学校家教中心发展预算

xxx学校家教中心发展预算

xxx学校家教中心现有规模：

xxx学校家教中心自06年6月成立以来，历经半年多的发展，已经成为全北京最具权威性的个性化辅导中心。现在拥有学员1500人次，总部数码大厦拥有三个教学点，近1000平米的教学场地。专兼职教师资料2000余名，在岗教师200余名。

xxx家教的定位：

全北京最好的家教中心。中心自成立以来，本着质量第一的原则，坚持对老师进行严格的选拔及培训，造就了xxx家教“老师好，效果好，才是真的好”的口碑。现在，xxx家教是全北京收费最高的家教中心。xxx家教的最低收费为150元/小时，最高收费为500元/小时。同时，我们给老师的课时费也是全北京最高的，老师的平均课时费比全行业平均水平高出40%以上，形成了良性循环。

xxx家教的赢利模式：

现在，我们老师的工资约占整个成本的40%—45%左右，咨询师工资约占整个成本的2.5%,班主任工资约占总成本的2%，广告成本约7%，教室成本（包括办公用房物业，水电）约占整个成本的10%，分派工资约占总成本的0.5%,主管工资约占整个成本的2%，办公用品约占整个成本的1%，形象宣传费用约占整个成本的1%，税费成本约3.5%。整个成本约占收费总额的70%—75%之间。总利润率为35%—45%左右。

xxx家教的发展速度：

第一个月营业额10万，第二个月20万，第三个月30万，第四个月40万，第五个月80万，第六个月60万（电话由于城管停机），第七个月168万，第八个月122万，第九个月200万。今年的营业额（自从我接手以来从2006年9月10日—2007年9月9日）营业额能突破2000万，利润在400万—600万之间。

xxx家教的发展规划：

2007年开辟3个教学点（国展，京师，西直门），每个教学点的年营业额在1000万左右，总部的营业额突破3000万。总利润在1000万左右。2008年再开辟7个教学点，占领北京市场30%左右份额，年营业额在1.3亿以上，利润2000万以上。2009年北京稳定发展，年营业额争取2个亿，同时压缩成本，扩大利润，利润争取在4000万以上；同时在全国各省会城市开辟连锁式经营方式，扩大影响力，2010年之前争取在全国所有的省会城市完成铺点。

xxx家教的创新：

2007年底xxx家教整体教辅，练习册出版（约50册—100册），xxx家教网的网站信息资源做成全国最大的家教类门户网站（所有工作由专职教师完成，不需另付工资，只在产生利润时付给专职教师费用）同时开设网上家教（名师一对多，使得利润最大化）

xxx家教的管理：

xxx家教拥有优秀的管理团队。包括总监，总监下设咨询教务主任和教学两个主任，教学主任下面包括英语科主管，数学科主管，理综主管，文综主管。负责日常学生家长的咨询以及老师的选拔分派工作。

xxx家教的资源：

xxx家教老师是全北京学历层次最高的老师，其中，博士生学历的约占10%，研究生40%，本科生约占40%，专科及自考约占10%。同时，xxx家教辅导的学员中，90%的学员家庭年收入超过50万，有20多个部级干部的子女在xxx家教接受辅导。