酒店部门管理制度

酒店部门管理制度
酒店部门管理制度

酒店部门管理制度

厨房部管理制度

厨房部规章制度

第一条。厨部员工应关心本酒店荣誉、具有主人翁意识、爱护公司财产,遵守公司各项管理条例,具有敬业精神和职业道德。

第二条。员工按照厨房部制定的作息时间按时上下班,不迟到早退、不擅离职守、不串岗离岗,值班时间视为上班时间,应严格按值班制度执行。

第三条。上班时间穿工衣、戴工帽、配带工号牌,按正常操作程序进行操作,爱护厨房设备和工具,节约用水、电、油、气,做到无长明灯,无长流水。

第四条。上班时间一律不允许做与本职工作无关的私事(如抽烟、吃零食、接、打电话及会客)。严禁在厨房内打架、嬉闹、偷吃、偷拿,浪费原材料。不在厨房部非工作区域内逗留。

第五条。注意个人卫生、不允许留长发、长指甲,工衣整洁、勤换。不允许穿拖鞋、凉鞋上岗,不许穿工作服在大厅内逗留。

第六条。严格执行国家规定卫生标准。对不合格材料严禁加工和销售,对因工作疏忽造成的食物中毒者追究当事人责任。

第七条。厨房部员工应服从管理人员安排和调动,按时完成上级交待各项任务,不得无故拖延和终止工作。

第八条。公司规定的其它管理条例应严格遵守。

厨房卫生规章制度

第一条。个人卫生

1.厨师必须每年参加体检和食品卫生知识的培训。

2.必须每天做好个人卫生包干区域的清洁工作。

3.进入厨房必须做到工装鞋帽整洁。

4.严禁上岗时戴首饰、涂指甲油、工作场所严禁吸烟。

1. 女职工不准长发披肩,男职工不准留长发和胡须。

第二条。环境卫生

1.保持地面无油腻、无水迹、无卫生死角、无杂物。

2.保持瓷砖清洁光亮,勤擦门窗。

3.下班前应将冰箱、炉灶、配菜台、保洁橱等清理干净。

4.冰箱、保洁橱、门等必须在下班时上锁。

5.厨房、冰箱等设备损坏应及时报修。

6.发现“四害”马上灭虫。

7.厨房必须做到每周大扫除1次。

第三条。冰箱卫生

1.冰箱应定人定岗,实行专人保管。

2.保持冰箱内外清洁,每日擦洗一次。

3.每日检查冰箱内食品质量,杜绝生熟混放,严禁叠盘、鱼类、肉类、蔬菜类,相对分开,减少串味,必要时应用保鲜膜。

第四条。食品卫生

1.上班后由厨房切配清理隔日蔬菜,蔬菜不得有枯叶、霉斑、虫蛀、腐烂、如卫生不合格,要退回粗加工清洗。

2.干货、炒货、海货、粉丝、调味品、罐头等,要妥善储藏,不得散放,落地。

3.保持食品新鲜,无异味,烹调时烧熟煮熟,现卖现烧,隔餐、隔夜和外来熟食品要回锅加热后再出售。

4.按政府有关规定,禁用不得销售的食品。

第五条。餐具卫生

1.切配器具要生熟分开,加工机械必须保持清洁。

2.熟食、熟菜装盆、餐具不得缺口、破边,必须清洁,经消毒后,无水迹、油迹、灰迹、方能装盆出菜。

3.不锈钢器具必须保持本色,不洁餐具重洗。

第六条。切配卫生

1.切配上下必须保持清洁、卫生、整洁。

2.砧板清洁卫生,用后竖放固定位置,每周清洗,定期消毒。

3.不锈钢水斗内外必须保持清洁,光亮。

4.遇有下水道不通或溢水要及时报修。

第七条。炉灶卫生

1.灶台保持不锈钢本色,不得有油垢,结束后清洗干净。

2.锅具必须清洁,排放整齐。

3.炉灶瓷砖清洁、无油腻,炉灶排风要定期清洗,不得有油垢。

4.各种调料罐、缸必须清洁卫生并加盖。

厨房日常安全工作制度

第一条。用火用电不离人,并做到先检查后使用。不按要求用火用电的,每次罚款50元,造成事故和损失的责任自负。

第二条。换气罐时做到无火源,不按要求操作的每次罚款50元。

第三条。刀具、刃具放置好,做到无事故隐患。

第四条。各种原料要放置稳固,不按要求堆放的,造成损失由当事人承担。

第五条。热汤、热油盛装不得超过8分满,并放置稳,端取时必须加垫隔热。第六条。通道、过道必须随时保持畅通无阻。

第七条。清洁设备时必须关机操作,违者每次罚款50元。

第八条。厨房禁止吸烟,地面发现烟头1次罚款50元。

程部管理制度

工用具管理制度

第一条。工程部所有的维修用工具、用具必须登记,实行统一管理。

第二条。工程部水暖工、电工所配备的工具为专用工具,禁止外借。

第三条。工具保管和使用不当造成损坏或丢失由个人负责赔偿。

报修管理规定

第一条。各部门报修项目必须填写请修单,一式两份。

第二条。一份交给工程部,并由工程部签字后另一份留存。

第三条。工程部接到维修单后立即安排维修,对不能维修的项目要写清原因并上报。第四条。维修完的项目要由请修人验收后,方可视为完成。

第五条。对各部门的报修项目不得耽搁,必须在4小时内有结果。

配电箱的管理要求

第一条。按时检查监视仪表是否正常。

第二条。检查空气开关是否有异常现象和响声。

第三条。检查各开关、旋纽是否处于正确位置。

第四条。做好防风、防水、防火等工作。

第五条。做好临时停电的各项准备工作,停电后马上断开电闸,来电后再合上。

第六条。定期对配电箱进行维护保养。

日常检查制度

第一条。工程部每日必须对营业区的水暖、电器设备等进行检查。

第二条。每天必须对锅炉房、泵房等重要场所进行检查。

第三条。每天对大功率电器设备进行检查。

第四条。遇大风天、雨天要重点对配电箱、电源空气开关等进行检查。

第五条。对日常检查发现的安全隐患及时汇报并妥善处理。

第六条。 工程部应对公司内所有设备设施进行登记,建立定期检查、保养、维修计划。

五、销售部管理制度

第一条。对会员登记表、会员入会合同等进行存档,实行编号管理。

第二条。对会员资料要做到绝对保密,确保会员消费的安全。

第三条。对集团下发的各类文件进行登记管理。

第四条。酒店管理人员在查询文件时要进行登记。

第五条。对酒店内部的所有文件、规章制度进行登记管理。

第六条。酒店办公需要发传真实行登记制度,要填写登记表。

第七条。对收到办公传真根据接收部门要及时进行传达。

第八条。对需要存档的传真件,要进行登记。

第九条。发传真时记清对方传真号码,防止拨错而浪费电话费用。

第十条。每天填写日报表,早8:00—8:10分例会报总经理。

第十一条。每周填写周报表,周一早8:00—8:30分例会报总经理。

第十二条。每月填写月报表,每月30日晚17:00—18:00例会报总经理。

第十三条。重点目标开发战略表资料由销售部统一保管,建立档案。

六、商务酒店部关于质量检查的规定

为了保证公司高品质的服务,为会员提供一个良好的环境,

在商务酒店部在内部管理上采取质量

检查的办法,办法如下:

