动物园安全风险分级管控体系方案全套资料(2019-2020新标准完整版)

动物园安全生产风险分级管控体系方案

动物园安全风险分级管控体系全套资料方案汇编

《2019-2020新标准整编汇总》

单位名称：某动物园

2019年 X月

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目录

第1章风险分级管控作业指导书 (4)

1.1 编制目的 (4)

1.2 编制依据 (4)

1.2.1 相关法规及规定 (4)

1.2.2 部门规章 (5)

1.2.3 地方法规及文件 (7)

1.2.4 标准和规范 (8)

1.3 基本要求 (10)

1.3.1 健全机构 (10)

1.3.2 完善制度 (11)

1.3.3 组织培训 (11)

1.3.4 落实责任 (11)

1.4 术语及定义 (11)

1.4.1 风险评价 (11)

1.4.2 危险源 (11)

1.4.3 危害 (11)

1.4.4 危险有害因素 (12)

1.4.5 危害因素辨识 (12)

1.4.6 风险 (12)

1.4.7 工作危害分析法（JHA） (12)

1.4.8 安全检查表分析法（SCL） (12)

1.4.9 风险评估 (12)

1.5 危害因素辨识 (13)

1.5.1 辨识范围 (13)

1.5.2 辨识内容 (13)

1.5.3 危害因素造成的事故类别及后果 (13)

1.6 风险识别、评价及控制流程 (14)

第2章风险识别措施 (15)

2.1 危险源的分析与辨识 (15)

2.2 动物园危险源评价方法及评价标准 (16)

2.3 动物园安全危险源辨识与危险控制清单 (18)

第3章风险评估体系 (35)

3.1 动物园风险源识别依据 (35)

3.2 动物园安全生产标准化评定标准 (36)

3.3 动物园风险评价办法 (144)

3.4 工作危害分析法（JHA） (145)

3.4.1 作业活动的划分 (146)

3.4.2 作业危害分析步骤 (147)

3.4.3 危险作业风险分析及安全措施 (149)

3.5 安全检查表分析法（SCL） (160)

3.5.1 安全检查表编制的依据 (161)

3.5.2 安全检查表编制分析要求 (161)

3.5.3 安全检查表分析步骤 (162)

3.5.4 测算危害发生可能性L判断标准 (164)

3.5.5 测算危害影响后果的严重性S评判标准 (165)

第4章风险控制体系 (167)

4.1 风险责任人划分 (167)

4.2 动物园危险源与风险分析 (170)

4.3 编制风险控制措施计划 (179)

4.4 选择风险控制时考虑因素 (180)

4.5运动会动物园建设项目的风险控制 (180)

4.5.1动物园建设项目的风险应对 (180)

4.5.2动物园建设项目的风险监督 (183)

4.6 动物园风险分级管控安全检查表 (186)

4.7 强化安全风险管理制度 (199)

4.8 控制措施优先选择原则 (202)

4.9 风险控制效果评审 (202)

第5章附录样表 (204)

1.1风险点分类标准 (204)

5.1 风险评估表 (209)

5.2 风险控制措施及实施期限 (210)

5.3 动物园工作危害分析（JHA）记录表（样表） (210)

5.4 动物园安全检查表表法（SCL）记录表（样表） (215)

5.5 作业活动清单 (219)

5.6 安全检查对照样表 (219)

5.7 设备设施清单 (227)

第1章风险分级管控作业指导书

1.1编制目的

作为城市的重要公共空间，动物园，尤其是大型动物园，如何坚持科学发展观，做到科学决策，实现动物园建设与城市建设、经济发展的和谐统一，是值得城市管理者重视的问题。

为了动物园在发挥其娱乐休闲基本公共服务主体功能基础上，不断提高开放程度、开发效益和运营管理水平，提高社会各界对大型动物园的满意程度。建立动物园安全风险分级管控长效机制，加强事故防范工作，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本方案，并贯彻落实《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系暂行规定》的精神要求，进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，我站决定在建立安全生产分级管控体系并开展专项行动,进一步落实动物园的安全生产主体责任，规范动物园开展风险分级管控工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升动物园本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实动物园主体责任。

