医院内部审计工作总结
医院内部审计工作重点探究
中图分类号:f239 文献标识:a 文章编
号:1009-4202（2010）01-106-02
摘要根据国际内部审计协会对内部审计的定义,本文从医院内部审计监督的重点出发,寻
求医院内部审计的发展重点,提出工作重点,使内部审计发挥有效的预警作用,将有助于医院内部
审计的发展。
关键词医院内部审计重点
随着改革开放的深入和市场经济的不断发展,医院作为一个为大众服务的“窗口”行业,在
激烈的市场经济竞争中求得生存和发展,不仅要有良好的服务态度,更重要的是要有良好的服务
质量。这就要求医院必须有一个能自我约束的内部控制制度作后盾。强化医院内部审计工作, 是卫生系统实现改制,走向市场的客观要求。
一、内部审计监督重点
1.要抓重点部门加强对药剂部门、器械部门、总务部门、基建部门经济合同的审计。主要工作包括对合同的合规性、合法性、经济性、效益性、完整性进行审计,具体审计履行合同的期限及地点、
贷款支付方式、验收及质量标准、违纪责任等。实行超前把关,维护医院的合法权益,避免不必
要的纠纷和损失。
2.要抓重点环节
内部审计监督重点环节就是要把好招投标关。应按照“职务禁区”
的要求,实行“三权”分立,医院应分别成立荐标（推荐客户）小组、评标委员会和定标领导小组。荐标小组由基层相关部门（药剂、器械、总务、基建部门）的专业技术人员组成;评标委员会从专家库中随机抽签组成,专家库应由使用部门、相关部门、管理部门等专业人员、管理人员组成;定标领导小组应由医院领导、纪委书记、有关部门负责人组成。要严格履行招标程序,
先由荐标小组推荐 3 家以上单位,然后由相关部门向推荐单位发出标书,评标委员会在拆开标书前规定中标规则,并当众揭开标底,确定中标单位,然后将结果报给定标领导小组批准,而定标领导小组主要确定中标程序、结果是否合规、合理、合法,一般不能随意改变评标委员会的评标结
果。以上三个环节都必须有监察、审计人员在场见证。这样,可切实加强内部制约,有效的防止
泄密或任意确定中标单位的不良现象,预防腐败行为的发生,从而充分发挥审计监督的作用,实现
从事后审计向事前、事中、事后审计相结合的转变,使内审工作渗透到医院经济工作的全过程,
为提高医院经济效益发挥积极作用。
二、医院内部审计发展重点
1.正确认识医院内部审计的重要性,设置独立的内审机构我国医疗卫生内部审计对医院的管理发挥着
监督、参谋、咨询、评价的作用,是贯彻落实
国家法律、法规、医院各项管理制度,实现医院经营成本、目标任务,促使医院的改革深入,减轻
患者看病贵、看病难,履行其监督管理职能有力的保证。因此,应消除对医院内部审计的误解。
真正认识到内部审计是医院加强管理、实现医院现代
化管理的参与者和维护者。要发挥内部审计的监督、评价、鉴证、管理等职能,独立的内部审计机构是必要的前提。
内部审计部门要保证相对独立性,应强调与其它各个职能部门保持相对独立,尤其是财务、纪
检、监察部门行政录属关系,在本单位主要负责领导的直接管理下,独立行使内部审计职权,并对本单位主要领导报告工作情况。
2.科学设置医院内部审计机构,合理配备内部审计人员,提高内审人员的素质
必须有效的提高审计工作人员的各项素质,才能适应现代形势的需要,从内审人员数量及素
质上进行必要扩充和提高。医院应该吸引工程、投资、技术等各类高素质人才充实内审队伍, 提高内审工作人员整体素质;要严格考核及业绩评价机制,促使内审人员提高自身素质;另外,内审人员必须注意及时更新知识,拓宽自己的知识面,改善知识结构,通过自学、参加培训、继续教育等方法掌握多种技能,不断提高自身素质。
内部审计所涉及的是医院很多方面,而不仅只局限于财务领域,所以要合理优化内部结构,提
高工作人员的素质,选拔合适的、各方面都符合单位要求的、全方面发展的各类人才,以保证内
部审计机构人员的整体素质和业务覆盖范围。同时,利用各种机会,对审计人员进行培训,促进审
计人员知识的不断更新和专业水平的不断提高。
三、医院内部审计的工作重点
1.完善监督及控制制度
作为行政事业单位的医院,其经济活动中的会计核算不但要遵循事业单位会计制度的财务准则,而且要依据本行业适用的国家财务相关规定,制定出相应的单位内部控制制度,其包括内部
管理控制制度和内部会计控制制度。内部管理控制制度,主要作用于对组织机构设置的规定、
管理部门对事项核准以及决策步骤上的程序记录的规定,以有效地对本单位的经济活动进行监
督和服务;控制制度主要包括对于机构设置及和财务会计记录可靠性和财产保护有直接关系的种种措施。内审工作人员应根据医院会计核算过程中和医院经营的关键控制点以及各二级单位或部门应当遵循的其他相关规定,来判断本部门内控制度的内容是否完善及方法是否可行,同时,
看单位是否在这些主要方面建立了相应的监督管理制度,审查其内控制度的可行性及完善性;另
处还应对单位现有制度进行相符性测试,审查其是否符合本行业的规定,是否能够适用于实际情
况,并且能否得到贯彻执行。
2.审查各项支出
对于医院的各项支出,应该重点审查其支出结构的合理性,相关手续的完备性,支出项目的真实性,及经济效益或社会效益的获得性情况;专项资金的专用情况及资金使用效果情况,及是否被
挤占、损失浪费、挪用情况;其他支出中是否有逃避监督的模糊项目,是否有非法支出。从实际
出发对各部门进行效益审计,尤其是要抓住单位、部门的大额资金支出项目和专项资金项目这两大主要突破口。审查其资金的预算的合理性,以及是否按任务情况安排到位,资金物化结果如何等等,通过审计避免经济损失。
3.审查资金来源与收入
第一,加强对收入的监管,是否存在违反国家政策进行的乱收费、高收费行为;第二,审查其
是否按经营性、非经营性、专项资金等资金性质,将各项收入全部纳入单位财务统一核算和管
理,有无隐匿收入或者设置账外账等违法乱纪行为;第三,审查经营性收入、个人所得税等完税情
况。
4.审查债权、债务
主要审查债权债务的明细项目是否清晰;是否及时清理债权债务;对存在的呆、死账,是否存
在以权谋私的问题。
5.审查资产及财物管理
对固定资产的购置、处置等情况进行审查,资产购置时是否符合相关的手续,检查其账物、
账账是否相符;对闲置资产的处置是否按规定程序进行清产核资、资产评估等;是否存在非法处
置资产情况;处置的资金是否转做“小金库”随意挥霍等问题,处置后的账务处理是否正确等。
6.审查重大经济事项决策
(1)决策内容的合法性
主要审查建设项目、大宗物资采购、大额资金分配、国有资产处置等重大事项的决策是否符合国家法规,是否符合和谐社会的建立;对外签订的各类经济合同是否存在不符合法规或显失公平的条款;是否存在为了享受
相关优惠政策而弄虚作假等问题。篇二：x 医院2012 年审计
工作总结
医院2012 年审计工作总结
2012 年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同志认真学习、领会十七大会议精神，一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以医院工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我院的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为医院领导及时提供决策依据。共开展各项审计10 余项，为医院节约了资金。在深化医疗体制改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。
一.基础建设
2012年是我院迅速发展的一年，医疗、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神，结合我院实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我，提高认识的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。
1、规范了审计工作流程，按照2012 年审计工作计划，进一步加强了对院内各经济项目的监管。
