公司差旅费标准
公司差旅费标准
公司差旅费报销标准差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城
市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。出差必须按规定报经公司有关领导批准。为了规范公司出差报销经费，特制定一下规则：
一、
公司出差，遵循自愿、自主、自理原则，尽可能节约出行成本。
二、
所有费用报销以票据为准，未出票则不报销。
三、
原则上不得提前支取差旅费，预借差旅费需开具票据并经财务及相关经管领导批准。
四、
出差住宿费
住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部
分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。
五、
交通费：
(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经相关经管
领导批准方可报销。
(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
(4)乘飞机需事前申请，得到相关领导许可方可报销。
(5)自驾出差，出差前加满油，回来之后再加满，得出油价和过路费；公司鼓励绿色
节约出行。
六、
生活补助：客户单位提供生活的，无生活补助。客户单位不提供生活，按15元/天补助。
七、
电话补助：公司不提供额外电话补贴。
八、
陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。随同
领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。
九、
领导层出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按最高100元/天生活补助。
十、
差旅费报销程序
1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，
如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
3、
严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。
4、
整体报账程序：填写报销单→经管领导签字→财务报账。
十一、
差旅费票据要求
1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况，只能收据代替的，应在收据上
盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。
2、有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写《票据清单》，对每一张
交通票据做出说明。
3、发生零星采购，需取得正式发票，如遇有特殊情况只能收据代替的，应在收据上
盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。采购需要一人采购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公
司验收。
十二、
其他要求
1、
要求保持电话畅通，出差前应自己交足电话费，确保电话无故障。
2、
报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发现，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。
3、
出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。
4、
出差期间，若发生招待费，须事先征得经管领导允许。报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。
5、
出差途中，征得经管领导允许中途请假回家的员工，请假回家路费本人承担，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销;未经允许中途回家的员工，当次出差往返路费全部由该员工本人承担。
6、
所有票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。
7、
本标准即日生效，由公司财务部制定解释，公司可根据特殊情况做出部分调整。
赣州浩博鸿资投资管理公司
2020年7月28日
公司差旅及出差补贴规定
差旅费及出差补贴规定 一、出差申请流程 员工的出差计划必须尽早由其部门负责人批准；出差之前，员工应填写好《出差申请表》并由部门负责人、总经理签字，员工应将获得批准的完整表格交由公司的行政部做进一步的安排。 一般情况下，公司员工应当选择火车作为出差的最佳交通工具。其中，若乘坐时间在6小时以内，应当选择硬座；若乘坐时间超过6小时，则可选择硬卧；若超过6小时仍坐同车次硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。 确需乘飞机的，至少应有2个机票代理商提供报价以供选择最优惠的价格。应订购最直接的路线。在预算允许的情况下并兼有部门主管的批准，公司为所有出差员工提供经济舱标准。 二、每日的出差津贴标准 说明：（1）跨区域出差暂按此标准执行，在本公司所处市区内出差另行规定。 （2）出差员工标准范围内报销，标准以下节约的部分，公司将节约部分的50%作为奖励发给个人。超过标准超支部分，个人将承担超支部分费用。超过标准的部分，财务人员可拒绝报销， 特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理审批。（注：住宿费标准一般指每天 每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支）。 （3）地区类别。 一类地区：北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。 二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。 三类地区：所有县级城市及地区。 三、业务餐费及业务招待费 应选择适当的地点款待与业务相关人员，业务相关人员是指客户、潜在客户、潜在雇
员、专业顾问和代理。 总体上，为实现业务目标而邀请对方共进工作餐的费用是可以报销的。在公司承担款待费用的场合，员工应注意成本控制。因为公司可能对过大金额的餐饮招待费不予报销，除非本人对此笔费用有合理原因说明。如有此类情形发生，该员工应上交一份书面报告说明费用的金额及性质。 在报销申请表上还须注明每位客人的名字及其所在公司名称。 四、不能报销的项目 下述项目属于个人性质的开销，因此不能报销： 1) 给同事的礼物 2) 交通或停车类罚款 3) 酒店内收费电影，或其他形式的娱乐 4) 信用卡利息或其他逾期债款费用 5) 个人修饰（如：理发、个人护理产品等） 6) 在出差时或由于出差而发生的其他个人费用 7）外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用 8）凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签 署意见后方可报销 五、差旅费报销的递交 报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余 的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项。 六、出差天数的计算办法 按照将出差首日计入，出差返回日不计入出差时间内计算。出差回公司当天车票时间为9点（含9点）前需到公司上班，否则视为旷工。 七、本规定自发布之日起执行，由在公司行政财务部负责解释
