出差补助的管理制度

出差补助的管理制度
出差补助的管理制度

出差补助的管理制度

中央国家机关出差和会议定点管理办法

第一章总则

第一条为贯彻落实《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》和《中央国家机关会议费管理办法》,对出差、会议实行定点管理,制定本办法。

第二条中央国家机关工作人员出差实行定点住宿,中央事业单位工作人员出差暂不实行定点住宿。中央国家机关和直属事业单位实行定点办会。

第三条定点管理的内容包括:出差、会议定点饭店的确定、监督检查以及变动调整等。

第四条出差、会议定点管理工作由财政部负责,部分工作委托国务院机关事务管理局和省、地级财政部门进行。

第五条定点饭店在直辖市、计划单列市、省会城市和地级市确定。县级是否确定定点饭店,由各地自行决定。

第二章职责分工

第六条财政部的职责是:

制定、修订定点管理办法;

指导、协调全国的定点管理工作,具体包括:

1.制定、下发定点管理协议书的主要条款;

2.委托国管局和省、地级财政部门确定定点饭店;

3.对国管局和省、地级财政部门确定的定点饭店及收费标准等予以审核确认;

4.委托国管局和省、地级财政部门与确认的定点饭店签订协议书;

5.委托国管局和省、地级财政部门对定点饭店进行监督检查;

6.对国管局和省、地级财政部门提出的变动、调整定点饭店和收费标准的意见予以审定;

7.公布定点饭店及收费标准。

第七条国管局受财政部委托,负责北京地区定点饭店的管理工作,具体包括:

负责北京地区定点饭店的确定工作;

将确定的北京地区定点饭店及收费标准上报财政部审核确认;

负责与财政部确认的北京地区定点饭店签订协议书;

负责北京地区定点饭店的监督检查工作;

对北京地区定点饭店及收费标准的变动、调整提出意见;

18鏈嶅姟鍣ㄥ繖锛岃?绋嶇瓑0 财政部委托的其他工作。

第八条省、地级财政部门受财政部委托,负责当地定点饭店的管理工作,具体包括:负责当地定点饭店的确定工作;

将确定的当地定点饭店及收费标准上报财政部审核确认;

负责与财政部确认的当地定点饭店签订协议书;

负责当地定点饭店的监督检查工作;

对当地定点饭店及收费标准的变动、调整提出意见;

财政部委托的其他工作。

省、地级财政部门根据工作需要,可以委托政府采购机构或其他中介组织开展部分工作。

第三章定点饭店及收费标准的确定

第九条定点饭店及收费标准的确定工作,由财政部委托省、地级财政部门负责,省、地两级的具体分工由各省根据实际情况确定;北京地区委托国管局负责。

第十条定点饭店及收费标准的确定,采取公开招标或协商方式进行,具体采用哪种方式,由国管局和各地财政部门自行决定。

第十一条三星级以下的星级饭店以及具备相当条件的内部招待所等,均可以参加投标,或申请定点饭店资格。四星级、五星级饭店,如果其优惠价格不高于住宿费最高上限,

也可以参加投标,或申请定点饭店资格。

第十二条确定定点饭店的原则:

数量适当。定点饭店的数量以能满足中央、地方党政机关出差、会议需要为宜;

布局合理。定点饭店的分布要合理,交通便利;

档次适中。兼顾不同地区和不同级别人员出差、会议的需要,确定不同档次的定点饭店;

价格优惠。定点饭店对出差、会议的收费给予优惠;

公开公平。对各类宾馆、饭店要一视同仁,对内部宾馆、饭店、招待所、培训中心不能有特殊政策;

上下结合。在确定定点饭店时,要优先考虑当地已经通过招标确定的会议、接待定点饭店,数量不足的,可以适当增加;正在准备通过招标确定会议、接待定点饭店的,要与中央确定定点饭店工作一并进行。在收费标准上要一视同仁。

第十三条确定收费标准要考虑以下因素:

当地物价水平,淡旺季价格差异;

国家财力可能,尽可能节约财政开支;

当地的会议费标准或会议费定点价格,定点饭店收费标准应比对外提供的其他优惠价格更加优惠。

第十四条各地确定定点饭店以后,由国管局和省级财政部门将定点饭店及收费标准汇总报送财政部审核确认。

经财政部确认后,由财政部委托国管局和各地财政部门与定点饭店签订协议书。协议书一式三份,财政部、国管局或各地财政部门、定点饭店各一份。

第四章对定点饭店的监督检查

第十五条对定点饭店的监督检查工作,由财政部委托省、地级财政部门负责,北京地区委托国管局负责。

员工各项出差管理制度

员工出差管理制度 1.0目的:为完善公司管理,规范员工外出公务期间的考勤及所发生差旅费用的 管理,特制定此规定。 2.0范围:适用于公司全体员工。 3.0定义解释 3.1公司员工外出公务可分为外勤和出差两种类型。 3.1.1因公外出,在工作所在地市区范围内办事当日可往返者, 即为外勤。 3.1.2因公外出,超出工作所在地市区范围之外办事,即为出差。根据出差 旅程远近,出差又可分为“短程出差”和“长程出差”。 3.1.3.1短程出差:因公外出,超出工作所在地市区范围但距离在200KM 之内办事,当日可往返,而无需在外住宿者,即为“短程出差”。 3.1.3.2长程出差:因公外出,超出工作所在地市区范围之外办事,当日 不能返回,而需在外住宿者,即为“长程出差”。 3.1.3.3公司驻外办事处人员以驻地为工作所在地;内部人员从此规定。 4.0内容: 4.1员工外勤时,外出人员需在公司前台《外出人员登记表》上登记,交部门 主管签名确认后,方可外出。如当时部门主管不在由其代理人或主管返回 后补签。未经登记擅自外出者,视为脱岗,按《考勤管理制度》的有关规 定处理。 4.2员工出差,需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后,交人力 资源行政部存档备案,方可外出。申请流程为: →→→ 4.3出差旅费分为交通费(含市内交通)、住宿费、补助(餐费、通讯费等) 及特别费(因公需要的招待费、邮费、运杂费等),其给付标准如下: 4.3.1交通费需以车票认定;无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通 费。 4.3.2住宿费以发票认定;公司在出差目的地备有住宿场所的一律不报销住 宿费。