2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。
3、在审计部门单独成立时，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。
4、调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员 1 名（应届本科毕业生），加强了审计队伍建设。
二.学习及培训强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我院每个内审人员都真正成为思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。
1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。
2、与南昌市第九医院、江西省精神病医院等审计人员相互交流，共同探讨审计工作新思路。
3、加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨。
三、具体审计工作
1、参与后勤维修审计随着医院业务不断的扩大，后勤管理部门所涵盖的内容也越来越丰富，这就要求我们须建立健全管理制度。我们参与制定了一系列后勤管理的规章和措施，对零星维修每月审计一次，对基建维修的每个项目都进行审计，截止到 6 月底，共为医院节省开支1000余元。为推动医院的后勤发展起到了应有的作用。
2、参与财务收支审计做好医院财务账面审计工作，为保证医院财务账面的合法性、合理性、准确性，我科室配合审计局对医院2009 年财务收支情况进行审计，对存在的问题进行了及时有效的整改，进一步规范了财务制度，为领导提供了决策依据，为医院的改革和发展做出了贡献。
3、参与各项招投标工作审计
随着医院业务的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。医院工程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。根据《政府采购管理办法》要求，我科室切实加强了对单位采购活动的监督，尤其是对药品、医疗器械等招标采购，进一步预防了商业贿赂的发生。在这半年工作中，单位六个项目的招标工作，我科室全程监督，严肃招投标纪律，较好地保证了招标过程严格按照程序和要求，公开、公平、公正地顺利进行。为单位节约资金万余元
4、参与物价审计为了加大医疗收费的监督，我科室每个月定期对出院病历、运行病历及药房处方批价的情况进行检查，截止到6月底，发现20多份出院病历，30 多份运行病历存在“三单不符”的现象，并及时做出了整改。
5、参与专项支出审计科研工作是医院发展的一项至关重要的工作，我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作用和效益。半年来我们开展科研经费审签10 项，促进了科研工作的发展。
四.工作体会
1. 领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也
就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信
任，取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。
2. 健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。在院领导的高度重视和帮助
下，审计机构不断得到完善，工作效率明显提高。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展，
为我院审计工作的长远发展奠定了坚实基础。
3.内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之
中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合学
校实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务，把服务意识融于整个
审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。
二0 一二年八月十八日篇三：医院内审总结
xxxxxxx
2010、2011年内部审计工作总结
2010年、2011年，我院监审部在市审计局、院党委的领导下，紧密围绕我院以临床工作为中心，进一步拓展工作思路，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进我院发展、促进管理、促进提高效益，强化内部控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作。目前，内部审计工作已成为我院内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护医院利益、促进我院党风廉政建设的一个重要手段。现将工作情况总结如下：
一、基本情况：
2010年度，我院共实现收入总计为xx万元，其中医疗收入xxx万元，药品收入xxx万
元，其他收入xxx万元，财政补助收入xxx万元，支出总计为XXX万元，其中医疗支出XXX万元，药品支出xxx 万元，其他支出xxx 万元；
截止至2011年9月底，我院共实现收入总计为xxx万元，其中医疗收入xxx万元，药品收入XXX万元，其他收入XXX万元，财政补助收入XXX万元，支出总计为XXX万元，其中医疗支出XXX 万元，药品支出XXX万元，其他支出XXX万元。
二、基建工程决算审计我院内部审计工作以维护医院的经济利益为出发点，继续紧抓工程项目审计，从
工程的
招标、施工到竣工验收结算的每个环节，实行全面审计，从中发现存在虚列工程项目，多计工程量，高套定额等问题，对查出的问题及时进行纠正、整改。2010年1 月-2011年9月底，共
审计基建、维修、装饰等工程项目XX 项，送审金额XX 万元，审减金额XX 万元。为医院挽回了经济损失，维护了医院合法权益，有效地规范了工程项目的管理。
三、大额度资金审批为进一步规范医院大额资金开支审批程序，由事后审计监督转变为事前、事中审计
监
督，充分发挥财务稽核与内部审计的监督合力。结合我院实际，根据XXX【2010】XX号文件
《XXXX 医院关于规范大额资金审批程序的通知》，我院内部审计对超过万元以上的财务支出进行审批登记，审批工作自2010年8月份—201 1年9月底，共审核报销、转账万元以上的单据XXX 份，涉及金额XX 万元。其中有42份单据不符合相关规定被退回，提出审核建议16 条，有
效堵塞财务开支中的漏洞，严格大额度资金列支审批关。
四、医院内部专项审计
根据2010年、2011年工作计划，我院内部审计针对医院内部热点问题开展五项内部专项审计，分别是“200年9财
务收支情况审计”、“20年10药品库存管理情况及药品招标执行情况审计”、“大楼管
理处成立以来科室效益工资、临时工工资及夜班费领取发放情况审计”、“新区门诊部成立以来财务收支、补助发放情况审计”及“年20器11械招标执行情况及器械库存管理情况审
计”；在以上五项审计中，共发现存在问题34 项，提出审计建议17条，均被被审科室采纳。
同时对上年度审计发现的问题进行了回访。
五、今后的工作打算
在今后的工作中，我院内部审计有以下四点打算:一是从提高经济效益出发，健全内部控
制制度体系，从制度上确保我院财务开支及其他经济活动的合法、合规性。二是针对我院重点科室、重点项目、重点资金、重点问题，对我院财务收支、固定资产、药品、医疗器械、医用耗材等的购销进行专项审计，并对基本建设投资、修缮工程项目以及大额度资金流向进行监
督。三是对我院的三项重点工程“新区医院项目”、“医院医技综合楼项目”、“XXX医XXX（院）项目”进行重点监督，对三项工程的资金流向、财务开支、基建建设等的招投标进行重点审计，防止由内部因素或外部因素导致我院利益的非正常损失。四是加强业务学习，内部审计人员积极参加继续教育和业务培训，提高自身素质和业务能力。篇四：年度内部审计工作总结报告
