专项资金审计整改报告

篇一：学院学生奖助学金专项资金落实情况专项审计报告及整改落实情况的公示

学院学生奖助学金专项资金落实情况专项审计

报告及整改落实情况的公示

审计报告出来后，学院领导高度重视，做出了重要批示，学生工作处特别是学生资助管理中心按照学院领导批示精神，对学生对奖、助学金工作的主要反映和建议，审计发现存在的不足以及审计建议等

进行了专题研究，逐一整改、落实。

(学院领

导高度重视奖助学金审计工作，做出重要批示)

为深入开展党的群众路线教育实践活动，以服务学生为本，特对《湖南警察学院20XX年度学生奖学金、助学金专项资金落实情况审计报告》和《对的整改、回复意见》现向全院师生公示，接受全院师生监督。

审

计处

20XX年3月21日

湖南警察学院20XX年度学生奖学金、助学金

专项资金落实情况审计报告

湘警院内审字[20XX]第3号

根据《审计署关于内部审计工作的规定》、《湖南省教育系统内部审计工作实施办法》、《湖南警察学院内部审计工作制度》和关于对20XX 年度学生奖学金、助学金专项资金落实情况进行专项审计的通知书，学院审计处于20XX年9月11日至10月11日派出审计组(何晋军、谢滨键、袁文阁)，对20XX-20XX年度两学期达到评定条件的国家奖学金、国家励志奖学金、学院奖学金及20XX年下学期申报评定的国家助学金专项资金落实情况进行了内部审计。此次审计的目的

旨在通过对学院20XX年度学生奖学金、助学金专项资金申报、评审、审批、发放、管理等各环节进行审计，以判定和评价学生奖学金、助学金专项资金政策执行与落实情况。

在审前调查的基础上，根据学工处提供的有关资料，审计组审阅了各类奖、助学金评定政策和依据、助学金申请表、学生及家庭情况调查表、公示照片、评选花名册、评选认定汇总表、资金发放名单等相关档案；核查了财务处各类奖、助学金收支明细账；对照发放名单结合教务处提供的20XX年在校学生名册、20XX年毕业学生名册、学生学籍异动名册等进行了核对；对20XX年度学院享受到和未享受到各类奖、助学金的在校学生抽取了722名分别进行了审计问卷调查，同时还抽取了20名学生进行了电话调查和询证。

依据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国会计法》及有关法律法规的规定，学生工作处、计划财务处、教务处对其提供的与审计相关的档案资料、会计资料及其他证明材料的真实性和完整性负责，

审计组的审计是依据中国内部审计准则进行的。现将审计结果报告如下：

一、学生奖、助学金专项资金管理发放基本情况

学院学工处设学生资助管理中心管理国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金，同时兼管学生国家助学贷款、大学生应征入伍学费补偿及贷款代偿、大学生诚信档案建设、大学生医保及内勤等工作；学院奖学金则由学生科进行管理。取得了20XX年该中心被省教育厅

评定为“全省学生资助工作先进集体”，和20XX年学生资助中心主任被省教育厅评定为“全省学生资助工作先进个人”好成绩。（一）学生奖学金、助学金评定依据

1、国家奖、助学金评定依据：《普通本科高校、高等职业学校国家奖学金管理暂行办法》（财教[20XX]90号）、《普通本科高校、高等职业学校国家励志奖学金管理暂行办法》（财教[20XX]91号）、《普通本科高校、高等职业学校国家助学金管理暂行办法》（财教[20XX]92号）和湖南省《关于做好20XX-20XX年度普通高校国家奖学金评审与材料报送工作的通知》（教助中心〔20XX〕64号）。

2、学院奖学金评定依据：学院新修订的《湖南警察学院奖学金实施办法（试行）》和《湖南警察学院学生奖励评选办法（试行）》。（二）20XX年度我院奖、助学金评定结果

1、国家奖学金：评定4人（8000元/人），计3.2万元。

2、国家励志奖学金：评定131人（5000元/人），计65.5万元。

3、国家助学金：评定876人（一、二、三等各292人），计26

2.8万元（注：一等助学金为每人每年4000元，二等助学金为每人每年3000元，三等助学金每人每年2000元，助学金分春秋两季两次发放）。

4、学院奖学金：一等奖学金7人（1500元/人）计10500元，二等奖学金69人（1000元/人）计69000元，三等奖学金261人（500元/人）计130500元；另，先进区队6个（500元/个）计3000元，

篇二：20XX审计整改情况报告

20XX审计整改情况报告

4、对专项资金使用效率低的问题，区商务委修订完善了《关于保障供应平抑菜价专项资金的使用办法》，增加了蔬菜直销专柜的补贴力度，将"菜价通"运行维护资金和标准化菜市场二次改造资金列入专项资金使用范围。20xx年结余的363万元专项资金已在20xx年全部使用完毕。

(三)区义务兵及其家属优待金审计调查发现问题的整改情况

1、对部分义务兵及其家属优待金未纳入指定专户管理的问题，区民政局从20xx年7月份起，完整反映义务兵及其家属优待金收支情况，加强义务兵及其家属优待金及工作经费的管理，严格执行财政专项资金管理和预算管理的规定。

2、对义务兵及其家属优待金政策宣传不够的问题，区民政局加强培训宣传工作，召开了街道(镇)义务兵及其家属优待金管理发放工作培训会议，组织学习义务兵及其家属优待金发放的相关文件，拓宽宣传渠道，印制、发放义务兵及其家属优待金发放政策的宣传手册，制作、

张贴相关宣传海报，提高义务兵及其家属优待金政策的普及程度。

篇三：20XX单位审计整改报告范文

20XX单位审计整改报告范文

篇一

我代表市人民政府，向市四届人大常委会第十二次会议报告20XX年审计工作报告中指出问题的整改情况。

一、高度重视审计整改工作

市四届人大常委会第九次会议审议了《关于20XX年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并作出了《关于加强对审计工作报告中指出问题整改监督的决定》。市政府高度重视市人大常委会审议意见，召开专题会议，研究部署审计整改工作，要求各部门单位强化审计整改责任，采取有效措施，切实纠正审计查出的问题。同时，要求突出长效机制建设，完善制度、强化措施、硬化手段、规范管理，防止类似问题再度发生。各相关责任单位高度重视审计整改工作，成立审计整改工作机构，制定审计整改工作方案，明确审计整改工作责任，落实审计整改工作措施，对审计查出的问题，认真研究，深刻剖析，逐条整改，对暂时不能整改到位的，制定整改计划，明确整改措施，限期整改到位。

