工程质量控制检查表(三检表)方案

砼分项工程质量控制三检表

检查部位：检查日期：年月日

注：1.各项检查人签字后均视为亲自检查，对检查结果负责。

2. 项目经理不少于每三层参与检查一次。

3.混凝土是否按要求进行养护。

模板分项工程质量控制三检表

检查部位：检查日期：年月日

砌体分项工程质量控制三检表

检查部位：检查日期：年月日

注：1.各项检查人签字后均视为亲自检查，对检查结果负责。

2. 项目经理不少于每三层参与检查一次。

内墙抹灰分项工程质量控制三检表

检查部位：检查日期：年月日

2. 项目经理不少于每三层参与检查一次。

钢筋分项工程质量控制三检表

检查部位：检查日期：年月日

注：1.各项检查人签字后均视为亲自检查，对检查结果负责。

2. 项目经理不少于每三层参与检查一次。

外墙保温分项工程质量控制三检表

2. 项目经理不少于每三层参与检查一次。

内墙批白分项工程质量控制三检表（试行表）

检查部位：检查日期：年月日

注：1.各项检查人签字后均视为亲自检查，对检查结果负责。

2. 项目经理不少于每三层参与检查一次。

外墙面砖（文化石）分项工程质量控制三检表（试行表）

检查部位：检查日期：年月日

注：1.各项检查人签字后均视为亲自检查，对检查结果负责。

2. 项目经理不少于每三层参与检查一次。

注：1.各项检查人签字后均视为亲自检查，对检查结果负责。 2. 项目经理不少于每三层参与检查一次。

卷材、涂料防水施工要求与验收记录检查表

检查部位：检查日期：年月日

水泥发泡板保温施工要求与验收记录检查表

检查部位：检查日期：年月日

注：1.各项检查人签字后均视为亲自检查，对检查结果负责。

2. 项目经理不少于每三层参与检查一次。

屋面瓦分项工程质量控制三检表

检查部位：检查日期：年月日

注：1.各项检查人签字后均视为亲自检查，对检查结果负责。

2. 项目经理不少于每三层参与检查一次。

《质量控制点管理制度》

《质量控制点管理制度》 1目的和适用范围为加强对质量控制点的管理，使所要控制的过程始终处于受控状态，以确保稳定地生产合格产品，特制定本制度。适用于公司对关键过程的质量控制。 2职责 2.1.技术部负责质量控制点的管理，编制作业指导书、工序质量分析表、质量控制点流程图等质量控制点管理文件。 2.2.质检部负责质量控制点产品的检验，并根据要求编制检验作业指导书。 2.3.生产车间负责按质量控制点文件的规定具体组织实施。3工作程序 3.1.质量控制点的设点原则 3.1.1.工艺文件有特殊要求，对下道工序的加工、装配有重大影响的项目。 3.1.2.内外部质量信息反馈中出现质量问题较多的薄弱环节。 3.3.质量控制点人员职责分工参与质量控制点日常工作的人员主要有：操作者、质检员、机修员、巡检、其职责分工如下：操作者——熟练掌握操作技能和本工序质量控制方法;明确控制目标，正确测量，认真自检，自做标记并按规定填写原始记录;做好设备的维护保养和点检工作;发现工序异常，迅速向质捡人员报告，

请有关部门采取纠正措施。质检员——按作业指导书对控制点进行重点检查，把检查结果及时报告操作者，并做好记录。同时监督检查操作者是否遵守工艺纪委和工序控制要求，并向车间技术人员报告重要信息。机修员——按规定定期对控制点设备进行检查和维护，督促检查设备点检活动，根据点检信息，及时对设备进行检修和调整，并做好设备维修记录。巡检员——贯彻实施工艺部门下达的工序质量控制文件，对各类人员进行现场指导，参加控制点的验收和日常检查，负责对异常质量波动的分析和研究纠正措施。 3.4.检查和考核 3.4.1.按质量控制点文件的规定由操作者和班组长进行自检。 3.4.2.由车间领导组织进行控制点的抽检。 3.4.3.质检员结合控制点产品进行检查。 3.4.4.由质管部门会同技术部门对控制点组织的抽查。 3.4.5.每次抽查或检查均应做好记录并作为考核的依据。 3.4.6.当质量控制点出现异常时，由质检部门组织有关人员进行原因分析，并采取纠正措施，消除异常现象。第二篇：工序质量控制点管理办法ab/ab-xx版本/修改a/00 第1页共3页工序质量控制点管理办法