XXXXXX 有限公司
2013年度内部审计工作总结
根据《xxxx有限公司内部审计制度》（XX发[2013]13号）文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门（单位）的积极配合下，圆满完成了2013
年度的内部审计工作。
一、领导重视，制度健全。建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。为了开展有效监督，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。由于领导重视、制度健全，使我公司内审工作处在一个良好的运作状态，保证了各项工作的开展。
二、完善程序，落实职责。公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口，把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点，纳入到有关工作的管理和控制过程之中，从根本上解决了审计监督的切入点问题。目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。从制度上推动了事
前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。
三、加强培训，提高水平。根据内部审计知识面不断拓展的形势要求，我们加大了审计人员后续教育的力度。每年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班，并定期参加供电系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流，通过不断交流，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，达到相互促进，共同提高。
四、突出重点，整改落实。在去年10 月，由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行情况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定，开展了内部审计工作。通过内部审计发现集团今年主要解决了：对管道安装公司111 个历史遗留项目的整理；根据“固定资产管理办法”通过近一年的现场复核登记，实物、账册、卡片整理，已完成集团固定资产管理工作，基本实现“账、卡、物”的动态一致；规范了内部往来账的管理；加强了限额以下采购项目的管理，增订了“零星工程管理办法”，同时为进一步落实招投标工作中的三权分离加强标后的管理，新制定集团公司“招
2017年度内部审计工作总结
2017年度内部审计工作总结 按照集团转型升级总体思路，为加快转型升级步伐，2017年度公司在稳步推进新城开发建设的同时，积极开展房地产及经营性项目，经营活动日益复杂。公司经营的快速发展对企业管理水平提出了更高的要求，内部审计工作作为现代企业管理体系的重要组成部分，其有效实施对于公司有着重要意义。现就公司2017年度内部审计工作总结如下： 一、2017年度内部审计工作总结 1.加强项目结算监督，做好基建工程审价 开展工程项目竣工结算审计，加强项目投资管理，提高资金使用效率，最大限度地节约建设资金，这是内审工作的一项重要工作。2017年度，已完成一期还建房项目竣工决算审计，项目送审金额438,176,086.21元，审定金额401,293,558.48 元，核减工程造价36,882,527.73元，核减率为8.42%。此外，国际城一期项目4#/5#地块施工总承包工程竣工决算审计已接近尾声，造价咨询公司已提交竣工决算报告初稿，12月可出具正式报告。 2.开展财务收支审计，强化内部控制 为监督二级出资公司各项制度贯彻情况，揭示各出资公司经营管理薄弱环节，促进其健全自我约束机制，提高经济效益，监控出资公司财产的安全，促进财产物资的保值增值，2017年9月，公司委托会计师事务所对下属六家子公司2016年元月至2017年9月的财务收支状况、会计核算、财务管理制度及内部控制情况执行情况进行专项审计。截止目前，会计师事务所已提交各公司审计报告初稿，就各公司内部控制制度建设、组织机构设置、财务管理、工程管理等方面存在的不足之处提出了相关意见建议，待核实确认并与事务所交换意见后出具正式报告。 二、2018年内部审计计划 1.建立健全内部审计制度 根据《中华人民共和国公司法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中华人民共和国国家审计基本准则》、《企业内部控制基本规范》及相关应用指引等相关法律、法规及公司《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定公司内部审计制度。对公司内部审计目的、工作职责及范围、审计工作程序等作出明确规定。 2.健全内审组织机构，建立培训教育长效机制，不断提高内审人员业务素质。
单位内部审计工作总结2020
单位内部审计工作总结2020 近年来，xx供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理 的“一号工程”。随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业 的“免疫系统”，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全 面经济效益审计。 xx供电公司在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产 经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产 经营的关键控制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和 工作计划建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计 工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况，研究解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进 行评价。通过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工 作积极性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。 xx供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作。通过 制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监 督和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计计划体系管理。 通过风险评估和内控，优化资源配置，通过培育风险文化，营造良 好的审计氛围。例如，针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激 增的现状，合肥供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管 理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审 计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消除了 审计“盲区”。 一、加强过程管控提升内审质量 质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。