公司财务差旅补贴报销制度
财务报销制度 财务报销制度是指公司通过制定相应的制度规定各项费用的开支标准，并依据这些制度对公司各项日常费用的开支进行严格的计划、核算控制、将公司的各项费用控制在尽可能合理的范围内，杜绝浪费，提高经济效益，帮助各级管理人员和业务人员树立成本意识。 第一部分总则 第一条为准确核算和监督公司的成本费用支出，加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本公司人员报销费用及借款，均按本规定执行 第二部分借支管理规定及借支流程 第一条借款管理规定 (一) 出差借款：出差人员应凭审批后的《出差申请单》按批准额度填写《借款单》由部门经理及总经理签批后到财务出纳处办理借款。 (二) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (三) 借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导和总经理批准。
(四) 原则上本着“前帐不清，后帐不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批。逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 第二条借款流程 (一) 借款人按规定填写《借款单》注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改） (二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务人员复核→核总经理审批。 (三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部出纳处办理领款手续。 第三部分日常费用报销制度及流程 第一条日常费用主要包括交通费、业务招待费、资料费等。 第二条费用报销的一般规定 (一) 报销人必须取得对应的真实合法的票据,，按实际花费金额填写《费用报销单》。 〖交通费〗 ①公交车费的报销：凭公交车原始票据填写《费用报销单》报销。 ②出租车费的报销：各部门员工在市内办事原则上应乘坐公交车，如遇紧急情况或陪同客户等特殊情况无法乘坐公交车应经部门经理批准后方可乘坐出租车，填写《车费支出明细》列明往返地点、业务内容、乘坐出租车原因，由部门经理签字认可后，报销人员凭出租车发票报销。 【注】：联号发票、时间重复及假发票一律不予报销。像是同一辆出租车的联号及多张发票，公交车票联号发票均不予报销。
出差管理办法及补助标准
出差管理办法及补助标准 一、目的：为加强公司员工出差管理工作，严控出差纪律，特制订本办法。 二、适用范围：公司所有员工出差须遵守本管理办法。 三、出差审批程序。 3.1 公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经部门主管签署意见，必要时报总经理批准； 3.2 如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。 四、出差后需履行的手续 4.1 员工出差返回后须在《出差申请表》上填写实际出差天数，出差往返具体时间，交部门经理审核，凭出差申请表到财务部报销差旅费。最后将《出差申请表》交行政人事部备案； 4.2 员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导。出差返回后，应在二个工作日内及时办理相关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，费用自行承担。 五、差旅费预借、报销手续 5.1员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续； 5.2 部门经理审核《出差申请表》，签字确认往返时间后，出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续； 5.3 员工出差返回后须在三个工作日内完成报销手续； 5.4 办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、
后账不借”的原则。如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。 5.5员工差旅费预借标准，由部门经理估算签批。 六、差旅费审批权限 6.1员工出差预借差旅费1000元以下，由部门经理审批，财务部领取； 6.2员工出差预借差旅费超过1000元，由部门经理审批，报董事长助理审批，总经理批准，财务部领取。 七、差旅费标准 员工出差交通费报销标准 7.1正常情况下实报实销（火车、汽车）票据，所有报销需要提供正规发票，不能提供发票的特殊情况需要提供情况说明书，由部门经理审核-董事长助理审批-总经理签批方可报销。 7.2 如果因特殊情况出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方可乘坐。 差旅补助标准
员工出差补助规定
员工出差补助规定 员工出差补助规定 为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定。具体条款如下：第一条适用于因公出差的所有销售、施工及售后相关人员。第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。第三条交通费在规定标准内凭据报销，市内不报销费用；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。第四条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门总监或分管副总签署后方可出差。手续办妥后，可到财务部办理预借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存。第五条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，经理级别及以下人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；第六条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。审批流程：填写《出差申请单》→部门经理审批→财务部审核办理借支→行政人事部备案第七条经理及以下级别人员差旅费每日标准上限：伙食70元，通讯30元，住宿250元（超支不补，结余归己），交通费用实报实销。交通工具及相关费用规定如下：第八条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。第九条一般情况，市区及周边六县乘坐公共客车，工程部可开工程车辆前往。（原则上不支持打车，特殊情况除外）。市区及周边六县以外普通人员应首选火车硬座（二等座）；但乘车时间超过8小时，可乘火车硬卧（一等座）。第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧或飞机时，须经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬座（二等座）报销。第十一条与总经理、部门总监等公司高管随行的人员，实报实销，无任何补助。特殊情况下的员工出差，总经理允许的实报实销，无任何补助。差旅费报销规定：第十二条报销时间应为员工出差返回后的5个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；如有特殊情况中途去往他处的，当款项不足时，请示部门领导协助办理款项事宜。超过5个工作日还未报销差费，