建设工程施工质量检查表

附件3 2016年节后复工安全质量检查表受检工程基本情况表（表一）工程所在省（市、县）：单位工程名称建筑面积平方米建筑层数结构类型形象进度质量责任主体和有关机构单位单位名称单位资质项目负责人姓名法人代表授权及质量终身制承诺书签订情况建设单位勘察单位设计单位施工单位监理单位施工图审查机构质量检测机构备注检查组成员签字：检查日期：

施工现场工程参建责任主体行为检查表（表二）序号检查项目检查内容评价建设单位1 组织、督促施工、监理单位开展节后复工隐患自查自纠情况按规定组织、督促未按规定组织、督促 □符合 □不符合2 办理质量安全监督手续情况检查监督注册登记表 □符合 □不符合3 施工图设计文件审查情况检查施工图设计文件审查资料 □符合 □不符合4 办理施工许可（开工报告）情况检查施工许可证（开工报告） □符合 □不符合5 按规定委托监理情况检查监理合同 □符合 □不符合6 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况按规定组织未按规定组织 □符合 □不符合7 原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况按要求重新报审未重新报审 □符合 □不符合8 质量常见问题专项治理开展情况任务书下达，方案、措施及检查公示，已出现问题处理，主体、分户及竣工验收对裂缝、渗漏等质量常见问题的控制等 □符合 □不符合施工单位9 节后复工隐患自查自纠和申请复工核查情况按规定开展自查自纠未按规定开展自查自纠 □符合 □不符合10 项目经理等关键岗位人员到岗履责情况按规定到岗履责未按规定到岗履责 □符合 □不符合11 施工组织设计或施工方案审批及执行情况按规定审批并执行未按规定审批或执行 □符合 □不符合11 质量常见问题专项治理方案编制及执行情况按规定审批并执行未按规定审批或执行 □符合 □不符合13 工艺工序及质量常见问题防治样板间（墙、块）制度及施工技术可视化交底执行情况按规定设置样板间（墙、块）并依此进行可视化交底未按规定设置样板间（墙、块）或未依此进行可视化交底 □符合 □不符合14 质量问题和质量事故处理情况处理及时，整改措施有效未按规定处理 □符合 □不符合15 对工程裂缝、渗漏等质量常见问题防控措施检查验收情况按规定检查验收并督促整改落实未按规定检查验收并督促整改落实 □符合 □不符合

护理质量控制检查表新.doc

精品资料护理抢救工作检查标准科室：日期：考核人：总分：扣分标准扣分原因扣分检查内容 1 、有抢救工作制度、具体流程 1 、无制度及流程，每项-5 分 2 、抢救室内：抢救设备齐全、性2、抢救设备损坏未及时维修能良好、清洁整齐（除颤仪、心-5 分电图机、吸痰器、呼吸机、心电未及时充电-5 分监护、吸氧设备、呼吸球囊等） 3 、一项不合格-2 分 3 、抢救车内有药品明细表（登记药品及有效期），有交班登记及周检查登记（责任人及护士长签字） 4 、掌握抢救车内 16 类药品的剂 4 、每错一种一人次-1 分量、规格、位置（抽查两名护士）。 5 、药品少一种-2 分 5 、抢救车内药品齐全 6 、抢救车内用品齐全（手电、输 6 、少一种-2 分液器、注射器、输血器、导尿包、吸痰管、吸氧管、听诊器、血压计、开口器、舌钳、压舌板、数量齐全无过期、定期消毒、性能良好及多项插座，电极片无过期）7 、未按时整理、清洁-1 分 7 、抢救车按时整理、清洁。8 、无重症记录及纸-2 分 8、抢救车内放有重症记录及笔 9、毒麻药品枷锁保管、专人管理、 9 、一项不符合规定 -1 分使用有记录、班班清点有登记及签名。 10 、治疗室有相关制度及流程10 、无制度及流程-5 分 11 、药柜清洁无杂物、物品摆放有序无过期。11 、发现不清洁或摆放无序 -2 分 12 、冰箱内药品无过期12 、发现过期物品及药品-10 分 13 、治疗室内不能堆放杂物，纸13 、发现乱堆物品-2 分箱等物品。

