91信息系统日常巡检记录
JL-ISMS-9.1-01信息系统日常巡检记录
江苏恒瑞科技发展有限公司 1 / 11
信息系统日常运维管理制度及相关记录_共4页
信息系统运维管理制度 为了规范公司信息系统的管理维护，确保系统硬、软件稳定、安全运行，结合公司实际，制定本制度。制度包括信息机房管理、服务器管理、信息系统应用管理、信息系统变更管理、信息系统应用控制。 一、信息机房管理 1、硬件配备及巡检 1.1、各单位信息机房按规定配备防静电地板、UPS、恒温设备、温湿度感应器、消防设备、防鼠设施等相关基础设施。 1.2、各单位机房管理人员应定期（如每月或每季度）对机房硬件设备设施进行巡检，以保证其有效性。 1.3、各单位机房应建立相关的出入登记、设备机历登记、设备巡检、重大故障等记录，并认真填写。 2、出入管理 2.1、严禁非机房工作人员进入机房，特殊情况需经信息中心批准，并认真填写登记表后方可进入。 2.2、进入机房人员应遵守机房管理制度，更换专用工作鞋。 2.3、进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品。 3、安全管理 3.1、操作人员随时监控中心设备运行状况，发现异常情况应立即按照应急预案规程进行操作，并及时上报和详细记录。 3.2、未经批准，不得在机房设备上随意编写、修改、更换各类软件系统及更改设备参数配置； 3.3、软件系统的维护、增删、配置的更改，必须按规定详细记入相关记录，并对各类记录和档案整理存档。 3.4、机房工作人员应恪守保密制度，不得擅自泄露信息资料与数据。 3.5、机房内严禁吸烟、喝水、吃食物、嬉戏和进行剧烈运动，保持机房安静。 3.6、严禁在机房计算机设备上做与工作无关的事情（如聊天、玩游戏），对外来存储设备（如U盘、移动硬盘等），做到先杀病毒后使用。 3.7、机房严禁乱拉接电源，应不定期对机房内设置的消防器材、烟雾报警、恒温设备进行检查，保障机房安全。4、操作管理 4.1、机房的工作人员不得擅自脱岗，遇特殊情况离开时，需经机房负责人同意方可离开。 4.2、机房工作人员在有公务离开岗位时，必须关闭显示器；离开岗位1小时以上，必须关闭主机及供电电源。 4.3、每周对机房环境进行清洁，以保持机房整洁；每季度进行一次大清扫，对机器设备检查与除尘。 4.4、严格做好各种数据、文件的备份工作。服务器数据库要定期进行双备份，并严格实行异地存放、专人保管。所有重要文档定期整理装订，专人保管，以备后查。5、运行管理 5.1、机房的各类计算机设备，未经负责人批准，不得随意编写、修改、更换各类软件系统及更改设备参数配置。 5.2、各类软件系统的维护、增删、配置的更改，各类硬件设备的添加、更换必需经负责人书面批准后方可进行；必须按规定进行详细登记和记录，对各类软件、现场资料、档案整理存档。 5.3、为确保数据的安全保密，对各业务单位、业务部门等送交的数据及处理后的数据都必
信息系统监督检查制度及巡检记录表格
某单位 信息系统监督检查制度 第一章总则 第一条为加强和规范某单位信息系统安全监督检查工作，保障系统安全稳定运行，根据国家信息安全等级保护有关规定和信息系统安全有关管理规定制定本制度。 第二条本制度适用于某单位所属计算机信息系统建设、使用和运维管理中安全工作的监督检查。 第三条安全主管部门负责组织监督检查工作。人员管理、教育相关检查由主管人事部门具体执行，安全技术相关检查由某单位网络信息中心等技术部门具体执行。某单位网络信息中心安全审计员负责信息系统日常监督审计。 第二章实施细则 第四条检查内容包括各项信息系统技术措施有效性和安全管理制度执行情况。 第五条计算机、网络和移动存储介质的专项检查应填写检查登记表，检查结果汇总后报某单位信息化工作领导小组办公室，发现问题及时整改。 第六条每年至少两次对系统进行安全性能检测，确保系统安全稳定运行。 第七条系统安全性能检测由系统管理员、安全管理员
和安全审计员共同完成。 第八条利用漏洞扫描等工具对整个系统进行安全检查，进行网络系统安全分析、应用系统安全分析、安全防护系统安全分析、用户终端安全分析，发现漏洞或安全隐患及时采取整改措施。 第九条安全检查情况和整改操作应及时登记和记录。 （一）网络设备和网络服务器安全性能检测由网络管理员负责， 并根据检测情况填写《网络系统安全性能检测表》。 （二）应用系统安全性能检测由应用系统开发管理员负责，并根据检测情况填写《应用系统安全性能检测表》。 （三）安全防护系统安全性能检测由安全管理员负责，并根据检测情况填写《安全系统安全性能检测表》。 （四）用户终端安全检测由网络管理员负责，并根据检测情况填写《终端用户安全性能检测表》。 （五）漏洞扫描安全检测由系统管理员负责，并根据检测情况填写《系统漏洞扫描安全性能检测表》。 第十条安全管理员汇总各类安全性能检测表和整改情况后上报某单位信息化工作领导小组办公室和有关领导。 第三章附则 第十一条本规定由某单位网络信息中心负责解释。 第十二条本规定自发布之日起施行。