4.3.3出差补助依据职务等级标准报销。 4.3.4特别费需事先申报,凭票据核报。 4.4.短程出差及上班时间计算标准: 4.4.1短程出差地区内,因公司要求或业务需要,需住宿时,请示有关主管 后,按长程出差标准支付补助和住宿费。 4.4.2出差归来:出差者从出差地归来当日,如是在午前回到工作地,应工 作到公司下班时间。 4.5出差费报销 4.5.1交通工具费包括以下内容:汽车、火车、船舶、飞机票费。依种类和 相应职位等级实报实销(见7.2.1.) 4.5.2出差补贴:用于出差人的饮食、通讯等支出,按实际出差日(主管以 上级别的凭餐费发票或收据按限额实报实销,员工级别的按照定额计 算)支付。上午出差按全额支付。下午出差半额支付,22:00时以 后出差不支付。以交通工具的票根为准,(享受出差补助时,则不享 受公司午餐补助)。 4.5.3住宿费:按实际住宿天数在定额标准内依发票实报实销。在交通工具 上过夜的,不支付住宿费。 4.6出差过程中,因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时,在 查清事实基础上,可按长期滞留费标准,支付费用。对长期滞留出差的处理是:在同一地区连续滞留5日以上时,对超过日数,支付40%的出差补贴或包干费用。 4.7出差者不能依所填写《出差申请单》回公司时,需通过电话向部门主管负 责人申请,由其代办相关手续。 4.8长期出差者必须每周自出差地向主管领导报告工作情况,但出差时间不足 一周的,可回公司后报告。对不按规定提交者,停发相应的出差补贴,但经主管领导认为不得已情况除外。 4.9二人(含)以上或出差者身兼两个以上职务时,差旅费按最高职级标准给 付。 5.0其它 5.1差旅费借支规定

出差管理制度

出差管理制度

出 差 管 理 制 度 分分投人事行政部 编号: 12月9日

出差管理制度 为了适应市场经济变化,保证出差人员工作与生活的需要,规范差旅费管理,结合本公司实际,特制定本规定。 第一条出差申请注意事项: (一)差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。 (二)交通费、住宿费凭据报销,伙食补助费实行浮动补给。 (三)员工因公出差,应事先按OA签呈或填写《出差审批单》(见附件),经部门负责人、分管总经理或总裁批准。如因事情紧急而未能及时签呈手续,须事先由部门负责人口头报告,等返回公司后,应立即补办手续,具体操作程序如下: 1.按OA签呈或填写《出差审批单》,注明预计出差时间、到达地点、乘坐交通工具等详细信息,3日以内(含)的出差由部门负责人、分管总经理依次签呈、字批准,3日以上的出差需经部门负责人、分管总经理、总裁依次签字批准后,再报人事行政部办理相关出差事宜。 2.出差人员可根据报批后的出差签呈,填写《借款单》,按借款规定报批后,向财务部预支差旅费。若如因事情紧急而未能及时报批,由出差人员先行垫付,后凭出差签呈及发票按报销规

定报销。 3.出差人返回后三日内应办理报销手续,并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。 第二条出差人员按照标准进行差旅安排,凭据报销。 相关标准如下: (一)出差人员级别划分: A: 总裁 B:副总裁、高级中心总经理 C:总监、主管 D: 基层、总裁助理 (二)城市分类: ●一类城市: 北京、上海、广州、深圳 ●二类城市: 天津、重庆、南京、苏州、合肥、杭州、宁波、南宁、福州、厦门、武汉、长沙、郑州、南昌、太原、济南、青岛、沈阳、大连、长春、哈尔滨、成都、贵阳、昆明、石家庄、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、呼和浩特、包头、银川、海口、三亚

公司员工差旅费管理办法

员工差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范公司员工差旅费管理,根据公司文件规定并结合公司实际情况,特制定本办法。 第二条员工出差本着业务需要、厉行节约、反对旅费,费用包干、超标自负的原则执行。 第二章出差审批程序 1、一般员工出差需由部门负责人、总裁(或总经理)签字,部门负责人(或 经理级)以上人员出差须由总裁(或总经理)审批。 2、公司副总级干部出差以及各级职员到国外出差均由董事长,执行总裁或董事会批准。 第五条出差申请单填写一式两份,按以上规定提请核准后,一份送人事部考勤岗位备案,一份由出差人员凭此单到财务部预借差旅费。 第六条差旅费预借由出差人填写借款单,财务部根据出差时间、业务需要和出差标准等核准借款数额,经财务经理或会计主管人员核批后,报总裁(或总经理)审批。 第三章费用标准 第七条员工出差按级别实行住宿费用、膳食费、市内交通费包干使用, 节余归已,超支自负的办法。标准如下: 第八条职员到集团分、子公司或下设的服务中心出差,对方提供食宿的,不予报销住宿费和伙食补助;若对方只提供住宿,按每天60元给予伙食补贴, 办公室应对出差人员出差所在地进行不定时回访,杜绝弄虚作假现象的发生。 第九条出差交通工具及补贴标准 根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应的交通工具: 1、公司总经理/ 总裁原则上可以搭乘火车(软)硬座以上、动车、高铁二等座以上。 2、部门负责人、经理级、主管、一般员工可以搭乘火车硬座/ 硬卧、动车、高