2015年学校内部审计工作总结
2015年学校内部审计工作总结 我校在2015年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理，促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室2015年度年初工作计划和学校内部审计计划，在本年度完成了以下工作： 主要工作内容： 一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度；强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。 二、认真学习相关业务，及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计，保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。 三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地提高了教育经费使用效益。根据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有： 1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的所有收入都及时入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。 2、对学校的各项支出情况，包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。 3、对于学校的资产构成情况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续；固定资产做到了帐帐相符、帐物一致；各类往来款项作了相应清理。 4、对学校的负债也作了相应审计，学校从XX年后没有产生新债，更没有举债消费。 5、对学校收费情况进行了重点审计，未发现乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。 四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成了教育局安排的各项工作。 审计工作中的措施 1、严格执行了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题。 2、全面审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚，又抓重点问题进行深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。
高校内部审计年度工作总结(新版)
高校内部审计年度工作总结 (新版) The work summary can correctly understand the advantages and disadvantages of the past work; it can clarify the direction and improve the work efficiency. ( 工作总结) 部门：_______________________ 姓名：_______________________ 日期：_______________________ 本文档文字可以自由修改
高校内部审计年度工作总结(新版) 【篇一】 2xx年是我院“三合五统”办学院的第一年，审计室在院党委和行政的领导下，紧紧围绕学院改革发展建设的工作中心，认真履行内部审计“五项”职责，发挥教育内审监督与服务职能，促进了学校党风廉政建设和各项行政工作的正常开展，为学校建设发展作出了积极的努力。 一、整章建制、促进内部审计规范化建设 1、学院审计室于今年年初以独立处室开展工作，为了搞好这项工作，审计室强化了制度建设，拟定了《xx学院审计室工作职责》、《xx学院审计室主任工作职责》、《xx学院审计室工作人员职责》。明确了审计室的职责范围和工作重心。 2、学院审计室根据教育部颁发的《教育系统内部审计工作
规定》，结合学院的实际拟定了《xxx学院内部审计工作规定》。进一步明确了工作要点，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增强了工作的责任感，使内部审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。 二、求真务实、切实履行内部审计职责 1、认真全面地做好了学院离任院长xxx同志任职期间经济责任审计的各项准备工作，制定了迎接审计工作的协调方案，加班加点、积极配合上级审计部门进点审计，同时做好了与各处室的协调工作。为上级审计部门经济责任审计工作提供了良好的服务，切实保障了xxx同志任职期间经济责任审计工作的顺利完成。 2、积极配合主管领导和有关部门对学院东西两院“三合五统”以前的家底进行了全面清理，审计室负责清理基建工程项目，共清理大小项目87项，合计金额5644.29千万元。 3、严格按程序办理学院各部门申请购置的各项设备项目，审计室人员与设备使用部门的工作人员一同深入调研和认证，坚
单位内部审计工作总结精选
报告总结参考范本 单位内部审计工作总结（精选） $
我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成绩。据不完全统计，全市215 家内审机构共完成审计项目6819项，查出损失浪费2488万元，增加效益13008 万元，提出建议意见被采纳1386 条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。 一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计工作全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。 一是积极开展内控制度评审和制度建设工作全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，20xx 年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中xx 供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的 6 条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工
2020年学校内部审计工作总结参考范文3篇汇总
【导语】工作总结是为了我们的工作能够做得更好，我们的能力有所提高而要求撰写的，这个工作总结要怎么去写呢?《学校内部审计工作总结范文三篇》是为大家准备的，希望对大家有帮助。 篇一 我校在XX年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理，促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室XX年度年初工作计划和学校内部审计计划，在本年度完成了以下工作 一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。 二、认真学习相关业务，及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计，保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。 三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地提高了教育经费使用效益。