1.2编制依据

1.2.1相关法规及规定

1.2.2部门规章

1.2.3地方法规及文件

1.2.4标准和规范

1.3基本要求

1.3.1健全机构

为了确保每个作业人员生命安全和公司财产安全，需要全体干部、职工同心协力、齐抓共管；进一步关注每个职工的生命安全，关心我站的安全问题，已成为公司每个员工责无旁贷的责任。我们公司本着有岗就有责，有职就有责的原则，制定“一岗双责”安全责任制度，对于落实好我公司安全工作，确保公司各项工作顺利开展具有重要的意义。动物园建立主要负责人或分管负责人牵头的安全生产分级管控体系组织领导机构，明确从动物园基层操作人员到最高管理层，都应当参与风险分级管控工作。主要负责人作为本单位安全生产分级管控建设的第一责任人，应保证安全生产分级管控工作的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的安全生产分级管控工作，以确保动物园安全生产能够得到有效的控制。

1.3.2完善制度

动物园在隐患排查体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善风险分级管控制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控贯穿于生产活动全过程，成为动物园各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。

1.3.3组织培训

动物园制定风险分级管控体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其掌握风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训记录。

1.3.4落实责任

动物园建立风险分级管控目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。

1.4术语及定义

1.4.1风险评价

风险评价是对系统或作业中固有的或潜在的危险及其严重程度所进行的分析和评估，并以既定指数、等级或概率值作出定性、定量的表示。

1.4.2危险源

危险源是指可能导致事故的潜在的不安全因素。现实的各种系统不可避免的会存在某些种类的危险源。

1.4.3危害

危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。

指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。

1.4.5危害因素辨识

识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。

1.4.6风险

某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险(R) = 频率(L) × 严重度(S)风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。

1.4.7工作危害分析法（JHA）

是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。

1.4.8安全检查表分析法（SCL）

依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。

1.4.9风险评估

评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

1.5.1辨识范围

（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

（2）常规和异常活动；

（3）事故及潜在的紧急情况；

（4）所有进入作业场所的人员的活动；

（5）汽油、柴油的装卸、存储和加油过程；

（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；

（8）丢弃、废弃、拆除与处置；

（9）气候、地震及其他自然灾害等。

1.5.2辨识内容

在进行危害识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。

1.5.3危害因素造成的事故类别及后果

危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。

危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。

1.6风险识别、评价及控制流程

风险识别评价流程图如下：

第2章风险识别措施

2.1危险源的分析与辨识

观览车类游乐设施常见故障、原因分析、排出方法。见附件1。

观览车类游乐设施危险源分析。

危险识别应从设备、人员（包括乘客和操作人员等）、管理、环境四个角度出发，将所有可能的危险源罗列出来。以下是观览车类常见的危险源，使用单位应根据具体情况进行增减。

（1）设备突然停止运行，游客停留在距地面不同高度上。

（2）乘人部分剧烈摇摆、非正常翻滚，使游客产生一定冲击和恐慌。

（3）游客被长时间约束在座椅上，特别是各种危险位置可能将引起进一步的身体损伤和精神恐慌。

（4）乘人部分超速对游客造成伤害和恐慌。

（5）油（气）管等突然爆裂，可能对附近人员造成一定程度伤害。

（6）挤压、碰撞、剪切、切割等机械危险，使乘客和周围的人员受到伤害。

（7）失稳等原因造成设备整体倾翻，引起灾难性后果。

（8）缠绕危险（如游客头发过长或穿着过于宽松）。

（9）零部件、钢结构连接失效，造成人员伤害。

（10）高速、高空坠物造成人员伤害。

（11）人员触电伤害。

（12）误动作造成的伤害。

（13）误操作造成的伤害。

（14）火灾。

（15）恶劣天气（雷电、台风、地震等）可能导致的灾难性事故。

（16）次序混乱、管理不善造成的人员伤害。

（17）人员、座舱高空坠落。

（18）上下乘客时人员跌伤。

（19）乘客恐高、疾病等晕倒、发病等。

（20）管理原因人员滞留高空。

（21）乘人部分长时间摆动，短时间无法停止。

2.2动物园危险源评价方法及评价标准

风险性分值（D）= 事故可能性（L）╳暴露频率（E）╳后果严重性（C）说明：根据计算所得的风险性分数值（D）的大小，进行风险等级划分，共分5级，级数越小，反映作业的风险性越严重。

2.3动物园安全危险源辨识与危险控制清单

危险源清单控制措施

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