铁二等座。 3、各级职员出差原则上不准带车,特殊情况由总经理审批; 4、各级职员出差须搭乘飞机的,事先须经公司董事长或总经理批准。擅自乘坐 飞机的,按机票面额的30%报销或按相同路程火车硬座票面额报销。 5、夜间乘坐火车在6 小时以上(晚8 点至凌晨6 点)的可以购买卧铺,或 按硬卧票价30%予以补贴。白天乘坐火车硬座在8 小时以上可以购买卧铺,或按硬座票价的30%给予补贴。 6、员工出差当天返回的,给予每天60元的膳食补贴, 没有住宿补助;实际出差天 数超过一天,食宿标准按实际住宿天数给予补助,往返途中每天给予60 元的膳食补贴。 7、员工出差,市内交通费按出差自然天数计算。出差当天往返机场、火车站、等的 大巴、地铁费用凭据报销。 第十条因工作需要, 下级陪上级出差,其住宿费可以参照上级标准执行。第十一条职员外出参加会议需交会议费的,严格按会议通知标准执行。会议费包括住宿费的,不再享受住宿包干费用。 第十二条职员到国外出差实行预算制,经公司董事长批准后执行。 第十三条职员出差由公司派车的,不报销交通费,食宿费标准参照第七条。 第四章费用报销程序 第十四条出差人员返回后,应在一周内办理完报销手续。无特殊原因,不按时间报销的,将按公司其它有关规定处理。 第十五条报销程序: 1、出差人根据本制度有关规定填写差旅费报销单后并持出差申请单到财务部费 用岗位进行审核,参加会议的应附会议通知。 2、财务部费用岗位严格按制度规定和标准进行审核:根据车票、出差时间与回 返时间确定报销人员出差天数;根据住宿发票确定住宿天数、住宿包干费用总额; 根据差旅费标准审核费用是否超支和票据是否合法。弄虚作假的,一律不得报销,超过规定标准的一律进行核减。经审核无误后在差旅费报销单上签字确认,并登记台帐。 3、出差人员持财务部费用岗位审核确认后的差旅费报销单,经出差审批人签准 (一般员工由部门负责人签准)后由财务总监及总经理签批后予以报销。 第十六条出差期间因公支出的下列费用,准予据实报销。 1、乘坐交通工具必须根据其乘坐标准出具购票证明单(发票),无故绕道的,绕道部分不予报销,确需临时绕道的,应电话请示主管领导,同意后方可。搭乘公司交通工具的不报销交通费及市内交通费。 2、出差期间发生的传真、邮寄等费用按电信局、邮局收据为准。经办人在票面上应注明事由。 3、因公携带的行李托运费、物件寄存费应有正式的运费收据。

办公区域安全管理制度

陕西明珠园林绿化工程有限公司 办公区域安全管理制度 第一章总则 第一条:为加强公司办公区域的安全管理,增强员工的安全意识,落实各项安全措施,保障公司各项工作顺利开展,本着“预防为主,杜绝隐患”的原则,制定本制度。 第二条:本制度中的安全管理,是指包括消防、防盗和用电等方面的安全管理。 第三条:行政管理部为公司办公区域安全管理的负责部门,负责安全防范措施的制订、落实、检查及安全事故的调查、处理;各部门科室负责人负责本部门的安全管理工作。 第四条:本制度适用于陕西明珠园林绿化工程有限公司西安总部。 第二章:消防安全管理 第五条:办公室不定期组织消防安全学习,开展多种形式的消防安全宣传教育。 第六条:办公室应按照消防法规和消防部门的要求,对消防设施设备的配置情况进行检查,发现问题立即整改。 第七条:办公室应对消防设施设备的性能情况经常进行检查,确保消防栓、灭火器具等完好、有效,消防通道畅通,消防标识清晰、

准确。 第八条:办公区域严禁存放易燃易爆物品。 第九条:发生火情应立即采取相应措施。 第三章防盗安全管理 第十条:公司办公室安装防盗装置,门禁系统。 第十一条:员工不得在办公室存放私人贵重物品或大笔现金,离开办公室(室内无人)应随即锁门。 第十二条:会议室由行政管理部专人负责管理,保持设施设备的齐全。 第十三条:财务人员外出存取大额现金时,应不少于二人;财务部门在保险柜存放过夜的现金应控制在规定范围内。 第十四条公司印鉴由行政管理部专人负责,财务专用章和法定代表人印章分开存放,盖章人员须填写明细表。 第十五条公司车辆使用人在停放车辆时应关窗锁门,车内不宜存放贵重物品。 第四章用电安全管理 第十六条:公司办公区域应根据配电容量配置设施设备,并留有余地。 第十七条:员工使用各类设施设备时,应遵守相关的操作程序和要求,禁止违规操作以保障用电安全。 第十八条:除办公设备以外的电力设施设备的维修应由物业管理人员负责,公司人员不得擅自维修。

