立体仓库运营作业流程

立体仓库运营作业流程文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

立体仓库运营流程方案立体仓库说明：

作业标准：

1、出库最大作业量板／天：约540板

2、入库最大作业量板／天：约540板

3、出库板/小时：30板（分两组、按每小时15个托盘测算）

4、入库板/小时：30板（分两组、按每小时15个托盘测算）

人员安排：

1、仓库主管：1人

2、高位叉车4人；普叉4人：

3、核算人员：4人；

4、操作员：6-8人

此人员安排主要按满库作业测算，具体安排将按实际业务进度；

（一）入库流程说明

1、指令接收：接收客户下达入库通知，主要通过两种方式：系统接收及现场接收：

A．通过系统了解：核算人员通过系统了解客户入库具体情况（车号、货物种类、数量、堆码方式、托盘数量等），打印安得入库明细单，为第二天的收货作准备。

B．现场接收：司机到达后，交客户入库通知单到核算处，核算换安得入库明细单，司机交单仓库员；

2、堆码放置：仓管员接入库明细表，指引入库车辆到适合的装卸平台，安排托盘并按不同货物要求规范堆码、存放。

3、货物检查：检查对照收货单检查货物的型号、种类、数量及是否为合格品等事项。实际情况如与入库通知单有差异，即时同司机确认，与客户沟通、处理。

4、扫码、系统接收入库：仓管员通过RF进行入库系统作业

A货物如有条码，先扫货物条码，再扫托盘标签。

B货物如无条码，先手工录入货物数量、批次等信息，再扫托盘标签。

C完成后交单至核算员。

D核算员作入库确认。

5、移货入库：签收完毕后，由平叉将货物移至货架巷道前暂存区；注意托盘标签的方位，便于高架叉车司机读取。

6、货物上架：高位叉车从巷道暂存区接收货物，自行选择合适库位；高架叉车操作者先扫一次托盘上的仓库条码，然后将托盘放入货架，再扫一次所放库位的库位条码（系统以此将托盘数据与库位链接起来）车载终端读取托盘信息及放入库位信息，系统将二者建立关联。