1.由康乐部领班、餐饮、客房部领班组成检查小组。

2.每日在上10:00和下午4:00对营业区内的环境卫生进行检查。

3.其他时间为抽查时间。

4.在客人到来前对客人预定场所进行重点检查。(卫生、准备工作、员工仪表)

5.在客人到来后对场所和员工服务进行跟踪检查。

检查中发现问题处理办法:

1.以个人为单位对卫生、仪表、准备工作进行记载,按日累计。

2.卫生3处不合格扣1分,连续扣分依次累加

3.准备工作不充分1次扣1分,连续扣分依次累加

4.仪表检查处罚办法同员工手册。

5.每周部门领班要上报1份本周检查记录汇总表。

6.每周副总经理向总经理上报1份检查记录。

客房部卫生检查标准

(大堂、西餐厅、梅花厅)卫生检查标准

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酒店管理制度全集

酒店管理制度全集 二、考勤管理制度 第一条.考勤记录 1.各部门实行点名考勤,月底由部门主管将考勤表交到财务部,负责打考勤的人不得徇私舞弊。 2.考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。 第二条.考勤类别 1.迟到:凡超过上班时间5—30分钟未到工作岗位者,视为迟到,将被扣50元。 2.早退:凡未向主管领导请假,提前5—30分钟离开工作岗位者,视为早退,将被扣除50元。 3.旷工:凡属下列情形之一者均按旷工处理。 (1)迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者,按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。 (2)未出具休假、事假证明者,按实际天数计算旷工。 休假未经批准,逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。 (3)轮班、调班不服从安排,强行自由休假者,按实际天数计算旷工。 (4)请假未经批准,擅自离岗者,按实际天数计算旷工。 (5)不服从工作安排,调动未到岗者,按实际天数计算旷工。

(6)不请假离岗者,按实际天数计算。 (7)旷工采取3倍罚款办法。 4.事假 员工因事请假,应提前填写请假条。事假实行无薪制度。 准假权限: (1)员工在8:00—17:00之间请假以小时为单位计算工资(如:外出办事、回家等)。 (2)请假2天以内由部门主管批准。 (3)请假3天(含3天)以上由部门主管签字报总经理审批。 (4)管理人员请假需报请总经理批准。 三、办公用品管理办法 目的:为了保障公司工作的正常进行,规范管理和控制办公用品的采购和使用,特制定办公用品管理办法如下: 第一条.办公用品的范围 1.按期发放类:稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。 2.按须计划类:打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。 3.集中管理使用类:办公设备耗材。 第二条.办公用品的采购

酒店采购管理九要素

酒店采购管理工作是酒店本钱控制的一个重要环节,同时,采购工作虽不直接向客人提供服务,但其工作的好坏将直接影响到整个酒店向客人提供服务,的质量,因此,做好酒店的采购工作的管理是十分重要的,有益于进步酒店的服务质量和经济效益。对采购工作的管理与控制,主要是由酒店采购经理负责的,由于采购工作具有触及面广(触及到酒店内部的本钱控制、财务和客房、餐饮等生产和服务部分,还有外部众多的供给商、中间商),情况复杂,政策性,季节性和随机性强,要做好对采购工作的管理与控制,采购经理必须抓好以下九个方面的工作。一,重视采购员的思想教育工作。经理对采购工作的管理主要表现在对采购员的管理上,他的管理意图,对市场情况的把握,供给商的选择和对酒店本钱控制等等,都要通过采购中心气象台工作体现出来,因此,做好对采购人中心气象台管理工作极其重要。针对采购工作的特点,采购经理首先要加强对采购职员的法制教育,职业道德教育,进步其抵制不正之风的自觉性,建立坚强的组织观念和严明纪律性,同时,要培养其企业主人翁的责任感,不谋私利,不徇私情,秉公办事的思想作风。 二,明确分工与职责,明确权利与义务。科学明确的分工是良好协作的基础和人效管理的手段,而公道授权则是实现职责的必要条件,对采购员在明确其业务及职责范围后,要充分信任与授权,使之有独立自主的处理题目的权利,能千方百计,克服困难,完成任务,没必要事事请示,但要有事事汇报制度,采购员应将天天工作中碰到的题目处理的方法和天天的到货情况等写上《逐日工作汇报部》以便经理检查,发现题目时随时解决。三,严格要求并指导采购员学习与把握必要的商品知识和采购知识与技能。在现实生活中,包括酒店行业,购买质次价高的假冒伪劣商品,吃亏上当的事屡风不鲜,一个很重要的缘由就缺少必要的商品知识,对所购买的商品不了解,结果不化险为夷侵害了酒店客人的利益,而且使企业本身蒙受不应有的,乃至是巨大的损失,避免这类情况发生的办法之一就是要求采购员必须把握必要的商品知识----最少是他所分管的范围的商品知识,包括商品的特性,产地,规格、用处、质量、价格、供给商状态等,另外,要弄好物品采购工作,还必须把握物品采购的基本理论,基本知识和基本技能,特别是把握好采购的基本技能,方法,主要是:了解把握物品供求信息,了解各类物品的特性和分类方法,善于与客商洽商业务,约定供货条款,了解采购国外不同物品的采购程序,熟练输采购手续等。对一个采购员来讲,采购甚么,到甚么地方采购,甚么时候采购怎样采购等,应做到成竹在胸,这样才有可能进行一次成功的没必要要的损失和本钱的增加。四,了解市场行情,控制采购本钱。了解市场行情,要随物品特点而定,对时令物品,因供