截至10月底，《审计报告》中反映应整改的问题27个，已整改到位21个，涉及单位26个，正在整改的问题6个，涉及单位5个。家电摩托车补贴资金违规共立案调查23家，刑事拘留16人，取保候审12人，批捕1人。追回家电摩托车补贴资金733.27万元，取得了较

好的整改效果。

二、审计整改落实情况

(一)关于年初预算编制不够完整和细化问题。20XX年市本级已编制国有资本经营预算，实行全口径预算管理，预算编制不够完整问题已整改到位。

年初预算不够细化问题，主要是预算编制时间与部分专项工作任务确定时间存在差异造成的。我市部门预算编制时间较早，一般于每年9月份开始编制下年预算，而一些专项资金如教育费附加和城市维护费等支出，具体安排项目在预算编制时无法确定，需要经过一定时间的调研论证，在次年5、6月份才能落实到项目，项目安排情况已单独向人大汇报。今年将督促有关部门提前做好专项资金项目准备工作，争取20XX年相关支出与部门预算同步向人大汇报。

(二)关于部分用地单位至今年5月拖欠国土出让收入41593.94万元问题。今年以来，市政府对国土出让收入清欠工作抓得紧、谋划早，多措并举进行清缴。一是召开清欠动员大会和每月的工作调度会，研究部署清欠工作任务，调度清欠工作进展情况，督促清欠工作落实到位;二是加强职能部门协调配合，下达催缴通知书，组织人员上门催缴;三是强化清欠工作措施，对欠缴单位采取停办一切手续、不准参加新的土地招拍挂等措施。对无任何理由长期拖欠国土出让收入的单位，由国土部门提请仲裁，再通过司法程序进行强制收缴。在今年5月份以前收回4.11亿元的基础上，至10月20日，又收回国土出让收入欠款2451.57万元。

审计整改措施报告

审计整改措施报告篇一：XX单位审计整改报告范文 XX单位审计整改报告范文篇一我代表市人民政府，向市四届人大常委会第十二次会议报告XX年审计工作报告中指出问题的整改情况。一、高度重视审计整改工作市四届人大常委会第九次会议审议了《关于XX年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并作出了《关于加强对审计工作报告中指出问题整改监督的决定》。市政府高度重视市人大常委会审议意见，召开专题会议，研究部署审计整改工作，要求各部门单位强化审计整改责任，采取有效措施，切实纠正审计查出的问题。同时，要求突出长效机制建设，完善制度、强化措施、硬化手段、规范管理，防止类似问题再度发生。各相关责任单位高度重视审计整改工作，成立审计整改工作机构，制定审计整改工作方案，明确审计整改工作责任，落实审计整改工作措施，对审计查出的问题，认真研究，深刻剖析，逐条整改，对暂时不能整改到位的，制定整改计划，明确整改措施，限期整改到位。截至10月底，《审计报告》中反映应整改的问题27个，

已整改到位21个，涉及单位26个，正在整改的问题6个，涉及单位5个。家电摩托车补贴资金违规共立案调查23家，刑事拘留16人，取保候审12人，批捕1人。追回家电摩托车补贴资金733.27万元，取得了较好的整改效果。二、审计整改落实情况 (一)关于年初预算编制不够完整和细化问题。XX年市本级已编制国有资本经营预算，实行全口径预算管理，预算编制不够完整问题已整改到位。年初预算不够细化问题，主要是预算编制时间与部分专项工作任务确定时间存在差异造成的。我市部门预算编制时间较早，一般于每年9月份开始编制下年预算，而一些专项资金如教育费附加和城市维护费等支出，具体安排项目在预算编制时无法确定，需要经过一定时间的调研论证，在次年5、6月份才能落实到项目，项目安排情况已单独向人大汇报。今年将督促有关部门提前做好专项资金项目准备工作，争取XX年相关支出与部门预算同步向人大汇报。 (二)关于部分用地单位至今年5月拖欠国土出让收入41593.94万元问题。今年以来，市政府对国土出让收入清欠工作抓得紧、谋划早，多措并举进行清缴。一是召开清欠动员大会和每月的工作调度会，研究部署清欠工作任务，调度清欠工作进展情况，督促清欠工作落实到位;二是加强职能

机关审计整改情况报告

机关审计整改情况报告审计工作质量直接关系到后一阶段审计整改工作的进行，机关审计整改情况报告怎么写?下面是整理的机关审计整改情况报告机关审计整改情况报告主任、各位副主任、秘书长、各位委员：我受市政府委托，向市人大常委会报告xxx年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况。 xxx年7月22日，市十四届人大常委会第二十二次会议听取和审议了市政府《关于xxx年度市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并从加强审计监督力度、加大审计整改力度、抓好审计结果运用、推进建立长效管理机制等方面提出了审议意见。市政府对此高度重视。 9月7日，杨雄市长主持召开市政府常务会议，专门听取关于xxx年度市本级预算执行和其他财政收支审计情况的汇报，要求各区县、各部门要从讲政治、守规矩的高度，充分认识严格预算管理的重要意义;要严肃财经纪律，完善体制机制，加强全过程监管;要将审计发现问题的整改放在突出的位置，健全整改工作责任制，坚持从体制机制层面分析问题，深挖原因，抓住关键，举一反三，从制度上、根本上堵住漏

洞。 12月11日，杨雄市长主持召开加强审计工作专题会议，对相关部门落实审计整改再次提出明确要求。 11月6日和12月14日，屠光绍常务副市长分别主持召开市审计整改工作联席会议，提出要积极稳妥推进审计整改涉及的各项工作，进一步健全审计整改工作机制，并以推进审计整改工作为契机，不断改进政府工作;被审计单位及其上级部门、相关主管部门、审计部门要切实落实整改、督促检查和跟踪检查的责任;相关部门要主动作为，共同沟通协商、合力解决体制机制问题。市审计局按照市人大常委会审议意见和市政府有关要求，切实加大对本市审计整改工作的监督检查力度，对审计发现的问题逐项进行跟踪;参与了市人大财经委、市人大常委会预算工委对部分单位整改情况的督促检查，合力推进被审计单位不断提升审计整改效果。同时，市审计局贯彻《国务院关于加强审计工作的意见》对审计整改工作提出的新要求，结合本市审计整改工作的实践，修订本市关于进一步加强审计整改工作的意见，完善审计整改报告、督查、联动、跟踪检查、问责、整改结果通报和公告、审计结果和审计整改结果运用等7项制度。有关部门和单位认真执行审计决定，积极采纳审计意见