7、系统确认：入架后检查相关信息，做入架确认，若货物在操作过程中出现货损，冲单后再做入库处理；

入库流程图：

（二）出库

收：

A．核算通过系统了解客户具体情况（车号、货物种类、数量、堆码方式、托盘

数量等），打印拣货单，为第二天的发货作准备。

B．现场接收：司机到达后，交客户出库通知单到核算处，核算进行审单；

2、生成拣货单：系统生成拣货单，下达拣货指令给高叉司机。

当要求出库的货物需取零（非整托盘）时，则需取出部分，将剩余零头放回货

架，为减少工作量，拣于高层的货物被取零头后系统会将其放入A层指定库位，

此处理伴随分库进行，称为（补位），核算员需在分库结束后即时确认补位，以

便出库人员操作。

3、高叉司机按拣货指令进行拣货，分客户放置暂存区。

4、复核仓管员持提货单和拣货清单逐票核对实物的批次、代码、品名、规格及

数量，如有不符，则停止发货，及时检查核对；并按客户要求进行堆码摆放；安

排叉车工进行出货装货；

5、装完货后，复核仓管员与提货司机进行签字确认，开具放行条；

6、复核仓管员待车辆离开后即将提货单和拣货清单返核算员处；

出库流程图：

1、收货

（1）验货

a、数量有误。实物数量与货单不符。

b、损坏。部分货物包装有轻微碰撞挤压痕迹，但里面货物已损坏。

c、混放。外观相似或外观一致但批次不同的货物混放在一起。

d、实物名称与货单不一致。

（2）新产品作记录

主要包括名称、商品编码、堆码方式、重量、长宽高尺寸、外观等，相应资料存入产品数据库。

（3）扫码

入库一车可能有多种货物，每种货物都可能有零头，所以在输入产品数量时需仔细核对。

2、入库

（1）库位选择

a、在库位充裕的情况下应优先入较低库位以减少作业量。

b、较重及周转较频繁的货物优先入较低库位。

（2）安全操作

a、叉车移动托盘时应使托盘悬离地面，以防因摩擦而损坏托盘和浪费叉车能源。

b、叉车移动托盘时不应急行、急停，以防货物因惯性而倾倒。

c、高架叉车应在完全叉入托盘后再移动，以防货物因重心不稳而倾倒。（3）规范摆放

a、托盘在库位里应摆放到位，若太入里则可能撞挤相背货架上的货物，若太外则可能与移动到此的其他货物相挤擦，造成损坏。

b、托盘入架时应与货架相垂直，若存在交角则可能擦伤相邻货物。

c、托盘与货架立柱及相邻库位托盘保持适当距离，若太近，取出时可能因擦撞而发生意外。

3、分库

分库常会失败，主要有以下几种情形：

a、货物的使用期限不符合客户要求，如：客户要求6个月，实际只剩5个月。

b、货物本身已过安全使用期。

c、货物系统已入库，但实际上可能因其他需要的处理（加贴标签等）尚未完成而不能出货。

d、缺货，因损坏等原因造成库存量不足。

e、由于系统设置分库时优先选择散货，而当客户要求货物均为整箱时分库失败，此时需作手工调整。

当遇到以上原因不能出货时一般作短货处理，同时作相应报表，定期反馈客户。

4、拣货

（1）注意顺序

因为货物多出往超市、零售店等，一般涉及多种货物，且单种货物数量较少，所以需要多种货物置于一个托盘，因此拣货前需浏览拣货单，按一定原则先拣需置于下面的货物。

（2）指定库位缺货或无货

此情况一般只出现在A层，造成原因主要由以下几种：

a、多个货单同时出货，相应的补位尚未完成。

b、原库位存在少量货物，同种其他高架货物做补位时由于货物不可以托盘叠加，所以会置于与该库位相邻的空库位，因此这种情况下需查看附近库位，若仍没有满足要求的货物，则需向组长反映，作其他处理。

5、确认

货物种类或数量与出货单不符，可能的原因：

a、出货量大、种类多，货物放错托盘。

b、拣货人拣货出错。

公司物流管理部仓库标准操作程序

合资总公司物流管理部仓库标准操作程序（SOP）

目录 2 货物入库操作 3 装卸作业 4 货物在库保养及管理 5 每日自我检查 6 清洁卫生工作 7 仓库温湿度的控制 8 害虫防治 9 仓库盘点标准操作程序 10 中转仓批次号管理 11 货物外包装残损的更新 12 拒收商品的管理 13 货物出库操作 14 仓库安全工作附件：××××公司商品存储要求及单据样式

?仓储业务?仓库建筑设施的管理、维修和更新仓库建筑及设施的管理、维修和更新 1.0 目的：保证仓库建筑及设施处于良好的状态，避免货物受损。 2.0 责任: A.仓库主管要负责指定保养计划。 B.仓库员应随时检查仓库的建筑及设施、采取维护措施。 3.0 围：适用于××××公司仓库 4.0 步骤： A.由仓储主任对仓库建筑及设施制定保养计划,并保证计划的实施。 B.仓库管理人员定期（每）检查设备的使用状况，及时发现问题，并组织维修或更新，同时在?仓库设施改良表?作相应的记录。 C.液压手推车、刹车、小推车、清洁工具等仓库设施不用时应放在指定区域，不能随便乱放。 D.仓库建筑、各种设备要有专人负责管理，损坏时要及时维修或更新。 F.对于需维修、更新的项目，须填写?仓库建筑、设施维修申请报告表?上报公司业务部，经总经理批复后实施。 G.对于可能影响产品存储质量的建筑及设备损坏，分公司应首先采取有效的应急措施防止质量事故的发生，并在24小时将申请报告表上报公司业务部，公司业务部，公司业务部应切实保证申请在24小时得到批复，分公司在得到批复后，应在批复限定时间完成被损坏的建筑及设施的维修或更新工作。 H.所有维修或更新工作完成后填写?仓库建筑、设施维护验收报告表?并上报总公司业务部。

仓库管理工作流程范例

工作行为规范系列仓库管理工作流程（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-78306 仓库管理工作流程 Warehouse management workflow template 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。仓库管理工作流程一、仓库日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。 2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐，保证帐物一致. 3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必

须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。 4、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员. 二、入库管理 1、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致，铸件收料单上还应注明单重和总重。收

仓库盘点制度及盘点流程

仓库盘点制度及流程 1.0目的制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。 2.0范围盘点范围：仓库所有库存物料 3.0参考文件《仓库制度及流程》《仓管员绩效考核制度》 4.0定义:对库存物料进行清点 5.0职责仓储部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。财务部：负责稽核（抽盘）仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。 6.0管理流程 6.1 盘点方式 1. 周抽盘： ①每周仓管员自盘，主管负责抽盘； ②周抽盘由仓库每周自行安排，盘点流程参考6.2-6.15，且可灵活调整； 2. 月末盘点： ①由仓库负责组织，财务及仓库主管负责稽核（抽盘）； ②盘点时间由仓库与财务协商决定； ③盘点流程参考6.2-6.15，且可灵活调整； 3. 年终盘点： ①仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季； ②年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核（抽盘）； ③定期盘点作业流程参照6.2-6.15执行； 6.2 盘点方法及注意事项 ①盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； ②盘点时注意物料的摆放，确保一物一位同款物料一个尾数，有存卡有标识牌，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；佛山市顺德区通昊电器有限公司文件编号 TH-CK-002 管制章版本 A/0

