质量环境内部审核检查表

被审核部门/人员 总经办 /审核员审核日期审核准则Q5.4.1E4.3.3

Q4.2.3 , 4.2.4E4.4.5 , 4.5.4

Q6.3E4.4.1

E4.3.1E4.4.7Q8.5

②抽查以上制度的执行情况，至少包括

向负责人询问员工是否了解应急准备和响应的程序，当突发事件发生时，是否能

①向负责人询问是否将质量、环境年度目标分解到职能岗位/班组，让员工充分

②向负责人了解是否定期收集、分析数据，与目标做比较，以评价员工绩效，发

现工作/生产中重点问题，及时采取纠正措施（重点查看未达到目标项的纠正措施，记

录：季度体系目标完成情况、环境目标、指标和管理方案等）

持续改进SFT-PD-06《纠正及预防措施控制程序》①向负责人询问近两年有哪些内审、外审不符合项，检查其纠正是否符合相关流

程：问题－分析－纠正－验证－程序化（抽查3个不符合项，填写1个不符合项的处理流

程）

①向负责人询问是否对本部门环境因素进行了识别、评价，建立了废弃物清单

（记录：环境因素识别表、评价表、废弃物清单）

②向负责人了解是否对重要环境因素、一般废弃物、危险废弃物采取了控制措施

应急准备和响应SFT-PD-33《应急准备和响应控制程序》，《污水泄漏预案》、《

预案》、《锅炉压力容器设备的爆炸应急预案》

1.过程设备①向负责人了解是否建立了计算机、ERP管理制度，包括计环境因素识别SFT-PD-34《环境因素及运行控制程序》，废弃物管理指引①向负责人询问是否建立了部门文件、记录的管理制度，包括文件：编制、审核

②依据以上制度，审核员现场抽查执行情况（可待下面具体审核时，一并抽查文件、记

过程设备（另包含了Q5.5.1，5.5.3，E4.4.1,4.4.3）SFT-MD-DC-001《文秘部文件、计算机安全管理指引》审核内容

现状与问题质量、环境目标SFT-QEM《管理手册》文件、记录的控制SFT-PD-01《文件控制程序》、SFT-PD-02《记录控制程序》

被审核部门/人员 总经办 /审核员审核日期审核准则审核内容现状与问题

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