公司差旅及出差补贴规定
有限公司 差旅费及出差补贴规定 第一章总则 第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。 第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。 第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。 第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。 第二章差旅费报销预支规定及程序 第五条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后 到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规 定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部 门费用考核依据。 第六条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊 出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提 出申请。 第七条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。 审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案
第三章差旅费报销标准 第八条依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，总经理以上人员实行据实报销制度，其他出差人员执行包干制度，具体包干金额见下表： 说明：（1）地州办事处跨区域暂按此标准执行，在本区域内出差另行规定。 （2）股东、总经理、副总连续乘火车超过30小时以上路程，可不经董事长批准乘坐飞机。 （3）超支部分自理，节余不补。 （4）地区类别。 一类地区：北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。 二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。 三类地区：所有县级城市及地区。 第四章交通费规定 第九条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。 第十条一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。 第十一条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，（上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时 按7折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。
企业出差补助规定
企业出差补助规定 为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。 一、售后服务人员出差管理 第一条适用于所有因售后服务出差的所有人员。 第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。 第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。 第四条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。第五条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；第六条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。 审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案 第七条差旅费标准：伙食50元，交通加通讯30元，住宿40元，误
餐费15元。超支不补，结余归己。 第四章交通费规定 第八条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。 第九条一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。 第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须与部门领导请示，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。 第十一条两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。 第七章差旅费填写规定 第十二条填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；“报销时间”为填写报销单的时间；“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按时间顺序粘贴。“出差事由”应简明、扼要，必须填写；出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到X月X日即可；“交通工具”，填写城际间交通工具。“交通费”填写城际间交通费的金额；“住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费；“其他”，填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用；“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金；第十三条执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，包干人
集团公司出差补贴标准
集团公司出差补贴标准 青岛一建集团有限公司文件 青一建集字【2011】36号 集团公司出差费用管理规定 一、总则 第一条:为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合集团公司实际情况，特制定本规定。 第二条:报销原则 1、公私分明原则:出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。 2、明责分摊原则:根据出差的目的、事由而发生费用由所属各单位或部门(独立核算)承担。 3、高效间从原则:原则上要一人多差，减少随从。 适用范围:集团总部、核心层及紧密层各单位;参控股公司参照执行。第三条: 二、出差实施细则 第四条:员工出差依下列程序办理: 1、出差前3日应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。 2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。第1页共5页未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 第五条:出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。
