓名、血型、血瓶号、血量、采血日期、血液有无凝块、溶血，血袋有无破损等。

送血库

由医护人员或专门人员将受血者血样与输血申请单送交输血科（血库），双方进行逐项核对。取血

配血合格后，由医护人员携病历到输血科（血库）取血。取备与发血的双方必须共同查对患者姓名、性别、住院号床号、血型、品种剂量、血液质量、有效期及配血试验结果，以及保存血的外观等，准确无误后双方共同签字取回

输血时

两人带病历床边再次三查八对患者姓名、性别、年龄、住院号、床号、血型、品种、剂量等，确认与配血报告相符，执行输血。

取回后尽快输用，避免剧烈震汤，30分钟内输入。

连续输注一袋以上血液时中间根据医嘱用0.9%生理盐水冲管。输血过程中应先慢后快，再根据病情和年龄调整输注速度。填写输血反应表，剩余血液交血库备查并及时上报护理部、医务处。

严密观察输血过程认真巡视记录，发现异常立即停止输入，报告医师配合处理。严密观察受血者不良反应，观察15分钟后巡回单上认真记录双签名后方可离开。护士在输血申请单和医嘱单上双签名，并写好执行时间，将输血记录单附在病历中，输血结束后血袋注明结束时间送回输血科保存24小时。

用血申请程序

评估患者的输血需求紧急情况

在1小时内或更短时间内需要血液

肯定需要血液

例如：择期手术

可能需要血液

例如：产科，择期手术

紧急申请ABO血型和RH（D）配合血液。血库可选择O型血申请ABO和RH（D）配

合血液，要求在指定的时

间内备好

申请定型，抗体筛选和保

留备用

临床输血主要步骤及关键控制点

*冷链是一套用于血液贮存和运输的系统，使血液保存在适宜的环境中以维持其功能

（菱形为关键控制点）

患者：病情需要输血

告知谈话

医生：决定是否需要输血及输何种血液

签同意书

规范填写输血申请单

临时医嘱

申请输血

护士：采血标本、送标本、送单、取血

认血身并到确本

确受者份采正标

冷链* 核对监护输血记录

标本采样

输

血

标验交登

血本收接记

血标本交接

发血取血

交接登记，医护人员取血

血库：计划约血、贮存血液、定血型、交叉配血

时项写血良应报

及逐填输不反回单

计划合理

计划约血

血站供血

冷链* 验收交接

患者：病情需要输血

血液预约、入库、核对、贮存工作流程

制定用血计划

上报采供血机构

配合采供血机构送血人员认真核对所送血液的数量及质量，

核对共送血清单上签字，并保留一份清单备查

输入电脑存档

按A．B、0、AB血型、采血日期及有效期、不同的血液成分分别依次排列贮存于血库专用冰箱不同层内或不同专用冰箱内，并有明显的标识

血液出库、质量检测、领发工作流程

必须由医护人员取血

配血合格后，血库凭提血单发血

取血与发血的双方必须共同

七查七对，准确无误

双方认真核查血制品外包装是否完好，

血液外观正常发血

做好详细登记及统计工作

输血过程中如发生输血反应，应把

反应情况反馈血库，并进行及时处理

血型鉴定和配血试验的质量评定及工作流程

对整个试验系统的各个环节要进行把关，通过室内考核和室间评价，可提高血型鉴定和配血试验质量。

分析前质量控

制

检查申请患者化验患者准备

标本采集标本运送

标本处理

分析测定

分析中质量控制

方法选择

合格试剂操作规程仪器设备

实验室用水

室内质控

室间质评

人员素质人员稳定性工作环境实验室管理

室内复核

保留标本随时复查

登记填发报告

反馈信息

临床医生

运送报告

分析中质量控制

分析后质量控制

交叉配血工作流程

查对工作，即查对病人的姓名、血型、

标本联根号及献血员的血袋编号、血型。

鉴定病人的Rh（D）血型及用正、反定型法复查病人的ABO血型，并进行ABO以外的抗体筛查检测。

配血试验统一采用盐水法+非盐水法

（凝聚胺、抗人球蛋白、酶法等）配血。

安排临床用血时，应执行先贮先用，

成分优先的原则。避免血液过期浪费。

填写配血报告时字迹要清楚，内容要准确。

配血完毕必须做好备查记录。

并收拾好所用物品，保持工作台面的清洁。

血液标本留样保存工作流程

临床护士床边核对采集血样本

标本管上必须有标签送输血科

输血科工作人员当面与医护人员核对血样标签与输血申请单是否相符

输血科工作人员复核受血者（患者）ABO血型、Rh血型、

抗体筛查后按科室分类保存在4℃冰箱备用；

预约输血患者的血样在4℃冰箱保存不能超过48h

输血科工作人员对患者的血样在交叉配血之前，应再次认真查对病人姓名、性别、年龄、住院号、病区床号及血型

交叉配血时要严格按照规程进行

血液发出后，受血者和供血者的血样按日期的先后保存于２－６℃冰箱，至少７天，以便对输血不良反应追查原因；

逾期的血样应按医疗废物处理原则处理，并做好登记工作

血液标本留样保存冰箱的温度要定期监控记录，

如发生故障要立即检查原因，及时解决并记录

新生儿溶血病检查工作流程图

送检标本交接

新生儿溶血病

父亲标本

ABO/RH 血型鉴定

患儿标本

ABO/RH 血型鉴定

RBC 直抗试验血浆游离抗体检测 RBC 释放试验

母亲标本

IgG 抗A(B) 效价测定

ABO/RH 血型鉴定

血浆不规则抗体筛选

不规则抗体鉴定

分析结果

填写报告单

新生儿溶血病产前血清学检查工作流程图

标本交接

夫妇双方ABO和RH(D)血型检测

夫妇双方ABO和RH(D)血型配合与否

不配合者，可能为ABO血型不合引起的HDN 配合者，可能为ABO以外抗体引起的HDN

采用2-Me处理孕妇血清孕妇抗体筛选

检测IgG抗A(B)