护理文件书写质量评价标准科室：日期：考核人：总分扣分标准扣分原因扣分检查内容一、体温单 1、眉栏项目齐全 1 、空项、漏项每处-1 分 2、住院、手术、日期、 40-42 2 、空项、日期、内容有误度之间内容填写正确-1 分 3、住院首次生命体征30 分 3 、未按时完成-10 分钟内完成 4、生命体征绘制正确不少画 4 、绘制错误、涂改每处-1 分（多画可以） 5 、内容显示不正确-1 分 5、物理降温、脉搏短辍，显 6 、记录有误、不客观-1 分示正确7 、绘制不一致-5 分 6、体重、大便、血压、出入8 、过敏药物显示不全（体温单、量、过敏药物显示正确。病历夹、护记、出院、转科、转 7、生命体征绘制与记录本一床及时撤换）-5 分致。9 、涂改一处-1 分二、医嘱单 1 、执行时间涂改-2 分 1、执行医嘱时间正确 2 、签名涂改-2 分 2、签名及时正确 3 、执行有误-5 分 3、执行医嘱正确 4 、漏执行医嘱-5 分 4、执行医嘱及时 5 、无结果、无记录-5 分 5、皮试正确记录 6、医嘱执行错误（发错药、打错针、输错液）-11 分三、护理表格 1、氧气吸入记录单记录准确 1 、空项、漏项-1 分及时准确 2、心电监护记录单记录及时 2 、内容不真实-3 分准确 3、交班报告按要求书写，过 3 、过敏药物未交班-2 分敏药物交班。 4、重症护理记录按要求填 4 、未按要求记录、记录不及时写，有护士长签字。-2 分 5、使用医学术语 5 、未使用医学术语-2 分 6、所有护理表格均由本院注 6 、未按要求填写-1 分册护士签字、执行。备注 ;

院感质控检查表.doc

医学研究所附属医院院感监控自查记录表巡查者：时间：年月日项目院感控制措施分值考评要点扣分原因扣分手卫生10分1、水龙头功能良好，能正常使用。2洗手设施不符合要求扣1分 2、有擦纸或干手设施（设备），能满足正常需要。 2 白服擦拭或一巾多用扣2分 3、配有液体洗手皂液和快速手消毒液。 2 未按规范洗手或手消毒扣2分 4、手依从性强，医务人员在操作过程中能遵循手卫生指征。 2 不熟悉手卫生知识，一名医务人员扣1分 5、医务人员手部不允许佩戴戒指等饰物。 2 不合格扣1分无菌原则25分1、治疗室、换药室分区合理，清洁整齐；无菌物品及非无菌物品分区存放、标识清楚，无菌包干燥、外观清洁，标识清楚，分类放置，无过期。 4 存放不分区，表识不清楚，有过期包，发现一次扣3分。 2、无菌纱布、棉球、棉签等一经打开24小时内使用，注明开启时间。 2 未做到扣2分。 3、药物现用现配，配制的无菌液不得超过2小时；无菌药液开启24小时内使用，注明开启时间。 3 未做到扣3分。 4、酒精、安尔碘等消毒剂在规定时限内使用，注明开启时间，瓶盖严密。 3 未做到扣2分。 5、进入治疗室必须穿工作服，戴工作帽，在治疗台前、处理无菌物品、加药、注射等操作时戴口罩，手卫生符合要求。 4 不符合要求扣3分。 6、进行无菌操作衣帽整齐，戴口罩，连续操作时严格执行手卫生。 3 未做到扣2分。 7、一次性物品不得重复使用。 3 发现一次扣3分。 8、一次性灭菌物品存放在清洁干燥区域，无过期，无破损。 3 发现一次扣3分消毒1、治疗室每日三氧消毒一次，记录规范：三氧机定期清洁，每周用95%酒精至少擦拭一次并记录。 4 未消毒扣2，记录不全扣2分。 2、各消毒液浓度符合要求，督促院感科做好监测，监测回执保存完好。 2 未做到扣2分。 3、治疗室、换药车、查房车等配有速干手消毒剂，执行一人一针一管一带一消手。 3 未执行扣3分。 4、止血带、体温计、氧气湿化瓶、吸引瓶等用后消毒、存放符合要求。 2 不符合要求扣2分。 5、氧气湿化瓶、吸氧管一人一用，长期使用每周更换一次，湿化瓶用蒸馏水，每日更换，鼻导管（面罩）清洁。 3 未做到扣3分。 6、查房、换药一病人一洗手（双手无可见污染时用速干手消毒剂）。 2 未做到扣2分