第六条:出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况。第七条:出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。 三、出差人员费用报销标准 第八条:住宿费、伙食费报销标准: 1、出差人员住宿费要在规定的范围内凭住宿发票按实报销，高出标准部分原则上自理。如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审核同意，按费用报销程序审批后，财务部门给予报销。 2、出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。 3、参加各类会议、培训期间，由会议统一安排住宿的，凭会议通知或学习证明，据实报销。会议及培训未统一安排伙食及交通的，按照补助标准执行，超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。 第2页共5页 4、陪同上级部门及业务单位有关人员外出办公，经主管领导批示后，按照核定标准执行。 第九条:交通费报销标准: 1、外出办公根据实际情况选择交通工具，乘坐飞机要严格控制，出差路途较远或任务紧急的，经董事长(集团总部)、总裁(核心层各单位)、单位负责人(紧密层各单位)事先批准后方可乘坐飞机。 2、出差人员市内交通费在工作范围内注明详实理由，经负责人同意签批后，财务部门审核后给予报销。 3、出差人员乘坐的火车票、轮船票、长途汽车票据实报销，车、船票与住宿发票时间必须吻合。 4、出差人员带公车出差及到外地参加会议、学习、参观、培训期间不再报销市内交通费。
公司出差补贴标准
集团公司出差费用管理规定 一、总则 第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。 第二条：报销原则 1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。 2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。 第三条：适用范围：公司各部门、各分公司参照执行。 二、出差实施细则 第四条：员工出差依下列程序办理： 1、出差前3日应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。 2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。 第六条：出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况，以书面形式做出出差报告。
第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。 三、出差人员费用报销标准 第八条：差旅费标准 补充说明： 8.1住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，按规定住宿标准报销，超出住宿标准的部分由出差人员自行承担。 8.2报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算，12点之前返回按半天计算，12点之后返回按一天计算。 8.3伙食和交通补助依据实际出差天数凭相应发票结算，原则上采用额度内实销形式，如遇特殊情况，需要上报公司负责人审批方可报销。 8.4 出差期间招待客户，需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待费报销申请手续。 8.5 出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 8.6 出差时由公司提供餐饮、住宿及交通工具将不予报销相关费用。8.7不同级别人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。 8.8 到达目的地后，除公司负责人外，其他员工原则上（市内）不得乘
国内出差补助标准
国内出差补助标准 制订出差管理制度的目的是为了进一步规范管理公司差旅工作，严格控制开支，提高经济效益。以下是小编为你整理的国内出差补助标准，希望能帮到你。 一、目的 为规范公司差旅及报销管理，特制定本办法，以资遵循。 二、适用范围 本办法适用全体员工国内出差。 三、国内出差 1. 同仁因执行公务非假日赴外地而无法当天返回者，应填写“国内出差申请单”，填明 差期、出差地点、出发时间、出差事由、暂支旅费及职务代理人后，依部门主管核准权限 呈请核准。 2. “国内出差申请单”经核准，由直接主管于出差前3 日内转至总经理及人事单位登记，转至会计存查供出差人员凭以借支旅费，销差及报销差旅费之用。 3. 同仁国内出差，其乘坐交通工具之标准及交通费、日支费(膳食费)、住宿费报支标 准依以下规定办理： (1)国内出差，以搭乘火车、公交车交通工具为主要原则，火车在十八小时之内可到 达地区原则上不搭乘飞机，如因公务时间紧迫或水陆交通受阻特殊原因或订不到车票或公务需要与重要客户同行，经主管核准可搭乘飞机或市内出租车。 搭乘火车一般同仁标准如下： 3-6 小时以内一般以硬座为主
6-18 小时以内一般以硬卧为主 (2)出差餐饮补贴标准为： 部门经理：一类城市45 元/天，二类城市40元/天，三类城市35元/ 天 其他人员：一类城市40 元/天，二类城市35元/天，三类城市30元/ 天 (3)住宿费报支标准按实据报支(同性2人同行要住一间) 部门经理：一类城市280元/天，二类城市220元/天，三类城市180元/天 其他人员：一类城市220元/天，二类城市180元/天，三类城市150元/天 当地有宿舍者，以住宿舍为优先，住宿费不得报销。 4、出差补贴的时间界限为12：00。12：00前离开出发地的，当日可全额补贴;12：00后返回出发地的当日可全额补贴;否则当日按50%的标准执行，晚上8时以后不支付。 经批准到外地参加培训和学习的，如费用中已包含伙食费的，不再给予出差补贴。 出差人员如住宿费已含早餐、公司统筹订餐，客户招待或应酬请客者，该餐费不得报 支日支费。 为提高工作效率，鼓励员工出差当日往返。对于当天往返的出差人员，不论何时出发，均按1天的标准给予出差补贴。 5、应于出差返回后一周内，依规定填写“出差报告”，并集齐所有发票凭证填写 “_________报销单”，经主管核定后送财务会计核对报销，同时需一次缴还所预支差旅费。 6、出差旅程因私人因素必须中途停留或绕道，应事先呈请核准，因此增加的费用含 交通费，住宿费及日支费不得报支。
2021年公司出差补贴规定
XXXXXXXX科技有限公司 欧阳光明（2021.03.07） 差旅费及出差补贴规定 第一章总则 第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司项目部出差人员。 第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。 第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报 销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个 人自理，不予报销。 第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、部门经理和基层三个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。 第二章差旅费报销程序 第五条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总 经理批准后方可出差。出差申请单由人资部留存，并作 为部门费用考核依据。 第六条出差人员发生费用先由出差人员垫付,回公司后按级别标准凭票报销。 审批流程：填写《出差申请单》→人资部备案 第三章差旅费报销标准 第七条依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，中层以上人员实行据实报销制度，其他出差人员执行包干制度，具体包干金额见下表：