银行离任审计报告范文

银行离任审计报告范文受中国农业银行广市分行的委托，驻广元审计办事处于20xx年11月1至11日，对你行副行长***同志任职期间20xx年11月至20xx 年9月的责任履行情况进行了现场审计。现将有关情况报告如下：审计范围一、抽查机构本次审计严格按照《中国农业银行行长责任稽核操作规程》进行。审计小组抽查了支行资金财务部、信贷管理部、客户经理部、人事监保部、资产风险经营部等业务部门，并依据该行所辖经营机构的具体状况抽查了支行营业部、***分理处、***、***营业所四个营业机构。二、业务范围审计时限为2003年11月至2009年9月，本次重点审计了2004年1月至2009年9月，该行在贯彻执行各项规章制度和完成上级行下达的各项经营指标方面的情况，并按照审计内容和要求，采取召开支行机关中层干部和部分职工代表会议、发出审计问卷调查、进行部分员工座谈、开展现场审计等方式，对有关账、表、簿、传票、信贷档案资料和贷审会记录、执行授权等情况进行了抽样检查和审计认定。基本情况一、个人简历

***，男,1969年3月出生，大学文化，中共党员,经济师,1988年6月参加工作，1988年6月至1992年12月在*****营业所、***支行工作;1992年12月至1999年5月在******工作;1999年5月至2000年10月在****工作;2000年11月至2003年10月任***;2003年11 月至今任***。二、人员机构情况该行机关下设办公室、资金财务部、信贷管理部、客户经理部、人事监保部、资产风险经营部等业务经营管理部门。截止2009年9月末，全行现有对外营业网点10个;现有职工126人，其中：长期合同工97人、储蓄合同工29人;中层以上干部27人。三、主要经营业绩一树立存款是“第一要务”的理念，促进筹资工作跨越式发展。2003年11月***农行各项存款余额为53433万元，其中储蓄余额45849万元，截至2009年9月末，全行各项存款余额已达85069万元，其中储蓄存款余额达77729万元。分别增加了31636万元,增长59.2%;增加31880万元，增长69.53%。实现了筹资工作跨越式大发展，县支行多次被评省市分行组织资金工作的先进单位。二求真务实，狠抓风险资产经营管理工作。两年来，全行共清收不良贷款1314万元，其中本金1020万元，利息295万元;盘活不良贷款213万元，保全不良贷款882万元，处置抵贷资产57万元，执行未结案件18件，金额523万元。全面完成了市分行下达的各项风

审计报告整改意见

竭诚为您提供优质文档/双击可除审计报告整改意见篇一：关于20XX年审计报告中存在问题的整改措施关于20XX年审计报告中存在问题的整改措施 1、非税收入及国有资产收益合计2213.68万元未收缴国库。其中，应缴未缴预算收入344.11万元，应缴未缴国有资产收益135万元，应收未收国有资产收益和国有企业产权转让收入1734.57万元，影响了当年预算收入的完整性。整改措施：县财政将阿克苏中坤旅游集团有限公司神木园门票分成款85万元作为县级发展资金缴入县级发展资金账户，未上缴国库，该款已于20XX年2月全额上缴国库。国资办收博孜敦西井20XX年分红收益50万元未上缴国库，该款已于20XX年2月全额上缴国库。应收未收国有资产收益1734.57万元。其中塔格拉克牧场46.73万元，青年农场436.84万元，共青团农场40万元，水稻原种场10万元，木本粮油临场197万元，吉格代牧场35万元，恰其力克牧场35万元，集富公司产权转让收入949万元。以上款项已于20XX年2月全额上缴国库。

2、内部监管存在漏洞。银行存款13.76万元用途不明，后又归还单位银行账户。整改措施：办公室相关责任人已违反资金管理制度，已被县纪律检查部门处理。经局委会研究决定，修改完善相关管理制度，使其进一步加大内部监管力度。 3、挤占开行贷款配套资金50.23万元用于归还贷款本金及利息，不利于开行贷款项目顺利实施。整改措施：20XX年3月，因国库资金紧张，需及时归还开行贷款基建项目利息50.23万元，经请示领导，同意从开行贷款配套资金中先行支付贷款利息50.23万元，待国库有钱时及时归还，目前，已报告县领导，正在归还中。 4、会计、出纳一人担任，会计核算不规范、会计凭证为装订，财务岗位缺乏内部制约监控机制，容易发生错弊。整改措施：针对该问题，局领导经过研究，已加强了人员配备，会计、出纳已分开。并对账务管理责任人进行了处罚，督促工作人员按照会计核算管理办法及时处理好账务，目前已进入正轨。篇二：20XX单位审计整改报告范文 20XX单位审计整改报告范文篇一我代表市人民政府，向市四届人大常委会第十二次会议报告20XX年审计工作报告中指出问题的整改情况。

审计报告整改情况报告

审计报告整改情况报告篇一：对被审计单位审计整改情况报告要注重对被审计单位审计整改情况报告要注重“三个查看” 被审计单位收到审计机关的审计报告后，会按照审计机关要求，针对审计发现的问题，在规定的时间内向审计机关报送审计整改情况报告。报送审计整改情况报告是审计整改工作的一个重要组成部分，也是审计机关审计整改检查的一个重要依据。为把好审计整改情况报告质量关，避免审计整改情况报告图形式、走过场。笔者认为，对被审计单位审计整改情况报告要注重“三个查看”。一、查看文书的格式是否规范。笔者认为，审计整改情况报告格式的规范化，是审计整改工作严肃性的重要体现。在收到被审计单位报送的审计整改情况报告时，首先要查看其格式是否规范，报告中的落款、印章等相关要素是否具备、真实，原则上应符合正式公文格式相关要求。对格式严重不符合要求，要素不全的“白纸黑字”类报告，要坚决退回。只有这样才能维护严肃性，杜绝随意性。二、查看反映的内容是否齐全。审计整改情况报告内容主要是针审计机关在审计中发现问题的整改落实情况。所以，在收到审计整改情况报告后，要查看审计整改情况报告中整改的内容是否与审计报告中揭示的问题相对应；要认真核对审计报告揭示的相关问题在审计整改情况报告中是否全部有所反映，有无反映不全、遗漏等现象。有的被审计单位可能因主观或客观原因，对审计报告反映要求整改的部分问题，在审计整改情况报告中会有所规避。如果不去核对，一些审计

