住房城乡建设主管部门履职检查表2国检
住房城乡建设主管部门履职检查表市县
序
号
检查内容检查结果
1 工程报建报监情况2011年1月1日至今新开工工程项，其中项尚未办理施工许可证，项尚未办理质量安全监督登记手续
2 保障性安居工程建设情况现有未竣工保障性安居工程项，其中项未办理施工许可证，项未办理质量安全监督登记手续
2011年1月1日至今新开工保障性安居工程项，其中项未办理施工许可证，项未办理质量安全监督登记手续
辖区内保障性安居工程30日内未巡查到位的有项，名称：
3 工程竣工验收和备案登记情况2011年1月1日至今竣工验收工程项，其中合格项,上述工程中已办理备案登记的有项
4 实施行政处罚情况2011年1月1日以来立案起，实施行政处罚起
5 《保障性安居工程质量监督工作责
任状》签署情况
□市与县签署
□机构与监督员签署
6 监督机构根据《关于做好迎接住房
和城乡建设部检查的通知》（桂建质
安监字[2011]30号）开展保障性安
居工程的自查情况
□有《在建保障性安居工程检查情况一览表》
□有自查期间撰写的监督记录和发出的整改通知（～）
7 监督机构根据《关于开展在建工程
质量通病专项治理的通知》（桂建质
安监字[2011]25号）开展质量通病
专项治理活动情况
□已转发文件
□有企业报送的资料
□已开展质量通病专项治理并有检查记录
□有专项治理总结
8 建筑业企业网上报送信息系统使用
情况
监督机构质量安全监督信息报送情
况
□建筑业企业网上报送信息系统使用正常、当地企业按时报送
□监督机构信息完整、正确
□监督机构人员信息完整、正确
□工程基本信息齐全
□整改信息齐全
□质量月报完整、正确
□事故信息齐全
9 工程质量安全总体情况
（注：本项由住建厅督查组填写）
检查组抽查个工程，受控项，基本受控项，失
控项。
建设行政主管部门履职评价得分（5分为满分）：分
质量安全监督机构履职评价得分（5分为满分）：分
注：（1）在“□”内打“√”；有特殊或其它情况的可另附书面说明。
（2）有行政处罚的，应查看行政处罚决定书；工程报建报监、备案情况应查看手续档案。
（3）关于“监督机构质量安全监督信息报送情况”应通过上网查看、抽查信息方式进行检查。
（4）除第8项外，其余项目可由当地建设行政主管部门填写后由检查组核实。
填报人员签名：联系电话：填报日期：
在建工程基本情况表
工程名称： 大上海商贸城 表1建设单位 贵州三利房地产开发有限公司 建筑面积
施工单位 广西裕华建设集团有限公司 建筑层数 30层
监理单位 贵州建工监理咨询有限公司
建安造价 万元
勘察单位 贵州地矿工程勘察有限公司/贵州省建筑工程勘察院 结构型式 框支剪力墙
设计单位 贵阳建筑勘察设计有限公司 工程地点 贵阳市云岩区新添大道南段302号
审图机构 贵州省工程设计质量监督站 开工日期 检测机构 贵州省材料产品质量监督检验院 形象进度
基础
检测机构
施工许可证号 52001
网上报送项目管理人员情况
项目 人员
姓 名
证 号
安全证号
培训记录 施工企业
主管领导
梁中相
00054753 项目经理
（建造师） 王翰锋
0141024 安全员 黄光辉 工程技术工程师 0819724 安全员 雷州龙 工程师 黔建安004 安全员
技术负责人 郑喜全 职称： 高级工程师 身份证号：59
质检员 李盛坤 工程师 备
注
施工员 陈冲 高级工程师 取样员
吴兴民
JZQY28 项目总监 蒋筑北 5
土建专业
监理工程师 何超
黔中4 水电专业
监理工程师 张春芳
建四-041 见证员
彭安俊
TZQ66
注：执业资格人员的“证号”栏请填写注册证证号；技术负责人的“证号”栏请填写其身份证号。
项目经理联系电话： 检查日期： 检查人员签字：
建设、勘察、设计、检测单位履职检查表工程名称：大上海商贸城表2检查内容检查情况
建设单位施工前办理质量、安全监督手续
施工图设计前办理勘察报告审查、备案
施工前办理施工图设计文件审查、备案
施工前办理建筑节能设计审查、备案施工前办理施工许可证（开工报告）按规定委托监理
组织图纸会审、设计交底、设计变更工作
原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审
建筑节能设计标准的执行
勘察单位单位资质、项目负责人员资格符合相应要求，人员配备到位
参加地基验槽、基础及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收
验收签字、盖章手续齐全
签发修改变更、技术洽商通知
参加有关工程质量问题的处理
设计单位单位资质、项目负责人员资格符合相应要求，人员配备到位