抗体效价

抗体鉴定

不规则抗体效

价测定

分析结果

填写报告单

免疫性溶血性输血反应检查工作流程图

标本交接

血袋剩余血做细菌学检查

免疫性溶血性输血反应检查

血袋中的剩余血患者输血前的血患者输血后的血液

配血实验 ABO 和 RH 血型测定

抗体筛选

ABO 和RH 血型测定

抗体筛选

接球白验

直抗蛋试

ABO 和 RH 血型测定

抗体筛选

抗体鉴定

抗体筛选

抗体鉴定

抗体效价测定

10天左右抗体效价

配血试验

分析结果

填写报告单

输血不良反应处理程序

临床科室发生输血反应

血库血液中心疑为溶血性或细菌污染性输血反应者

核对受血者及供血者ABO血型，用保存于冰箱中的受血者与供血者血样、新采集的受血者血样和血袋中血样重测ABO血型、Rh（D）血型及交叉配血试验。立即抽取

受血者血

样加肝素

抗凝剂分

离血浆，观

察血浆颜

色并测定

血浆游离

Hb含量。

疑为细菌

污染性输

血反应，抽

取血袋中

血液作细

菌学检验。

血

常

规

尿

常

规

立即停止输血，以静脉注射生理盐水维持静脉通路。

检查处理结果分析

医务科过敏反应者

抗

过

敏

处

理

汇

报整改、资料存档

公司档案管理制度和流程图1.doc

公司档案管理制度和流程图1 公司档案管理制度及流程一、目的加强档案管理，规范公司档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。二、适用范围适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。三、术语和定义 1、档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 2、档案管理：就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。四、职责 1、综合部： 1）负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负

责督促指导部门档案管理。 2）建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况； 3）收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料； 4）负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案的安全；指导公司的档案管理工作。 5）提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通； 6）负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 2、其他各部门相关人员： 1）负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知综合部； 2）向综合部移交合同或文件资料原件或复印件； 3）负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档； 4）财务部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料； 3、各部门主管人员 1）批准对自己部门资料或合同复印件的处置。

4、各部门经理/副总 1）负责对档案管理监督检查报告的审批。五、工作程序 1、档案资料的收集 1）各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集，并编制部门《文件（合同）管理记录目录》。 2）各部门文件、合同等资料原件需要保存的，各部门分别进行整理，并编制《移交目录》每季度向综合部移交。 a)归档范围及移交时间 b)档案资料的标识综合部及各部门对各自保管的档案资料编号，编号规则见公司档案管理规定。 c)档案资料的日常管理： ⑴电子类合同或其他需要保管的电子文件，应当及时存放于档案室指定电脑硬盘内或制作专门光盘进行编号保存。 ⑵文件、合同资料要登记详细信息，并编制《文件（合同）管理记录目录》，以便检索利用。

仓库管理制度及流程图

文件名称：仓库作业管理细则文件编号：PM-W002-A 版本号：A/0 制定部门：PMC 生效日期：2012.6.5 页数：13

修订内容

第一章总则第一条为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物料占用资金，提高资金利用率，特制定本办法。第二条本办法规范仓库的物料管理，所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。第二章职责与职务第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。第五条做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。第七条仓库管理员的职责如下： 1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。 2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。 3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作,仓库分原材料仓、成品仓，要合理利用仓库空间。

第三章物料收发及单据流转第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如品质部门，一联存根，不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。” 第九条当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知采购部门和供应商，特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好卡、账的的登记工作。第十条领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。第十一条仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台账，做到物、卡、账相一致。第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表，每天早上发给生产部门的PMC专员，PMC专员依据库存表填写请购单的库存量和采购量，并考虑在生产过程中的损耗适量备料。第十三条记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因，应告之上级主管部门解决。第十四条记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好《月物料进出报表》。

公司档案管理制度及流程60992

公司档案管理制度及流程一、目的加强档案管理，规范公司档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。二、适用范围适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。三、职责 (一)办公室： 1.负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负责督促指导部门档案管理。 2.建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况； 3.收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料； 4.负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案的安全；指导公司的档案管理工作。 5.提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通； 6.负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 (二)其他各部门相关人员： 1.负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知办公室； 2.定期向办公室移交本部门档案； 3.负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档； 4.财务部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料；四、工作程序 (一)档案资料的收集 1.各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集。 2.各部门文件、合同等资料原件需要保存的，各部门分别进行整理，并编制《移交目录》每月向办公室移交。 3.档案资料的日常管理： ⑴公司的电子文件，应当及时存放于档案室指定电脑硬盘内或制作专门光盘进行编号保存。 ⑵文件资料、合同要科学排列，按编号顺序存放于文件盒内，并加以标识，整齐排放在档案柜中。 4.档案借阅： ⑴借阅档案要履行借阅手续，填写《档案借阅登记表》，有部门经理签字同意后，经办公室主任核查后方可借出； ⑵档案外借一般只借复印件，需借原件者须经总经理批准，借阅的档案交还时，必须当面点交清楚，如发现遗失或损坏，应立即报告直接上级； ⑶借阅档案用完后，应及时送还，如超过借阅时间，须重新办理手续； ⑷借档人必须爱护档案，不得擅自涂改、污损、勾画、剪裁、抽取、拆卸、调换、摘抄、翻印、复印、摄影，不得转借或损坏； 5.档案销毁： ⑴对已失去利用价值的档案，销毁时，必须写申请销毁报告，编制销毁目录，报办公室主任鉴定，最后报总经理的批准，方可销毁。 ⑵执行销毁任务时，必须由办公室主任监销，监销人不得少于二人，并在销毁目录上签字。最后，把销毁目录和办公室主任、总经理的批准手续文件，一并存档永久保存。 (二)档案管理细则 1.档案资料的归档范围： ⑴公司对外发出的公文，如给政府的请示报告类公文等； ⑵公司收到的公文，如政府职能部门发来的与本公司有关的条例、规定、命令、决定、决议、指示、