根据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有 1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的所有收入都及时入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。 2、对学校的各项支出情况，包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。 3、对于学校的资产构成情况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理。 4、对学校的负债也作了相应审计，学校从xx年后没有产生新债，更没有举债消费 5、对学校收费情况进行了重点审计，未发现乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。 四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成了教育局安排的各项工作。
内部审计部门工作总结
XXXX年度内部审计工作总结 XX审计部 一年来，审计部按照董事会的要求,严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将XXXX年内部审计工作总结如下： 一、领导重视，内部审计监督服务职能得到了进一步的加强 董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”，并要求各受审单位（部门）要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。 二、过程管控，内部审计监督服务工作取得了初步的成效 结合公司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确指导下，审计部结合各子公司的具体情况，有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持，主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项146项。其中，对各子公司进行半年度审计1项，共查问题213个；半年度后续审计1项，重点对半年度审计发现进行了整改情况复查，各子公司加权平均汇总落实率为81%，整改情况较好；后续整改跟进1项，重点对未整改落实情况进
行了跟踪，除6个问题因特殊情况未完成外，其余问题均已整改完毕；进行采购审计85 项，工程项目审计57项。所有审计事项均及时出具了审阅意见（或审计报告），充分发挥了内部审计的监督、服务职能。 1、工程项目审计 根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》，审计部分别对XX项工程项目进行了审计。审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查；必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研，尽量以最佳性价比提出审计意见。从本年度的工程审计情况来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不太健全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满足全面审计的要求；大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场各级人员自律进行；加之目前审计部无工程造价专业人员，审计部很难获取各子公司当地定额基价，同时隐蔽工程的实际情况也无法进行核实，给审计工作带来了一定的难度。 2、采购审计 按照集团公司的制度要求，单位价值XXXX元以上的物资采购前须申报审计部审计。各单位（部门）基本上能够按照制度的要求进行申报，审计部按照《内部审计实务指南》及《XX集团采购审计制度》的要求，严格执行询、比价制度，大部分单位（部门）基本能够按照采购审批程序进行，对未按照程序进行的单位，审计部客观地提出审计意见。为确保审计意见的客观、公正、准确，审计人员视采购情况的不同，分别采取网上查询、市场调查、参考各子公司同类物资价格等方法，共对XX项日常采购进行了事前审计，采购审计工作亦得到了各采购单位的支持与配合。 审计部根据各子公司上报的历史采购价格，综合市场调研情况，完善物资价格
2020新版高校内部审计工作总结
( 工作总结 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020新版高校内部审计工作总 结 The work summary can correctly recognize the advantages and disadvantages of previous work, clarify the direction of the next work, and improve work efficiency
2020新版高校内部审计工作总结 篇一 20xx年在校党委和行政的领导下，在上级主管部门的指导帮助下，我们审计处全体同志认真学习、领会＂三个代表＂重要思想和＂xx大＂会议精神，一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为学校领导及时提供决策依据。全年共开展各项审计400余项，为学校节约了大量资金。在深化学校改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了＂经济卫士＂和＂参谋助手＂的作用。由于工作成绩突出，我校审计处被评为20XX年度新乡市内审工作先进单
位，两人被评为校级优秀共产党员和＂三育人＂工作先进个人。 一、基础建设 20XX年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持＂完善自我，提高认识＂的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。 1.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。 2.在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。 3.调整人员的知识和年龄结构，新增专业审计人员2名（均为应届本科毕业生），加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计师资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、
公司内部审计工作总结及下一年工作计划
公司内部审计工作总结及下一年工作计划 2012工作总结范文 工作总结格式周工作总结范文月工作总结范文季度工作总结范...教师年终工作总...2半成品硫酸、磷酸决算间隔时间,保证存货账 实相符,资产安全完整.3.工会经费审计:(1)5月份接受公司工会委托,开展公司工会经费使用情况内部审计,审计的重点主要是审核公 司工会经费拨交、上解情况,年度工会经费收支预算编制及执行情况,工会经费支出审批情况,工会经费年度结算、财务收支情况、日常支 出规范情况;相关财产的使用和管理情况,工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情况,工会经费内控制度执行情况.经过审计,做出评价,提出审计问题及整改建议8条,在一定程度上加强了公司工会经费收、支的规范管理,特别公司会员会费管理,规范了工会经费收支核算管理,对公司工会有关工会经费管理、控制文本制度管理起到完善作 用;(2)2月份接受公司工会委托,开展公司二级工会经费使用情况内 部审计,审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、使 用记账、登账及审批手续规范性、库存结余情况.经过审计,提出审计建议8条,一定程度上规范了公司各二级工会经费的使用范围,加强了二级工会经费使用记账登帐的规范性、及时性,规范了二级工会经费内部使用审批和报告流程.4.专项审计:(1)开展公司一季度大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收专项审计,审计的重点是公司对大宗原材料、重要设备和备品备件验收作业程序执行情况、入 库的品质及数量验收规范性,验证其入库的质量、数量确认真实性、 准确性,并作出评价,提出审计建议3条并督促被审计部门整改反馈,经过审计,对公司大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收管理 办法起到完善作用,同时,加强了公司不合格品处置的内部控制管理 及遵循执行处理程序的规范性;