日常安全生产检查记录表
常德市武陵贺童泰味酱板鸭厂 日常安全生产检查及整改记录表 检查时间 检查人员 项目检查内容检查结果 消防安全□消防通道是否堵塞或过窄；□是否按规定配置应急逃生设施 □消防器材配备是否充足 □应急灯和疏散指示标志配置是否充足□是否按规定设置消防设施（室内外消火栓、报警、喷水） □是否按规定设置应急照明、疏散指示□禁烟火区域有无违章动火、吸烟、明火煮食或燃烧香烛 □是否按规定设置安全疏散出口 □生产（经营）储存与居住场所是否设置在同一建筑物内 设备安全□裸露旋转运动部位是否安装防护罩（网） □冲压剪设备有无保险装置或装置是否能正常使用 □仪表是否损坏或定期保养、检测 □特种设备是否按规定定期检测 □高热部位是否安装防护措施□是否有设备设施安全操作规程
□危险设备工段有无安全警示 用电安全□电气装置带电部分是否裸露 □电气线路是否乱拉乱接或老化 □电气线路绝缘保护层是否破损 □临时用电操作是否规范 □设备有无漏电保护装置或不能使用□配电箱有无防护罩 □有无安全用电警示标志 □电气装置附近是否堆放易燃、可燃物□移动用电设备使用是否规范 劳保设施及健康监护□是否配备个人防护用品 □个人劳动防护用品使用是否正确□有无通风除尘措施 □毒、尘源设置是否合理 □是否对作业人员进行健康监护 □是否设置临时救护设施 □危险作业有无监护 仓储、作业空间□沟、坑、井有无盖或护栏 □高处作业平台有无护栏 □作业空间是否符合规范要求 □空间照明是否充足 □地面有无防滑措施、有无不平或有无障碍物 □通道是否通畅 □作业人员有无违章操作行为 □货物堆放是否接近电源电器、机器设备□仓储、生产物料是否堆放过高
信息化系统巡检方法及资料管理
信息化系统巡检方案及资料管理 一、巡检时间：每天按照课表对相应教室进行一次用前检查，填写检查单；每月进行一次全范围巡检，填写相应巡检单； 二、巡检范围：多媒体教室、报告厅、中心机房、网络维护、录播教室、心理调适机房、及办公区域的相关设备。 2.1巡检内容 巡检主要包括的设备分为以下几类： 会议系统（多媒体教室、报告厅、录播教室、心理调适室、党性教育馆）话筒(无线和有线)、音响、移频器、功放、中控、投影及相关设备。 中心机房： （一）每日项目 1、机房供电情况（UPS稳压电源系统） 2、空调轮换开机 3、一卡通服务器运行情况 4、网站服务器运行情况 （二）每周项目 1、一卡通数据备份； 2、网站数据备份； 3、远程教学机顶盒运行情况（信号质量、信号强度、是否入锁，课件 资源下载（每周） 4、远程教学服务器运行情况（远程教学视频上传）
5、图书馆管理系统服务器； 6、特色数据库服务器； 7、方正电子图书系统服务器； 影音资料 （一）活动结束后： 1、转储录音、录像、录屏、照片、课件等资料； 2、向信息中心提交录音、录像、录屏、课件资料； （二）每周五向办公室提交本周照片资料目录，由办公室选定后提供相应活动照片； 数据通信设备（机房及办公区所有网络系统） 路由器、交换机、无线网桥、光纤收发器等常用数据通信设备。 办公设备及周边产品日常检查。 2.2设备的检查内容及表格
多媒体教室巡检情况表 教室名称：巡检日期： 设备名称检查项目检查结果故障记录 中控 供电情况□正常□异常计算机、投影机、幕布、功放等控制（各设备开关、调节、视频切换）□正常□异常 计算机供电情况□正常□异常鼠标、键盘操作情况□正常□异常系统运行速度是否正常，整洁、无弹窗、无屏保、无休眠□正常□异常安全软件运行情况□正常□异常PPT、视频播放是否正常□正常□异常笔记本电脑音视频播放是否正常□正常□异常 投影系统投影供电情况□正常□异常幕布升降情况□正常□异常台式机、笔记本在投影上的显示情况□正常□异常 音响系统各音响设备供电情况□正常□异常 音箱情况（是否响、有无杂音）□正常□异常 有线麦克风使用情况□正常□异常 无线麦克风使用情况□正常□异常 巡检人员：
安全日常检查记录表
附表 C 工程项目安全检查隐患整改记录表 编号 表AQ-C11-4 工程名称：前门大街及东片保护整治项目施工单位：中国建筑第二工程局有限公司 施工部位：地下二层作业单位：南通惠普劳务公司 检查情况及存在的隐患： 1、位焊接的钢筋篓子用螺纹钢焊接的吊环，不符合相关安全规范要求且存在重大安全隐患。要求你单位立 即停止使用。 2、现场个别作业人员未正确佩戴安全帽，个别高空作业人员未正确佩戴安全带。 3、基坑周边个别地方防护安全网已脱落。 整改要求： 检查 人员 签名年月日 复 查 意 见 复查人签名：复查日期： 注：本表由施工单位填写.