主要分项工程质量控制点

主要分项工程质量控制点各分项工程是单位工程的有机组成部分，各分项工程质量直接决定了单位工程的质量。为了实现单位工程质量的控制目标，对各分项工程必须严格管理，将质量控制分解落实到每一个环节中去，这样才能保证最后目标的实现。根据工程管理的一些经验，查阅相关资料，汇总各分项工程质量控制要点，并编制各分项工程质量控制检查表，便于日常检查落实。一、放线、复核１、新开楼盘由开发部联系规划部门提供不少于三个测量导向控制点（含平面与高程），对于规划局提供或认可的建筑物定位放线点，工程部必须进行全数复核并做好保护措施。２、施工单位根据测量导向控制点向各栋拟建楼栋周边引出放线基准点，工程部必须进行全数复核。监理工程师要求施工承包单位，对建设单位给定的原始基准点、基准线和标高等测量控制点进行复核，并将复测结果报监理工程师审核，经批准后施工承包单位方能进行准确的测量放线，建立施工测量控制网，并应对其准确性负责，同时做好基桩的保护。复测施工测量控制网。抽检建筑方格网、控制高程的水准网点以及标桩埋设位置等。放线复核时，必须严格按照设计图纸对建筑物的朝向、方位、轴线位置逐一、全数进行认真地复核，禁止建筑物方向、位置与设计有较大偏差的现象。二、基础施工基础施工根据土质情况目前设计主要采用桩基础和天然基础。其中桩基础主要应用于多层住宅，主要为灌注桩，天然基础主要应用于框架独立基础和高层小高层筏板基础，在根据土质情况超挖部分进行换填。 1、灌注桩基础的质量控制（1）资料方面：进场钢材的验收、复试以及其品牌是否符合合同约定；商品混凝土资料应齐全。（2）施工过程控制： ①桩基轴线及样桩放线定位及复核测量工作必须细致准确；

质量管理体系审核检查表(参考)

质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：标准审核要点及方法客观证据评定条款 4． 1 1．请管代谈谈 QMS的策划、运行时间及QMS建立前后的变化，以便了解企业是否按照标准要求建立、实施、总要求保持和改进 QMS？ 2．请总经理谈谈企业QMS的主要管理过程的四大过程有哪些，其中产品实现的主要过程过程有哪些，是否 8.1存在删减，理由是什么，过程间顺序及关系是否按照 PDCA循环的规律来确定和管理？ 3．企业 QMS过程所需资源和信息是否充分，足以支持 8.5.1过程有效运行和监控？ 4．企业 QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？（8.5.1 ） 5．企业是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，在企业 QMS是否明确，实施了控制？注：符合 - 不标注不符合— X 观察项– O

质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：标准条款 4．2．3 文件控制 ( 含 4.2.1 和 4.2.2) 审核要点及方法客观证据评定 1．问并查企业是否按照标准要求建立并保持 “文件控制程序”？ 2．索要 QMS的文件清单，看范围是否包括了标准 4.2.1 条款规定的所有文件 , 即企业 QMS要求的所有文件 3．抽查手册、程序文件、管理文件、技术文件各 1 份，看上述文件发布前是否： 1）经过相关部门或人员评审，以确保文件的适用性、完整性、协调性？ 2）得到批准，批准权限是否按程序文件规定的类别、范围、所处层次执行，以确保文件的适宜性、有效性？ 4．查阅文件的发放记录，看上述文件是否发至使用场所或岗位？执行人员是否能得到。 2