公司出差管理制度xin

为配合公司发展,规范公司员工出差管理,合理使用和控制差旅费用的开支,根据公司的具体情 况,特制定本管理制度。 二、适用范围 公司所有员工因公出差,依本制度办理出差事项及支取差旅费。 三、职责和权限 3.1本制度由行政部组织拟定、修订,并监督执行; 3.2总经理:负责“出差管理制度”的审批,行政部对执行情况的督导; 3.3各部门协助财务部严格按照出差管理办法执行。 四、定义 4.1出差:是指因公离开本人工作单位所在地(省市)去异地办理公务的行为过程。具体包括临 时出差、长期出差。 4.2临时出差:是指由公司派往现工作地点以外(不含境外)地区公干,并且在外地连续工作时 间不超过15天。 4.3长期出差:是指由公司派往现工作地点以外(不含境外)地区公干,并且在外地工作连续时 间超过15天。 五、出差管理原则 5.1出差人员必须按照高效、经济、安全、便捷原则选择交通工具、路线和时间,反对浪费行为, 并对限额控制的差旅费用实行超支自理。出差人员原则上(不报销住宿费去基地人员和基地 员工一起住宿)其他情况需要在外面住宿的应选择离办事地点较近的地点住宿 5.2员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定。 5.3出差必须先获批准或被安排出差,因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以通讯 方式请示并经批准,出差后立即补办手续,对擅自主张以及未补办手续者不予报销差旅费。 5.4出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到行政部考勤文员处办理考勤登记。 5.5出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请其所属权责部门审核报总经理批准;因病或 其他不可抗力因素需要延长出差时限的,须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关明; 经其调查确实后批准另给付出差旅费。 5.6因公出差必须提前填写《出差申请表》按规定权限审批,并详细填写出差任务、出差地点, 公司特别委派的出差及参观学习,还应填写出差所要达成的目的。出差申请获批准后方可出 差,对于未经批准擅自出差者一律按旷工处理,一切费用自理。 5.7出差费用的预支:出差费用一般情况由出差人先垫付后报销,确需预先借款的,由出差人提 出申请,根据借款审批权限报批,财务中心根据《出差申请表》出差的路线、期限和所办业 务性质,核定最终借款金额(借款人应预留给财务中心合理的现金准备时间)。 5.8员工出差返回公司后应在3个工作日内完成报销手续。财务部按公司规定的报销流程及时间 报销;超过时间未办理报销、冲抵的借款,财务中心有权在当月的工资内进行抵扣。 5.9 出差人原则上应在返回公司的2个工作日内完成出差《工作报告》,详细报告出差期间的工 作及进度,交部门及中心负责人审阅。 六、出差交通工具 6.1出差以乘坐火车、汽车、轮船为主,一般不得乘坐飞机。在事务紧急或路程较远情况下,经 总经理批准后可乘坐飞机。 6.2出差的具体费用标准规定:

(完整版)公司员工出差管理制度

公司员工出差管理制度 第一章总则 第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。 第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章一般规定 第三条员工出差依下列程序办理: 出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序核实。 第四条出差的审核决定权限如下: 1、当日出差 出差当日可能往返,一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准,报主管副总审批,部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准: (1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 (2)远途出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算,

做出年计划、月计划、周计划,报财务部及总经理审批,并严格按计划执行,不得超支,原则上不支出计划外费用,特殊情况报总经理审批。 第七条借款 (1)借款的首要原则是“前账不清,后款不借”。 (2)需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单,财务部门收到经核签的出差申请及借款单时,需再对出差费用预算进行合理性测算,若认为合理则给以办理借支,若认为有不合理之处,可与申请人进行沟通,沟通后如未获共识则交付总(副)经理进行裁决。 (3)出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总经理审批; (4)借款要及时清还,公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。 (5)借款额度与借款人工资挂钩,参照出差费用标准,原则上不得超过借款人的月工资收入。 (6)借款金额原则上限制为:普通员工借款金额在1000~2000元,主管级以上员工金额在1000~3000以内,特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。 第八条报销程序及出差费用的报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》,财务部门依据相关财务规定进行初次审核,同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者,财务部直接于最近期发放工资

区域安全管理制度

区域安全管理制度 为维护集团及各分、子公司厂区、库区安全,保证正常生产、生活秩序,实施规范化、标准化管理,特制定本制度。 1.适用范围 适用于集团内部各分、子公司危险品生产区、库区,以及内部安全距离外存在行政办公、辅助生产、生活等区域的场所。 2.区域划分规定 2.1集团内部各分、子公司,危险品生产区、库区,应按照生产经营性质及场所区域分布实际情况,实施分区管理,划分如下区域:危险品生产区、危险品库区、行政办公区、辅助生产区、生活区。 2.2实际划分的生产、行政办公等区域应采用醒目、清晰的分区提示标志牌或标线,加以区分。 2.3同一场所区域内,如存在危险品生产区和总仓库区,危险品生产区内存在工业炸药类和起爆器材类生产区,工业炸药类和起爆器材类生产线内部不同品种生产线,也应采用醒目、清晰的分区提示标志牌或标线,加以区分。 2.4危险品生产区和总仓库区必须设置有效隔离及门卫,工业炸药类生产区与起爆器材类生产区必须设置有效隔离及门卫,设置明确的警示告知标牌。 3.区域管理责任 区域安全管理,由各分、子公司划分的不同区域所属单位第一负责人或指定的负责人全面负责。

4.人员出入管理 4.1各分、子公司应建立健全并严格执行出入登记、检查制度,按照行业管理要求,危险品1.1级生产区安装门禁系统,严格实施门禁管理。 4.2进入生产区、试验(销毁)区和总仓库区的人员,实施烟火、手机管控,严禁带入;必须穿戴合格工作服(纯棉质或防静电衣、帽、鞋,雷管区域必须穿防静电鞋),闲杂人员一律不得进入。 4.3进入生产区、试验(销毁)区和总仓库区的非本部门行政管理人员、协作维修人员,必须接受门禁管理,同时佩戴胸卡(上岗证)。 4.4进入危险区域的外来检查参观人员,安全管理部门负责进行安全告知,配备专用的证牌和衣、帽、鞋,由专人引导和陪同。 4.5外来施工作业人员,安全管理部门负责进行安全告知,明确责任人,签订安全管理协议,领取临时通行证,办好登记手续后方可进入。 4.6外单位人员进入其他办公区域,门卫应详细了解来访人员姓名、单位、事由及被访人姓名,办理相关预约核实、登记手续后方可进入。 4.7同一生产区存在工业炸药类和起爆器材类生产线时,不同生产区域的工作人员必须穿戴有明显颜色区别的工作服;安全生产管理人员胸卡证牌与其他人员有明显的区分标志。 4.8严格考勤制度,严守工作岗位,工作期间严禁擅自脱岗、串岗,上下班或因事外出时,应遵守相关考勤和请假审核规定。 5.车辆出入管理