工程项目安全检查隐患整改记录表 编号 表AQ-C11-4 工程名称：前门大街及东片保护整治项目施工单位：中国建筑第二工程局有限公司 施工部位：地下一、二层作业单位：南通惠普劳务公司 检查情况及存在的隐患： 1. 施工现场个别吊笼吊点使用螺纹钢焊接，个别吊笼开焊；立即停止使用，进行 焊接，整改合格后方可使用； 2. 施工现场绑筋、木工支模人员踩钢管、木方作业，高处作业未系挂安全带。多 次提出仍未整改； 3. 木工棚处电锯皮带无防护罩，下脚料清理不及时； 4. 大部分人员安全帽未系帽带；各工种之间安全帽佩戴颜色混乱，未及时区分开 5. 现场手持电动工具未使用流动箱，而违章使用流动地插板； 6. 基坑临边防护局部安全立网脱落，未及时恢复； 整改要求： 责成你方施工现场负责人、安全员立即安排人员进行整改，加强对工人的教育，高处作业必须正确系挂安全 带，禁止踩木方、钢管作业，必须铺不少于两块脚手板，吊笼吊点必须使用圆钢焊接；同时要求你方加大对施 工现场安全巡视，检查，发现问题及时纠正整改，以确保施工现场安全生产，上述问题限期两天整改完毕 检查 人员 签名年月日 复 查 意 见 复查人签名：复查日期： 注：本表由施工单位填写.
信息系统日常维护计划
TCL海外电子（惠州）有限公司 TCL光电科技（惠州）有限公司 惠州 TCL 璨宇光电有限公司 信息系统日常维护计划 编制部门：人力资源部信息管理室 编制人：刘营财 标准化： 审核： 会签： 批准： 编制日期：2012-09-03
1 目的 为维持信核心设备及业务信息系统正常运行，提前发现和解决存在的问题，特制定本计划。 2 适用范围 TCL光电科技（惠州）有限公司 惠州TCL璨宇光电有限公司 3 规范性引用文件（选择使用，如无此项，应标注“无”） 无 4 职责 4.1 网络管理员：负责核心网络设备日常巡检和记录； 4.2 服务器管理员：负责服务器的日常检查和记录； 4.3 数据库管理员：负责数据库的日常检查和记录； 4.4 机房管理员：负责机房日常巡检和记录； 4.5 应用系统管理员：负责应用系统日常检查和记录； 4.6 信息管理室负责人：负责审批日常维护计划，并对执行情况进行监督； 5 维护计划 5.1 网络维护计划 网络管理员每个工作日对核心网络设备的LED灯状态、CPU及内存负载、日志、流量情况等进行检查并记录在核心网络设备检查表中(见附表1)。 网络管理员每周对接入层交换机的LED灯状态、CPU及内存负载、日志等进行检查并记录在接入层网络设备检查表中(见附表2)。 网络管理员每周备份所有网络设备的配置。 5.2 服务器维护计划 服务器管理员每个工作日对服务器的LED灯状态，CPU、内存、交换空间、磁盘空间使用率、系统日志等进行检查并记录在服务器检查表中(见附表3)。 服务器管理员每月制定服务器性能报告，内容包括CPU、内存、SWAP、IO等。
5.3 数据库维护计划 数据库管理员每工作日对Oracle数据库的后台进程、告警日志、表空间使用率等情况进行检查并记录在Oracle数据库检查表中(见附表4)。 5.4 机房维护计划 机房管理员每个工作日对机房的精密空调运行状态、温湿度、UPS运行状态、环境监控系统运行状态等进行检查并记录在机房日常检核表中(见附表5)。 机房管理员每月对UPS电池的电压和电流进行检测、对精密空调的室外主机运行情况及滤网，压缩机，加湿底盘等进行检查、对消防系统进行检查并分别记录在UPS、精密空调、配电消防等子系统检查表中(请分见附表6、附表7和附表8)。 5.5 应用系统维护计划 应用系统管理员每天对应用系统的应用平台、中间件、后台任务、系统进程、日志、系统核心参数等内容进行检查并记录在应用系统检查表中(见附表9)。 6 附表 6.1 附表1： IT中心机房日常检核表 6.2 附表2：UPS检查表
日常安全生产检查记录表