质量控制标准(WHS)设置表(总表)

质量控制标准（WHS）设置表 5.3.2配网工程质量控制点工程名称：序号质量控制点控制方式及编号 WHS表格编号 1 架空线路土建工程H084 表H084-1(钢管杆、铁塔基础开挖检查表) 表H084-2（钢管杆、铁塔基础检查表）表H084-3（接地装置检查表） 2 架空线路安装工程W156 表W156-1（钢管杆、铁塔、混凝土电杆组立安装检查表）表W156-2（杆塔拉线、横担、金具及绝缘子安装检查表）表W156-3（导、地线展放、紧线、附件连接安装检查表） 3 户外电气设备安装工程 W157 表W157（户外箱变、台架、开关设备及电缆分支箱安装检查表） 4 电缆线路土建工程H08 5 表H085-1（接地装置检查表）表H085-2（电缆沟{井}检查表）【钢筋安装】表H085-3（电缆沟{井}检查表）【混凝土结构】表H085-4（电缆槽盒、盖板检查表）表H085-5（电缆管道检查表）表H085-6（箱式变压器、电缆分支箱、桥架基础检查表）【基础混凝土浇筑】表H085-7（箱式变压器、电缆分支箱、桥架基础检查表）【预埋件制作】 5 电缆线路安装工程S05 6 表S056-1（电缆敷设和电缆支架{桥架}安装及电缆防火封堵检查表）表S056-2（电缆终端头{中间头}制作安装和电缆终端头（户外）接地及保护管安装检查表） 6 配电房土建工程H086 表H086-1（配电房地基与基础检查表）【灰土地基处理、砂和砂石地基处理】表H086-2（配电房地基与基础检查表）【钢筋安装】表H086-3（配电房地基与基础检查表）【混凝土施工、现浇混凝土结构外观及尺寸偏差检查】表H086-4（配电房地基与基础检查表）【桩位放样、钢筋笼、成孔、桩砼、检测】表H086-5（配电房钢筋混凝土主体结构检查表）【钢筋安装】表H086-6（配电房钢筋混凝土主体结构检查表）【混凝土施工】表H086-7（配电房屋面检查表）表H086-8（配电房防雷接地、户内照明检查表）

项目部质量管理检查表

项目部质量管理检查表（第三版）ZLJ-2012-01 考核内容考核评分办法分值得分 1 质量计划（40分）项目部保存《项目部质量管理目标责任书》，就责任书未对项目管理人员 3 按《中建股份有限公司质量管理条例》配备专职质量员，质量员持证上岗，有任职文件 3 建立项目部质量管理责任制、制度、组织架构；项目人员如变更，新进人员需执行责任制签字手续，对质量责任制进行考核，并有考核记录；有项目质量管理制度，并进行交底学习；项目部质量管理组织架构图及时更新 3 项目部要制订培训计划，按照计划进行培训 1 项目部与各分包签订工程质量管理责任追究制度，并有制度落实奖罚记录 3 上级单位下发质量管理要求，项目及时传达，要有执行记录的 2 项目部制定对分包单位施工现场质量管理的要求和规定；建立分包单位资质管理和管理人员资格档案；专业分包和30人以上的劳务分包单位需配备专职质量管理人员；分包专职质量管理人员没持证上岗 4 项目部未组织对总包合同、分包合同进行交底；交底中有质量管理职责和目标指标 3 质量管理目标，责任目标的制定、分解和考核；项目质量目标每季度进行目标考核 3 工程检验批划分及验收计划 3 工艺试验及现场检（试）验计划 3 关键部位控制及监测计划 3 其它与质量管理有关的计划（项目质量策划书） 2 未开展QC小组活动，并有QC成果；未季度开展工程质量满意度调查； 2 工程施工所需的工程技术规范、标准配备齐全且为有效版本（按施工图纸总说明要求） 2 2 质量监督（40分）未有效落实各级技术交底，技术交底内容缺乏针对性、完整性，交底无、交底未履行有效签字手续 2 建立重要工序旁站监控制度，重要工序旁站监控记录；混凝土浇灌全过程，有管理人员旁站监控，以施工日志、旁站记录抽查为证 2 建立质量“样板”制度，有“样板”检查记录，样板确认单未经过分公司工程部确认 2 混凝土浇灌令下达前，必须对模板、支撑系统、钢筋进行综合验收，及时按验收标准做隐蔽验收记录 2 未按照项目部质量检查制度的要求进行质量检查；项目经理带队进行质量检查；对查出的质量问题提出处理意见（措施），及时处理，并有复查结果和签字手续 2 每周开展一次综合检查，并有检查记录；保存分公司对项目部综合自查和整改记录 2 对各类专业分包按照合同要求统一质量管理 2 施工工长必须记录每日工作量完成情况，以施工日志、每日情况报告表为证，；施工日志中要包含夜间施工内容；质量员未进行质量员日记记录 2 质量报表未按照规定时间上报的 2 项目经理本人填报《项目经理月度报告》；项目经理每天写施工日志分；项目经理施工日志中应有10天以上晚上处理现场问题的记录；项目生产经理、施工工长填写《项目每日情况报告表》 2