③所负责区域内（仓位）物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录（盘点表）； ④参照初盘、复盘、稽核（抽盘）时需要注意的事项； ⑤盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 6.3.周抽盘 ①由仓管员自行安排时间对自己所属物料进行自盘，不需记录盘点表，仓库主管每周不定期进行抽盘20项，并记录《周抽盘表》； ②根据抽盘结果超出可允许误差范围的，对仓管员绩效考核，并对有差异数据进行原因分析； ③数据有差异时，将抽盘表交由总经理审批； ④及时通知财务进行调账并调整数据，对相关人员进行异常物料每款扣绩效5分处理且根据责任承担分配进行处罚； 6.4月末盘点 ①月末盘点时间由仓库与财务部协商决定； ②确定好时间后，仓管员需先对库位进行整理，确保物料一物一位，同种物料一个尾数； ③盘点前一天由仓管员自盘，并记录《盘点表》，书写清晰明了，无涂改； ④盘点的第二天由财务部安排人员进行抽盘20项，并记录在《盘点表》的抽盘一栏； ⑤根据抽盘结果超出可允许误差范围的，对仓管员绩效考核，并对有差异数据进行原因分析； ⑥数据有差异时，将盘点表交由总经理审批； ⑦仓库主管需根据盘点结果，作出盘点报告并及时通知财务进行调账并调整数据，对相关人员进行异常物料每款扣绩效5分处理且根据责任承担分配进行处罚； 6.5 年终盘点计划 1.盘点计划书 ①月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意； ②年终盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。 2.年终盘点时间安排 ①初盘时间：确定初步的盘点结果数据；初盘时间计划在一天内完成； ②复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行； ③稽核（抽盘）时间：稽核（抽盘）初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；稽核（抽盘）时间根据稽核（抽盘）人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行； ④盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务； 3.人员安排 ①人员分工 ②初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏； ③复盘人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内（仓位）的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一

工厂仓库管理工作流程范本

工厂仓库管理工作流程范本成品进仓管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。成品出仓管理流程： 1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。 2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。 3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。 4、营销部业务流程 4.1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。 4.2、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成)，由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成《出仓单》(对于批发客户)或《转仓单》(对于加盟商)传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。)。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。

材料仓库管理流程

富奥德装饰材料有限公司仓库管理流程（拟定草案）起草张魏2012 年8 月16 日部门审核年月日使用单位年月日批准人年月日生效日期年月日

富奥德装饰材料有限公司仓库管理流程 1、目的：规范型材、板材、五金配件的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生。 2、依据：富奥德装饰材料有限公司的实际情况。 3、适用范围：本管理流程适用于规范型材、板材、五金配件的入库、仓储、发放、退库管理。 4、责任：公司采购人员，生产部，库管员对本管理流程的实施质量负责。 5、制度细则： 5.1型材、板材、五金配件入库： 5.1.1型材、板材、五金配件入库前，库管员应对照采购计划单、来货清单认真核对。核对内容：品名、规格、批号、数量。外观目测检查有无破损和污染，若发现异常情况及时通知采购员到现场进行处置。 5.1.2到库的型材、板材、五金配件按规定进行分类；按公司要求，填写入库单，质检人员进行入库前产品的质量检验和质量鉴定。型材、板材、五金配件的质量检验分别由公司指定质检人员负责质量检验。 5.1.3到库型材、板材、五金配件应分批、分品种堆码，并做好明显的待检标识。标识内容：物资名称、规格、批号、数量、产地。 5.1.4入库人员收到质检员的入库单，一个工作日内办理入库手续。入库单、台账按期交付公司财务部进行账务处理。 5.1.5因破损、污染、变质或检验不合格、品质达不到要求的型材、板材、五金配件，入库员应拒绝办理入库手续，对不合格物资做好不合格标识，并即时通知采购人员进行处理。采购人员对不合格物资处理时限期限，不得超过三个工作日。