2020年度内部审计工作总结范文
2020年度内部审计工作总结范文 全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。 一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。 全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，xx年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》(合公通[xx]18号文件)，强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的
提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。 二是突出建设项目审计。 为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，积极地开展建设项目审计。据不完全统计，到12月底，内审机构已审计建设项目5906个。合肥电信分公司审计部xx年继续严把审计质量关，严格按照省公司的要求，对具备条件的工程项目做到100%审计，截止到11月底统计，共审计认定通信工程项目4299项，工程送审总金额11308.72万元，审减406.84万元。建筑安装工程66项，送审金额309.24万元，审减45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个，送审金额1593.79万元，审减额243.66万元,审减率15%;合肥市建设投资控股(集团)有限公司接审项目121个，涉及工程86项，送审金额64080.3万元，部分已审定项目的核减率达20%;合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项，送审金额4690.5万元，审减额839.8万元，审减率17.9%。通过对基建工程项目的审计，有效地防止了建设工程项
大学内部审计工作总结
大学内部审计工作总结 导读：本文大学内部审计工作总结，仅供参考，如果能帮助到您，欢迎点评和分享。 篇一：大学内部审计工作总结根据教育部《关于报送20xx 年教育系统内部审计工作总结和20xx年工作计划的通知》（教财司函﹝20xx﹞718号）要求，我校对20xx年审计工作进行了认真全面的总结，现将有关情况报告如下。 一、工作创新 20xx年我校审计工作在教育部和学校党委、行政的领导下，积极适应新形势、落实新要求，坚持把创新作为事业发展的坚强引领，始终保持审计工作的旺盛活力。 （一）强化组织领导，共促审计发展 根据教育部关于“学校主要负责人应直接领导内部审计工作”的要求，我校于20xx年将审计工作领导体制由之前的纪委书记主管调整为校长主管、纪委书记协管。我校审计领导体制调整以来，校长定期听取审计工作汇报，及时作出批示、指示，主动把审计结果作为相关决策的重要依据，将审计业务经费纳入单位年度预算；纪委书记亲自督办重点审计项目，及时研究解决审计工作中遇到的问题和困难，积极推动审计整改落实。 （二）提升审计站位，突出审计效果 20xx年我校坚持从全局的高度谋划和推进审计工作，主动从学
校十四次党代会报告、“十三五”规划、全面深化改革方案和年度行政工作要点中寻找审计切入点，针对“领导关注的重点、群众关注的热点和管理中的难点”问题确立具体审计项目安排，将审计重心从以关注资金为主转向全面关注资金、资产、资源和政策落实上来，在推动深化改革、提升治理能力、解决重大历史遗留问题等方面发挥了积极促进作用。 （三）前移审计关口，强化预防功能 20xx年我校积极深化内部审计“免疫系统”功能，进一步前移审计关口，进一步完善内部审计“预防、揭示和纠正”工作机制。一是坚持开展经济责任届中审计，通过对新提任四位处级领导干部的审计，对相关责任人日常工作中暴露出的苗头性、倾向性问题及时予以了提醒和纠正，做到了“风险早预防，问题早纠正”；二是全面铺开工程全过程跟踪审计，在审计中积极完善管理控制，切实发挥内部审计防弊兴利、增值提效的作用。 （四）优化审计资源，提高审计效率 20xx年我校从全面推进审计监督全覆盖、提升经济责任审计质量和公信力、缓解内部审计人力不足的角度，进一步扩大了对外委托审计范围，实现了学校内部审计从以往“做审计”向“做审计与选审计、管审计相结合”的战略转型。与此同时，建立了经济责任审计联席会议制度，强化经济责任审计工作的部门间统筹联动，及时掌握重要审计情况和问题，促进审计整改落实。 二、审计成效
2020年公司内部审计工作总结范文
2020年公司内部审计工作总结范文 一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计工作 全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强 单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工 作重点“转型”，认真开展审计工作。 一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。 全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内 控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，20xx年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供 电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分，针对 货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范 建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工 决算审计费收取标准的规定》(合公通[20xx]18号文件)，强化了内部 建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金 效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技 农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽 核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。××市第二人民医院按照卫