物资部管理制度

物资供应部 一、物资供应部职责 1、制定物资供应部管理制度,加强物资供应、质量管理工作。 2、负责各种材料计划报批和材料审批发放工作。 3、编制材料供应计划,合理储备物资,严格执行比价采购制度。 4、加强材料使用管理工作,剔除节约物资、降低才老消耗措施和办法。 5、定期主持召开材料消耗分析会议,不断提高管理水平。 6、制定合理的储备物资计划,加快物资储备周转率。 7、组织公司自制加工、修旧利废工作,减少外购材料数量。 8、编制公司及各单位年、季、月度材料计划及材料费计划。 9、承办公司领导交办的其他事项。 二、部长岗位责任制 1、认真学习、宣传党的路线、方针、政策和上级有关文件只是精神,执行上级有关物资管理工作的规定。 2、制定完善本部各项管理工作制度,要求周密、具体、科学,经常检查本部人员的执行情况。 3、合理安排劳动力,掌握出勤情况,审批请假事宜。 4、负责处理集团公司有关业务联系,审核各种材料计划和各类报表。 5、检查、落实材料的供应情况,严格执行材料的比价采购工作,并提出实施意见。 6、负责资金的平衡使用,合理储备物资,加快物资的周转,降低成本。 7、加强材料的使用管理工作,特别是抓好大宗材料的使用管理,提出节约物资,降低材料消耗的措施和办法,并付诸实施。 8、主持召开材料消耗分析会议,分析材料超降原因,提出奖惩一键,不断提高管理水平。 9、主持召开业务工作会议,解决业务流程中出现得难点和疑点,协调相关工种、相关业务之间的关系,提高全部业务素质。 10、负责召开班组长有关人员的会议,总结全部工作,布置各项任务。 11、经常深入班组,现场,解决生产和管理中的关键问题,了解职工思想动态,帮助职工解决实际困难,维护职工的合法权益。

酒店采购管理制度

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采购管理制度 为了规范酒店采购程序,降低酒店的经营成本,保证各项物资的正常供应,特制定本制度。 一、采购人员必须以经营部门的需要为中心,根据“货比三家,质优价廉”的原则,准时、保质、保量的完成各项物品的采购工作。 只有采购人员才能给供应商下达采购指令,其他任何人下达的采购指令都是无效的,总仓有权拒绝验收。 二、采购程序: ⑴使用部门需要采购物资时,必须填写《采购申请单》(采购申请单必须明确:物品名称、规格型号、质量要求、数量、要求到货时间等); ⑵使用部门经理核准;⑶送总仓确认;⑷报采购负责人和财务部经理审核;⑸报总经理审批,采购人员才可采购。 《采购申请单》一式四联,第一联(白)留采购部存档,第二联(红)交财务部核算,第三联(绿)交总仓作为收货凭据,第四联(黄)交申购部门备查。 三、采购部业务操作程序: ⑴按经过批准的《采购申请单》的要求多方询价、选择、填写价格及供应商的调查表;⑵向采购负责人汇报询价情况,呈报调查表,经总经理批准后,确定最佳采购方案;⑶按照确定的采购方案进行采购;⑷到货后,送总仓验收,按规定办理入库手续;⑸如果验收时发现问题,应立即通报采购负责人,并提出处理意见;⑹将到货的品种、数量、付款情况通报申购部门;⑺将货物发票、验收单、采购申请单或采购合同一并交财务部审核,并办理报销或结算手续。 四、使用部门需要采购物资时,应该提前3天提出采购申请,批量采购或岛内购买不到的物资必须提前30天提出采购申请。如果紧急需要时,应该填写《紧急采购申请单》,知会财务部或采购负责人,直接报总经理批准后,即可交采购人员进行采购。 五、酒店成立专门的市场价格调查小组,价格调查小组成员由使用部门经理、使用部门相关人员、采购负责人、采购人员、财务部经理、财务部成本主管以及总经理组成。价格调查小组负责对酒店计划采购的所有物资的价格进行市场调查,提出建议进货价格,并监督采购物资的价格执行情况。 六、酒店的蔬菜、水果、肉类的鲜货价格必须每月1日、15日,由价格调查小组进行一次市场价格调查,价格调查小组根据市场调查情况提出建议购货货价格,经使用部门经理、采购负责人、财务部经理审核后,报总经理批准,交总仓作为收货的依据。 任何人不得擅自修改已经经批准执行的进货价格。 七、大批量的物资采购必须签订购货合同,按照《合同法》和酒店有关的合同审批程序签署合同,并严格的按合同规定的内容进行收货。 八、采购人员采购的物资,无论是直拨,还是入库,都必须经总仓人员验收。 九、长期需用的物资,可以与有关工厂、公司、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数量、品种、规格和供货要求。 十、采购人员报销或供货商要求付款时,必须提供合法的购货发票、总仓开出的验收单第三联(红)交财务部成本主管核对后,填制支付单,经使用部门经理或采购负责人、财务部经理审核,报总经理审批后,财务部根据资金情况予以报销或付款。 十一、如需退换货,由总仓人员填写“验收报告”,经申购部门经理或主管签名同意后,交采购部办理退换货手续。鲜活货物的验收必须由申购部门指定专人会同总仓人员进行验收,如发现问题,应尽量在当天内提出办理退换货手续,逾期由申购部门负责。

酒店日常采购管理制度流程

精心整理 酒店日常采购管理制度 第一章总则 第一条 为保证酒店采购工作的计划性和统筹性,合理控制成本,促进内部协调,加强内部控制, 提高工作效率,特制定日常采购制度,(以下简称:制度) 第二条 本制度适用于酒店经营管理有限公司旗下各酒店日常采购工作。 第三条 本制度有总则,组织机构及职责、采购工作内容、采购程序、采购业务实施规范、责任与 奖罚和附则七个部分组成。 第四条 采↓↓ 第五条1234实施采购。 5、建立和维护价格管理体系,定期了解市场行情和价格信息,坚持货比三家的原则,落实询、比、定价,控制物资采购成本、 6、开辟和维护优质供货渠道,落实“1+2+n ”的供应管理方式,保证供货的及时性和质优价廉。 7、按公司规定加强合同的管理,严格把关合同条款,保证合同的正常履约,防止经营风险。 8、负责下属的业务知识和业务技能培训、 9、完成领导及上级业务部门交办的其他工作。 相关权限: 1、部门备用金的支配权。 2、对采购程序执行情况的奖惩建议权。 3、下属考核权与奖惩权。

