04GL0002-特采／紧急放行管理办法

特采／紧急放行管理办法

文件会签/分发部门记录

当发现不合格产品（包括：材料，半成品，成品）或急需使用该产品时，在不影响产品使用功能或特性的前提条件下，可依据此管理规定办理《特采/紧急放行申请单》，以免影响正常生产或者出货。

2. 范围：

2.2 让步紧急放行。

3、职责：

3.1 采购部：提出材料的《特采/紧急放行单》申请。

3.2 生产部或生管部生管：提出半成品和成品的《特采/紧急放行单》申请。

3.3 商务部：负责与客户沟通。

3.4 生管部仓库：负责材料和成品的进出仓管理。

3.5 工程副总经理：负责《特采/紧急放行申请单》的评估与核准。

3.6 质量部：负责对材料，半成品和成品的检验判定。

5.1 特采：

5.1.1 不合格判定：

5.1.1.1 质量部依据《IQC进料检验规范》对原材料进行抽样检验，对判定不合格的材料按《不合格品管理程序》处理。

5.1.1.2 质量部对半成品及成品依据《成品检验规范》进行抽样检验判定，对于判定不合格时按《不合格品管理程序》处理。

5.1.1.3 对于涉及有ROHS,HF,REACH有问题的材料禁止特采申请。发现有因ROHS、HF、REACH的问题材料作报废申请处理或者转为无相关要求的订单使用。

5.2 审查核准：

定是否需特采处理，需特采则提出《特采/紧急放行申请单》，质量部在《特采/紧急放行申请单》签署质量部意见签署后，送工程副总经理评估核准。如果工程副总签署不同意特采，则按《不合格品管理程序》执行。

5.2.2 商务部：如果是成品特采，特采内容与客户订单要求有关时商务部可视实际情况与客户沟通，与客户达成共识后方可特采。

5.3 标识：

5.3.1 材料，半成品特采申请批准后，由质量部QC依据《产品标识与可追溯性管理程序》进行标识，在特采材料或半成品张贴《特采》标识。注：成品出货的产品经特采后禁止在外箱上张贴《特采》标识。

5.3.2 质量部、生产部对特采的材料或者及半成品与成品做好品质跟踪工作。

5.4 入库：

5.4.1 生管部仓库依据《仓储管理办法》和《特采/紧急放行申请单》负责办理特采的材料或成品的进出库管理。

5.5 紧急放行（材料/外加工品来不及检验而采取的紧急放行）：

5.5.1 来料通知：

生管部仓库接收到供应商的材料交货时，仓库管理员立即知会生管部生管。

5.5.2 紧急放行申请：

5.5.2.1 生管得到经仓管员告知的厂家的材料交货到厂的通知后，依据生产计划或者《制造工单》进行交期评估。评估是否要紧急放行发料，若需要及时放行的材料，生管呈报生产副总经理批准后仓库方可发料。对于需要紧急放行的材料或者外加工品，生管必须填写《特采/紧急放行申请单》。

注：涉及到有ROHS、HF、REACH的问题材料，任何部门无权进行特采/紧急放行的申请。

5.5.3 核准：

生产副总评估和核准紧急放行的材料。

5.5.4 入库：

资材部仓管员接到接到供应商送货后，将材料放置待检区。

5.5.5 生产领料：

生产部依据《特采/紧急放行申请单》进行正常领料作业。

5.5.6 IQC检验：

对于经过批准的紧急放行的材料由生产部先领料生产，质量部IQC同步检验，如在检验过程中发现有致命缺陷和严重缺陷不良时，质量部则按《不合格品管理程序》执行处理。

5.6 资料存档：

由提出《特采/紧急放行申请单》的部门存档，同时递交复印件给质量部存档。

5.7 需要《特采/紧急放行申请单》的材料/半成品/成品必须书面申请，对于电子邮件形式或口头方式进行特采或紧急放行均不认可。

6.相关文件：

6.1 《不合格品管理程序》

6.2 《产品标识与可追溯性管理程序》

6.3 《仓储管理办法》

6.5 《成品检验规范》

7.质量记录：

7.1 《特采/紧急放行申请单》