5.2型材、板材、五金配件仓储： 5.2.1将已办理入库手续的型材、板材、五金配件按产品的分类要求进行仓储管理，保管人员应对物资金存放位置应记录明细，不得出现物资存放悬空，不知去向的事件出现。 5.2.2对于仓储过程中有特殊要求的产品，必须按储存的要求进行处理，比如对于有轻放、勿压等特殊要求的物资，必须按规定进行存放，严禁随意存放特殊物资的事件出现。 5.2.3对于有使用有效限期的生产所需物资，必须制作特别记录，在临近有效期3个月的时间，应书面向公司报告，对于超过有效期的物资，应申请质检部进行复检。在复检结论合格的同时，要求质检部签订新的有效期，并在相关台账上做好记录。对于复检合格物资在生产领用时必须最先发放。 5.2.4复检不合格、过失效期的物资及因储存时间过长而破损、污染或因标准变更后不能继续使用的产品应登记《库存不合格品台帐》，并按不合格产品处理。 5.3型材、板材、五金配件出库： 5.3.1、所有货物出库时应按单发货。所发型材、板材、五金配件包装要完好，标签与标志应与实物一致，并有每批的出厂证或合格证。。 5.3.2、发货时要先进先出，尽量做到按批集中发货。 5.3.3、包装完整的产品需要再清点，发货时应复核应出量及剩余量，如有差错，及时查明原因。 5.3.4每次发货完毕，仓库管理员应清楚货物去向、结存情况。 5.4型材、板材、五金配件退库： 5.4.1、车间、部门退回仓库的型材、板材、五金配件必须包装完好，无破损、无污染，标识应与实物一致，以便下次发放和领用。 5.4.2、所有退货退库产品必须在一个工作日内办理完手续，并做好相应的入库记录。 5.5、型材、板材、五金配件仓库管理日常工作： 5.5.1每日准确、及时地按规定填报型材、板材、五金配件到库、入库、出库及当日结存报表，并按约定报送公司入库人员，有入库人送报财务部。 5.5.2每月底对库存实物进行盘存（盘存完毕，财务部派人到现场抽样审核），并取回库存报表报送采购人员及财务部。 5.5.3月底盘库前需开全体员工会议，通知某日进行盘库，以便各环节做好盘库准备。

仓库盘点管理流程

仓库盘点管理流程 1.0目的制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。 2.0范围盘点范围：仓库所有库存物料 3.0参考文件 4.0定义 5.0职责仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以回馈其正确性。 IT部：负责盘点差异资料的批量调整。 6.0管理流程 6.1 盘点方式 6.1.1 定期盘点月末盘点仓库平均每两月组织一次盘点，盘点时间一般在第二月的月底；月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；年终盘点仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季；年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；定期盘点作业流程参照6.2-6.11执行； 6.1.2 不定期盘点不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考6.2-6.11，且可灵活调整； 6.2 盘点方法及注意事项 6.2.1 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； 6.2.2 盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序； 6.2.3 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录； 6.2.4 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项； 6.2.5 盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 6.3 盘点计划 6.3.1 盘点计划书月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时

间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。 6.3.2 时间安排初盘时间：确定初步的盘点结果资料；我司初盘时间计划在一天内完成；复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行；查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作；稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点资料，发现问题，指正错误；我司稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行；盘点开始时间和盘点计划共享时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务； 6.3.3 人员安排人员分工初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏；复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏；查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中；稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量；资料录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子文件的“盘点表”中；根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排； 6.3.4 相关部门配合事项盘点前一周发“仓库盘点计划“通知财务部、深圳QC组、深圳采购组、客服主管、EBAY销售主管、IT主管，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止物料出入库；盘点三天前要求采购部尽量要求供货商或档口将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货；盘点三天前通知QC部，要求其在盘点前4小时完成检验任务，以便仓库及时完成物料入库任务；盘点前和IT部主管沟通好，预计什么时间将最终盘点数据给到，由其安排对数据进行库存调整工作； 6.3.5 物资准备盘点前需要准备A4夹板、笔、透明胶、盘点盘点卡；

仓储作业流程标准SOP

青旅物流集团仓库作业流程标准青旅联合物流科技集团有限公司冷链事业部

目录第一章总则 (3) 第二章职责 (3) 第三章罚则 (14) 第四章附则 (14)