出差补贴说明：（1）一级地区出差补贴50元/天，二级城市30元/天。在工资表内列示发放。 （2）超支部分自理，节余不补。 （3）地区类别。 一类地区：北京、上海、重庆、沿海省会及副省级城市。 二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。 第四章交通费规定 第八条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。 第九条一般情况，基层人员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐慢车硬座或 快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。 第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，（上 级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7 折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。
公司差旅补贴标准
差旅、误餐、补贴报销标准暂行规定 （讨论稿） 为给公司员工提供一个良好的工作环境和条件，也为规范和明确员工出差、误餐、补贴等报销标准，特制订《公司差旅、误餐、补贴报销标准》（以下简称标准）。具体如下： 一、公司本部：员工享受公司提供免费午、晚工作餐。 二、差旅标准 员工因公出差，乘坐车、船、出租车旅费按实报销，乘坐飞机、列车软卧、轮船二等舱以上需总经理批准。住宿费每人每日包干按180元标准报销，生活补贴按每人50元/天标准包干报销;部门经理以上级别按实报销(不另报出差补贴)。凡合同约定甲方提供住宿的不报住宿费,只报销生活补贴。出差人员回公司后必须在五日内报清其各种帐目，还清其借款。 三、误餐补贴 员工外勤误餐每日补贴餐费标准，午餐、晚餐每人各按20元补贴，早餐每人每餐按10元补贴。 四、加班补贴 国家法定节假日，加班补贴标准按日工资的300%发放; 公司规定休假日，加班补贴标准按日工资的200%发放。 五、高温补贴 每年7.8.9三个月根据《平凉市高温情况公告》情况适当发放降温用品。
六、附则 （1）公司人员报销差旅费，原则上按照出差补助包干标准核报。出差补助包干范围为伙食补贴、住宿费。 （2）外出要求有相应反映日期的车票。特别是从驻地出发和返回驻地的车票必须有日期，否则按前一张有日期的计算补助。中途出现无日期、无出发地及到达地的票，必需在票上写明出发地及到达地，否则不予报销。住宿必须有住宿发票，发票金额多少不影响补助标准。 （3）夜间乘车不住宿，且不坐卧铺的。按住宿标准60%补贴。乘卧铺的无住宿补贴。 （4）飞机、火车软卧、动车一等软座车票不予报销，特殊情况经请示批准后，才能报销。 （5）到有住宿条件的分公司、办事处所在地出差，无住宿费补助。只发放伙食补助费。 （6）该标准从8月1日起执行。此前的出差按公司有关规定执行给予补助。
员工出差及费用报销制度
《员工出差费用补贴及报销制度》 公司为了加强公司的财务管理工作，本着“保证支出，鼓励节约”的原则，制定销售及技术人员出差管理规定。 一、补贴标准（展会不计算补贴）： 1、本市出差费用： 联系业务：每人每天补贴：40元/天（包括：车费、通讯费）。 餐费补贴：20元/天（补贴整天出差，半天出差人员不享受）。 2、外地出差费用： 补贴费用：100元/天（包括餐费、通讯费）。 二、住宿： 1、外地出差标准参照地区分类，具体如下： A类地区：北京、广州、深圳、合肥、杭州、南京、武汉、成都； B类地区：天津、重庆、汕头、西安、济南、青岛、宁波、昆明、南宁、福州、厦门、 郑州、石家庄、苏州、无锡、及其他省会级城市； C类地区：除A、B类以外的地区。 2、住宿原则上由公司网上预订，特殊情况由销售人员自行订房，但需通知公司行政部；A类 地区，250元/天/以下房间；B类地区，200元/天以下房间； 3、按照住宿发票实报实销，超出部分自理。宾馆住宿，须提供由宾馆提供的电脑明细帐单。 两人（同性）以上出差的，应安排两人同住一个房间，并在上述单间住宿标准内凭据报销。 4、员工出差后需将此次宾馆的名称、价格及明细帐单交给前台统计，以便公司其他同事下次 去该地出差时参考。 三、交通： 1、出差时来回机票、火车票由销售在主管批准出差后自行购买；需要出差的员工需提前一周 安排订购，如能提前却未提前造成的机票差价由个人承担50%。 2、本地出差交通费用包含在补贴内，不再报销本地交通费。 3、外地出差拜访客户可事先查询当地交通路线，以机场巴士到附近再换乘为主，乘坐出租车
发票上需写（出发地点、到达地点、乘车人名字）。 4、出差来、回去机场时，应乘坐机场巴士到最近地址再换乘为主。 四、展会、会议、培训： 1、参加展会、会议、培训期间午餐费用由公司提供实报实销（上限为30元）。不再另外计算出差补贴。 五、其他费用 1、员工餐费：已包含在补贴内，不再报销个人餐费。 2、业务餐费：招待客户餐费，按照发票实报实销。 2、其他特殊情况公司将根据实际情况另行处理。 六、备注事项： 1、出差人员出差后一周内填写好出差费用单据交财务审核（同时邮件给总经理和财务）报公 司总经理审批。 2、凡遗失出差报销发票、票据的，需书面说明由主管签字，再酌情处理。3次以上发生发票 遗失的，不予报销。假票据和不符合规定的票据，财务部不予报销。财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地宾馆直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚 3、出差费用计入季度销售费用考核，按照奖金提成比例与公司共同分摊成本。 七、出差流程： 有意向拜访客户→提前2天递交出差申请单｛写明出差任务、目的（客户+具体项目进程）一定要明确，出差预算｝，递交上级主管→主管批准→订票→凭出差报告报销（此次出差完成的任务、感想建议及这一阶段项目汇总）→报销单邮件给财务及上级主管→每月10、25日之前填写报销单（发票黏贴好）递交财务部审核单据→由总经理签字报销→财务申请报销→总经理授权。
公司差旅及出差补贴规定(小公司)