生部颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备 了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的 监督检查，制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度，使内审工作 有法可依、有章可循，成效显著。 二是突出建设项目审计。 为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点， 积极地开展建设项目审计。据不完全统计，到12月底，内审机构已审 计建设项目5906个。合肥电信分公司审计部20xx年继续严把审计质 量关，严格按照省公司的要求，对具备条件的工程项目做到100%审计，截止到11月底统计，共审计认定通信工程项目4299项，工程送审总 金额11308.72万元，审减406.84万元。建筑安装工程66项，送审金 额309.24万元，审减45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建 及零星维修送审工程233个，送审金额1593.79万元，审减额243.66 万元,审减率15%;××市建设投资控股(集团)有限公司接审项目121个，涉及工程86项，送审金额64080.3万元，部分已审定项目的核减率达20%;××市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项，送审金额4690.5万元，审减额839.8万元，审减率17.9%。通过对基建工程项 目的审计，有效地防止了建设工程项目高估冒算行为，保证了工程项 目质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督与服务的功能。 三是继续完善财务收支审计。 全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，累 计完成财务收支审计214项，促进了各单位财务管理工作的规范化。 合肥新站试验区财政局对政府采购环节，注意严格把关，极力提升采 购资金节约效率，强化对政府采购的监管。截至20xx年10月份，全
高校内部审计工作总结三篇
高校内部审计工作总结三篇 高校内部审计工作总结三篇篇一20年在校党委和行政的领导下，在上级主管部门的指导帮助下，我们审计处全体同志认真学习、领会三个代表重要思想和大会议精神，一如既往地贯彻和落实审计法、审计署关于内部审计工作的规定和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为学校领导及时提供决策依据。 全年共开展各项审计400余项，为学校节约了大量资金。在深化学校改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。由于工作成绩突出，我校审计处被评为20年度新乡市内审工作先进单位，两人被评为校级优秀共产党员和三育人工作先进个人。 一、基础建设20年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我，提高认识的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。
1.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。 2.在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。 3.调整人员的知识和年龄结构，新增专业审计人员2名（均为应届本科毕业生），加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计师资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。 二、学习及培训强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真正成为思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。 1.派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。 2.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流，共同探讨审计工作新思路。 3.加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨，公开发表专业学术论文4篇。 三、参与后勤改革随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实
审计部门工作总结3篇一-内部审计工作总结3篇
下面是整理的内部审计工作总结3篇，供大家参考! 内部审计工作总结3篇 内部审计工作总结1 近年来，合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”。随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的“免疫系统”，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。 合肥供电公司在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作计划建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况，研究解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。通过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作积极性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。 合肥供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作。通过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责，
开展以风险为导向的审计计划体系管理。通过风险评估和内控，优化资源配置，通过培育风险文化，营造良好的审计氛围。例如，针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激增的现状，合肥供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消除了审计“盲区”。 一、加强过程管控提升内审质量 质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。 在管理标准化方面，合肥供电公司以制度建设为抓手，在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了21项管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。 在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。在此基础上，合肥供电公司筹建了内部审计信息系统，按照资产从属，自上而下梳理经济业务流
公司内部审计工作总结三篇
精心整理 公司内部审计工作总结范文三篇 篇一 近年来，xx 供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的一号工程。随着企业发展方式的转变，内部审计 xx xx xx 供电 质量是审计工作的生命。xx 供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。 在管理标准化方面，xx 供电公司以制度建设为抓手，在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了21项管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。