公司员工出差管理规定

公司员工出差管理规定 1.0目的 为加强公司员工的出差管理,结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度,制定本规定。 2.0范围 公司全体员工 3.0参考文件及概念 参考《费用报销管理制度》,概念:公司员工及各级管理人员因工作需要或受上级领导指派离开办公间外出办事(工作)超过一天时间的,视为出差。(一天以内为公出,一天以上为出差。) 4.0职责 各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责,综合部协助各级管理人员对公司员工出差进行管理。 5.0工作流程 5.1出差申请 5.1.1因岗位业务工作需要或上级委派出差,员工需以书面的形式填写《出差申请表》。申报内容:出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面,明确出差任务。 7.1.2员工根据出差的天数及行程,必须填写《出差申请表》中的费用预算栏。 7.2出差申报、审批和备案 7.2.1各事业部总经理、经理的出差需报财务部核准预算部分,总经理审批; 7.2.2总经理主管的各总监、经理、主管出差需由财务部核准预算部分,报总经理审批; 7.2.3各部门员工出差须经直接主管审核,直属各经理核查,财务部核准预算部分,事业部总经理或总监审批; 7.2.4上述的审批结论按申报流程执行抄送。 7.3出差前准备

7.3.1出差经费的支出有两种方式:个人垫付及预支借款,如涉及提前预支出差费用,则费用申请的借款流程按公司财务制度执行,参见《费用报销管理制度》。 7.3.2员工填写《出差申请表》并经审批批准后,应准备相关的资料,并与任务相关人员取得联系,做好出差前准备工作。 7.3.4 各级管理人员出差临行之前必须做好部门工作安排,将自己的出行情况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。 7.4出差期间的管理 7.4.1严格遵守公司各项管理规定,每天应主动与直接主管取得联系,及时汇报工作进展情况和遇到的问题; 7.4.2严格按照《出差申请表》上事先计划的出差路线和行程执行,不得擅自改变出差路线和延误行程,如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间,须事先向直接主管汇报,经同意后方可改变; 7.4.3有紧急情况或重大事件时,可不分时间和级别随时汇报,获取上级领导意见后遵照执行; 7.4.4出差期间手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系,否则不予报销手机通话费用。 7.5出差总结及评价 出差人员应于返回二天内向直接主管提交出差总结(包括行程总结、工作总结及费用支出情况),同时直接主管收到总结后1天内应对任务完成情况做出评价。评价内容应包括: 1、有无违反行程安排计划; 2、出差工作任务完成情况; 3、出差费用有无预算超支。 总结与评价按7.2执行审批与抄送程序。各事业部经理、主管的出差总结由事业部总经理做出出差评价,各销售内勤将审核后的出差总结与评价抄送综合部,由综合部负责存档。并负责提供给财务部作为报销的依据。 7.6出差费用结算 返回后一周内,须办理费用报销手续,逾期未报者,财务部门有权拒绝报销。

员工出差及外场安全管理办法

出差及外场试验(施工)安全生产管理制度 一、员工出差安全注意事项 1.行装整理 1.1.请将证件、文件、手机、充电器等必备物品备齐。 1.2.避免携带大量现金,随身携带的现金可分几处保存。 1.3.避免将手机、钱包和现金放在裤子和上衣外侧口袋。 1.4.严禁随身携带汽油、酒精、爆竹等易燃、易爆危险物品及危险物 品。 2.行程安全 2.1 在车站等公共场所应应了解安全须知,熟悉的安全门、安全出路、安全楼梯的位置、安全转移的路线。 2.2 加强时间观念。一般应于火车开动前30分钟提前进站。 2.3 乘车时一定要核对车次。 2.4 注意旅途安全。到茶炉间打开水,站稳扶牢。睡在上、中层卧铺,防止睡觉时掉下。 2.5 车辆行驶过程中,不要将身体的任何部分伸出车外。 2.6 汽车行驶当中,最好不要吃东西,尤其是糖豆、花生一类的食品。 2.7 不要将玻璃瓶、罐头盒等物品扔出车外,以免伤人。 2.8 提高警惕,全程留意您的贵重物品的去向,防止被盗被抢被骗。 3. 住宿安全 3.1 选择正规的宾馆,优先选择较低楼层或在安全通道的房间居住。 3.2 入住酒店后,应了解酒店安全须知,熟悉酒店的安全门、安全出路、安全楼梯的位置、安全转移的路线。 3.3 不要将自己住宿的酒店、房号随便告诉陌生人,不要让陌生人随便进入房间;出入房间要锁好房门,离开房间时要把贵重物品带走,睡觉前注意门窗是否关好。 4.饮食安全 4.1选择卫生状况良好的就餐场所吃饭。 4.2吃东西之前一定要洗手。 4.3忌吃生冷食品。 5.工作安全一般原则 5.1到相关方应了解相关方的安全须知,熟悉相关方的安全门、安全出路、安全楼梯的位置、安全转移的路线。 5.2遵守相关单位的安全规定。 二、外场试验(施工)安全生产管理