1.1、为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于 公司全体出差人员。 1.2、差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。 1.3、交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差 人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。 1.4、依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同 级别，适用不同的报销标准。 2、出差申请与相关流程 2.1、出差人必须在出差前填写《出差申请单》，并在《出差申请单》上填写注明出差时间、 出差地点、陪同人员名单、出差事由等必填项目，如需要借支的应在《出差申请单》上“预支数额”栏内注明。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定，未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由行政部留存，并作为部门费用考核依据。 2.2、审批流程： 一天以内：填写《出差申请单》→部门经理审批→行政部备案 一天以上：填写《出差申请单》→部门经理审批→行政部审核→总经理审批→行政部备案 3、借支的申请与相关流程 3.1、出差申请手续办妥后，出差人填写《借支单》取得部门经理同意后，凭《出差申请单》、 《借支单》到行政部审核，总经理审批后方可到财务部领取借款。预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“预支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。
公司出差补助规定
公司出差补助规定 公司出差补助规定 为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。一、售后服务人员出差管理第一条适用于所有因售后服务出差的所有人员。第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。第四条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。第五条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；第六条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案第七条差旅费标准：伙食50元，交通加通讯30元，住宿40元，误餐费15元。超支不补，结余归己。第四章交通费规定第八条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。第九条一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D 字头车次或飞机时，须与部门领导请示，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。第十一条两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。第七章差旅费填写规定第十二条填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；“报销时间”为填写报销单的时间；“附件张数”为所附原始发票及有
公司差旅及出差补贴规定
差旅费及出差补贴规定(草稿) 第一章总则 第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。 第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。 第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。 第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、部门经理、主管和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。 第二章差旅费报销预支规定及程序 第五条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后 可到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关 规定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为 部门费用考核依据。 第六条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊 出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提 出申请。 第七条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。 审批流程：填写《出差申请单》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案第三章差旅费报销标准
第八条依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，见下表： 注：经济型连锁酒店，指如家酒店、锦江之星旅店、格林豪泰酒店、汉庭酒店、莫泰连锁旅店、7天连锁酒店、速8（中国）、布丁酒店连锁、宜必思等。 餐费补贴标准： 一市辖区外餐补：30元/天，10人以上长期驻外需成立食堂：6000元/月。 二市辖区内餐补：20元/天。 地区解释 1.特区指北京、上海、深圳、珠海。 2.其他各直辖市参照省会标准执行。 3.对于一天在多个城市出差的，按住宿地核定标准报销。 第四章交通费规定 第九条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。 第十条一般情况，基层员工应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，按其硬座票面价的40%奖励给个人。 第十一条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。 第五章出差住宿规定 第十二条两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。住宿费在规定范围内凭发票按实报销， 高出标准部分原则上自理，如遇特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事
公司出差补助报销标准.doc
2019年公司出差补助报销标准公司出差补助报销标准 根据《中央和国家机关差旅费管理办法》第二、三、四、五章规定如下： 第二章城市间交通费 第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表： 部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。 未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。 第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。 第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费 第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。 第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，提出所在市(省会城市、直辖市、计划单列市，下同)的住宿费限额标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的住宿费限额标准。 对于住宿价格季节性变化明显的城市，住宿费限额标准在旺季可适当上浮一定比例，具体规定由财政部另行发布。 第十三条部级及相当职务人员住普通套间，司局级及以下人员住单间或标准间。 第十四条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。 第四章伙食补助费 第十五条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。 第十六条伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，按规定标准包干使用。 第十七条财政部分地区制定伙食补助费标准。各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)负责根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，参照所在市公务接待工作餐、会议用餐等标准提出伙食补助费标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的伙食补助费标准。