报告要求整改的问题可能也就“蒙混过关”、“逍遥在外”。整改内容不全，直接会导致制定措施的缺失，问题自然也就不可能得到解决。三、查看制定的措施是否到位。审计整改情况报告质量的高低，关键还决取于制定的措施是否到位。而措施的到位与否，直接会影响到审计整改工作成效的高低。所以在收到审计整改情况报告后，要重点关注被审计单位制定的相应的措施。要查看被审计单位针对审计发现的问题制定了什么解决措施，做了哪些具体的工作；要查看相关措施是否与问题的解决相匹配，针对性是否强，是否切实有效、到位。实际工作中，可能会存在有的单位为了应付、“交差”，制定的措施操作性差，具体表现为泛泛而谈和过于理论化的空谈；有的措施与问题的解决两者之间更是“牛头不对马嘴”。为避免此类现象的发生，为后续的整改检查打好基础，提供依据，应该将措施的是否到位，作为查看的重点。对措施不到位等类似问题要及时进行纠正，审计整改情况报告该退就退，决不手软。审计整改工作是一个包括诸多环节的、系统性的工程，而审计整改情况报告工作也是审计整改这项工程的一个重要环节。笔者认为，注重“三个查看”，应该会对审计整改这项工程的顺利实施起到一定的积极作用。（张志华）篇二：关于审计整改情况的报告-上海市审计局关于审计整改情况的报告上海市审计局上海市人民 * 常务委员会：

【关于审计整改工作情况的汇报材料】关于审计整改工作情况的汇报(3篇)

下面是整理的关于审计整改工作情况的汇报(3篇)，供大家参考! 关于审计整改工作情况的汇报(3篇) 关于审计整改工作情况的汇报1 县审计局关于《县水利局原局长离任经济责任审计报告》，我局高度重视审计问题整改工作，专门成立审计问题整改小组，落实人员加强“四公”经费管理并认真组织往来款项等各项遗留问题整改工作，现将有关情况汇报如下一、切实加强四公经费管理 2014年我局切实加强“四公”经费监督管理，减少“四公”消费支出，2013年县节支办核定我局“四公”经费610万元，截至3月底我局“四公”支出165万元，与去年同期相比减少69%。二、切实做好往来款项清理工作 (一)往来款项未清理问题。主要是历史遗留问题，我局往来款挂帐时间基本上是在2007年以前发生的，2007年清产核资我县已经组织进行过一次清理。根

据平德会专审(2007)第038号县水利局资产清查专项审计报告内容反映，当时县里委托德诚联合会计师事务所，对县水利局截至2006年12月31日的资产清查工作结果进行审计。我局为资产清查专项审计工作及时提供会计资料和资产清查相关资料。2007年资产清查工作结果已报县国资办。 (二)当前进行清理、调整结算往来款项有5笔，具体项目如下其他应收款 1、个人应收款中殷为东2000元(差旅费借款)，挂帐时间2005年11月，已经收回个人借款殷为东2000元(在行政退休人员重阳及春节慰问补贴2000元支出中)，会计分录、借事业支出-个人家庭补助支出-其他2000元;贷其他应收款-个人应收款-殷为东2000元。另外，在审计意见征求期间，我局已收回个人应收款中肖兵的个人借款5000元。 2、单位应收款中县水土保持监督所55000元(暂借款办公经费)，其中挂帐时间是2003年2月30000元、2005年1月25000元。现县水利局和县水土保持监督所在2011年已合并为同一帐套，已不存在应收款、应付款或上级补助收入帐务处理问题;现已经根据原会计分录内转调帐。 A、原会计分录情况

财务审计整改措施

财务审计整改措施篇一：XXX公司审计整改工作实施方案 XXX公司审计整改工作实施方案根据国家局《关于进一步做好审计整改工作有关事项的通知》（国烟审〔20XX〕117号）、公司《关于印发审计整改工作实施方案的通知》要求，为进一步深入推进审计整改工作，规范生产经营活动，提升基础管理水平，结合企业实际，制订本方案。一、整改内容本次审计整改的内容包括20XX年、20XX年、20XX年国家局组织开展的经济责任审计、年报审计、全面审计（包括自查、复查、国家局重点检查）、工程项目审计（含国家局直接审计和授权审计），外部审计机构、财政部门、税务部门检查中发现的问题和公司集中组织开展的财务收支及预算执行审计、经济责任审计、工程项目审计、物资采购审计、宣传促销审计发现和披露的问题，以及审计检查中明确提出的需要关注的事项、管理建议书中提到的相关问题。二、整改标准以国家法律法规和行业有关规定为依据标准，按照审计发现问题的性质进行分类，各部门要逐项对照检查整改落实情况。一是涉税方面，少缴个人所得税、企业所得税、营业税、增值税等，一律进行补缴；二是涉及主辅关系方面，无

偿占用主业资金、资产的，一律进行收回或收取相应的资产使用费；三是涉及职工利益方面，工资外列支工资性支出的一律调入工资列支，为职工承担建房成本费用的一律收回；四是涉及资产管理方面，权证不全、权属不清、长期闲置的，一律进行权属办理和资产清理；五是涉及管理程序方面的，制度不健全的进行梳理修订，制度执行不到位的加强制度落实的监督检查；六是涉及历史遗留问题方面，要明确责任、落实到人、限期整改，确保审计整改达到预期的效果。三、组织领导厂部成立审计整改工作领导小组组长：sss 副组长：ddd fff hhh 成员：财务、审计以及各相关业务部门负责人领导小组下设办公室，办公室设在审计派驻办。负责审计整改工作的组织、协调工作，各相关业务部门指定专门联络员，抓好具体问题的整改落实工作。四、工作安排审计整改工作分为梳理核对、整改落实和重点抽查三个阶段。（一）梳理核对阶段（4月20日—6月10日） 1、财务、审计部门收集、梳理。财务部门收集梳理20XX