员工出差及考勤管理制度

员工出差及考勤管理制度 第一章 总则 第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理,特制定本制度。 第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章 一般规定 第三条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请表。出差期限由派遣负责人视情况需要, 事前予以核定,并依照程序核实。 本页为著作的封面,下载以后可以删除本页! 【最新资料 Word 版 可自由编辑!!】

第四条出差的审核决定权限如下: 1、当日出差 出差当日可能往返,一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准,报主管副总审批,部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准 (1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 (2)远途出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算,做出出差计划报主管副总,总经理审批,并严格按计划执行,不得超支,原则上不支出计划费用。 第七条借款 (1)借款的首要原则是“前账不清,后账不借” (2)出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总经理审批; (3)借款要及时清还,公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。 (4)借款额度与借款人工资挂钩,原则上不得超过借款人的月工资收入。 第八条报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 第四章差旅管理 第九条出差申请与报告 (1)出差之前必须提交出差申请表,注明出差时间、地点和事由,据此安排差旅、住宿等事宜(见出差申请表)。 (2)将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。 (3)出差途中生病、遇意外或因工作实际,需要延长差旅时间的,应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销。 (4)员工出差完毕后应立即返回公司,并于3日内(含出差回来当天)凭有效日期证明(如汽车票、火车票等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 (5)员工出差后,必须每日下午22点前向主管汇报工作,并写出详细的书面报告报总经理审阅。 (6)出差结束后,应于3日之内提交出差报告,并到财务部费用报销。 (7)未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用,公司将不予报销,并按旷工处理。第十条费用标准及审批权限,如下表所示。 差旅费用标准及审批表

办公区域安全管理制度

日通国际物流(中国)有限公司厦门分公司 办公区域安全管理制度 第一章总则 第一条:为加强公司办公区域的安全管理,增强员工的安全意识,落实各项安全措施,保障公司各项工作顺利开展,本着“预防为主,杜绝隐患”的原则,制定本制度。 第二条:本制度中的安全管理,是指包括消防、防盗和用电等方面的安全管理。 第三条:行政管理部为公司办公区域安全管理的负责部门,负责安全防范措施的制订、落实、检查及安全事故的调查、处理;各部门科室负责人负责本部门的安全管理工作。 第四条:本制度适用于日通国际物流(中国)有限公司厦门分公司。 第二章:消防安全管理 第五条:办公室不定期组织消防安全学习,开展多种形式的消防安全宣传教育。 第六条:办公区域内各类设施安装、摆放应按照消防法规和消防部门的规定,需同时满足日常办公及消防安全的要求, 协调物业对消防设施设备的配置情况进行定期检查,确保消防栓、灭火器具、烟感探头等完好、有效,消防通道畅通,消防标识清晰、准

确。 第八条:办公区域严禁存放易燃易爆物品。 第九条:对司内员工进行高层楼宇消防逃生及紧急处置方案培训。 第三章防盗安全管理 第十条:公司办公区域内安装门禁系统,定期协调物业,确保办公区域内摄像监控设备正常运转。 第十一条:员工不得在办公室存放私人贵重物品或大笔现金,离开办公室(室内无人)应随即锁门。 公司各独立部室大门钥匙分别由部门及总裁办保管,其中个人所持钥匙如有遗失,应及时报告总裁办,总裁办根据具体情况决定是否换锁或重新配制;同时总裁办对所有钥匙进行备案并封存,如遇突发情况领取使用,需经得部门负责人及总裁办主任批准方可执行。 第十二条:司外人员禁止独自进入办公区域,如因工作需要,需由相关业务对接人陪同办理事宜。 第十三条:财务部门在保险柜存放过夜的现金应控制在规定范围内。第十四条公司印鉴、证照等物品由总裁办专人负责,财务专用章和法定代表人印章分开存放,盖章人员须填写用章申请表。 第十五条公司车辆每日停放于地库后,检查关窗锁门,车内不存放贵重物品。

公司差旅费管理制度

AOBO三乐公司 差旅费管理制度 AOBO三乐公司差旅费管理制度 一、目的: 为了满足三乐公司员工日常出差工作的需要,规范对差旅费等管理,特制订本规定二、适用范围: 三乐公司各职能部门管理人员、营销系统管理人员、生产系统管理人员和一般员工三、适用时间: 从规定签署发布之日起开始适用实施执行至年末 四、职责履行: 1、三乐公司领导班子负责本规定的制订、调整与实施; 2、三乐公司所有机关管理人员、营销系统管理人员和生产系统管理人员负责本制度的监督、贯彻和执行; 3、公司全体人员应严格遵守本规定,监督并杜绝违反规定的行为发生。 五、具体规定: 1、员工因公出差,必须按规定办理审批手续,填写“出差申请单”(一式二份,一份用于借 支,一份用于报销),注明出差任务、天数、目的地、路线、人数(多人时注明负责人),所需的差旅费额度,按流程上报各级主管领导(C层以上领导)批准,人力资源部人力资源总监审批后转财务总监审核到财务部借支费用; 每次差旅费借支(含票费)的最高额度B层(含准B)不能超过6000元,C层(含准C)不能超过4000元,其他层级不得超过2500元; C层以上高管出差,一律要向办公室和总裁办陶思娜处备案,并说明公出事由和目的地,便于总裁办统一管理,并及时向CEO汇报。公司E层以上管理人员出差,一律向人力资源部和办公室备案,便于统一管理,并及时向三乐公司总经理汇报。 2、出差返回公司后,借款人应在三个工作日内核销出差费用;在未将上次借款核销之前, 不允许借支新的差旅费,特殊情况,需要上报三乐公司总经理签字批准。 3、出差人员应尽量自行到交通部门售票窗口购买车、船、机票,如委托中间机构购买的, 其订票费最高每张不得高于20元,法定节假日期间买票的最高不超过30元,特殊情况,需要上报三乐公司总经理签字批准。