输血管理制度、操作及处理流程

输血管理制度、操作及处理流程（一）输血安全制度 1.接到输血医嘱后，两名医护人员持输血申请单和贴好标签的试管，当面核对患者姓名、性别、年龄、住院号、病室/门急诊、床号、血型和诊断，采集血样。 2.由医院专门人员将血标本与输血申请单送交血库。双方进行逐项核对。 3.接到血库通知可以取血后，先测量患者体温，体温正常者通知血库送血；高热者通知医生。 4.运送中心送血到病房后，经两名医护人员进行三查后签收。 5.输血前由两名医护人员持受血者病历、交叉配血报告单、血袋共同核对：①血型检验报告单上的病人床号、姓名、住院号、血型；②供血者和受血者的交叉配血结果； ③血袋采血日期、有效期，血液有无凝血块或溶血，封口是否严密，有无破损；④输血单与血袋标签上的受、供血者姓名、血型、血袋号及血量是否相符。核对无误后，由两人在交叉配血报告单上签全名。 6.输血时，两名医护人员带病历共同到患者床旁再次对上述项目进行核对，同时让病人自诉姓名及血型（包括Rh因子）,有疑问时应再次查对。核对无误后，开始输注。用符合标准的输血器进行输血。 7.取回的血应尽快输用，输用前将血袋内的成分轻轻混匀，避免剧烈震荡。血液内不得加入其它药物，如需稀释只能用静脉注射生理用盐水。不得自行储血。不得长时间放在温室中或置于无温度监控的冰箱中。血液发出后原则上不能退回，如因故未能及时输注，血液离开冰箱超过30分钟，由迹象表明血袋已被打开或有任何现象应当报废。 8.输血前后用静脉注射生理盐水冲洗输血管道。连续输用不同供血者的血液时，前一袋血输尽后，用静脉注射生理盐水冲洗输血器，再接下一袋血继续输注。连续输血时，输血器12小时更换一次。 9.输血过程中应先慢后快，再根据病情和年龄调整输注速度，并严密观察受血者有无输血不良反应，如出现异常情况应及时处理。（1）减慢或停止输血，用静脉注射生理盐水维持静脉通路；（2）重新核对病历、用血申请单、血袋标签、交叉配血实验记录；（3）立即通知值班医生和血库值班人员。 10．输血的时间限制：血液一旦离开正确的储存条件就有发生细菌繁殖或丧失功能的危险。

输血不良反应应急预案及流程图

输血不良反应应急预案一、输血不良反应识别标准：常见的输血反应和并发症包括非溶血性发热反应、变态反应和过敏反应、溶血反应、细菌污染、循环超负荷、出血倾向、酸碱平衡失调、输血相关性急性肺损伤和传播感染性疾病等。常见输血不良反应： 1、非溶血性发热反应发热反应多发生在输血后1-2小时内，往往先有发冷或寒战，继以高热，体温可高达39℃-40℃，伴有皮肤潮红、头痛，多数血压无变化。症状持续少则十几分钟，多则1-2小时后缓解。 2、变态反应和过敏反应变态反应主要表现为皮肤红斑、荨麻疹和瘙痒。过敏反应并不常见，其特点是输入几毫升全血或血液制品后立刻发生，主要表现为咳嗽、呼吸困难、喘鸣、面色潮红、神志不清、休克等症状。 3、溶血反应绝大多数是输入异型血所致。典型症状是输入几十毫升血后，出现休克、寒战、高热、呼吸困难、腰背酸痛、心前区压迫感、头痛、血红蛋白尿、异常出血等，可致死亡。麻醉中的手术患者唯一的早期征象

是伤口渗血和低血压。 4、细菌污染反应如果污染血液的是非致病菌，可能只引起一些类似发热反应的症状。但因多数是毒性大的致病菌，即使输入10-20ml，也可立刻发生休克。库存低温条件下生长的革兰染色阴性杆菌，其内毒素所致的休克，可出现血红蛋白尿和急性肾功能衰竭。 5、循环超负荷心脏代偿功能减退的患者，输血过量或速度太快，可因循环超负荷而造成心力衰竭和急性肺水肿。表现为剧烈头部胀痛、呼吸困难、发绀、咳嗽、大量血性泡沫痰以及颈静脉怒张、肺部湿罗音、静脉压升高，胸部拍片显示肺水肿征象，严重者可致死。二、输血不良反应处理流程：（一）临床医护人员发现输血患者出现输血速发型输血不良反应后（不包括风疹和循环超负荷），应立即停止输血，更换输血管，用生理盐水维持静脉通道。立即报告值班医生或护士长。在积极处理的同时，要及时向输血科通报输血不良反应发生的情况，与输血科共同调查、分析输血不良反应发生的原因以确定进一步的处理、治疗方案。患方提出异议时，经治医护人员应该与患方共同封存剩余血液、血袋及输血器材等，双方签字后由输血科保管备查。

仓库管理工作流程(图)大全

仓库管理工作流程(图)大全仓库管理工作流程(图表) 一.仓储 1:到达和仓储签收大宗货物的数量 1.的数量是否一致 2.包装是否完整数量和包装符合接收标准。数量:包装不符合收货标准。核对表和实物核查 1.类别匹配吗 2.数量匹配吗数量和类别是一致的。数量:类别不匹配到商品根据成品储存标准对产品进行分类储存通知财务进入账户图1 到达和接收流程注:货物到达仓库后，库管员和送货员将对大件物品进行检查和登记，并签字确认(外包装没有损坏，损坏的货物将被拒收)。一小时