4、部门日常行政工作的安排。 第六条杂品类采购工作的安排 1、熟悉酒店各部门对杂品的需求以及仓库存货情况,掌握物品市场的供应情况以及各类物品的价 格和信息,并对收集回来的资料进行归类整理。 2、以采购计划为依据,负责审核各部门的采购清单,与仓库密切沟通,避免出现库存积压现象, 确保不出现重复采购。 3、坚持货比三家的原则,对各部门申购单和申购计划做好询比定价,并报相关领导审批。 4、采购完毕,要配合仓库做好物品入库的验收工作。采购的物品要确保价格合理、质量可靠,对 不符合采购要求的物品负责办理退货或调换工作。 5、严格执行公司各项制度,办理各类付款的签批手续。 6、负责供应商信息库的不断更新及合同台账维护工作。 7 8 第七条 1 2 3 4 5 6 7 8 9 第八条 1 压低 2、质量和价格:须采取供应商实物封样的方式保证验货标准的统一,质量必须使用部门确认。严 格按照询比定价的原则执行价格结算,采购单上须标明三家以上可比供应商的报价及联系方式,坚持同等质量比价格。 3、进货地点:按照在比价的前提下就近购买的原则,确保供货及时性。 4、供应时间:以综合考虑最低库存量及消耗速度和实际使用量为依据,在供应商协议上明确约定 供应时间,以防缺货影响经营管理。 5、供应商:建立可靠稳定信誉好的供应商档案,确保拥有“1+2+n”的供应商资源,以公平的竞争 机制实现优质、优价、及时的物资供应,除非特别采购请示,日常采购由合格供应商供应。 第九条采购计划制定 制定采购计划包含计划内申购(月度采购计划)和计划外申购(采购申请单) 1、审批后的采购计划最终汇总采购部组织实施,必须明确所需物品的名称、规格、质量、数量及 到货时间要求,到货时间须满足采购周期的一般要求。

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[精品]酒店各部门管理制度大全 酒店各部门管理制度大全 (一)厨房卫生管理制度 1(个人卫生: (1)厨师必须每年参加体检和食品卫生知识的培训。 (2)必须每天做好一人卫生包干区域的清洁工作。 (3)进入厨房必须做到工装鞋整洁。 (4)严禁上岗时戴首饰、涂指甲油、工作场所严禁吸烟。(5)女职工不准长发披肩,男职工不准留长发和胡须。 2(环境卫生: (1)保持地面无油腻、无水迹、无卫生死角、无杂物。 (2)保持瓷砖清洁光亮,勤擦门窗 (3)下班前应将冰箱、炉灶、配菜台、保洁橱等清理干净。 (4)冰箱、保洁橱、门等必须在下班时上锁。 (5)厨房、冰箱等设备损坏应及时报修。 (6)发现“四害”马上报“PA”灭虫。 3(冰箱卫生: (1)冰箱应定人定岗,实行专人保管。 (2)保持冰箱内外清洁,每日擦洗一次。 (3)每日检查冰箱内食品质量,杜绝生熟混放,严禁叠盘、鱼类、肉类、蔬菜类,相对分开,减少串味,必要时应用保鲜膜。4(食品卫生: (1)上班后由厨房切配清理隔日蔬菜,蔬菜不得有枯叶、霉斑、虫蛀、腐烂、如卫生不合格,要退回粗加工清洗。 (2)干货、炒货、海货、粉丝、调味品、罐头等,要妥善储藏,不得散放,落地。 (3)保持食品新鲜,无异味,烹调时烧熟煮熟,现卖现烧,隔餐、隔夜和外来熟食品要回锅加热后再出售。(4)按政府有关规定,禁用不得销售的食品。 5(餐具卫生: (1)切配器具要生熟分开,加工机械必须保持清洁。 (2)熟食、熟菜装盆、餐具不得缺口、破边,必须清洁,经消毒后,无水迹、油迹、灰迹、方能 装盆出菜。 (3) 不锈钢器具必须保持本色,不洁餐具退洗碗间重洗。 6(切配卫生: (1)切配上下必须保持清洁、卫生、整洁。 (2)砧板清洁卫生,用后竖放固定位置,每周清洗,定期消毒。 (3)不锈钢水斗内外必须保持清洁,光亮。 (4)遇有下水道不通或溢水要及时报修。 7(炉灶卫生: (1)灶台保持不锈钢本色,不得有油垢,市头结束后清洗干净。 (2)锅具必须清洁,排放整齐。 (3)炉灶瓷砖清洁、无油腻,炉灶排风要定期清洗,不得有油垢。 (4)各种调料罐、缸必须清洁卫生并加盖。 8(冷盆间卫生: (1)非冷盆间工作人员不得无故入内。 (2)冷盆间操作人员,必须做到两次更衣,戴帽子、口罩。 (3)操作前,必须新配二盆水,消毒水及洗洁去污水,消毒、擦洗工作台、刀具砧板、餐具等,保持清洁卫生。 (4)冰箱每日 清理,每班擦洗一次,隔夜剩菜必须回炉加工。 (5)冰箱内食品必须排放整齐,加用保鲜膜。 (6)冰箱如损坏要及时报修。 (7)冷盆间严禁放私人物品及杂物,包括茶杯等。 (8)冷盆间餐具不得混用,由管事部做好标记后发放,专间使用。 (9)罐头食品启用后,当日用余必须倒入有盖玻璃器皿,放置冰箱内。 (二)餐厅卫生制度 1(保持个人卫生。 2(餐厅内的桌、椅、工作落台及电话机应保持清洁。 3(随时拾起散落地面的纸巾、瓶盖等杂物。 4(发现地面有大面积的污渍脏物,通知PA在市后清洁。 5(食物 的摆放,上台必须符合卫生标准。 6(排菜员要严格检查即将上桌菜点的卫生质量。 7(餐、用具的摆放必须符合卫生标准。 8(备菜间的餐梯台和存放物保持清洁卫生。厨房卫生检查制度一、每周日为卫 生大扫除日,周日早9:30 为卫生检查日。二、卫生检查内容: 冰箱、冰柜,内外地面、墙面。灶台、荷台,配菜台、面案、凉菜间、水台、蒸车、洗碗池。净菜间、