出差、上下班安全管理(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 出差、上下班安全管理 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6120-79 出差、上下班安全管理(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、目的 为进一步保障员工人身、财物安全性及公司利益,特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于集团厦门分公司所有员工; 本制度适用于员工上下班、出差,及以鼓励为目的而安排的员工旅游活动。 三、规定 1、员工出差必须填写《出差申请单》事前申请,经部门主管同意、厦门分公司总经理核准后,方可成行。 2、如果公司有关规定中明确乘机规定的,从其规定;如使用其它交通工具的,应本着安全的原则; 3、若无特殊情况,员工出差期间手机要保持24

小时畅通; 4、员工出差期间,如发生紧急事件威胁到人身安全,应及时向公司汇报,并向有关机构求助,确保自身安全; 5、员工出差期间,不得从事黄、赌、毒行为,不得违反国家和当地法律法规; 6、员工只允许在所申请的目的地城市逗留,不得到其他城市或地区游玩或见亲戚朋友,完成出差任务后及时返回;若因业务需要临时调整或增加出差目的地,必须事先经过分公司总经理审批同意,然后到总经理助理处登记报备。 7、在组织员工集体活动或旅游时,应考虑员工的健康和安全:不得安排安全风险系数高的活动,个别项目不得安排身体不符合要求的员工参加; 8、上下班或者因公外出时要严格遵守交通规则; 9、因公出差人员或外派业务员,身处异地,更要加强自我保护、自我防范意识,避免意外交通事故和人身伤害事故发生。

出差管理制度及出差标准89607

( ) 有限公司 员工差旅制度 第一条:出差费用标准 住宿标准 餐饮标准 第二条:出差类型 (一)近距离出差(当日可往返) 1、住宿:近距离出差原则上不安排员工住宿,如遇特殊原因产生住宿费用,需事先取得本部门主管及公司主管领导批准,后按公司差旅住宿标准执行。 2、交通: (1)一般情况下公司不派公务车,如业务实际需求,需要派公务车或员工自驾车出行的,事前须填写“车

辆使用申请单”经部门主管部门审批后,到行政部备案后,方可执行,完成差旅后按照“滴滴打车”的费用标准予以报销。 (2)如乘用公共交通工具,凭乘车证明可予以实际报销。 3、餐饮:按照公司统一标准予以报销。 (二)远途出差(当日无法往返,须住宿者) 1、交通:远途出差火车出行如遇特殊原因需租车或乘坐飞机的,需事前得到部门主管及公司主要领导批准,后方可按公司差旅住宿标准执行。 员共乘飞机标准:总经理及以上(头等舱)、普通员工(经济舱),由行政部门统一订购机票。 2、食宿:按照公司标准执行。 第三条出差审批、报销流程 (一)差旅申请流程 1、出差人须提前不少于2个日工作日提出书面出差申请,做好书面出差计划,填写《出差申请表》。并得到部门经理及公司主要领导签批后方可执行。 2、因公务紧急,未能按公司规定办理出差手续的,出差前可由通讯方式电话请示批准,并委托部门员工或同事予以代办出差手续,出差结束后补签字,并到行政部门备案。 3、出差期间,因工作实际需要延长出差时间的,须报请主管领导批准后方可,并将批准结果报行政办备案。 (二)出差费用预支及报销程序 1、出差费用预支方式 因公出差的员工需要预支出差费用的,凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。 2、出差人员亦可自己垫付出差费用,出差结束后凭正规票据进行实报实销。 第四条附则 (一)本制度由公司行政部及财务部负责解释。 (二)本制度的拟定、修改由行政部及财务部负责,报总裁审核批准后颁发。

区域安全责任管理制度

区域安全责任管理制度 WHPU/M 烟台万华聚氨酯股份有限公司

区域安全责任管理制度发布审批表 编号:PU/R01-142

区域安全责任管理制度 1.目的 为了更好地贯彻“我的区域安全我负责”的安全理念,全面推行区域安全责任制,明确区域安全管理职责和要求,提升全员的安全意识和公司的安全管理水平,特制定本制度。 2.范围 本制度适用于烟台万华聚氨酯股份有限公司的全资子公司和控股公司,推荐万华的非控股公司参照使用本制度。 3.定义 区域主管:是指各单位的总经理、副总经理(厂长)、经理、主管(主任)、工程施工的项目负责人等。 区域:是一个普遍意义上的责任范围描述,可以是一个公司、部门、工序、装置、建筑单元等。 安全设施:是指在生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围内以及预防、减少、消除危害所配备的装置(设备)和采取的措施,如洗眼器、喷淋、监测仪、救防护器材等。 4.区域划分 4.1.各公司总经理应组织人员对本公司区域进行划分,做到: 任何区域都有人负责; 区域范围必须有详细的文字描述,并绘制平面布置图,每个区域之间做到不留真空; 公司组织机构或区域发生变化应及时更新划分; 4.2.区域划分后必须组织各区域人员逐级培训,保证每位员工清楚各自的责任 区域。 5.区域安全职责 5.1.区域主管是本区域的第一安全责任人。 5.2.区域主管应在公司管理制度的基础上,根据各区域特点制定相关管理规定。 5.3.区域人员应严格执行法律法规和公司的HSE管理制度。 5.4.区域主管应对本区域的所有人员、设施、活动的安全负责。 5.5.区域主管应明确区域的个人防护用品要求,确保所有进入区域的人员满足