内核对清单和实物，然后通知财务部入账，仓库保管员根据成品存放标准对产品进行分类存放。 2.将货物退回仓库通过退货单检查货物是公司的产品和种类以及数量是否一致非公司产品 1.是公司产品吗 2.类别匹配吗 3.的数量是否一致与业务部门签署和移交同时，签署的退货单应提交给主管或客户服务部。回到图书馆根据产品存储标准，产品被分类并存储在不同的区域。通知客户服务部进行过帐审核在企业资源规划中对产品进行分类和核算 1.更换旧件和新件的故障清单输入南阳次品仓库； 2.新零件不影响销售退货单进入南阳库的二次销售；对于不能再次销售的新零件，应退回南阳不良贷款仓库。 3.当天未售出的新零件将作为未售出文件进入南阳仓库。 1.对于不影响二次销售的产品，它们存储在库存区； 2.不符合成品标准的其他产品将放入退货区并密封储存。图2

退货接收流程注意:退货后，仓库管理员会用手写的退货单(必须由业务人员签字)手工检查货物。如果不是公司产品，仓库管理员将拒绝签收。如果是公司产品，并且产品的种类和数量与退货单一致，仓库管理员将签字并移交给企业，然后产品将被记录在企业资源规划系统中(用新零件替换旧零件的故障单将被输入南阳不良仓库；新零件将不会影响销售退货单的二次销售进南阳库；对于不能再次销售的新零件，应退回南阳不良贷款仓库。当天未售出的新零件将作为未售出文件进入南阳仓库，然后将退货文件提交给主管或客服进行会计审核，退货产品将根据产品存储标准进行分类存储在不同的区域(对于不影响二次销售的产品，将存储在库存区域；其他不符合成品标准的产品将放入退货区密封储存)。第二:出境 1.公司发货销售出库: 凭证分发 1.类别匹配吗 2.数量匹配吗对照实物检查销售订单数量和类别是一致的。数量:类别不匹配签名确认分类临时存储

仓库管理流程图

仓库管理流程图-仓库管理者必看物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。见以下仓库管理流程图：一、成品进仓库管理流程图 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。

4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。二、成品出仓管理流程图 1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域按仓库管理流程图进行操作。 2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。 3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。 4、营销部业务流程（1）营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。

档案管理工作流程

新建单位档案整理工作流程档案管理工作,就就是按照一定的原则与方法,把处于相对零乱状态的档案系统起来,以便于保管与利用的工作。档案整理工作的原则就是:充分利用原有的整理基础,保持文件之间的历史联系,便于保管与利用。新建单位档案整理工作的内容主要有:制定整理工作方案、划分全宗、全宗内档案分类、立卷、案卷排列、编制案卷目录。由于原来档案状况有所不同,所以整理工作内容也会出现差异。在档案馆与档案室,档案的整理按整理工作内容的范围,可以分成三种类型: (一)系统排列与编目(二)局部调整(三)全过程整理档案管理工作的意义（一）档案的整理世界就是文件之间的有机联系,为发挥档案的作用创造了有利条件（二）档案的整理就是档案管理所有业务会动的关键环节（三）档案整理就是实现档案管理现代化的要求档案管理的具体工作流程一、制定整理方案文书档案整理工作,就是指将处于零乱状态的与需要进一步条理化的文件经过分类、组合、排列与编目,达到系统化的过程。就是一项重要的基础工作。文书档案整理方法: 新的整理方法——以件为管理单位传统整理方法——以卷为管理单位二、划分全宗全宗就是一个国家机构、社会组织、个人形成的具有有机联系的整体,就是档案馆档案的第一层分类、管理单位。立档单位不就是固定不变的,由于社会的发展,事业的进步,常常引起一些机关的增设、撤销或合并,这些发展变化常常给全宗的划分带来一些新的问题,需要在实践中认真对待。（一）政权更迭及跨政权立档单位的区分全宗研究立档单位就是否有根本变化,主要应该从立档单位的性质与基本职能等有关反面去考察。（二）立档单位变化所导致的区分全宗 1.新建新成立的机关、企事业单位,其形成的档案均可以构成一个全宗。 2.分开一个机关、单位分成两个或两个以上的单位。由于旧的机关已被撤销,它所形成的档案应该单独构成全宗;新成立的机关、单位各自形成的档案应该单独构成全宗。 3.合并有两个或两个以上的撤销单位,合并成一个新的单位。它们所形成的档案分别构成企业的全宗。 4.独立从某一立档单位分离出去作为一个新的单位,它所形成的档案应构成新的全宗。 5.从属

公司档案管理流程

公司档案管理流程 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

公司档案管理流程一、主要内容及归档范围 1、主要内容凡是能准确反映公司各项业务活动的文件、材料、声像、报表，都必须及时归档，确保完整无缺。档案内容包括从成立之日起每年在经营管理工作中形成或公司制发的应归档的文件材料。负责档案管理的人员必须坚持文书随时立卷的归档制度，并分门别类，做好收集、整理、立卷、归档工作。 2、归档范围行政综合类：包括重要的会议材料；制定的内部法规性、政策性文件；组织变革、变迁、大事记、年报等文件材料；发展规划、工作总结汇报；政府机关颁发的重要文件。组织人事\教育培训类：员工个人档案、员工变动表、员工花名册、培训登记表等。会计统计类：年度计划、统计报表、财务会计预算报表及其说明，各种季度报表、月报表，政府主管部门下发的有关文件材料。二、档案的管理机构及其主要职责 1、管理机构文书结案后，原稿由公司办公室所辖档案室归档。各经办部门或个人视实际需要，经有关领导批准后可留存影本。 2、档案管理机构主要职责：