第一章总则第一条：目的为规范青旅联合物流科技集团总部（以下简称“集团总部”）各大区，各分子公司及以各分仓的仓储作业流程标准，第二条：范围（一）适用范围：集团总部各大区，各分子公司及各分仓（二）发布范围：集团总部各大区，各分子公司及各分仓第二章职责第三条：入库（一）到库前的准备对象：仓储入库员部门：仓储部内容：根据系统干线到货时间提示，准备养护工具，每次使用前必须进行消毒，用毛巾擦拭桶壁，并在车辆预计到达前2小时开始注水（5-10公分），加消毒液；（1）90*70*65cm水箱放A级花每箱20扎（2）80*60*60cm水箱放B级和C级花每箱放20扎（3）高70cm直径50cm桶放A级B级花每桶放12扎（4）高45cm直径40cm水箱放C级花和配花每桶20扎（5）高25cm直径25cm水桶放配花根据实际情况确定放多少扎（二）调整入库区、打印采购入库单对象：仓储入库员时间：到库前1小时部门：仓储部内容：按照采购计划数量预留或者调整到货库位，确保批次间隔及建卡区分；根据采购计划单及发货仓发货明细打印入库单，做好数量清点准备。（三）干线到达对象：仓储入库员时间：车辆到库

部门：仓储部内容： (1)卸车水平移动，不能翻箱，叉车已送至入库操作区；（2）数量清点根据根线托运单，确认sku数量、质量等并签字留存（3）外包装查验外包装如有损坏应及时通知调度，有调度拍照取证并查验实际损失情况，并在托运单注明；无异议则进行入库操作（4）重量复核根据托运单的重量进行重量方量复核，如不一致则通知运营复核并签单注明实际数量；（5）异常处理干线班车晚点，有调度及时告知仓库，做好相应的准备（四）验货标准对象：仓储入库员时间：货品卸车完成部门：仓储部内容：（1）开箱散热货物到达后，立即进行开箱并进行温度适应15-20分钟；（2）装箱清单核对根据装箱单进行数量核对，如有异议需在入库单进行备注；（3）冰瓶冰袋及包装箱回收冰瓶及填充物进行回收，并已送至制定位置收纳；（4）入库准备对于需要切根的产品进行切根（0.5-1CM），需要修枝的进行修枝处理。数量清点无误后按品类放置移动拣货车，并进库进行质检准备（5）品质查验对于不同的品类，哪找不同的检验标准进行查验，主要内容包括但不限于外观是否

仓库管理作业流程

仓库管理作业流程 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

深圳广田装饰集团股份有限公司仓库管理作业流程一、目的为加强公司仓储管理工作，规范仓储管理规程，减少物料损耗，降低成本，根据《分公司（事业部）管理暂行办法》，特制定本作业流程。二、适用范围本规定适用于公司、分公司及事业部仓储管理工作。三、仓库规划 1、项目施工进场时根据项目合同及项目现场情况，项目经理沟通甲方确认好仓库位置，仓库主管会同项目安全员先规划好仓库布局，仓库材料必须确保有位置存放，每个项目仓库至少有二名仓管人员，仓库随时需留有一人，一名仓管员单独看管的仓库必须安装监控设施。 2、规划好位置后会同项目安全员进行仓库照明线管走向布置、危险品仓库防爆灯、仓库门窗、锁头、报警器等安全设施的安装及加固，供应商送货路线的规划及相应道路的修整，户外存放场地的修整规划。遮盖防护材料的设备的筹备。 3、会同项目安全员对仓库的标语、安全警示标识、材料区域标识牌进行制定、仓管员按照材料的类别特性进行规划区域，设置货架通道及消防安全设施、配备收料检测工具（磅秤、卡尺、卷尺等）。 4、会同项目安全员筹划防水防潮的铺垫设施及堆码的卡板防护膜、防护绳等防护设施。 5、通电通水通路。 6、安装电脑、打印机、网络、对讲机、手电筒、应急灯等办公通讯设施。四、收货流程（一）收货前 1、自购材料：大宗材料收货前先核对《材料合同》如果没有《材料合同》，必须要求采购人员提供公司已确认好的《比价表》，零星材料需核对《零星材料申请单》与送货单上品名、规格型号、材质、单价、数量、品牌以及包装无损后方可收货。 2、甲供材料：收货前需核对《甲供材料月度用料计划表》，如果没有，请联系项目资料员提供，如果资料员不受理，请联系项目经理，项目经理不受理，请及时上报。

仓库管理制度及流程

仓库管理制度及流程仓库管理制度及流程篇一: 仓库管理制度及流程仓库管理制度及流程一、目的 ? 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。二、适用范围 ? 仓库的所用工作人员三、职责 ? 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ? 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 ? 仓务员负责单据追查、保管、入帐。 ? 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 ? 仓库主管、，,,、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 ? 需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 ? 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 ? 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。 ? 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单(或者说,,)，否则拒绝收货。 ? 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 ? 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知，,,进行物料品质检验。 ? 对，,,检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。 ? 仓库原则上当天送来的原材料当