在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。在此基 础上，xx供电公司筹建了内部审计信息系统，按照资产从属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息，通过系统设置，形成常态化、模式化的分析结论。这样，就能够在接受审计任务时，迅速提供相关支撑资料。在日常管理中，可以结合风险管理工作准确修正审计计划，并为管理决策提供系统化、多样化的辅助信息，大大提高了审计工作效能。 为避免审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间形成整改信息孤岛等问题，xx供电公司实施了审计成果的 xx xx供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参与企业预算编制等经营管理工作，职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改进和完善。通过理顺管理体制，整合相关资源，建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步提高，内部审计氛围日益浓厚。 审计任务需求和人力资源不足的矛盾一直是xx供电公司关注并致力解决的问题。该公司在审计成员网络的基础 上扩大建立了管理专家库和审计人才库，通过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、吸收多专业类类型的审计人
高校内部审计工作总结三篇.doc
高校内部审计工作总结三篇 篇一 20xx年在校党委和行政的领导下，在上级主管部门的指导帮助下，我们审计处全体同志认真学习、领会＂三个代表＂重要思想和＂xx大＂会议精神，一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为学校领导及时提供决策依据。全年共开展各项审计400余项，为学校节约了大量资金。在深化学校改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了＂经济卫士＂和＂参谋助手＂的作用。由于工作成绩突出，我校审计处被评为20XX年度新乡市内审工作先进单位，两人被评为校级优秀共产党员和＂三育人＂工作先进个人。 一、基础建设 20XX年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持＂完善自我，提高认识＂的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。 1.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干
项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。 2.在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。 3.调整人员的知识和年龄结构，新增专业审计人员2名（均为应届本科毕业生），加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计师资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。 二、学习及培训 强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真正成为＂思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效＂的工作高手。 1.派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。 2.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流，共同探讨审计工作新思路。 3.加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨，公开发表专业学术论文4篇。 三、参与后勤改革 随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集团已逐步成
公司内部审计员个人工作总结
公司内部审计员个人工作总结 导读：本文是关于公司内部审计员个人工作总结，希望能帮助到您！ 公司内部审计员个人工作总结一 一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计科主任的岗位上，带领审计科的全体同仁严格按照审计计划，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过大半年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门领导的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年比一年有起色。同时也会得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作： 一、20xx年的主要工作 1、严格审计的纪律和制度 审计部是一个比较新的部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，自从我调到审计科后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作
计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们工作的顺利展开打下了扎实的基础。 2、积极开展对分公司财务管理的监督和评价 xx科技园是我公司在xx设立的生产明胶的企业，由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在8月份对其帐目及库存进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。 3、严格费用报销规定，严格费用审核 审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、发货费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问
公司内部审计工作总结范文
公司内部审计工作总结xx 2017-06-132017年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。 根据集团公司2017年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精致化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就2017年度审计工作总结如下：一、完成主要工作2017年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。 1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。 2017年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。 10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。 通过审计，严俊了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。 2、开展专项经营考核审计2017年7月，公司为扭转xx汽车租赁公司年年亏损局面，从头任命总经理，并与之签订经营考核责任书。 为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认xx汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严俊性，同时也肯定了二级企业勤劳、积极的经营成果。