制定或参与制定档案工作的规章制度；对企业其他部门文件材料的归档工作，进行指导和监督；做好企业档案的收集、整理、保管和利用工作；提高档案管理的水平和技术，逐步实现档案管理现代化、科学化。三、档案的种类 1、法规性文件。包括上级颁发、需企业执行的，或由企业发行的各种标准、规章制度等。 2、企业的重大决议。包括由企业股东大会、董事会、督委会、总经理办公会及其相关行政会议等形成的文件和会议材料、会议记录等。 3、计划性文件。包括企业总体计划或规划、开发计划、项目质量计划、营销计划、财务计划等。 4、总结性文件。包括企业年度和月度工作总结、下属部门的年度和月度工作总结、单项性工作总结、调查报告等。 5、批示性文件。包括企业各类计划指标、技术指标、营销指标等。以及企业各类命令、工作指示等。 6、凭证性文书材料。包括企业各部门上报的、在日常活动中形成的原始记录和凭证，如财产状况、房屋销售、合同书、协议书等的原始记录和文本。 7、证件性文书资料。包括法人营业执照、土地许可证、开发资质证、施工许可证、规划许可证、预售许可证、企业和产品获得各类荣誉牌匾和证书、达标证书和证明等。

仓库管理员工作流程

仓管员的工作流程包括哪些内容呢？韶关家园招聘网建议你先去了解一下仓管的岗位职责，这样对你做这份工作时的流程会有一个比较清晰的思路，相信你工作也能很快的展开。还有一个能帮助你尽快展开工作的就是了解仓管的工作内容，这样相信你会做好这工作的。下面由韶关家园招聘网简单说一下仓库管理员的工作流程。 1、货物入库仓管员要亲自核对货号、尺码及数量与供应商发货单是否一致。核对无误，把入库日期、货号、数量、尺码以及成分、执行标准认真填写到货品入库本上。一定要记清楚货物各方面的数据 2、货物上架登记好货物之后，据韶关家园招聘网了解，要把打印好的标签贴到货物上，安排好安放的位置，把相同系列的货物整齐地摆放到货架上，放好后再次核实货物的数量和安放位置是否正确，检查货物是否有毁坏。 3、货品出库仓管员把货号、数量及明细报给ERP f理员，ERP f理员应迅速、准确的录制转仓单，核对出仓的数目和数量，货物是否在出仓过程中是否有毁坏。货物出仓后要核对剩余货物的数量，并登记清楚出仓账本。 4、货品采购当收到公司的采购单，要根据实际情况整理需要采购的物料，要考虑成本的计算，不能随意购买，购买时要检查每件货物的情况，看是否有质量上的问题。采购回来要及时进仓，核算清楚数目。以上是仓管员的工作流程，不同的企业可能工作流程有所不同，但以上几点是最基本的工作流程，做好以上最基本几点这样才能做的更好其他的。推荐阅读：仓管面试技巧什么是岗位说明书？岗位说明书包括的内容有哪些？据韶关人才市场了解，

岗位说明书主要包括岗位职责、任职资格、工作内容。那么，教师岗位说明书又是怎样的呢？内容又是什么呢？韶关人才市场告诉你！教师岗位职责： 1、坚守工作岗位，搞好本职工作，自觉遵守学校规章制度，发扬无私奉献精神，坚持教书育人，注重言传身教; 2、做好学生的思想政治工作，形成一个遵纪守法、团结奋进、勤奋学习、朝气蓬勃的良好班集体; 3、关心和了解学生的学习、生活、身体情况，培养学生良好的行为习惯，发展学生的个性，促进学生的全面发展; 4、负责备课、上课、作业批改、深入了解学生，坚持由循序渐进因材施教原则，精讲多练，重点突出，努力提高课堂教学水平，逐步形成个人教学特色。 5、结合工作需要，要不断进修，参与科研、培训，提高教学各方面的水平，无论是德、智、体等方面的教育。 6、关心和爱护学生，为学生提供更多的实践平台和学习平台，让学生真正去学到东西。 7、指导学生的思想道德修养，让学生成为"四有"青年，成为国家、社会的栋梁。教师任职资格： 1、取得相关教育的教师资格证和普通话证书，执教要对应相关专业，熟悉该课程或者专业的教程。 2、性格开朗、大方得体，有豁达胸襟，待人友善，对学生认真负责，有责任心。 3、知识点讲解通俗易懂，能让学员轻松掌握知识。 4、总结概括能力强。亲和力强，有一定的青少年教育理念。什么是岗位说明书？岗位说明书包括的内容有哪些？据韶关人才市场了解，岗位说明书主要包括岗位职责、任职资格、工作内容。那么，教师岗位说明书又是怎样的呢？内容又是什么呢？韶关人才市场告诉你！教师岗位职责：

(完整版)档案管理制度及流程

公司文件档案管理制度及流程一、目的加强文件档案管理，规范公司文件档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。二、适用范围适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。三、术语和定义 1、档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 2、档案管理：就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。四、职责 1、行政人事部： 1）负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负责督促指导部门档案管理； 2）建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况； 3）收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料； 4）负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案的安全； 5）提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通； 6）负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 2、其他各部门相关人员： 1）负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知行政人事部； 2）向行政人事部移交合同或文件资料原件或复印件； 3）负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档； 4）财务部负责按规定独立建档保管财务档案资料； 3、各部门档案主管人员 1）负责部门档案的管理。 4、各部门负责人