日常安全生产检查及整改记录表 检查时间 检查人员 项目检查内容检查结果 设备安全□仪表是否损坏或定期保养、检测□特种设备是否按规定定期检测□是否有设备设施安全操作规程□危险设备工段有无安全警示 劳保设施及健康 监护□是否配备个人防护用品 □个人劳动防护用品使用是否正确 □是否对作业人员进行健康监护 □危险作业有无监护 □环境卫生是否打扫、窗明机净。 □员工无酒后上班，精神状态良好。 □员工有无睡岗、迟到、早退现象 □员工是否正确操作、使用工装、工具、设备、防护用具（品），有无违反操作规程或野蛮操作以及不安全行为。 □员工有无串岗或其他违反劳动纪律现象。 □是否有长明灯、长流水现象，节能不规范。□现场危险因素分析告知牌和警示标志是否完整和设立
用电安全□电气装置带电部分是否裸露 □电气线路是否乱拉乱接或老化 □电气线路绝缘保护层是否破损 □临时用电操作是否规范 □设备有无漏电保护装置或不能使用□配电箱有无防护罩 □有无安全用电警示标志 □电气装置附近是否堆放易燃、可燃物□移动用电设备使用是否规范 □电工巡检记录是否有、且完善。 仓储、作业空间□作业空间是否符合规范要求 □空间照明是否充足 □地面有无防滑措施、有无不平或有无障碍物□通道是否通畅 □作业人员有无违章操作行为 □仓储、生产物料是否堆放过高 □作业环境是否安全、通道是否畅通。 □易燃易爆物是否按规定存储放置，场所安全有无危险。 □各类工装、工具、废品、物料等物品是否按要求分类整齐摆放且稳妥安全 □生产厂所及周围环境有无不安全因素或状态，□设备有无震动、异响、异味情况，无跑、冒、滴漏现象。 □是否按工作要求做好设备、场地清洁，分类摆放整齐各类物品，环境安全 □消防设备是否完整有效、处在备用状态。 □受限作业、动火作业、动土作业等危险作业是否开具作业票、完善安全措施。
IT信息系统运维服务方案要点
目录 1运维服务内容 (2) 1.1服务目标 (2) 1.2信息资产统计服务 (3) 1.3网络、安全系统运维服务 (3) 1.4主机、存储系统运维服务 (5) 1.5数据库系统运维服务 (8) 1.6中间件运维服务 (9) 2运维服务流程 (10) 3服务管理制度规范 (12) 3.1服务时间 (12) 3.2行为规范 (12) 3.3现场服务支持规范 (13) 3.4问题记录规范 (13) 4应急服务响应措施 (15) 4.1应急基本流程 (15) 4.2预防措施 (15) 4.3突发事件应急策略 (16)
1服务内容 1.1服务目标 运行维护服务包括，信息系统相关的主机设备、操作系统、数据库和存储设备及其他信息系统的运行维护与安全防范服务，保证用户现有的信息系统的正常运行，降低整体管理成本，提高网络信息系统的整体服务水平。同时根据日常维护的数据和记录，提供用户信息系统的整体建设规划和建议，更好的为用户的信息化发展提供有力的保障。 用户信息系统的组成主要可分为两类：硬件设备和软件系统。硬件设备包括网络设备、安全设备、主机设备、存储设备等；软件设备可分为操作系统软件、典型应用软件（如：数据库软件、中间件软件等）、业务应用软件等。 通过运行维护服务的有效管理来提升用户信息系统的服务效率，协调各业务应用系统的内部运作，改善网络信息系统部门与业务部门的沟通，提高服务质量。结合用户现有的环境、组织结构、IT资源和管理流程的特点，从流程、人员和技术三方面来规划用户的网络信息系统的结构。将用户的运行目标、业务需求与IT服务的相协调一致。 信息系统服务的目标是，对用户现有的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握网络信息系统资源现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的IT环境，从而保证用户信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。 服务项目范围覆盖的信息系统资源以下方面的关键状态及参数指标： 运行状态、故障情况 配置信息 可用性情况及健康状况性能指标 统计运维数椐、提供信息系统管理和工作报告、归纳总结并提供用户想了解的数椐报告