是否是取得审查合格的勘察报告后进行施工图设计。
参加地基验槽、基础及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收
验收签字、盖章手续齐全
签发修改变更、技术洽商通知
参加有关工程质量问题的处理
检测单位与建设单位签订合同
单位有相应资质、经过计量认证
建设单位项目负责人签字：勘察单位项目负责人签字：设计单位项目负责人签字：检测单位项目负责人签字：
检查日期：
检查人员签字：
检查内容检查情况
施工单位履职检查表
工程名称：大上海商贸城表3-1
项目经理签字： 总监理工程师签字： 检查日期： 检查人员签字：
施工单位履职检查表
工程名称： 大上海商贸城 表3-2
项
目管理人员履职情况
项目部 人员组成
公司审批
相符性
现场公布
变更手续 项目经理
执业资格证 B 证及继续教育
在场情况
履职情况
专职安全员
（1万m 2以下，1人；1~5万 m 2，2人；大于5万 m 2，
3人。）
配备数量 C 证及继续教育 在场情况 履职情况 项目管理资料
施工组织设计（含节能）
针对性 审批手续 专项方案 （含节能）
齐全性
审批手续 针对性 现场符合性
检查内容 检查情况
项目经理签字： 总监理工程师签字： 检查日期： 检查人员签字：
监理单位履职检查表
工程名称： 大上海商贸城 表4-1 专家论证
专家论证审查 书面审查意见
教育与交底
三级教育记录
三级教育内容
日常安全教育记录 班前安全活动记录 安全技术交底 施工技术交底 检查与验收
检查制度 公司季检记录 分公司月检记录
项目部周检记录 整改完成记录 整改与记录相符性
验收文件
验收佐证（录像、照片）
检查内容检查情况
项目管理人员资料监理部人员组成
经公司审批
相符性
现场公布
变更手续总监理工程师
执业资格证
在场情况
履职情况
监理部管理资料监理委托合同（可为复印件）
监理规划
监理实施细则
安全监理细则
节能监理细则
旁站方案
试块抽样方案
监理月报（符合监理规范要求）
周例会纪要
图纸会审记录（应有总监签名）
项目经理签字：总监理工程师签字：检查日期：检查人员签字：
监理单位履职检查表
检查内容检查情况
检查与验收
高大模板检查验收记录
分项工程质量验收记录
分部（子分部）工程质量验收记录
工序报验
总监对施工单位的专项方案审批（含
节能）
总监对施工单位的施工组织设计审批
（含节能）
监理通知
监理通知回复与回复的相符性
巡视检查
记录
旁站记录
公司季检
分公司月检
项目周检
监理员日检(监理日记)
项目经理签字：总监理工程师签字：检查日期：检查人员签字：
建筑起重机械及特种人员检查表
项目经理签字： 总监理工程师签字： 检查日期： 检查人员签字：
检查内容
检查情况
建筑起重机
械
起重机械备案、安装告知、使用登记。维修保养记录。安装后进行额定荷载的坠落试验，以后至少每三个月进行一次的坠落试验记录。在起重机械旁悬挂使用登记证。
出租单位、自购机械的使用单位建立建筑起重机械安全技术档案。
安装单位在起重机械安装前未将建筑起重机械安装、卸拆工程专项施工方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后，告知工程所在地的钦州市建设工程质量安全监督站。
安装单位建立建筑起重机械安装、拆卸工程档案。
使用单位制定建筑起重机械生产安全事故应急求援预案。
建筑起重机械安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证。
特种作
业人员
特种作业人员汇总表
持证上岗
证件与作业人员相符性
施工现场安全防护、文明施工措施检查表
工程名称：表6-1检查内容具体要求检查情况
安全警示标志牌在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。
现场围挡现场采用封闭围挡，市容景观道路及主干道的建筑施工现场围挡高度不得低于，其他地区围挡高度不得低于。
围挡材料采用彩色、定型钢板，砖、砼砌块等墙体。
市政工程采用统一的、连续的施工围栏。
施工现场出入口设置实体大门，严禁透视及敞口施工。
各类图板在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话牌、安全生产管理目标牌、安全生产隐患公示牌、文明施工牌、消防保卫牌、施工现场总平面图；建筑业农民工工资告示牌、农民工工资拖欠工资投诉举报信息栏（包括项目部、劳动监察、住建委的举报电话）；建筑节能公示牌。宣传栏、黑板内容和宣传横幅适时醒目。
预防艾滋病宣传预防艾滋病宣传牌
企业标志现场出入的大门设有本企业标志或标识。