1）负责对部门档案管理监督检查。五、工作程序 1、档案资料的收集 1）各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集，并编制部门《文件（合同）管理记录目录》。 2）各部门文件、合同等资料原件需要保存的，各部门分别进行整理，并编制《移交目录》每季度向行政人事部移交。 a)归档范围及移交时间：每季度结束后次月25日前。 b)档案资料的标识各部门对各自保管的档案资料编号，编号规则见后。 c)档案资料的日常管理： ⑴电子类合同或其他需要保管的电子文件，应当及时存放于指定电脑硬盘内。 ⑵文件、合同资料要登记详细信息，并编制《文件（合同）管理记录目录》，以便检索利用。 ⑶文件资料、合同要科学排列，按编号顺序存放于文件盒内，并加以标识，整齐排放在文件／档案柜中。 d)档案借阅 (1)借阅档案要履行借阅手续，填写《借阅审批单》。借阅档案原件只限在公司内，不能带出；必须带出公司查阅的，需依照借阅权限由相关领导批准； ⑵档案外借一般只借复印件，需借原件者须经总经理批准，借阅的档案交还时，必须当面点交清楚，如发现遗失或损坏，应立即报告直接上级； ⑶借阅档案用完后，应及时送还，如超过借阅时间，须重新办理手续； ⑷借档人必须爱护档案，不得擅自涂改、污损、勾画、剪裁、抽取、拆卸、调换、摘抄、翻印、复印、摄影，不得转借或损坏； e)档案销毁 ⑴对已失去利用价值的档案，销毁时，必须写申请销毁报告，编制销毁目录，报部门总经理批准，批准后方可销毁。 ⑵执行销毁任务时，必须由行政人事部人员监销，监销人不得少于二人，并在销毁目录上签字。最后，把销毁目录和批准手续文件，一并存档永久保存。

仓库管理工作流程图大全

仓库管理工作流程图大全 The document was prepared on January 2, 2021

仓库管理工作流程(图) 一、入库 1、到货入库图1 到货入库流程

注释：货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，出现破损的拒绝收货）。一小时内完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。 2、退货入库图2 退货入库流程

注释：退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入南阳不良库；新件不影响二次销售的作销退单入南阳库；新件不能二次销售的作销退单入南阳不良库；当天未销售的新件作未销单入南阳库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。二、出库 1、公司送货的销售出库：

图3 公司送货的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱； 2、仓库现场的销售出库（即客户自提）：

图4 仓库现场的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对； 3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库：

输血管理工作流程图

静脉输血流程图输血前准备遵医嘱准备采血试管，认真核对患者姓名、性别、年龄、住院号、床号后采集血样。（有两人以上抽血时，一次只能拿一名患者的试管和输血申请单）输血前两人执行三查八对并签名三查：血制品有效期、血制品质量、输血装置是否完整八对：（床号、姓名、住院号、血袋号、血型、交叉试验结果、血制品种类、剂量）。查对供血者姓名、血型、血瓶号、血量、采血日期、血液有无凝块、溶血，血袋有无破损等。送血库由医护人员或专门人员将受血者血样与输血申请单送交输血科（血库），双方进行逐项核对。取血配血合格后，由医护人员携病历到输血科（血库）取血。取备与发血的双方必须共同查对患者姓名、性别、住院号床号、血型、品种剂量、血液质量、有效期及配血试验结果，以及保存血的外观等，准确无误后双方共同签字取回输血时两人带病历床边再次三查八对患者姓名、性别、年龄、住院号、床号、血型、品种、剂量等，确认与配血报告相符，执行输血。取回后尽快输用，避免剧烈震汤，30分钟内输入。连续输注一袋以上血液时中间根据医嘱用0.9%生理盐水冲管。输血过程中应先慢后快，再根据病情和年龄调整输注速度。填写输血反应表，剩余血液交血库备查并及时上报护理部、医务处。严密观察输血过程认真巡视记录，发现异常立即停止输入，报告医师配合处理。严密观察受血者不良反应，观察15分钟后巡回单上认真记录双签名后方可离开。护士在输血申请单和医嘱单上双签名，并写好执行时间，将输血记录单附在病历中，输血结束后血袋注明结束时间送回输血科保存24小时。

用血申请程序评估患者的输血需求紧急情况在1小时内或更短时间内需要血液肯定需要血液例如：择期手术可能需要血液例如：产科，择期手术紧急申请ABO血型和RH （D）配合血液。血库可选择O型血申请ABO和RH（D）配合血液，要求在指定的时间内备好申请定型，抗体筛选和保留备用

仓库工作流程及出入库管理流程图

仓储科工作流程管理文件一、物料或成品入库（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。（三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。（四）物品验收合格后，应及时入库。（五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。二、物料或成品出库（一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。（三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保

库房管理工作流程

库房管理工作流程
库房管理工作流程为了使本单位的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本单位的一些具体情况，需定相关规

定。 1. 目的：
对公司物料的进料、出仓、退料、补料进行控制，确保库房工作安全、有效、快速地开展，以提高工作质量和效率，并确保相关事务得到有效管理； 2. 范围：
（1）适用于本公司所有物料；（2）各岗位人员应牢记本职岗位职责，积极做好本职工作；（3）各岗位人员都应熟悉整个库房工作流程，以利于工作配合、沟通，
及工作需要的岗位轮换；（4）为不断改进工作，此流程也在不断改进中，流程通过部门会议讨
论通过修改，在未来作修改前请于工作中严格遵守。 3. 权责： 3.1 货仓：负责物料的进料、出仓、退料、补料的清点与管理，电脑系统数据确认； 3.2 品控部：负责物料的品质检验工作； 3.3 生产部：物料的领料、退料、补料工作，电脑系统数据输入。 4. 流程流程简图
请收入养出退
购货库护库料、
补 5. 作业内容：
料
成品盘进仓、点出仓