星级酒店采购管理制度及流程

酒店采购管理制度及操作流程 为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,强调责任指标到人及提高工作效率,特制定本制度及操作流程。 一、酒店采购的基本要求: 1、所有授权范围的物品采购时,均需比较至少三家供货商的价格及品质,月结类物品每 月每一类至少要有三家供货商提供的报价单; , 认,酒店财务部存档备查,并抄送一份酒店管理公司),部分物品可以先定直接市场采购,待条件成熟时转为供货商月结; 2、月结的供货商选定,采购对已经确定供货商月结的物品,应邀请至少三家供应商报价, 由供货商评定小组进行价格及品质的比较和讨论,对各类月结物品选定供货商,各部门可分头组织进行市场调查,根据市场调查的价格,定期与供货商确认固定期间的供应价格,在此确认期间(时限长短根据当地市场情况,由评定小组决定),供货商将按此固定价格提供酒店所需材料(形成会议纪要,评定小组部门负责人进行汇签抄送

酒店管理公司); 3、酒店财务部制定仓存物品的采购线(即最高库存量及最低库存量,补仓不能超过 最高库存量,储存不能低于最低库存量),由仓库人员编制,酒店财务成本会计根据以往该物品的使用量及经营情况进行合理分析,审定出各物品的采购线,财务负责人签名确认后,呈酒店总经理审批实施,审批后的文件由仓库及成本会计存档备查,并按实际情况定期进行更新,财务部对每次部门申购数量进行认真审核监督,避免因物品积压造成浪费; 4、酒店财务部对物品价格进行认真监督,必须每月组织人员对酒店各类物品进行不同市 : 填写,如没有发生的则填“没有发生”); C、驻店采购按照申购单要求,在至少三家供货商中进行比较,选定相应供货商,把 三间供货商资料附在申购单后面(包括但不限于报价资料),由驻店采购在申购单上签名确认,提出采购意见及注明可以到货日期; D、酒店财务部成本会计签名加意见(如对价格及其他有问题的,必须立即跟采购人 员沟通,并立即给出建议方案),到酒店财务第一负责人签名确认; E、酒店总经理进行审批后转由酒店采购进行实施购买。 2、鲜活食品冻品的采购流程(主要指蔬果类、肉食类):

应急物资管理制度

应急物资储备管理制度 应急物资就是突发事件应急救援与处置得重要物质支撑。为全面加强公司应急物资储备工作,提高预防与处置突发事件得物资保障能力,建立健全公司突发事件应急物资储备体系,特制定本制度。 一、基本原则 (一)以人为本、维护稳定原则。应急物资储备以保障人民群众得生命安全与维护稳定为宗旨。通过建立健全应对突发事件得应急物资保障机制,确保突发事件发生后应急物资准备充足,及时到位,有效地保护与抢救人得生命,最大限度地减少生命与财产损失。 (二)统筹协调、相互调剂原则。当突发事件发生时,统一调配,资源共享,避免重复建设,节约资金。应急物资储备要紧密结合公司实际,确定物资储备得种类,先急后缓,保证重点。 (三)明确责任、各负其责原则。行政部、工程部、生产中心负责储备常用得物资。 (四)拓展形式、提高效能原则。要充分发挥社会力量,利用市场资源,开拓社会代储渠道,探索多种多样得应急物资储备方式。专业应急物资以实物储备为主,基本生活物资以委托企业储备为主,要求相关企业保持一定量得商业储备为辅。公司储备与商业储备相结合,实物储备与生产能力、生产技术储备相结合,努力提高储备资金得使用效能。 二、组织领导 成立公司应急物资储备工作领导小组,由公司总经理任组长,成员由各职能部门组成。领导小组得职责就是:研究健立全公司应急物资储备工作机制,确定全公司应急物资资金及应急物资储备得品种、数量等。统筹全公司应急物资得使用调配。及时向上级部门报告事态变化情况,请求支援。 领导小组下设办公室,办公地点设在应急办,主要职责为:完善应急物资储备得品种、数量、金额。协同相关职能办核定实施应急物资储备各项费用开支。检查应急物资储备情况。管理全公司应急物资储备信息,掌握应急物资状况,及时、准确为领导小组提供应急物资储备动态。 三、储备种类及任务

酒店采购部规章制度

酒店采购部规章制 度

采购部规章制度 第一节部门概述及组织结构 一、概述 采购部是负责酒店采购工作的职能部门。采购部在酒店统一管理下,根据实际工作要求,适时、适量、适价、经济合理地采购各部门所需要的物品,确保酒店经营活动的正常进行。 采购部的采购工作,必须严格执行酒店的采购制度,严格按照采购程序办理,确保所采购物品的数量、质量、价格和交货期符合要求,并严格控制采购成本。采购部员工必须树立”一心为酒店”的采购供应意识。 二、组织结构 第二节岗位职责及素质要求

直接上级:财务总监 直接下属:采购主管 岗位职责 1.直接对总经理和财务总监负责。主持采购部的全面工作。 审批所有的采购单和订购单,确保各项采购任务顺利完 成。 2.参与大宗商品及国外进口货物订货的业务洽谈并检查合同执行情况。 3.指导下属开展业务,不断提高业务技能。 4.熟悉和掌握酒店所需各类物资的名称、型号、规格、价格、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求,对酒 店的物资采购负有领导责任。 5.要按计划完成酒店各类物资的采购任务,并在预算内做到开源节流。 6.负责本部门员工的业务培训计划的制定和实施,抓好员工的思想工作。 7.有计划地组织部门员工参加学习。 8.主持采购部的日常工作,协调采购部与酒店各部门之间的关系。 9.完成总经理临时交办的各项工作任务。 10.接受总经理和财务总监及成本控制部经理的监督。

基本素质:有高度的责任感和事业心,不假公济私,不以权谋私泄露业务机密;有较强的领导和协调能力;能独立指导部门 运作;遵纪守法。 自然条件:年龄30岁以上;品貌端正,气质高雅,待人和蔼。身高:男1.74~1.78米,女1.65~1.68米。 文化程度:大专以上。 外语水平:具有旅游酒店英语中级水平。 工作经验:具备3年以上酒店采购工作经验,2年主管以上管理工作经验。 特殊要求:熟悉采购程序和采购内容;了解海关对进口业务颁布的法规及国家有关税收政策;掌握市场行情和酒店的供货 渠道。 二、采购主管 直接上级:采购经理 直接下属:采购员 岗位职责 1.编制每旬市场价格表,掌握新的产品供应来源和季节性产品资料,及时提供给上司参考。 2.负责与仓管部的联系,及时处理产品质量问题和督促供应商及时送货。 3.按上司指派,进行外出采购。