审计查出问题的处理和整改情况的报告

关于2003年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题的处理和整改情况的报告 2006-12-12 ——2005年4月26日在市第十一届人民代表大会常务委员会第十七次会议上市人民政府秘书长尹维真主任、各位副主任、秘书长、各位委员： 2004年，市审计局依照《审计法》的规定，组织开展了2003年度市级预算执行和其他财政收支审计。审计结束后，向市政府提交了审计结果报告，并受市政府委托，向市十一届人大常委会第十三次会议作了审计工作报告。市人大常委会向市政府提出了审议意见和建议，要求市政府针对查出问题抓好整改工作。市政府对审计结果和市人大提出的审议意见和建议高度重视。市长办公会对落实整改情况进行了专题研究。按照李宪生市长关于“必须责成有关方面严肃整改，对不力者，应实行严肃的责任追究”的批示精神，李涛副市长多次组织相关部门落实整改，并于4月13日召开全市审计查出问题整改情况通报会，对审计查出问题的整改措施和结果进行了再检查、再布置,要求各单位按照李宪生市长的批示精神，进一步加大力度，建立责任制，将责任落实到人。市审计局按照市政府要求，对被审计单位落实审计结论的情况进行了检查，各被审计单位认真采取有效措施整改，内部管理得到进一步加强。市人大常委会十分关注审计查出问题单位的整改落实情况，市人大常委会副主任苏忠遂和市人大财经委、预算工委多次听取市政府对查出问题整改的工作汇报，并到有关区检查整改情况。市人大预算工委还派出专人深入到被审计单位进行抽查，促进了被审计单位的整改工作。从总的情况看，各单位对审计查出问题的整改，行动迅速、积极主动、成效明显。据统计，到目前为止，已上缴财政各项资金27598.79万元，已拨付滞留的财政资金2501.35万元，已调账整改资金3807.66万元，已收回各类被挤占挪用的资金4634.82万元。制定完善相关政策和各项规定、办法12项，向司法机关和纪检、监察部门移送案件线索2起。现对照审计工作报告，逐一将审计查出问题的整改情况报告如下：一、市级预算执行和其他财政收支中存在问题的整改情况（一）本级预算和财政管理方面 1.关于预算编制中，部分指标没有分配到项目和单位的整改情况市财政局成立了预算编制审查中心，进一步完善了预算编制审查工作。在编制2005年的预算过程中，已纠正了两个开发区的部分预算指标没有分配到项目和单位的做法，对预算支出已细化到项目；在财政工交和商贸事业费的预算分配中，已纠正了预留预算指标和采取中途追加的分配方式。 2.关于政府采购预算编制不完善，超预算采购现象突出的整改情况针对部分单位在编报采购预算时，未从实际需要出发，采购预算金额较小、品目较窄，在实际采购中，中途追加较为普遍的情况，市财政局制定了《关于进一步加强政府采购管理工作的通知》，并要求各部门和单位，认真编制政府采购预算，进一步规范政府采购行为。市财政局将严格规范政府采购预算编制、执行和调整，实行政府采购计划管理，避免类似问题的发生。

审计工作整改措施

审计工作整改措施目录第一篇：关于XX年审计报告中存在问题的整改措施第二篇：社会保险审计问题分析及整改措施第三篇：下半年工作整改措施第四篇：教师工作整改措施第五篇：电教工作整改措施正文第一篇：关于XX年审计报告中存在问题的整改措施关于XX年审计报告中存在问题的整改措施 1、非税收入及国有资产收益合计2213.68万元未收缴国库。其中，应缴未缴预算收入344.11万元，应缴未缴国有资产收益135万元，应收未收国有资产收益和国有企业产权转让收入1734.57万元，影响了当年预算收入的完整性。整改措施：县财政将阿克苏中坤旅游集团有限公司神木园门票分成款85万元作为县级发展资金缴入县级发展资金账户，未上缴国库，该款已于XX年2月全额上缴国库。国资办收博孜敦西井XX年分红收益50万元未上缴国库，该款已于XX年2月全额上缴国库。应收未收国有资产收益1734.57万元。其中塔格拉克牧场46.73万元，青年农场436.84万元，共青团农场40万元，水稻原种场10万元，木本粮油临场197万元，吉格代牧场35万元，恰其力克牧场35万

元，集富公司产权转让收入949万元。以上款项已于XX年2月全额上缴国库。 2、内部监管存在漏洞。银行存款13.76万元用途不明，后又归还单位银行账户。整改措施：办公室相关责任人已违反资金管理制度，已被县纪律检查部门处理。经局委会研究决定，修改完善相关管理制度，使其进一步加大内部监管力度。 3、挤占开行贷款配套资金50.23万元用于归还贷款本金及利息，不利于开行贷款项目顺利实施。整改措施：XX年3月，因国库资金紧张，需及时归还开行贷款基建项目利息50.23万元，经请示领导，同意从开行贷款配套资金中先行支付贷款利息50.23万元，待国库有钱时及时归还，目前，已报告县领导，正在归还中。 4、会计、出纳一人担任，会计核算不规范、会计凭证为装订，财务岗位缺乏内部制约监控机制，容易发生错弊。整改措施：针对该问题，局领导经过研究，已加强了人员配备，会计、出纳已分开。并对账务管理责任人进行了处罚，督促工作人员按照会计核算管理办法及时处理好账务，目前已进入正轨。第二篇：社会保险审计问题分析及整改措施审计问题分析及整改措施

审计整改报告范本4篇

Record the situation and lessons learned, find out the existing problems and form future countermeasures. 姓名：___________________ 单位：___________________ 时间：___________________ 审计整改报告4篇

编号：FS-DY-20194 审计整改报告4篇 [审计整改报告范文篇一:乡镇审计整改报告] xxx人民政府: 自收到山亭区审计局对我镇后，主要领导和财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。虽然我镇在执行财经法规方面是严格的，但在“预(决)算执行、财务管理及内部控制制度、部门收费”方面还存在未按财经法规去做的现象。镇主要领导和财政所对这次经济责任审计非常重视，立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以积极的态度加以整改，将整改情况汇报如下: 一、对于在预(决)算执行存在的问题，我们做了认真细致的分析，存在的问题坚决予以纠正。虚列的财政收支、空转税收已经调整了有关预算科目;挤占截留的村级转移支付已列明计划，并逐步按计划拨付到位;通过镇经委向纳税人支付的扶持款，今后不在支付;对专项资金已单独核算，今后不在

挤占挪用或直接弥补经费的不足;对农业税收的征缴，今后按税法规定的科目，按时足额上缴。二、对于财务管理及内部控制制度存在的问题，也已作了全面的整改。已加强了现金和银行存款的管理，把以私人名义的存款已转入单位的银行存款帐户;对库存白条进行了清理清查，公务借款，基本收回，并以做了帐务处理，个人借款以下了催款通知书，限期收回;对业务费已建立了开支制度，今后业务费严格执行开支制度，特别是从严掌握业务招待费的开支;固定资产已按照健全了固定资产帐簿，并把已有的固定资产登记入帐;加强完善了内部控制制度，杜绝不合理开支;应缴纳的个人所得税已足额补缴入库。三、对部门收费存在的问题，镇民政办已把违规收费所得全部上缴镇财政，并加强了对部门收费的管理，坚决杜绝类似的情况再次发生。四、对停收租金的水泥厂，我镇经过调查核实，经党委会研究决定，制定了租金征收办法，保证了集体资产的增殖和收益，不断增加镇财力。在积极整改的同时，认真自我反省，吸取教训，在今后