5.1 请购
(1)对于定型物资及计划内物资的请购，由库房根据库存物资的储备情况
向采购部提出请购；
（2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品
的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门
负责人签名认可，报库房由库房主管根据库存情况提出意见转采购员，由
采购统一购买；
（3）物料请购单
编号：
填
写日期：年月日
物料编号
品名
规
请购原因及
单位请购量
格
用途
需要日期
年月日
5.2 物料收货（1）供应商送货或邮寄来的提货；（2）仓库根据已审核《采购订单》内容准备采购收货或其他有效凭证进行收货；（3）供应商送货车到厂区后，仓管员应及时索要《送货单》和货物检验检疫报告等，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号、单价等，并及时通知检验人员对货物进行检验，检验合格后方可卸货，同时安排搬运人员卸货，并要

档案管理制度及流程(精)

内蒙古蒙东资源投资开发有限责任公司档案管理制度第一章总则第一条为加强公司档案管理工作,规范公司档案的收集、归档程序和方法,确保公司档案的完整性、准确性、系统性,有效的保护和利用档案,更好的发挥档案的凭证与价值作用,根据《中华人民共和国档案法》及其他有关法律、法规的要求,结合公司实际,制定本制度。第二条本制度中的档案是指公司及其工作人员在工作、社会活动中形成的反映公司战略发展、生产经营、企业管理及工程建设等活动,具有查考利用价值的文件、图件、影音资料。第三条档案是公司的宝贵财富,任何部门和个人不得将归档的文件材料据为己有。第四条各类档案要按照集中统一的原则进行管理,各部门要按要求对档案进行系统地整理及归档。第五条本制度适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。第二章档案的范围第五条凡是反映公司工作活动,具有考查利用价值的文件材料均属归档范围,包括综合档案资料、业务档案资料、人事档案资料、财务档案资料等。 (一上级单位的资料 1.上级单位召开的需要贯彻执行的会议的主要文件资料。 2.上级单位颁发的有关公司主管业务的文件,以及需要贯彻执行的文件。

3.上级单位领导关于公司工作的重要指示、讲话、题词、照片和具有特殊保存价值的影音资料等材料。 (二公司的资料 1.公司内部职能活动形成的重要文件资料。包括但不限于正式文件的签发稿、印发稿,会谈纪要,合同文本等。 2.公司制定的工作条例、章程、制度等材料。 3.公司财产、物资等交换的凭证、清册。 4.公司的大事记、年鉴,反映公司重要活动时间的简报、影音资料,荣誉证书,有纪念意义或凭证价值的实物等资料。 5.公司及出资企业日常生产、经营、管理活动中形成的专业技术等方面的资料。 6.公司员工的履历、鉴定(考核、政治历史、入党入团、奖励、处分、任免、工资等人事资料。 7.公司及出资企业的财务报表、账簿、凭证等财务资料。 (三下级单位的资料 1.下级单位报送的重要文件资料。 2.具有特殊保存价值的影音资料、实物资料等。第三章各部门职责第六条行政事务部门职责:

输血管理工作流程

输血管理工作流程临床用血申请流程

临床用血流程一、一般病人用血流程： 1、输血前相关检查；输血申请单、加盖公章的取血申请单及交叉配血血样送输血科； 2、输血科配血后，临床医护人员凭取血单到输血科共同核对9项，3、双签名后发血； 4、两医护人员床旁核对9项后输血，做好相关记录；血输完后，将血袋交回输血科（有不良反应的须填报不良反应回报、5 ；单） 6、输血科保留用后血袋1日后销毁。二、急诊病人用血流程： 1、临床医生电话通知输血科备血； 2、将输血申请单（右上角注明急症）、输血前传染病检查标本及交叉配血标本及时送输血科； 3、输血科配血后，电话通知临床医护人员取血； 4、临床医护人员凭取血单到输血科共同核对9项，双签名后发； 5、医护人员共同核对9项后双签名后发血； 6、两医护人员床旁核对9项后输血，做好相关记录； 7、血输完后，将血袋交回输血科（有不良反应的须填报不良反应回报单）； 8、输血科保留用后血袋24小时后销毁。（注：①输血前的九项检查内容：ALT、HBsAg、抗HBs抗体、HBeAg、抗HBe抗体、抗HBc抗体、HCV、HIV1/2、梅毒；②四单内容：《临床输血申请单》、《血型检查申请单》、《交叉配血申请单》、《受血者输血前全套检查申请单》；③查对九项内容：姓名、性别、年龄、。住院号、病室、床号、血型、配血报告、血液）．输血操作管理流程。注：如果班内未接到血源，书面、口头交班给下一班。通知医生，询问输血科固定电话及患者家属。