天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。 ? 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 ? 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。 2、原材料出库 ? 需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。 ? 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的 BM(即单件用量通知单)，生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。 ? 仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。 ? 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 ? 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。 ? 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。 ? 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退厂原材料的处理 ? 需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。 ? 对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。 ? 对于不良原材料不可以办理出入库用续。 4、原材料报废 ? 严格执行“报废单”进行操作 ? 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。 ? 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。 5、成品的收货及出库 A. ? ? ? ? B. ? ? ? C. ? ? ? 成品的收货及入库严格按照“成品入库单”进行操作所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查

【物流】仓库盘点作业管理流程

1.0目的制定合理的盘点作业流程，以确保公司库存商品盘点的正确性，达到仓库商品有效管理和公司财产有效管理的目的。 2.0X围盘点X围：仓库所有库存商品 3.0职责仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。 IT部：负责盘点差异数据的批量调整。 4.0管理流程 4.1 盘点方式 4.1.1 定期盘点 4.1.1.1 月末盘点 4.1.1.1.1 仓库平均每两月组织一次盘点，盘点时间一般在第二月的月底； 4.1.1.1.2 月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；

4.1.1.2 年终盘点 4.1.1.2.1 仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前二周； 4.1.1.2.2 年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核； 4.1.1.3 定期盘点作业流程参照4.2-4.7执行； 4.1.2 不定期盘点 4.1.2.1 不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考4.2-4.7，且可灵活调整； 4.2 盘点方法及注意事项 4.2.1 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； 4.2.2 盘点时注意商品的摆放，盘点后需要对商品进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；4.2.3 所负责区域内商品需要全部盘点完毕并按要求做相应记录； 4.2.4 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项； 4.2.5 盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 4.3盘点计划 4.3.1 盘点计划书 4.3.1.1 月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；

仓库标准作业流程

仓库管理作业指导书制作单位：仓储部制作日期：2015-7-3 一、目的为了加强公司仓库管理，提高仓库工作效率，加速库存物资周转，降低库存占用，满足生产、销售等部门的需求，为健全物料的收发、领退、保管、盘存制度，做到帐物卡相符，明确仓库人员岗位管理职责，特制定仓库作业SOP。二、适用范围适用公司包材仓、成品仓、原料仓、半成品仓，废品仓等参照本制度执行三、内容、管理职责及目标 1. 高效有序地进行物料、成品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎品质管理和财务管理要求； 2. 单据、料卡管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确； 3. 库房管理科学、有序，物料摆放整洁、整齐、符合货物储存和安全管理要求； 4. 定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、卡、物一致； 5. 与客户及财务及时对帐，及时查处差异，维护公司利益；

6. 及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良品损失，降低库存资金占用； 7. 做好防火、防水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。四、仓管人员应具备的基本技能 1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序； 2. 熟悉仓库管理制度及相关工作流程； 3. 熟悉经管物料、产品； 4. 具备一定的质量管理知识和财务知识； 5. 懂电脑操作。五、收货验收 1. 货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单），待进仓物料料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。 ①严禁无订单收货；因生产紧急、等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但必须在一个工作日内补下订单； ②严禁超订单收货。因合理损耗领料或最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。 2. 货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。 3. 货物进仓，需办理质量检验手续，其中： ①外购物料/产品必须填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续，打印电脑入库单；检验合格后用电脑打印确认的“收料单”或“入

仓库管理作业流程

仓库管理制度及流程92746

仓库管理制度及流程一、目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。二、适用范围仓库的所用工作人员三、职责仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。仓务员负责单据追查、保管、入帐。仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。

对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。 2、原材料出库需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退厂原材料的处理需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。对于不良原材料不可以办理出入库用续。 4、原材料报废严格执行“报废单”进行操作发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。5、成品的收货及出库

仓库管理的标准化作业流程【最新版】

仓库管理的标准化作业流程仓库管理也叫仓储管理，指的是对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制，其目的是为企业保证仓储货物的完好无损，确保生产经营活动的正常进行，并在此基础上对各类货物的活动状况进行分类记录，以明确的图表方式表达仓储货物在数量、品质方面的状况，以及目前所在的地理位置、部门、订单归属和仓储分散程度等情况的综合管理形式。本文对仓库管理流程进行了总结。流程一：订单处理作业流程二：采购作业流程三：进货入库作业当采购单开出之后，于采购人员进货入库跟踪催促的同时，入库进货管理员即可依据采购单上预定入库日期，做入库作业排程、入库站台排程，而后于商品入库当日，当货品进入时做入库资料查核、入库品检，查核入库货品是否与采购单内容一致，当品项或数量不符时即做适当的修正或处理，并将入库资料登录建档。入库管理员可依一定方式指定卸货及栈板堆叠。对于由客户处退回的商品，退货品的入库亦经过退货品检、分类处理而后登录入库。