质量控制点管理规定

为了指导项目经理对工程质量的跟踪控制，使项目经理明确质量管控的施工重点内容，并围绕质量控制点开展相关质量管控工作，以实现对工程质量总目标的控制，特制订本规定。 2适用范围本办法适用于公司所有EPC工程项目的质量控制管理。 3定义质量控制点，是指对工程项目的重点控制对象或重点建设进程，实施有效的质量控制而设置的一种管理模式。 4管理职责 4.1项目经理负责根据项目具体情况确定目标项目质量控制点；负责根据目标项目质量控制点开展施工方案编审、技术交底、施工检查验收及质量监督和考核等工作。 4.2工程管理经理负责监督检查项目经理质量控制点管控执行情况，并根据检查结果指导现场质量管理工作。 4.2分包单位负责质量控制点项目施工方案编制、班组交底、施工作业、自检等工作。 5文件内容 5.1设置质量控制点的作用 5.1.1设置质量控制点，可以将复杂的工程质量总目标分解为一系列简单分项的目标控制； 5.1.2由于质量控制点目标单一，且干扰因素便于测定，有利于质量控制人员制订、实施作业方案和控制对策。 5.2质量控制点根据分布式光伏项目特点，质量控制点通常包括支架基础工程、支架安装工程、组件安装工程、光伏方阵电气接线工程、设备安装工程、开关站电缆施工工程、防雷接地工程、设备和系统调试工程，具体项目质量控制点需根据项目实施内容进行确定。 5.3质量控制点管控要求

5.3.1在各质量控制点项目开工前，项目经理需安排分包单位编制该质量控制点项目的施工方案，由项目经理审批，必要时报业主或监理审批； 5.3.2质量控制点项目实施方案审批后，分包单位需向施工班组及作业人员进行技术交底，并按照要求留存书面交底记录； 5.3.3质量控制点项目在施工过程中需严格按照“三检制”执行过程检查，并按照规定留存三检记录文件； 5.3.4工程管理经理日常项目现场巡查时，对项目质量控制点执行情况进行抽查，填写《项目质量控制点管控执行检查表》，并根据检查结果对现场质量管理工作进行指导。《项目质量控制点管控执行检查表》作为项目经理项目执行考核依据，在工程管理部存档。 6附则本办法由工程管理部编制，经公司总经理批准后执行，工程管理部拥有本办法的解释权和修正权。 7相关制度 7.1《光伏电站项目质量管理制度》00版 LGi·DE-PG-11 8相关记录附表一：《项目质量控制点管控执行检查表》

工程质量安全检查表

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附件2 工程质量安全检查表 (一)建筑工程基本情况表工程所在地：单位工程名称工程地点施工许可证号开工日期建筑面积平方米建筑层数结构类型形象进度质量责任主体和有关机构单位单位名称单位资质证书编号项目负责人姓名项目负责人执业资格证书编号建设单位勘察单位设计单位施工单位监理单位施工图审查机构质量检测机构备注检查人（签字）：检查组组长（签字）：

