年度规划及经营计划分解表(样本)

部门项目名称项目说明项目目标及预算

费用

一月二月三月四月五月

确保值：5000

万元，挑战值

8000万元

总经办上 市规划及

协助综合管

理

股份制改革

方案出台、

申请各种资

金方案

新三板上市

规划方案出

台

财务部

财务制度，

包括分公司

财务制度管

理、审计等

股改财务方

案

新三板上市

规划财务部

分出台

优化公司组

织结构、制

定各岗位考

核指标，团

队建设（含

梯队培养方

案）

按现有的组织框

架实施，根据阶

段性发展，调整

组织结构图，以

达到合理和长远

性发展；各岗位

说明书

确定现有组

织架构；关

键岗位人员

招聘

岗位考核说

明书、目标

责任书、人

事管理制度

出台；

人事管理制

度实施、过

程中修订；

规章制定流

程

包括员工手册、

制度流程

薪酬、绩效

考核及培训

参照公司绩效考

核标准，每月对

员工进行绩效考

核与评估

公司全部薪

酬、绩效考

核标准制定

基础制度

会议管理、周

（月、季度、半

年、年度）报表

、印鉴、证照、

合同及档案管理

管理、接待、车

辆等行政基础制

度建设；

网站及网络

维护

网站上线、

官方微博

（含新浪、

腾讯）、微

信、论坛等

网络平台

品牌项目 XXX项目手册

新团队组建完成

行政人事部（人力资源成本年度600

万）

售部人力资源：

团队建设

行政

招聘

2017年，人力资

源定员岗位：90

人 具体招聘职

位见人力资源规

划

销售人员薪酬、绩效考核标

准制定

薪酬、绩效考试体

基础制度建立制度试运行，过程中修订

网站、微信客户端规划划完

成

微信客户端平台开始上线运营财务制度流程、管控财务扎帐(清算)

员工手册完稿员工手册试

常规招聘

销售人员补

充

常规招聘

年度规划及经营计划分解表整体目标

全部的制度、方案2017年3月20日完成，

2016年3月21日-2016年3月31日，中高层

会议讨论，确稿后，新财年4月起，全面

推行。

1、股份制改革；

2、新三板上

市规划；3、公司5年战略目

标；5、公司年度、季经营目标

及经营计划、6、对外关系管理

筹备期、中国XXX有限公司启动注册手续