采集血标本的流程

注意点：根据检验目的与要求确定采集时间、方法和试管，并通知患者准备。1、根据医嘱采集标本，、落实双人核对检验项目、检验时间、试管、电子条形码上的科室、床号、姓名、年齡、2 住院号。标本容器准备：应根据真空采血对照表准备核对试管。、应严格执行无菌操作，严禁在正在输液或输血的肢体或针头、输液或输血穿刺点上方、3 皮管内采血标本，应在对侧肢体采血。、如同时采多个项目的标本，采血顺序：血培养→不含添加剂的试管→凝血标本管→其他4 标本管，需抗凝的试管拔出后按要求轻轻摇匀。。10 min.、凝血功能障碍患者拔管后按压时间延长至5．紧急用血流程经治医师首先为患者建立通畅的静脉通路，最好静脉插管，通过该插管采集供血型鉴定和交叉配血、病毒筛查试验用的血标本，并同时通知输血科做好紧急用血准备。输血科在确认库存血液不足时，立即与采供血机构联系，说明哪种血液不能满足紧急输血的需要。如果有多名医护人员处理多名伤员，此时应指定1名医师负责血液申请并与输血科联络。每个患者的血标本和输血申请单上应清楚地标明患者姓名和唯一性病案号。若无法识别患者（如患者昏迷），可在病案号的基础上加紧急入院号（如01号、02号……），避免在确认受血者身份和粘贴血标本标签时出错。如果在短时间内发出另外一份针对同一名患者的《临床输血申请单》，应使用与第一份《临床输血申请单》和血标本上相同的标识编号，以便输血科技术人员确认处理的是同一名患者。急性失血患者如经液体复苏后收缩压能维持在10.66kPa(80mmHg)左右可暂不输血，因为患者维持在许可的低血压状态可减缓出血，防止在伤口处形成的一个不结实的止血血栓被血流冲走。对于低血压急需手术的患者应尽快送手术室。特别紧急情况下，需要紧急同型输血时，在《临床输血申请单》上标明血液需求的紧急程度，并统一特定用语表达的含义：“火急”：10～15min以内；“紧急”：30min以内。申请单连同血标本快速送达输血科。血液输用后，经治科室应尽快到医务处审批补办相关手续。输血科在接到《临床输血申请单》及血标本后，如病情“火急”且不知患者血型情况下，应在10～15min内发出第一袋未经交叉配血的O型悬浮红细胞(O型红细胞必须正反定型相符)，并在血袋上标明发血时尚未完成交叉配血试验。此后，应尽快鉴定供、受者血型并根据临床输血需要，发出经交叉配血主侧相合的同型悬浮红细胞。但在未知患者RhD血型的情况下，对于有生育需求的女性或未成年女性不轻易发给RhD阳性O型红细胞。病情“紧急”应在30min内完成正反定型及凝聚胺法主侧配血。紧急非同型血液输注，不能输注全血，只能输注红细胞。红细胞只要求主侧配血相合，次侧配血不作要求。输注前要与患者或其亲属签订《输血治疗同意书》说明利弊。血浆和冷沉淀可以相容性输注。若已输入大量0型红细胞成分后，能否输注与患者同型的血液应视具体情况而定。当患者原ABO 血型的红细胞与新采集的患者血标本血清相合时，可以输注与患者原血型同型的血液（在改输原同型的血液时，须更换输血器）。若交叉配血试验由于ABO抗体所致不合时，则应继续输注0型红细胞。

输血安全管理流程

输血安全管理流程【流程】确认有效医嘱两人将输血申请单、配血单与病历核对解释两人核对采血样－一次一人一管一带一化验单送血双方逐项查对（输血申请单、配血单、备血试管）交叉配血报告单取血血袋标签：血型（Rh）、有效期、血袋编号血液与血袋的质量准备静脉通路输血前（交叉配血单、血袋标签内容）二次双人核对输血时（到患者床边再次核对）严格无菌操作掌握输血注意事项输血速度观察输血疗效输血并发症相应措施输血完毕有输血反应填写输血反应单与血浆一起送血库无输血反应血袋送血库保存【输血安全预案】 1.由二名护士将输血申请单、配血单与病历核对患者姓名、性别、年龄、住院号、病区、床号、血型、诊断等无误后开始执行并签名。执行操作时必须严格按输血流程及无菌操作原则执行。实习护生不得单独进行操作。 2.采血时两名护士持输血申请单和贴好标签的试管，当面核对患者姓名、性别、年龄、住院号、科室、床号、血型、采集血样。采血要求：一次一人一管一带一化验单。

3.采血后，由医护人员或专人将血样和输血申请单送往血库，与血库工作人员双方逐项核对。 4.取血时由医务人员凭配血单和医嘱单到血库，与血库工作人员双方共同查对。①核对交叉配血报告单：受血者的科室、床号、住院号、姓名、性别、血型（包括Rh血型）、血液成分、剂量、有无凝集反应②核对血袋标签：献血者血型（包括Rh血型）、姓名编号、血的有效期③检查血袋有无破损渗液，血液有无溶血及凝块。核对无误后双方在交叉配血报告单上共同签字，方可发出。 5.凡血袋有下列情形之一，一律拒领： ①标签破损，字迹不清；②血袋有破损、漏血；③血液中有明显凝块； ④血浆呈乳糜状或暗灰色；⑤血液中有明显气泡、絮状物或粗大颗粒； ⑥未摇动时血浆层与红细胞的界面不清或交界面上出现溶血。 6.输血前由两名医护人员核对交叉配血报告单及血袋标签各项内容，检查血袋有无破损、渗液，血液质量是否符合要求，准确无误后方可输血。 7.输血时，必须由两名护士带病历共同到患者床旁核对患者姓名、性别、年龄、科室、床号、住院号、血袋编号、血型及交叉配血试验结果、有效期、血液成分及剂量等，确认与输血报告相符后，再次核对血液质量，用符合标准的输血器进行输血。 8.输血注意点： 1)血液领出血库后30分钟内进行输血，4小时内必须输完（200-300ml）, 血液不得加热,输血前将血袋内成份轻轻摇匀,避免剧烈震动,血液内不得加入其他药物。 2)在输血前、两袋血之间、输血后均需输入生理盐水。 3)输血开始时要缓慢滴入，观察15分钟，再根据病情和年龄调整输注速度。输血全过程和输血后30分钟内都必须严密观察有无输血反应。 9. 输血完毕，血袋及输血装置送血库保存【输血反应处理流程】 1.减慢或停止输血，更换输血器，用生理盐水维持静脉通道。 2.立即通知医生和血库人员，及时检查、治疗和抢救，并找出原因，做好记录。 3.疑为溶血性或细菌污染性输血反应，应立即停止输血，积极配合抢救，并保留剩余的血液及输血器具供检查分析原因。