公司出差管理制度2017

出差管理制度 第1条:总则 1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项,特制订本制度; 2、本制度适用于本公司以及所属分支公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行; 3、本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实施的,其指定代理人或指定授权人可代理实施,未经明确指定的人员确认无效; 第2条:出差类型: 1、当日出差:出差当日可能往返者。 ⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给. ⑵当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要,事先呈报权责单位负责人核准按远途出差办理。 ⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车,特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的,事前须由公司副总经理以上或支公司总经理审核批准. 2、远途出差:出差必须在外住宿者. ⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给. ⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的,须乘坐公共汽车,若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位负责人批准后可乘坐出租车。 3、自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费,不再另外报销交通费; 4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外,以利用火车(高铁除外)、公共汽车为原则;但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运、高铁交通工具. 第3条:出差签核程序 一、个人申请出差 1、出差人员应提前2—5日办理出差申请,填写《出差审批单》,并按以下核决权限逐级核准后方可执行: 2、分公司经理/总部部门经理出差,报请公司总经理审批(可通过短信、电话、邮件报请核准); 3、分公司/总部部门员工出差,报请分公司经理/部门经理审批; 4、总部业务人员出差报请公司营销副总经理审批; 二、公司指派出差 1、即由公司职能部分或分公司经理根据业务及其他工作需要,指派其本单位涉及岗位人员出差; 2、指派出差均由指派人填写《外派单》,并按照本制度执行出差费用申请、核销事项; 三、其他规定 1、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定. 2、因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以通讯方式请示并经批准,出差后补办手续。 3、出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到公司办公室或所属分公司考勤管理人处办理考勤登记。 4、出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请其所属权责单位审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的,须及时通知权责单位并在出差结束后提供相关证明;经其调查确实后批准另给付出差旅费. 第4条:出差费用标准及相关规定: 一、出差时间核算: 1、出差时间以车票、机票、过路费票据记载的时间并提前/滞后1—2小时计算。 2、从公司/分公司驻地出发、到达的,以签到时间为准。 公司出差费用标准 交通费用 自备车油费补贴 住宿标准(双人标间) 出差补贴 公共汽车 飞机:经济舱 远途出差 当日出差 省会城市 非省会城市 远途出差 当日出差 职 位 项 目

员工出差管理制度71100

福建圣莉雅环保壁纸有限公司员工出差管理制度 1.目的 (1)以开源节流思想为指导,控制出差成本,提高出差工作效率。 (2)使每一个出差人员树立自我约束思想,对出差的每一天工作做到日清日结。 (3)使部门领导对下属出差在外工作得到控制,并给予公正的评价和考核。 (4)有利于公司对员工的工作进行综合考核。 2.范围 本办法适用于公司所有职员国内外出差的管理。 3.员工因公出差管理 3.1 出差申请及审批 (1)员工因公出差超过一天以上(需要在外住宿)应在出差前填写《出差申请表》,经批准后,将《出差申请表》第一联交公司人力行政部备案,履行出差;分公司员工需将《出差申请表》传真至公司人力行政部备案,原件第一联交给分公司内务主管存档。 (2)副总经理出差,报总经理批准。 (3)除分公司以外的部门经理出差,报分管副总经理批准,超过五天以上需报总经理批准。 (4)部门主管及以下的职员出差,经部门经理审批。除分公司以外的超过五天以上需分管副总批准。 (5)出差一天以内的除营销人员、采购部门、出纳人员、司机以外的也需在出差前填写《出差申请表》。 3.2 出差请款 (1)必须在出差申请批准后,方可办理借款手续。 (2)出差借款应按财务规定办理,填写《借款单》,按财务规定的批准手续审批后,方可到财务领款。已申请备用金的员工,不能再申请出差借款。 3.3 出差实施规定 (1)凡到客户、供应商等处出差(含一天)洽谈业务的人员(当日到政府机关、事业单位办事人员除外),出差前应将出差工作计划预先填写在《出差计划日志表》中,在出差过程中按《出差计划日志表》中的时间、计划内容实施日清日结,将每天出差完成的工作任务及工作分析情况填写在《出差计划日志表》相应的栏目中。 (2)员工出差返回后,按《出差计划日志表》中情况对出差过程进行小结,填

员工出差管理制度及表格模板

制度 名称员工出差管理制度 编号 执行部门 第1章总则 第1条为规范出差管理流程,加强对出差预算的管理,特制定本制度。 第2条本制度适用于公司所有员工。 第2章出差审批权限 第3条员工出差前应填写“出差申请单”,出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。 第4条出差的审核决定权限。 1当日出差:出差当日可以往返的,一般由部门经理核准。 2远途国内出差:日内的由部门经理核准,日以上的由主管副总核准,部门经理以上人员出差一律由总经理核准。 3国外出差的,一律由总经理核准。 第5条交通工具的选择标准 1短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 2副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。 3其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具,部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧,其他人员的报销级别为硬卧;如有特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。 第3章出差借款与报销 第6条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算,做出年计划、月计划,报财务部及总经理审批,并严格按计划执行,不得超支,原则上不支出计划外费用。 第7条借款 1借款的首要原则是“前账不清,后账不借”。 2因出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约;大额开支应按银行的有关规定用支票支

付。 3借款要及时清还,员工须在公务结束后3日内到财务部结算还款。 第8条报销 严格按审批程序办理:按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。 第4章差旅管理 第9条出差申请与报告 1员工出差之前必须提交“出差申请表”(见下表),注明出差时间、地点和事由,行政部据此安排差旅、住宿等事宜。 员工出差申请表 出差申请人部门岗位出差目的地 预计出差时间年月日~年月日共计天出差事由 交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合计费用预算 预借费用 部门经理(签字)总(主管副)经理(签字) 实际出差时间 变更理由 出差报告提要 部门经理财务审核总(主管副)经理 2将“出差申请表”送人力资源部留存,作为记录考勤之依据。 3出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时,应打电话向公司请示;不得因私事延长出差时间,否则其差旅费不予报销。

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