工程质量安全检查表（二）五方责任主体项目负责任人落实质量终身责任情况检查表工程名称：检查日期：序号检查项目主要检查内容检查情况 1 授权书签署情况五方责任主体开工前应签署项目负责人授权书 2 竣工标牌设置情况竣工时应在工程显著位置设置竣工标牌 3 工程五方责任主体信息归档情况工程竣工资料中应收集项目负责人信息资料并归档 4 施工项目经理履行质量责任情况开工前应签署质量终身责任承诺书人员在岗组织施工组织带班检查及时正确签署质保资料 5 建设项目负责人履行质量责任情况开工前应签署质量终身责任承诺书人员在岗组织建设组织相关会议组织相关检查验收及时正确签署质保资料 6 勘察项目负责人履行质量责任情况开工前应签署质量终身责任承诺书按规范要求出具勘察文件参加相关检查验收及时正确签署质保资料 7 设计项目负责人履行质量责任情况开工前应签署质量终身责任承诺书按规范要求出具设计文件参加相关检查验收及时正确签署质保资料 8 总监理工程师履行质量责任情况开工前应签署质量终身责任承诺书人员在岗组织监理工作组织监理例会组织相关检查验收及时正确签署质保资料 9 整改要求：

主体结构施工质量检查表

主体结构施工质量检查表项目名称: 楼栋号: 具体部位（楼层）

控制点1楼层放线，模板、钢筋安装质量控制 ? 检查监理履职行为：进场材料台账登记及时完备，原材料、构配件出厂质量证明文件及进场复检报告、钢筋连接性能试验报告符合要求；《技术交底记录》、《楼层放线记录》、《建筑物垂直度、标高测量记录》、《模板、钢筋检验批质量验收记录》、《隐蔽工程检查验收记录》等管理程序执行到位。 ? 检查现场施工质量：放线准确，材料合格，钢筋绑扎符合设计及规范要求，模板支撑体系符合施工方案及规范要求，安全防护及施工用电等符合要求。存在的问题及处理意见：经检查后确认，同意浇筑砼。监理工程师：主管工程师：控制点2砼浇筑质量控制 ? 检查监理履职行为：《技术交底记录》、《混凝土开盘鉴定》、《混凝土施工工程检验批质量验收记录表》等管理程序执行到位，砼浇筑施工全过程监理旁站履职到位。 ? 检查现场施工质量：砼强度 /抗渗等级、试件的取样和留置、初凝时间控制符合要求；施工缝 /后浇带的位置和处理、砼养护符合要求。存在的问题及处理意见：监理工程师：主管工程师：控制点3现浇结构外观质量检查 ? 检查监理履职行为：《混凝土拆模申请单》、《现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表》等管理程序执行到位。 ? 检查现场施工质量：拆模时间控制；现浇结构外观质量检查及尺寸偏差实测实量完成（要求每项指标实测不少于10 处，并将实测结果用粉笔直接记录在该实体处）存在的问题及处理意见：主管工程师: 项目总监理工程师（确认）说明： 1?原则上一个结构层作为一个检验批填写本表，如砼分段浇筑，则分次填写本表。 2?在拆模后2天内完成本表格的填写及签字，并统一归档备查。监理工程师: 项目经理:

质量管理体系审核检查表(机械类企业完整版)

质量管理体系审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：标准条款审核要点及方法客观证据评定 1．请管代谈谈QMS的策划、运行时间及QMS建立前后的变化，以便了解企业是否按照标准要求建立、实施、保持和改进 QMS？ 4．1 2．请总经理谈谈企业QMS的主要管理过程的四大过程有哪些，总要求其中产品实现的主要过程过程有哪些，是否存在删减，理由是什么，过程间顺序及关系是否按照PDCA循环的规律来确定和8.1 管理？ 3．企业QMS过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有8.5.1 效运行和监控？ 4．企业QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？（8。1 8。5。1） 5．企业是否存对产品质量有影响的外包过程？如有，在企业 QMS是否明确，实施了控制？ 1．问并查企业是否按照标准要求建立并保持“文件控制程序”？ 2．索要QMS的文件清单，看范围是否包括了标准4.2.1条款规定的所有文件,即企业QMS要求的所有文件 3．抽查手册、程序文件、管理文件、技术文件各1份，看上述文件发布前是否： 1）经过相关部门或人员评审，以确保文件的适用性、完整性、协调性？ 2）得到批准，批准权限是否按程序文件规定的类别、范围、