场容场貌道路畅通。
施工现场设置排水沟及沉淀池。
施工现场主要出入口地面和施工主干道用混凝土硬化处理。现场进出口处设置车辆冲洗设备。
施工现场大门处设置门卫室，配备专职门卫，出入人员进行登记。所有进入工地现场人员佩戴安全帽。
材料堆放
材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等
标牌。
配电线路按照TN-S系统要求配备电缆。
按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地地沟。
对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。
配电箱按三级配电和二级保护要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类电箱和漏电保护器。
开关箱开关箱符合一机、一箱、一闸、一漏。
接地保护装置施工现场保护零线的重复接地不少于三处。
项目经理签字：总监理工程师签字：检查人员签字：检查日期：
施工现场安全防护、文明施工措施检查表
工程名称：表6-2检查内容具体要求检查情况
楼面、屋面、阳台、楼梯等临边防护防护栏杆高度不低于米，用密目式安全立网封闭。
通道口、搅拌机、钢筋加工防护棚防护棚顶为不小于5cm厚的木板或两道相距50cm的竹笆。棚顶采用标准化双层板间喷绘彩布封边。两侧沿栏杆架用密目式安全网封闭。安全警示标志醒目。
预留洞口防护用木板全封闭；短边超过长的洞口，除封闭外四周还须设有防护栏杆。安全警示标志醒目。
电梯井口防护竖直洞口设置钢筋网防护门；在电梯井内必须搭设钢管内井架，每层设置一道硬隔离；安全警示标志醒目。
高空作业防护架子工、外墙涂料等作业人员配带安全带。
卸料平台禁止利用外架钢管斜挑伸出作卸料平台。
悬挑钢梁设3道压环和钢丝绳。
定型化，设米高的防护栏杆，平台面满铺竹笆。
其他
项目经理签字：总监理工程师签字：检查日期：检查人员签字：
施工现场安全防护、文明施工措施检查表
工程名称：表6-3检查内容具体要求检查情况
外脚手架落地式脚手架基础平整夯实，浇砼垫层。
悬挑式脚手架钢梁设3道压环和钢丝绳。
架体、安全网搭设符合规定。高层建筑每六层设一道分色安全网。
脚手架首层和作业层必须满铺脚手板，中间每隔三层设置一层脚手板。
外脚手架与主体采用刚性拉结，拉结间距符合要求。
钢管、扣件、安全网检测合格。
基坑防护设米高钢管防护栏杆，用密目式安全网封闭。
安全防护用品作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用品。
在建工程内住人严禁在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。
建筑机械场地硬化，设防护棚。
必须设置楼层安全门。
起重机械与建筑物之间的运输通道的两侧边，安装防护栏杆。
文明施工措施费申请
返还情况建设单位是否已支付相关费用；施工单位在基础和主体施工阶段是否已进行申请
项目经理签字：总监理工程师签字：检查日期：检查人员签字：
工程实体质量检查表
表7-1 工程名称：
检查内容检查情况
工程资料原材料、构配件合格证明文件、复检报告、型式检验报告齐全
混凝土、砂浆、钢筋连接试验报告（记录）齐全
混凝土施工记录
现场检测报告齐全，有现场质量检测确认记录
质量验收记录内容齐全，签字盖章完整
地基基础地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验
桩位偏差及灌注桩桩顶标高、试件强度基坑开挖与监控
钢筋工程受力钢筋和吊筋位置、保护层厚度、钢筋锚固
箍筋间距、弯钩角度和平直段长度
拉结钢筋、钢丝网数量、位置、长度
钢筋尺寸
主筋连接
其他
检查人员签字：
工程实体质量检查表
表7-2 工程名称：
检查内容检查情况
混凝土工程混凝土标养和同养试块齐全，养护环境、试块标记
混凝土的外观质量和尺寸偏差
自拌混凝土原材料计量
模板支撑与方案相符，两层支撑，木支撑尾径≥80mm，剥皮处理
不同强度梁柱节点处理
砌体工程现场搅拌砌筑砂浆原材料计量、使用时间砌块质量
组砌方式、铺浆长度
灰缝厚度及砂浆饱满度
预制承重构件安装位置、搁置长度
飘窗锚固
抗震设防构造混凝土构造柱、芯柱的位置、数量、尺寸圈梁设置
水平联系梁设置
其他
检查人员签字：
装饰装修工程实体质量检查表
工程名称：表8 检查内容检查情况
砼、砂浆按配合比称量上料、
砌筑砂浆中有无使用塑化剂代替石灰膏
防水工程施工质量（屋面、卫生间等）、防
水材料质量抽测
节能材料施工质量