酒店管家部各岗位职责及管理制度

目录 CATALOGUE 第一章管家部组织结构图 (1) ORGANIZATION CHART 第二章管家部岗位职责···············································1-25 POSITION RESPONSIBILITY OF H.K DEPT 2.1 管家部经理H.K Dept. Manager (2) 2.2 楼层经理Head Floor Supervisor (3) 2.3 楼层督导Floor Captain (5) 2.4 楼层服务员Room Attendant (7) 2.5 楼层清扫员Room Cleaner (9) 2.6 公共区域经理Public Area Supervisor (11) 2.7 公共区域督导Public Area Captain (12) 2.8 公共区域服务员Public Area Attendant (13) 2.9 花房管理员Florist (14) 2.10 公共区域清洁工Public Area Cleaner (15) 2.11 洗涤部经理Laundry Manager (16) 2.12 洗涤部督导Laundry Captain (17) 2.13 干洗工Dry Cleaner (18) 2.14 大湿洗工Washer-Large Items (20) 2.15 小湿洗工Washer-Small Items (21) 2.16 平烫工Flat Work Ironer (22) 2.17 布草折叠工Linen Folding Attendant (23) 2.18 布草收发员Linen Delivery Maid (24) 2.19 制服收发员Uniform Delivery Maid (25) 第三章管家部各岗位操作程序 ·············································· 27-136 HK.DEPT.STANDARD OPERATION PROCEDURE 3.1 楼层经理Head Floor Supervisor (27) 3.1.1 处理客人投诉Handling Guest’s Complains (27) 3.2 楼层督导Floor Captain28-31

应急物资管理制度95272

应急物资管理制度 应急物资是突发事故应急救援和处置的重要物质支撑。为进一步完善应急物资储备,加强对应急物资的管理,提高物资统一调配和保障能力,为预防和处置各类突发安全事故提供重要保障,根据“分工协作,统一调配,有备无患”的要求,特制定本制度。 一、应急物资储备的品种包括防汛、火灾、食物中毒、中暑药品、 应急抢险类及其它。 二、应急物资储备数量由安质环保部、施工技术部和物资设备部根 据工程实际应急需要确定。 三、安质环保部和物资设备部要负责落实应急物资储备情况, 落实经 费保障,科学合理确定物资储备的种类、方式和数量,加强实物储备。 四、现场仓库管理员负责应急物资的保管和维修,使用和管理。并 根据施工情况申请应急物资。 五、安质环保部负责制订应急物资储备的具体管理制度,坚持“谁 主管、谁负责”的原则,做到“专业管理、保障急需、专物专用”。 应急物资由安置环保部、物资设备部人员负责管理、保养、维修和发放,应急物资严禁任何人私自用于日常施工,只有发生突发事故方能使用。

六、安质环保部负责制订应急物资的保管、养护、补充、更新、调用、 归还、接收等制度,严格执行,加强指导,强化督查,确保应急物质不变质、不变坏、不移用。 七、应急物资应单独保管,并经常检查、保养,有故障及时通知物资 设备部维修,对不足的应急物资要及时购买补充,对过期和失效的应急物资要及时通知更换,应急物资要调用必须经项目主管领导签字同意,使用时必须签领用单,归还时签写接收单。 八、应急事故发生时,由物资设备部负责应急物资的准备和调运,应 急物资调拨运输应当选择安全、快捷的运输方式。紧急调用时,相关单位和人员要积极响应,通力合作,密切配合,建立“快速通道”,确保运输畅通。 九、已消耗的应急物资要在规定的时间内,按调出物资的规格、数量、 质量由物资设备部提出申请,安质环保部审核后重新购置。 十、应急物资应当坚持公开、透明、节俭的原则,严格按照申购制 度、程序和流程操作,做到安质环保部提出申请计划、主管领导签字、物资设备部负责采购。 十一、安质环保部和物资设备部负责对应急物资的申请、采购、储备、管理等环节的监督和检查,对管理混乱、冒领、挪用应急物资等问题,依法依规严肃查处。

酒店采购管理制度及工作流程

酒店采购管理制度及工作流程

东莞喜来登大酒店 采购部管理手册 目录 第一章…………采购管理制度 第二章…………采购部工作流程 第三章…………采购部各岗位职责及分工 第四章…………采购部相关工作表格. 喜来登大酒店采购管理制度

为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度: 一、采购管理部门 酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作. 二、采购部工作基本要求 1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意 2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品 每月每一类至少有三家供货商提供报价单 3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定 4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责 5.采购部须每半个月一次经过电话、传真、外出调查、接待 厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会 6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登 记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库. 7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必 须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须

提前一个月下单采购 8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予 以报销 9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜 10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜. 对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利. 三、采购审批程序 1.申购单审批程序: 使用部门经理(仓库主管) 资产会计复查董事同 意采购部询价财务总监稽查部 行政办 董事会申购单返回采购部 2.单位价值1000元以下或批量价值在元以下的由采购部现 金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查. 2. 单位价值1000元以上或批量价值在元以上的物品采购 审批程序: 采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议 财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字

酒店各部门岗位职责和管理制度1.doc

酒店各部门岗位职责和管理制度1 酒店各部门岗位职责和管理制度参考 目录 一、总经理室管理文件(1) 二、财务部管理文件(25) 三、人力资源部管理文件(36) 四、市场营销部管理文件(56) 五、餐饮部管理文件(64) 六、前厅部管理文件(82) 七、客房部管理文件(94) 八、管家部管理文件(103) 九、康娱部管理文件(111) 十、工程部管理文件(115) 十一、保安部管理文件(119) 附一:××大酒店薪酬管理制度(132) 附二:××大酒店劳动合同(154) 附三:××大酒店员工手册(158)

附四:××大酒店组织结构图(174) 一、总经理室 1、酒店控制管理制度 1)生产无形的服务产品要依靠各部门各岗位的员工来完成,而接受这种无形的服务产品则是客人,服务与被服务存在着一种一施一应的过程,要保证这个全过程处于规范的优质的状态,就必须在全酒店范围内建立一整套有效控制管理的规章制度。 2)实施控制管理的步骤: 第一步:确定明确的工作目标,订立统一的标准。标准是控制管理必不可少的条件,是评价工作量度和质度的基础,包括时间标准、成本标准、数量标准和质量标准等四大类。 第二步:测量与检查实际的工作状况,起始、过程以及结束。酒店管理者为方便能够做到经常地检查工作的进展情况,通常根据资料与要求制定图表来表示,使工作进度任务情况能够一目了然,以便尽早发现问题,分析处理,纠正错误,引导正确。 第三步:要将进度与标准对比,作差异分析。应该客观态度,分析原因,追究责任,直到有圆满答案为止。在分析中要根据现时客观情况。如:对物的控制管理,对财的控制管理,对人的控制管理。 第四步:要及时纠正错误或失误的动向与行动,保证酒店所有运作人员和运作行为均在有效的控制管理之内。