4．2．3 所处层次执行，以确保文件的适宜性、有效性？ 4．查阅文件的发放记录，看上述文件是否发至使用场所或岗文件控制位？执行人员是否能得到。 (含4.2.1和5．查阅文件更改记录，看文件是否得到及时更改？文件更改前 4.2.2) 是否得到评审和批准？更改的文件是否确保了四个到位（即：所有同一文件更改到位；所有相关文件更改到位；所有相关部门/岗位通知到位；涉及实物时处置到位）？ 6．问并查文件的标识方法，不同类型、状态（如修改、外来文件）的文件是否按规定进行编号、标识，保持清晰，易于识别和检查？ 7．问企业有哪些外来文件？抽查1份现行的外来标准是否列入受控文件清单，发放是否登记？ 8．体系运行以来作废文件有哪些，是否已撤出使用场所？未撤出时，是否有明显标识，能防止非预期使用？ 9．企业文件保管是否指定设施、场所、人员、能确保文件不损坏、不丢失、及时提供？注：符合-不标注不符合—X 观察项--O 审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：标准条款审核要点及方法客观证据评定 1．问并查企业是否按照标准要求建立并保持“记录控制程序”。 2．查阅记录清单和3-5种空白的原始表格，看是否按照标准要求的项目设置了记录？并为确保QMS过程有效运作、控制、证实、改进，是否设置了必要的记录 3、记录是否按规定进行标识？标识是否达到唯一可追溯？ 4．问记录的填写有哪些要求，抽查3种，看其是否规范（真实、 4.2.4

质量控制点应怎样设置和管理

关于质量控制点设置和管理我们在建筑施工中遇到的建筑结构各异、装饰做法种类繁多，每种结构和装饰工程的每一分项工程都包含几个不同的质量特性要求，但这些质量特性对工程的影响程度却不尽相同。例如框架柱混凝土强度不足和框架柱阳角抹灰不顺直这两个质量特性对工程的影响程度截然不同：前者如果满足不了要求或严重不足，必然直接威胁建筑物的安全，这是绝对不能允许出现的；后者虽然在一定的程度上影响美观，但只要稍加修整即可使用户满意。又如卫生间渗漏严重和细石混凝土楼（地）面表面有轻度抹纹这两个质量特性，对用户的使用影响程度相差悬殊，前者严重影响使用功能，而后者在一定条件下可以接受，并可用其他方法弥补。因此，在施工中我们应分清主次和轻重，抓住主要矛盾，使主要质量特性符合设计要求和施工验收规范的规定，同时统筹兼顾克服其他质量通病，保证建筑物的结构安全性能、正常使用功能以及观感均达到要求。所以，在施工中，我们应针对不同的

质量特性设置质量控制点（也叫质量管理点）。质量控制点可理解为：施工中一定时期条件下对工程重要质量特性、关键部位和薄弱环节等采取特别的管理措施，实行强化管理，严格控制，使工序处于良好的受控状态，工程质量特性达到设计要求和施工验收规范标准。在《建筑安装工程质量检验评定统一标准》中，各分项工程的保证项目以及部分基本项目和允许偏差项目均为重要的质量特性，这些都是重点管理的质量控制点。一、质量控制点设置的原则 1、关系到结构的安全性、可靠性、耐久性和使用功能的关键的质量特性。例如主要受力构件的钢筋位置、数量、钢筋保护层厚度、混凝土强度；砖砌体的强度、接凝土强度；砖砌体的强度、接槎质量、拉结筋质量、轴线位置、垂直度；基础级配砂石垫层密实度、屋面和卫生间防水性能、门窗正常的开启功能；水暖卫无跑冒滴漏堵；电气安装工程的安全性能等。可视工程具体情况确定质量控制点。例如室外墙（柱）