一般商品入库堆叠于栈板之后有两种作业方式，一为商品入库上架，储放于储架上，等候出库，需求时再予出货。商品入库上架由电脑或管理人员依照仓库区域规划管理原则或商品生命周期等因素来指定储放位置，或于商品入库之后登录其储放位置，以便于日后的存货管理或出货查询。另一种方式即为直接出库，此时管理人员依照出货要求，将货品送往指定的出货码头或暂时存放地点。在入库搬运的过程中由管理人员选用搬运工具、调派工作人员、并做工具、人员的工作时程安排。流程四：库存管理作业库存管理作业包含仓库区的管理及库存数控制。仓库区的管理包括货品于仓库区域内摆放方式、区域大小、区域的分布等规划；货品进出仓库的控制遵循：先进先出或后进先出；进出货方式的制定包括：货品所用的搬运工具、搬运方式；仓库区储位的调整及变动。库存数量的控制则依照一般货品出库数量、入库所时间等来制定采购数量及采购时点，并做采购时点预警系统。订定库存盘点方法，于一定期间印制盘点清册，并依据盘点清册内容清查库存数、修正库存帐册并制作盘亏报表。仓库区的管理更包含容器的使用与容器的保管维修。流程五：补货及拣货作业

仓库管理工作流程

仓库管理工作流程一、原料进仓管理流程： 1.采购部将申批签字确认的《采购订单》下达给仓库； 2.供应商送货到达后，提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。 3.收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。如核对不符予以拒收。核对相符仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库管理员要通过采购部同意和取得公司有权人的书面通知后才能超量收货。 4.仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。同时开具《入库单》，一式三联仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联交给供应商送货员（司机）作为凭证结款。二、原料出库管理流程： 1.生产部根据仓库《库存日报表》和生产需要开具《原料领用单》，并经生产部负责人审批签字到仓库领料； 2.仓库根据生产开具的《原料领用单》发货，并将单据留存；三、成品进仓管理流程： 1.生产部完成的成品，经质检部门检验合格后，开具《成品入库单》并经生产部负责人签字确认后到仓库办理入库手续；

2.仓库根据《成品入库单》点检数量入库，并将单据签字留存；四、成品出仓管理流程： 1.销售部将申批签字确认的《销售订单》下达给仓库； 2.仓管员根据客户持有的已盖章《销售订单》或财务开具的付款发票发货。并开具《出仓单》一式三份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留，一份交财务。五、仓库货物管理： 1.所有出入库单据留存，按月整理入档，定期将财务要求的单据提交给财务部门； 2.所有产品必须根据出入库单据建立《出入库明细账》，账本记录详细出入库日期、单据号、出入库数量、相应办理出入库的单位名称、产品结存； 3.仓库内的货物要设置出入库卡，记录出入库数据； 4.财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致； 5.做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致；六、仓库报表： 1.《原材料库存日报表》供生产和采购部门使用； 2.《成品库存日报表》供生产和销售部门使用； 3.《月末盘存表》、《月末出入库结存报表》供财务部门结算使用；七、产品盘点流程： 1.根据仓库明细帐中的结存数量仓库要定期进行自盘；

仓库盘点操作手册

仓库盘点操作手册 Prepared on 24 November 2020

仓库盘点操作手册一、仓库盘点流程详解注意：仓库盘点与门店盘点不同之处： 1、JDE盘点有库位之分，而门店盘点没有； 2、JDE盘点一个库位只有两个盘点单（已盘和未盘），而门店盘点可以有多个盘点单； 3、JDE盘点是针对已盘数据和未盘数据两部分进行盘点操作，已盘数据就是盘点枪盘到的数据，没盘到的数据是在未盘数据里面进行操作，找盘差分别只找已盘数据和未盘数据的盘差，而门店盘点不同，如果盘点后还有未盘到的数据，都留在找盘差后进行补充； 4、JDE盘点后如果有数据进行调整的话在手工调整库存，而门店盘点需要修改数据是在其他入库单里进行调整； 5、JDE中盘差单叫差异报告，而门店中盘差单叫盈亏单。仓库盘点完整流程应该是先盘鞋子、服装、小商品这三个库位，然后盘寄存仓，最后盘空库位进行仓库，这样就完成了仓库数据完整处理流程。仓库（DX、DF、DS库位）盘点流程如下： 1、正确填写用户名和密码后登陆JDE采集器；