离任审计报告通用版

离任审计报告 xx字[2019]第xx号根据《中华人民共和国审计法》、中共中央办公厅、国务院办公厅关于《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》，中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅《关于转发省纪委、省委组织、省监察厅、省人事厅、省审计厅、省经贸委〈关于实行领导干部任期经济责任审计制度的报告〉的通知》，以及干部管理监督的有关规定,我们接受委托于2019年10月28日至2019年11月20日，对xx单位xx同志xx年x月至xx年x月的任期经济责任进行了审计。依照《中华人民共和国会计法》及有关法律法规的规定，xx单位对其提供的与审计相关的会计资料和其它证明材料以及其他资料的真实性、完整性负责。我们依照国家审计准则和《湖南省行政事业领导干部任期经济责任审计操作规程》的有关规定实施了必要的审计程序。现出具如下审计报告：一、基本情况 1、xx单位统一社会信用代码：机构类型：法定代表人: 经费来源：开办资金：宗旨和业务范围：注册地址：有效期：举办单位：

登记管理机关：截止至xx年x月，单位编制x人，在编在岗x人，退休x人。根据xx同志任免文件（具体文件号、文件名），xx同志自xx年x 月任xx单位xx职务至今，任职期间负责xx单位的全面工作。审计中，我们审计了xx同志任职期间（xx年x月至今）的会计资料和与会计核算有关的其他资料。审计中，我们采用了逆查法和抽查法等基本审计方法，采取了审查会计账簿、会计凭证、会计报表和调阅会议记录以及查阅合同文件资料等方式，在单位的支持和配合下，审计工作进展顺利。二、任期内经济责任履行情况（一）收支结余情况 1、收入：xx年x月—xx年x月x日收入xx元（财政补助收入 xx元，其他收入xx元……）。分年情况如下：（1）xx年收入xx元（财政补助收入xx元，其他收入xx元……）；（2）xx年收入xx元（财政补助收入xx元，其他收入xx元……）； …… 2、支出：xx年x月—xx年x月x日支出xx元（基本支出xx元，项目支出xx元）。分年情况如下：（1）xx年支出xx元（基本支出xx元，项目支出xx元）; （2） xx年支出xx元（基本支出xx元，项目支出xx元）; …… 3、结余：收支相抵xx元。（二）资产负债情况 1、资产：任职期初xx年x月x日，会计报表反映资产总额为 xx元，其中：银行存款xx元，其他应收款xx元，固定资产原值xx

审计问题整改措施

审计问题整改措施篇一：XXX公司审计整改工作实施方案 XXX公司审计整改工作实施方案根据国家局《关于进一步做好审计整改工作有关事项的通知》（国烟审〔20XX〕117号）、公司《关于印发审计整改工作实施方案的通知》要求，为进一步深入推进审计整改工作，规范生产经营活动，提升基础管理水平，结合企业实际，制订本方案。一、整改内容本次审计整改的内容包括20XX年、20XX年、20XX年国家局组织开展的经济责任审计、年报审计、全面审计（包括自查、复查、国家局重点检查）、工程项目审计（含国家局直接审计和授权审计），外部审计机构、财政部门、税务部门检查中发现的问题和公司集中组织开展的财务收支及预算执行审计、经济责任审计、工程项目审计、物资采购审计、宣传促销审计发现和披露的问题，以及审计检查中明确提出的需要关注的事项、管理建议书中提到的相关问题。二、整改标准以国家法律法规和行业有关规定为依据标准，按照审计发现问题的性质进行分类，各部门要逐项对照检查整改落实情况。一是涉税方面，少缴个人所得税、企业所得税、营业税、增值税等，一律进行补缴；二是涉及主辅关系方面，无偿占用主业资金、资产的，一律进行收回或收取相应的资产使用费；三是涉及职工利益方面，工资外列支工资性支出的一律调入工资列支，为职工承担建房成本费用的一律收

回；四是涉及资产管理方面，权证不全、权属不清、长期闲置的，一律进行权属办理和资产清理；五是涉及管理程序方面的，制度不健全的进行梳理修订，制度执行不到位的加强制度落实的监督检查；六是涉及历史遗留问题方面，要明确责任、落实到人、限期整改，确保审计整改达到预期的效果。三、组织领导厂部成立审计整改工作领导小组组长：sss 副组长：ddd fff hhh 成员：财务、审计以及各相关业务部门负责人领导小组下设办公室，办公室设在审计派驻办。负责审计整改工作的组织、协调工作，各相关业务部门指定专门联络员，抓好具体问题的整改落实工作。四、工作安排审计整改工作分为梳理核对、整改落实和重点抽查三个阶段。（一）梳理核对阶段（4月20日—6月10日） 1、财务、审计部门收集、梳理。财务部门收集梳理20XX年以来年报审计、外部财政部门、税务部门检查中发现的问题，其他方面的审计问题由审计部门收集梳理，按照发现问题的性质进行分类，按照问题点逐项分析，提出整改建议，并将问题分解表于4月25日前反馈至各责任部门。 2、各部门核对、自查。各责任部门对分解的问题点进行认真核

审计整改总结报告

湾里区公安消防大队“审计整改年” 活动自查自评总结报告为认真贯彻全国公安审计工作会议精神以及支队“审计整改年”活动要求，切实加强对审计查出问题的整改工作，进一步加大审计整改力度，我大队自3月开展“审计整改年”活动以来。取得了一定的工作实效，基本达到了预期的目标。现将我大队“审计整改年”活动自查自评情况总结如下：一、“审计整改年”活动中所取得的成绩在支队党委和财务主管部门的领导下，在大队全体官兵的倾力配合下，审计整改工作取得了长足的发展，具体表现在以下三个方面： (一)审计整改观念全面更新。观念是行动的先导。我们紧紧围绕支队党委中心工作，充分发挥审计“免疫系统”功能，切实做到了“三个转变”：由事后惩处向事前防范转变、由处理处罚向积极建议转变、由被动监督向主动服务转变，改变了以前认为“审计工作就是找麻烦、整人”的错误观念。明确工作目标和重点，确保审计整改年活动有的放矢。自活动开展以来，我大队财经制度得到有效落实，经济活动违纪违规问题得到有效处理，经济活动“免疫系统”建设得到有效推进，涉案财物管理逐步规范，经费物资监管更加有力，保障能力更加高效有力，从源头上遏制和杜绝各种违反财经法规纪律等问题的发生，为消防部队可持续性发展提供强有力的服务和保障。 (二)审计整改工作成效明显。2010年支队对我大队2008年以来的财务开支情况进行了审计。发现我大队有4张凭证存在要素不全；