物资领用管理制度81284

江门市润涛五金制品有限公司 物资管理制度 为完善公司各项物资管理,同时能及时将成本核算清晰,现将各部门日常使用的所有物资进行清点核算,经清点核算后,以后所有部门如需物资使用,必须经管理负责人审批同意后,方可领取使用。 1 目的 规范物资领用程序。 2 适用范围 本规定适用公司各类物资领用的管理。 3 《领料单》、《物资使用表》填写 所有仓库物、料出库,一律填写《领料单》。 《领料单》、《物资使用表》应填写认真,字迹清晰、书写规范,不得有涂改痕迹。 《领料单》必须填写好:序号、领料单位、日期、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料人如实填写,“用途”栏中应具体写明实际用途。 《物资使用表》必须填写好:使用单位、序号、物料名称、领出数量/日期、收入数量/日期、签名确认所有相关的填写资料。 4 《领料单》、《物资使用表》审批 《领料单》填写完毕,由领料部主管审批同意后,在“领料签字”处签字。 签字后,再经总经理审批同意,在“负责人签字”处签字。 签字时,领用人及所属部门主管应初步核定用量,审定领料的必要性,防止多领造成浪费。 5 交旧领新 所有备品备件、整件、工具,以及发热带、墨轮、胶带、开关等配件、材料领用,实行交旧领新,仓库统一建账登记,保存旧物。 需提前领新,更换后才能交旧备件的,领料人须向仓库保管出具欠条,且领料人在更换后第一时间

内交回旧物,抽取欠条。 新增或特殊情况没有或不能交旧的,仓管员应在领料单右上角空白处注明原因、签字,经主管批准同意后生效。 6 仓库发料 仓管员凭《领料单》发放物资,而《物料使用表》做好出入记录。 发料时,仓管员对《领料单》中所填内容逐一检查,若发现缺项必须补填,若有错项须更换领料单,涂改无效。 仓管员发放的物资,须回收包装物的,仓管员督促领料单位完成回收工作并做好帐。 仓管员在清点产品货物时,定必同时要及时将所需物件清点数量,填写好《物资使用表》,定必要求所需单位进行签名确认。 《领料单》一式三联,仓库联留作存根备查;财务联留作财务管理;自存联留作内部记账或领用凭据;保存时间由各单位内定。 财务联由仓管员负责传递至财务。《领料单》、《物资使用表》每个月汇总各单位领出及归还详细数据,作追踪统计各单位费用。 7 其它 各单位已领取但未使用物资,不得擅自转让给其他部门,必须先办理退库手续核销后,使用部门按正常程序领用。 多领未用完的备件、物料,按退库处理。常用小型备件需留存的,建立出、入登记台账,落实保管责任,严防丢失。 所有单位随时将剩余的现场材料退到仓库,不能损坏,否则定必追究使用单位责任。 8 考核 未按规定填写《领料单》、《物资使用表》,每次给予责任人10元经济处罚。 违犯发料程序和其它要求的,给予责任人20—100元经济处罚。 模仿领导审批签字或私自涂改单位、数量,视情节给予责任人200—500元经济处罚,并给予行政责任追究。

01酒店物资采购管理制度4.doc

01酒店物资采购管理制度4 酒店物资采购管理制度 物资采购是酒店经营管理中的重要环节,加强采购工作的管理是降低物资成本、加速资金周转、提高经济效益的重要手段。 采购员是酒店采购工作的专业人员,酒店所需物品原则上均由其统一购买,其他部门应予以支持、配合、监督。 一.适用范围: 本制度适用于聚源酒店正常运营时所发生的零星采购,长期供货及外包服务的管理制度。追加投资,扩建等非正常运营所发生的采购不属本制度规定范围。 二、种类及方式: (一)根据酒店运行特点,分三种采购: 1.酒店相关职能部门所需零星物品的采购或临时短期的外包服务。如办公类、维修类、物料用品类仓库正常补库。 2.用量大,消耗快,周转频繁的原材料的采购。 3.周期长,合同标的值高的外包服务。 (二)采购流程: 各类物品采购流程(该流程是针对授权范围内的物品,授权范围外的按以前流程操作):

1、仓库补仓物品的采购流程: 该类物品主要指副食品类,如因酒店仓库硬件原因,该类物品的部分不能在仓 库保管,而在使用部门的二级仓库进行保管的,仓库直接把二级仓库收编管理,该类物品的补仓由仓库负责填单。 对仓库的每种存仓物品,应按本文件中的第二大点第3小点规定的流程设定合理的采购线。 A、上述物品的仓存量接近或者低于采购线时,应需要及时进行补充货仓里的存货; B、仓库主管要填写一份“物品申购单”(见附件,对申购单中的每项内容必须如实填写,如没有发生的则填“没有发生”); C、驻店采购按照申购单要求,在至少三家供货商中进行比较,选定相应供 货商,把三间供货商资料附在申购单后面(包括但不限于报价资料),由驻店采购在申购单上签名确认,提出采购意见及注明可以到货日期; D 、酒店财务部成本会计签名加意见(如对价格及其他有问题的,必须立即跟采购人员沟通,并立即给出建议方案),到酒店财务第一负责人签名确认; E 、酒店总经理进行审批后转由酒店采购进行实施购买。 2、鲜活食品冻品的采购流程(主要指蔬果类、肉食类):

酒店管理制度全集

酒店管理制度全集

酒店管理制度全集 二、考勤管理制度 第一条.考勤记录 1.各部门实行点名考勤,月底由部门主管将考勤表交到财务部,负责打考勤的人不得徇私舞弊。 2.考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。 第二条.考勤类别 1.迟到:凡超过上班时间5—30分钟未到工作岗位者,视为迟到,将被扣50元。 2.早退:凡未向主管领导请假,提前5—30分钟离开工作岗位者,视为早退,将被扣除50元。 3.旷工:凡属下列情形之一者均按旷工处理。 (1)迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者,按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。

(2)未出具休假、事假证明者,按实际天数计算旷工。 休假未经批准,逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。 (3)轮班、调班不服从安排,强行自由休假者,按实际天数计算旷工。 (4)请假未经批准,擅自离岗者,按实际天数计算旷工。 (5)不服从工作安排,调动未到岗者,按实际天数计算旷工。 (6)不请假离岗者,按实际天数计算。 (7)旷工采取3倍罚款办法。 4.事假 员工因事请假,应提前填写请假条。事假实行无薪制度。 准假权限:

(1)员工在8:00—17:00之间请假以小时为单位计算工资(如:外出办事、回家等)。 (2)请假2天以内由部门主管批准。 (3)请假3天(含3天)以上由部门主管签字报总经理审批。 (4)管理人员请假需报请总经理批准。 三、办公用品管理办法 目的:为了保障公司工作的正常进行,规范管理和控制办公用品的采购和使用,特制定办公用品管理办法如下: 第一条.办公用品的范围 1.按期发放类:稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。 2.按须计划类:打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。

物资部管理制度汇编

国投昔阳能源有限责任公司 物资供应管理、岗位、工作制度汇编 编制时间:2006 年3 月26 日 执行时间:2006 年4 月1 日 国投昔阳能源有限责任公司 物资供应管理、岗位、工作制度汇编 为加强公司安全生产所需物资计划、采购、验收、保管、发放、回收、修旧利废等各个环节的管理,明确岗位职责,物资供应管理部依据公司“统一思想、统一管理、统一销售、统一采购、统一资金”的“五统一”管理模式,本着“有利于公司长远发展、

有利于提高投资回报率、有利于提高工作效率”“三个有利于”的精神,解放思想,转 变观念,深化改革,以“强管理、转机制、重考核、严奖惩”为手段,增强职工的责任感,以降低原煤成本为己任,提高资金使用效益,确保两矿一厂的物资供应,为理顺各岗位工作职责,使公司物资供应管理工作走上一个新的管理水平,向科学化、正规化轨道发展,特制订《国投昔阳能源有限责任公司物资供应管理、岗位、工作制度汇编》, 望认真执行。 国投昔阳能源有限责任公司物资部 2006 年4 月1 日 目录 一、国投昔阳能源有限责任公司物资供应管理人员守则 二、物资供应部部长岗位责任制 三、计划、统计员岗位责任制 四、采购员岗位责任制 五、仓库主任岗位责任制 六、仓库保管员岗位责任制 七、材料会计岗位责任制 八、物资入库验收员岗位责任制 九、仓库废旧物资回收员岗位责任制十、仓库司磅员岗位责任制十一、物资采购计划管理制度十二、物资采购业务管理制度十三、采购合同会审制度十四、物资验收入库管理制度十五、煤安物资验收入库管理制度十六、仓储物资保管、保养管理制度十七、坑木代用成品验收,保管制度十八、库存物资发放、储备定额管理制度十九、交旧领新管理制度及废旧物资处理办法

酒店采购部标准操作流程采购供应链管理资料

酒店采购部标准操作流程采购供应链管理资料 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

【Word版,可自由编辑!】 标准操作流程 StandardOperatingProcedures Subject名称:采购工作程序IssuedBy签发人: Ref.No编号:PUR001ApprovedBy核准人: Page页码:1of1EffectiveDate生效期: Distribution抄送: Procedures流程: Page页码:1of1EffectiveDate生效期: Distribution抄送: Procedures流程: 按照各种物资的分类和采购方式,各部门应该选择适当的申购方式。 1.计划采购:使用部门根据下月工作计划和物资耗量,在本月底申报 下月所需物资的品名、数量、质量、规格、用途及到货时间,由财务部汇总,根据仓库库存量对申购的数量进行审核,经采购部确认后,再报总经理审批。采购部实施分批采购。

2.仓库申请采购:仓库存货降至最低储备点时,由仓库主管填报申购 单,报采购部经理和财务部经理审核后,经总经理批准,由采购供应部采购补仓。 3.临时采购:部门因工作需要,需临时补充物资时,部门填写申购 单,须先经仓管员验证有无库存,经采购部确认后,总经理审批。由采购供应部执行采购。 4.紧急采购:如遇水、电、气、设备发生故障,需抢修或其他临时急 需物品,且仓库无配件无存货,需急购的,由部门经理批准直接采购,事后需按程序补办手续。 申购单审核批准的传递程序是: 申购(填单)部门经理(签字审核)仓库主管(签字审核)采购部经理(签字审核)财务总监(签字审核) 总经理(签字批准)请购单返回采购部执行采购。 标准操作流程 StandardOperatingProcedures Subject名称:内部工作程序IssuedBy签发人: Ref.No编号:PUR003ApprovedBy核准人: Page页码:1of1EffectiveDate生效期: Distribution抄送: Procedures流程: 1.确认需求:在申购单审批之前,应先经采购部确认,确认内容包括:品名、 数量、查明库存数量以及是否有代替品,申购量是否符合经济采购量,规格要求是否明确,用量或损耗是否合理,需用日期是否合理,以及追查临时采购或紧急采购的原因等。将申购单输入电脑备案,详细注明品名,上次采购价格、供货商、要求到货时间等。 2.需求说明:确认需求后,对申购单的细节如品质、参考价格、包装、售后服 务等,均加以明确说明,以便领导审批时能够参考。 3.选择可能的供货来源:就需求说明,从原有供应厂商中,选择实绩良好的供 货商,通知其报价,或以询价、公开方式征求。采购员将尽可能的资料信息汇报部门经理。 4.由经理安排可能的供货商,进行价格谈判。最终确定合适的供货商和价格。 5.安排定单:价格谈妥后,应该办理定货以及签约手续。定单或合约,均属于 具有法律效力的书面的文件,对买卖双方的要求以及权利义务,需以列明。 6.定单与稽核:签约定货之后,督促供货商如期如质如量按照规定交货。

酒店采购管理制度

酒店采购管理制度 酒店采购管理制度样本1 第一条采购工作基本要求 1、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。 2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。 3、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。 4、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及公司。 5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交。 6、采购时间要求:一般物品采购时间为3-5天,急用物品第二天必须采购回来,印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。 7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销。 8、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。 9、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜,对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利。

第二条采购岗位职责 1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况,掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求,熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本,为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。 2、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态,会同有关部门根据实际经营情况,合理、科学地根据采购计划,对各种物品进行价格调查。 3、搜集市场上各类物质的价格信息,作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作,做好物资平衡工作,及时处理呆滞物资,加速物资周转。 4、大宗用品或长期需用的物资,根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。 5、主动协调与酒店内其他各部门的关系,经常倾听使用部门对物资采购工作的意见,及进改进采购工作。 6、协助客房仓库作好物质的验收工作,对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前,要严格验收,注意食品的生产期,不进保质期已过一半的食品,确保食品原料的新鲜度。 酒店采购管理制度样本2 一、采购管理部门

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