安全员日常巡查记录表
玉柴·限价商品房（一期）Ⅱ标 质 检 员 检 查 记 表
建设单位：广西玉柴玉实置业有限公司 设计单位：广西汉和建筑规划设计有限公司 监理单位：广西南宁建科工程监理有限责任公司 施工单位：广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 安全员日常巡查记录表 工程名称：玉柴限价商品房（一期）1#—4#楼2015年月日序号检查项目巡查内容现场实际情况 1 外架搭设高度，步数，立杆垂直度，小横杆等搭设是否符合要求，拉接点预埋及安装，剪刀撑、之字撑搭设、安全网挂设，隔离是否满铺及绑扎牢固，悬挑架马蹬、反拉钢丝拉环预埋，钢丝绳、工字钢等是否磨损或变形，防雷接地是否焊接，验收情况等。
2 卸料平台 安装马蹬、反拉环预埋位置，进出料台外架更改及竹夹板铺设情况，马蹬与钢平台槽钢缝隙是否用木塞塞紧，限载牌是否挂设，验收情况等。 3 支模架搭设搭设层数，立杆间距、垂直度，剪刀撑、扫地杆是否按要求设置，斜撑搭设是否稳固、牢靠，是否与外架相连，验收情况等。 4 洞口、临边 防护小型洞口封堵情况，电梯井纵横向防护情况，临边防护搭设高度、立杆间距是否符合规范要求，警示牌挂设及验收情况。 5 临时用电、 用水电缆沟砌筑、管道铺设防护情况，配电箱、配电房是否上锁及是否有日常巡查记录，验收情况等， 6 大型机械 设备安装高度，附墙高度，日常保养维修记录，螺栓是否松动，主钢丝绳、吊绳是否磨损断股，操作人员是否到位，机械设备是否带病作业，各转动部件是否灵活、润滑，验收情况等 7 文明施工 各班组落手清情况，材料堆放是否整齐，材料加工棚是 否整洁，施工主干道卫生情况，各警示牌挂设情况 8 生活区环境卫生情况，工人使用热水情况，安保情况等 9 施工现场安 保情况 保安是否按时上下班。
日常巡检记录表
食品药品日巡检记录表 资料编号:RXJ-2017/08/03 维护记录 序号项目子项目巡检内容备注 1 服务器和存储 设备 服务器运行情况 1、CPU运行状态是否正常 2、内存占用情况是否正常 3、硬盘空间是否足够 4、指示灯状态是否正常（绿灯为正常） 5、网络连接是否正常 存储设备运行情况 1、指示灯状态是否正常 2、系统日志是否正常 3、空间容量是否充足 (≦85%为正常） SAN交换机运行情况 1、指示灯状态是否正常 2、系统日志是否正常 2 网络和信息安 全设备 网络设备运行情况 1、指示灯状态是否正常 2、部件状态是否正常 3、核心交换机内存利用率是否过高（正常情况不高于10%） 4、系统日志是否正常 5、系统连通性是否正常 安全设备运行情况 1、指示灯状态是否正常 2、版本是否为最新 3、病毒库是否更新为最新
3 机房环境UPS运行情况 1、负载不大于85% 2、查看运行日志有无异常 3、三相输入、输出电压是否正常 空调运行情况 1、机房温湿度是否正常（温度正常范围为20~25摄氏度,湿度正常范围为相 对湿度：40%~60%） 2、查看运行日志有无异常 机房配电情况 1、电压范围是否正常 2、配电柜状态是否正常 3、环境监控数据采集是否正常 环境监控系统 运行情况 1、摄像机是否正常工作 2、温湿烟感是否正常工作 3、告警系统是否正常工作 4、硬盘录像机空间是否足够 5、硬件指示灯状态是否正常 4 网络通讯1、线路物理连通性检查 2、标签是否清晰 3、线缆是否整齐美观 4、信息点配置表是否及时更新 5、此项工作以中心网络管理软件RILL告警为主，被动报障为辅 5 桌面设备及音 频设备 设备运行情况 1、巡查电脑、打印机、投影仪等桌面设备是否能正常工作。 2、巡查音频设备是否能正常工作。