暂付款中有支队购车款30000元没有发票以及一笔不明款6402.39元；固定资产帐帐之间相差3098359元。为了确保审计发现的问题切实得到整改。根据实际情况，我大队仔细梳理，针对以上四项不同的问题，按照问题的属性逐个进行了汇总归类并整改到位。分别采取自查自纠和审计问题整改回头看的形式，对已整改到位的问题进行再检查再核实，现阶段已整改到位3个问题。由于我大队营房重建，到现在还未进行验收决算，导致固定资产帐帐不符，我大队将尽快和有关部门协商，采取相应的整改措施，争取将所有问题逐步整改到位。 (三)机制制度逐步健全。一是健全工作机制。大队党委召集官兵学习有关财经法规以及各项财务管理制度。从而使财务工作有章可循、有规可依。二是完善内部制度。坚持目标科学、责任明确的原则，先后制定了《大队财务管理办法》、《财务监督责任制度》等内部管理制度。（四）宣传力度强，为确保审计整改年活动取得实效，为使全体官兵充分认识和重视审计整改年活动的重要性和必要性，我大队从多层次、全方位开展宣传工作。多次召开大队党委会议，及时传达“审计整改年活动”的精神和工作要求；并通过支队内网的形式发布工作情况。整个活动期间，大队在支队内网上刊登了3篇关于“审计整改年”活动的新闻报道。二、深入查找自身存在的问题和不足 (一)审计整改工作有待加强，整改工作手段不新。目前的工作开展，大多仍停留在以前的老方法，不能创造出新的、更好的方法。影

浅议内部审计存在的不足及改进措施”

浅议内部审计存在的不足及改进措施 2013年7月31日一、目前的现状《内部审计基本准则》中对内部审计的定义是“组织内部的一种独立客观的监督和评价活动，它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现”。国际内部审计师协会（IIA）自1999年在PPT 中从新定义内部审计以来，内部审计在世界范围内得到空前重视，也取得了长足的发展。在国际趋同化的发展思路指引下，在中国内部审计协会（CIIA）的推动下，中国内部审计也取得了很大的进步。然而，由于IIA、CIIA 等组织并未对内部审计的愿望和使命做出规划或构建，使得目前内部审计在实务届的发展缺乏方向感；同时，内部审计人员也缺乏自发提高自身职业胜任能力的动力。二、积极的作用内部审计目的是揭露和反映企业资产、负债和盈亏的真实情况，查处企业财务收支中各种违法违规问题，维护国家所有者权益，促进廉政建设，防止国有资产流失，为政府加强宏观调控服务，它是我国社会主义审计体系的重要组成部分。随着经济的快速全面发展，内部审计工作在组织中的作用日益明显，在完善公司治理、加强内部控制、改善经营管理的同时，其在促进组织加强资金的管理、避免和减少损失浪费、保证不同利益相关方的信息对称性、提高使用效益,健全内部控制、保障组织资产的安全完整进而有效降低企业运营风险、确保资产保值与增值等方面所起的作用和重要性已被广泛认同。企业管理者要正确认识内部审计的重要作用，注重加强企业内部审计机构的建设和完善，充分发挥企业内部审计的作用，使企业不断完善间接控制，不断加强宏观调控，不断实现价值增值，最终使企业不断提高经济效益，不断变大变强。三、存在的不足（一）内审工作重视不足和国外重视内部审计的成功经验相比，我国对内部审计工作的重视程度不够，得不到应有的支持，许多单位虽设立了内审机构，但却做的是财务的辅助工作；有的单位甚至连自己的章程都没有；或是有的单位虽有自己的章程，但大都引用一些财务会计的工作标准，他们认为内部审计就是监督会计，而忽视了内审的管理控制职能。（二）审计姿态不够端正内部审计工作严谨很重要，但是负责企业内审工作的人员往往工作姿态不够端正，一些审计人员缺乏相应的专业素养和责任感、使命感，认为审计工作是“得罪人”的差事，不能正确地看待个人所得与企业经济效益的关系，从而产生畏难情绪，工作欠主动，导致违法乱纪现象的发生。（三）内审人员能力有限《国际内部审计师协会内部审计标准说明》规定，从事审计的工作人员应具备财务、会计、企业管理、统计、计算机、概率、线性规划、审计、工程、法律等专业知识，还应有足够的经验和良好的审计职业道德。但目前，我国大多企业的内审部门因受现有人员知识结构、行动惯性的制约，还不能完全适应企业的战略目标与市场需求，不能够及时提供具有前瞻性、创新性、高附加值的审计成果信息。

审计工作整改措施(精简版)

审计工作整改措施审计工作整改措施正文第一篇：关于2016年审计报告中存在问题的整改措施关于2016年审计报告中存在问题的整改措施 1、非税收入及国有资产收益合计2213.68万元未收缴国库。其中，应缴未缴预算收入344.11万元，应缴未缴国有资产收益135万元，应收未收国有资产收益和国有企业产权转让收入1734.57万元，影响了当年预算收入的完整性。整改措施：县财政将阿克苏中坤旅游集团有限公司神木园门票分成款85万元作为县级发展资金缴入县级发展资金账户，未上缴国库，该款已于2016年2月全额上缴国库。国资办收博孜敦西井2016年分红收益50万元未上缴国库，该款已于2016年2月全额上缴国库。应收未收国有资产收益1734.57万元。其中塔格拉克牧场46.73万元，青年农场436.84万元，共青团农场40万元，水稻原种场10万元，木本粮油临场197万元，吉格代牧场35万元，恰其力克牧场35万元，集富公司产权转让收入949万元。以上款项已于2016年2月全额上缴国库。 2、内部监管存在漏洞。银行存款13.76万元用途不明，后又归还单位银行账户。整改措施：办公室相关责任人已违反资金管理制度，已被县纪律检查部门处理。经局委会研究决定，修改完善相关管理制度，使其进一步加大内部监管力度。 3、挤占开行贷款配套资金50.23万元用于归还贷款本金及利息，不利于开行贷款项目顺利实施。整改措施：2016年3月，因国库资金紧张，需及时归还开行贷款基建项目利息50.23万元，经请示领导，同意从开行贷款配套资金中先行支付贷款利息50.23万元，待国库有钱时及时归还，目前，已报告县领导，正在归还中。 4、会计、出纳一人担任，会计核算不规范、会计凭证为装订，财务