2、选择采集器上“盘点”选项，填写好分部场所和库位，然后将盘点枪的数据通过“采集器上传”导入，会在C盘CYCLE文件夹中产生一个文档，这个文档就是盘点枪上面的数据，我们要将其复制并保存到其他地方，因为下一把盘点枪的数据导入后会覆盖该文档并形成新的文档，这样就能更合理的保护原始数据。当数据导入采集器后，点击“缺省信息”，确认无误后，点击“盘点上传”。当所有的盘点枪数据都通过“盘点上传”导入后，就点击“同步至JDE”，那么所有的数据都会在JDE中以同一批数据产生。

京东仓储标准作业流程操作手册完整版

目录 1收货流程 (1) 1.1收货员主要职责 (6) 1.2收货员的岗位要求 (6) 1.3收货操作步骤 (7) 1.3.1打印采购单 (7) 1.3.2理货分箱 (8) 1.3.3验收 (9) 2入库流程 (11) 2.1入库员主要职责 (12) 2.2入库员的岗位要求 (12) 2.3入库操作步骤 (13) 2.3.1定义箱子 (13) 2.3.2入库扫描 (14) 3采购上架流程 (18) 3.1采购上架员主要职责 (19) 3.2采购上架员的岗位要求 (19) 3.3采购上架操作步骤 (20) 3.3.1箱子交接 (20) 3.3.2摆货上架 (22) 4散货处理流程 (25) 4.1散货组主要职责 (26) 4.2散货上架员的岗位要求 (26) 4.3散货处理操作步骤 (26) 4.3.1扫描 (27) 5盘点维护流程 (29)

5.1维护/盘点主要职责 (29) 5.2维护/盘点的岗位要求 (29) 5.3维护/盘点操作步骤 (30) 5.3.1盘点计划 (30) 5.3.2盘点盈亏处理 (30) 6查货流程 (32) 6.1查货主要职责 (32) 6.2查货员的岗位要求 (32) 6.3查货操作步骤 (33) 7内部收货流程 (34) 7.1内部收货上架员主要职责 (35) 7.2内部收货上架员岗位要求 (35) 7.3内部收货上架操作步骤 (35) 7.3.1内部送货 (35) 7.3.2 核对送货单 (35) 7.3.3配货收货 (36) 7.3.4 摆货上架 (37) 8内部配货 (40) 8.1内部配货操作步骤 (40) 8.1.1采购配货 (41) 8.1.2配货单配货 (43) 8.1.3定义箱子 (46) 8.1.4理货分箱 (47) 9出库流程 (51) 9.1出库员主要职责 (51) 9.2岗位要求 (51) 9.3出库操作步骤 (52)

物流仓储管理操作流程图

物流仓储管理操作流程 1.收货流程1.1正常产品收货1.1.1 货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。1.1.2 收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知客户等候处理，必要时拍照留下凭证。如货物状况完好，开始卸货工作。 1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表等。破损，短缺的情况须进行拍照，并及时上报经理，主管或库存控制人员，以便及时通知客户。 1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气（下雨，雪，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每拍码放的数量严格按照产品码放示意图。（产品码放按照托盘的尺寸及货位标准设计）。1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交定单处理人员。 1.1.6 定单处理人员接单后必须在当天完成将相关资料通知客户并录入系统。 1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录 1.2 退货或换残产品收货 1. 2.1 各种退货

及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。1.2.2 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有配套的纸箱，配件齐全。1.2.3 换残产品则须与通知单上的型号、机号相符，否则仓库拒绝收货。1.2.4 收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交定单处理人员。1.2.5 定单处理人员依据单据录入系统。2. 发货流程 2.1 定单处理程序 2.1.1 所有的出库必须有客户授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。2.1.2 接到客户订单或出库通知时，定单处理人员进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。2.1.3 定单处理人员依据不同的单据处理办法录入系统，制作送货单及依据货品或客户要求制作拣货单。2.1.4 将拣货单交仓管员备货。2.2 备货程序2.2.1 备货人员严格依据备货单拣货，如发现备货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知库存控制人员，主管，经理，并在备货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。2.2.2 货物按总备货单备完后，根据要求按车辆顺序进行二次分拣，根据装车顺序按单排列。2.2.3 每单备货必须注明送货地点，单号，以便发货。各票备货之间需留出足够的操作空间。2.2.4