公司差旅及出差补贴规定(小公司)
、为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。 、差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。 、交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。 、依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。 2、出差申请与相关流程 、出差人必须在出差前填写《出差申请单》，并在《出差申请单》上填写注明出差时间、出差地点、陪同人员名单、出差事由等必填项目，如需要借支的应在《出差申请单》上“预支数额”栏内注明。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定，未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由行政部留存，并作为部门费用考核依据。 、审批流程： 一天以内：填写《出差申请单》→部门经理审批→行政部备案 一天以上：填写《出差申请单》→部门经理审批→行政部审核→总经理审批→行政部备案 3、借支的申请与相关流程 、出差申请手续办妥后，出差人填写《借支单》取得部门经理同意后，凭《出差申请单》、《借支单》到行政部审核，总经理审批后方可到财务部领取借款。预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“预支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。 、审批流程：填写《借支单》→部门经理审核→行政部审核→总经理审批→财务部借支
差旅费及出差补贴规定
精心整理 差旅费及出差补贴规定 一、总则 1.为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定 适用于公司全体出差人员。 2.差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和其他费用。 3. 4. 二、 1. 2. 3. 单交由人力资源部留存，借款单则由财务留存作为部门费用考核依据（报销时应与借款单核对后，与财务消除借款项）。 4.审批流程：填写《出差申请单》《借款单》→部门主任审批→行政总监审批→财 务部审核办理借支（经办人持出差申请单和借款单）→人力资源部和行政部备案
三、差旅费报销标准 依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度， 上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。 五、出差住宿规定 1.两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准 按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。住宿费在规定范围内凭发票实报实销，
高出标准部分原则上自理，如遇特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经领导审核同意后，财务部门给予报销。 2.出差人员由接待单位给予免费部分或住在亲友家的，不得报销费用。 3.差旅招待费规定 4.招待计划及招待费用必须在《出差申请单》上注明，出差在外临时需要宴请时必 须电话请示，经领导批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。 六、 1. 2. 3. 4. a) b)携有巨款或重要文件的； c)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； d)陪同重要客人外出的； e)因特殊业务或夜间办事不方便的。 5.出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线
出差补助明细表
出差补助明细表 关于差旅费及出差补贴规定第一条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，公司分管副总批准后方可出差。出差申请手续办妥后到财务部办理借款;未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。 第二条出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写借款申请单，列明用款计划，经财务部审核，主管财务经理审批后方可借款。 第三条：填写《出差申请单》部门经理审批分管副总审批，填写《借款单》主管财务经理审批财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)第四条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。一般情况下，业务员应首选火车硬座;但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐同车次硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。 第五条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，(上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销)，未经批准按同程火车硬卧报销。第六条出差期间，出地市内交通费按照每人每天5元标准实行包干制度。出差住宿实行标准内实报实销，标准以下节约部分适当奖励，标准以上超支部分个人适当负担的办法。1、出差地区分类标准 A类地区：北京、上海、重庆、沿海省会及副省级城市。 B 类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市。 C类地区：所有县级城市及地区。第2 页共3 页2、出差住宿标准单位：元/天/房地区分类标准A类地区120-140 B类地区100-120 C类地区80-100 3、出差员工标准范围内报销，标准以下节约的部分，公司将节约部分的25%作为奖励发给个人。超过标准超支部分，个人将承担超支部分20%的费用。超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理或主管财务经理审批。(注：住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支)第