审计报告整改措施

审计报告整改措施第一篇：关于2017年审计报告中存在问题的整改措施关于2017年审计报告中存在问题的整改措施 1、非税收入及国有资产收益合计221 3.68万元未收缴国库。其中，应缴未缴预算收入34 4.11万元，应缴未缴国有资产收益135万元，应收未收国有资产收益和国有企业产权转让收入173 4.57万元，影响了当年预算收入的完整性。整改措施：县财政将阿克苏中坤旅游集团有限公司神木园门票分成款85万元作为县级发展资金缴入县级发展资金账户，未上缴国库，该款已于2017年2月全额上缴国库。国资办收博孜敦西井2017年分红收益50万元未上缴国库，该款已于2017年2月全额上缴国库。应收未收国有资产收益173 4.57万元。其中塔格拉克牧场4 6.73万元，青年农场43 6.84万元，共青团农场40万元，水稻原种场10万元，木本粮油临场197万元，吉格代牧场35万元，恰其力克牧场35万元，集富公司产权转让收入949万元。以上款项已于2017年2月全额上缴国库。 2、内部监管存在漏洞。银行存款1 3.76万元用途不明，后又归还单位银行账户。

整改措施：办公室相关责任人已违反资金管理制度，已被县纪律检查部门处理。经局委会研究决定，修改完善相关管理制度，使其进一步加大内部监管力度。 3、挤占开行贷款配套资金50.23万元用于归还贷款本金及利息，不利于开行贷款项目顺利实施。整改措施：2017年3月，因国库资金紧张，需及时归还开行贷款基建项目利息50.23万元，经请示领导，同意从开行贷款配套资金中先行支付贷款利息50.23万元，待国库有钱时及时归还，目前，已报告县领导，正在归还中。 4、会计、出纳一人担任，会计核算不规范、会计凭证为装订，财务岗位缺乏内部制约监控机制，容易发生错弊。整改措施：针对该问题，局领导经过研究，已加强了人员配备，会计、出纳已分开。并对账务管理责任人进行了处罚，督促工作人员按照会计核算管理办法及时处理好账务，目前已进入正轨。第二篇：崇川区地方政府性债务审计整改措施报告关于崇川区地方政府性债务审计整改措施报告市审计局：贵局送达我区《崇川区人民政府地方政府性债务审计报告》收悉。针对审计报告中提出的问题，我区高度重视，对此进行了专题研究，制定了五项管理措施，逐条落实整改，达到有效防范和化解地方政府性债务风险、维护财政和金融安全的目的。

工作报告之审计报告的整改措施

工作报告之审计报告的整改措施 1

审计报告的整改措施【篇一：审计整改措施1】关于x有限公司原x同志任期经济责任的审计意见整改的回复在此次审计报告中，审计发现的问题主要有x类，分别是x\x\x方面，根据审计报告中的建议，我单位对审计中发现的问题进行了深入分析，制定了相应的措施，避免此类问题再次发生，具体情况如下：一、要坚持以制度管事，以制度管人在坚决执行八项规定的同时，又在不断的完善《业务招待费管理办法》、《差旅费管理办法》等规章制度，经过部门培训、财务把关的方式，落实以制度管事，以制度管人的管理手段，杜绝会议费、招待费等不规范的行为。二、加强招投标及合同管理工作（一）、加强招投标管理一是要加强对招投标员工的培训，了解集团公司、大唐国际以及我公司对于招投标工作的具体规定，学习相关制度，使得招投标工作更加规范，实现科学管理。

二是招投标各相关部门要加强监督管理意识。公司监审人员应该列席每一次招投标会议，积极的发挥自身作用，加强对招投标工作的监督。（二）加强合同管理一是设立合同管理人员，从规范、完整、合理、准确、可行等方面进行全面认真的审核,发现不足 ,应及时向管理部门提出意见和建议,避免隐患。二是完善合同管理制度，要严格规范合同的签订和审批工作，经过现有的制度逐级审批，保证合同的真实、合理，防范合同纠纷等风险。【篇二：xxx公司审计整改工作实施方案】 xxx公司审计整改工作实施方案根据国家局《关于进一步做好审计整改工作有关事项的通知》（国烟审〔〕117号）、公司《关于印发审计整改工作实施方案的通知》要求，为进一步深入推进审计整改工作，规范生产经营活动，提升基础管理水平，结合企业实际，制订本方案。一、整改内容本次审计整改的内容包括、、国家局组织开展的经济责任审计、年报审计、全面审计（包括自查、复查、国家局重点检查）、工程项

工作汇报之审计整改落实情况汇报

审计整改落实情况汇报【篇一：审计整改报告范文4篇】审计整改报告范文4篇审计整改工作是审计部门依据审计法规和相关规定进行审计所提出的建议和相关的处理决定。审计整改是在审计工作之后对单位内部的违法违纪行为和公司内部制度上存在的问题进行纠正和改善的过程,是对审计工作成果的在巩固和保证,是整个审计工作过程中非常重要的一部分。本文是小编为大家整理的审计整改报告范文，仅供参考。 [审计整改报告范文篇一:乡镇审计整改报告] xxx人民政府: 自收到山亭区审计局对我镇**同志任**镇党委书记期间经济责任审计的报告后，主要领导和财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。虽然我镇在执行财经法规方面是严格的，但在预(决)算执行、财务管理及内部控制制度、部门收费方面还存在未按财经法规去做的现象。镇主要领导和财政所对这次经济责任审计非常重视，立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以积极的态度加以整改，将整改情况汇报如下: 一、对于在预(决)算执行存在的问题，我们做了认真细致的分析，存在的问题坚决予以纠正。虚列的财政收支、空转税收已经调整了有关预算科目;挤占截留的村级转移支付已列明计划，并逐步按计划拨付到位;通过镇经委向纳税人支付的扶持款，今后不在支付;对专项资金已单独核算，今后不在挤占挪用或直接弥补经费的不足;对农业税收的征缴，今后按税法规定的科目，按时足额上缴。二、对于财务管理及内部控制制度存在的问题，也已作了全面的整改。已加强了现金和银行存款的管理，把以私人名义的存款已转入单位的银行存款帐户;对库存白条进行了清理清查，公务借款，基本收回，并以做了帐务处理，个人借款以下了催款通知书，限期收回;对业务费已建立了开支制度，今后业务费严格执行开支制度，特别是从严掌握业务招待费的开支;固定资产已按照行政事业单位财务规则健全了固定资产帐簿，并把已有的固定资产登记入帐;加强完善了内部控制制度，杜绝不合理开支;应缴纳的个人所得税已足额补缴入库。