铝合金门和窗型材壁厚、
是否采用高低槽构造型材
门安装质量
窗安装质量（防脱落装置、排水孔、窗框
与墙体交接处的防水胶等）
阳台栏杆、楼梯扶手、排烟（气）道安装
质量
墙面、地面和顶棚面层施工质量
室内给水、排水系统安装质量
室内电气工程安装质量
外墙观感质量
其他
项目经理签字：总监理工程师签字：检查日期：检查人员签字：
标准、规范有效版本目录（房建工程常规施工规范书籍：在封面盖上项目部公章）
序号标准号法律、法规、标准名称
施工单
位
监理单位中华人民共和国建筑法
建设工程质量管理条例及安全生产管理条例
危险性较大的分部分项工程安全管理办法
工程建设强制性标准条文（房屋建筑部分）
广西建筑工程施工工艺标准
国家标准建筑工程施工质量验收规范广西应手册
广西建筑工程施工资料表格填写范例
广西住宅工程质量逐套验收指导手册
国家建筑标准设计图集
中南地区建筑标准设计建筑图集
1 GB 50300-2001 建筑工程施工质量验收统一标准
2 GB 50202-2002 建筑地基基础工程施工质量验收规范
3 GB 50203-2011 砌体结构工程施工质量验收规范
4 GB 50204-2011 混凝土结构工程施工质量验收规范
5 GB 50205-2001 钢结构工程施工质量验收规范
6 GB 50206-2002 木结构工程施工质量验收规范
7 GB 50207-2012 屋面工程质量验收规范
8 GB 50208-2011 地下防水工程质量验收规范
9 GB 50209-2010 建筑地面工程施工质量验收规范
10 GB 50210-2001 建筑装饰装修工程质量验收规范
11 GB 50234-2002 通风与空调工程施工质量验收规范
12 GB 50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
13 GB 50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范
14 GB 50310-2002 电梯工程施工质量验收规范
15 GB 50339-2003 智能建筑工程质量验收规范
16 GB 50411-2007 建筑节能工程施工质量验收规范
17 GB 50666-2011 混凝土结构工程施工规范
18 GB 50007-2011 建筑地基基础设计规范
19 GB 50010-2010 混凝土结构设计规范
20 GB 50011-2010 建筑抗震设计规范
21 JGJ 120-2012 建筑基坑支护技术规程
22 GB 50086-2001 锚杆喷射混凝土支护规范
23 GB/T 50107-2010 混凝土强度检验评定标准
24 GB/T 50368-2005 住宅建筑规范
25 GB/T 50375-2006 建筑工程施工质量评价标准
26 GB 50164-2011 混凝土质量控制标准
27 GB 50325-2010 民用建筑工程室内环境污染控制规范
28 GB 50327-2001 住宅装饰装修工程施工规范
29 JGJ/T 29-2003 建筑涂饰工程施工及验收规程
30 JGJ/T 139-2001 玻璃幕墙工程质量检验标准
31 JGJ/T 220-2010 抹灰砂浆技术规程
32 JGJ 206-2010 海砂混凝土应用技术规范
33 JGJ 3-2010 高层建筑混凝土结构技术规程
34 JGJ 79-2002 建筑地基处理技术规范
35 JGJ 94-2008 建筑桩基技术规范
36 JGJ 106-2003 建筑基桩检测技术规范
37 JGJ 103-96 塑料门窗安装及验收规程
38 JGJ 214-2010 铝合金门窗工程技术规范
39 JGJ 126-2000 外墙饰面砖工程施工及验收规程
40 JGJ 145-2004 混凝土结构后锚固技术规程
41 JGJ 8-2007 建筑变形测量规范
42 JGJ 59-2011 建筑施工安全检查标准
43 JGJ 130-2011 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范
44 JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范
45 JGJ 33-2012 建筑机械使用安全技术规程
46 JGJ 46-2005 施工现场临时用电安全技术规范
47 JGJ/T 185-2009 建筑工程资料管理规程
48 GB 50496-2009 大体积混凝土施工规范
49 GB12523 建筑施工场界噪声限值
50 JGJ/T 219-2010 混凝土结构用间隔件应用技术规程