在集团公司2016年年中工作会暨上半年经营管理分析会上的讲话

找准问题精准发力

确保全年任务目标顺利实现

——在集团公司2016年年中工作会暨上半年经营

管理分析会上的讲话

同志们：

今年是“十三五”开局之年，也是“十三五”规划落地实施、助推云南省五网和辐射中心建设，加快实现民航强省宏伟目标的重要一年。董事长在今年多次会上都强调“五年看三年、三年看头年”，能否做好今年的工作对于整个“十三五”规划目标实现具有重要意义。今天我们在这里召开年中工作会暨上半年经营管理分析会，重点要对上半年各项任务指标完成情况和工作推进情况进行分析，查找存在的问题，并明确下半年力争完成全年任务的可行措施。

一、上半年主要工作情况

半年来，集团广大干部职工紧紧围绕年初确定的“12345”发展思路及目标任务，埋头苦干、奋力进取，工作呈现出“两增长、三稳步、三加快”的良好态势。

两增长——

一是运输规模稳步增长。1-6月集团三项指标同比分别

增长10.0%、12.9%、8.3%，超过行业平均增速。昆明机场运输起降架次在全国排名第4，旅客吞吐量排名第6，已赶超虹桥机场；丽江、大理机场三项指标保持两位数增长，普洱、保山机场运输起降架次和旅客吞吐量呈快速增长态势，西双版纳、腾冲、文山机场货邮吞吐量增势迅猛。

二是营业收入稳步增长。1至6月集团（合并）预计实现营业收入17.46亿元，同比增长8.2%；成本费用控制取得实效，预计实现利润-4.12亿元，同比减亏2.03亿元。

三稳步——

一是运行品质稳步提升。上半年未发生事故征候（含）以上不安全事件，未发生旅客有效投诉，昆明机场航班放行正常率在旅客吞吐量千万级以上机场中保持了前三的好成绩。在同类机场中保持航班放行正常率高水平的还有丽江和版纳机场。这一成绩的取得来之不易，今年昆明机场要继续努力，力争全年的航班放行正常率仍然保持第一的高水平。

二是基础建设稳步推进。启动昆明、丽江、版纳、文山、保山及腾冲机场总规修编；沧源、澜沧机场建设有序进行；组建成立怒江、元阳等民用机场和陇川、兰坪、弥勒等通用机场建设管理公司；版纳机场国际区改造工程已完工，腾冲机场改扩建工程两个标段累计完成土石方工程的95%；芒市机场跑道延长及附属设施工程在可研报告获批后三天内取

得初步设计批复，刷新了集团机场建设审批时限最短记录。

今年建设工作最大的特点是集团领导亲自挂帅、明确责任，提前介入、积极配合地方政府开展机场建设前期工作，这既是省政府的要求，也是集团主动发力的举措，整体加快推进机场建设前期工作。“十三五”期间集团新建机场将达到“7+1”，昭通机场迁建也列入了前期；改扩建项目方面，除了香格里拉机场和泸沽湖机场，其他省内机场都涉及改扩建项目，没有列入规划但是已经在开展前期工作的大理和普洱思茅机场迁建，在迁建之前也涉及改扩建；还有20个一类通用机场建设，“十三五”期间集团的建设任务非常艰巨。

三是体制改革稳步开展。深化集团薪酬改革，推广应用模拟法人、业务外包等创新管理模式；优化非航控股企业经营业绩考核及薪酬管理体系，持续推进非航资源板块化建设及企业混合所有制改革、股权优化工作。

三加快——

一是七彩通航公司组建工作加快。联合云南世博旅游集团成立了七彩通航筹建工作协调推进领导小组，完成公司筹建审批、工商登记注册、飞机选型，明确资金投入，提前培育市场。

二是昆明机场枢纽建设步伐加快。升级改造硬件设施及配套功能，启动公务机运营基地建设，提升口岸通关效率及中转效率；机场高峰小时容量标准调整为57架次/小时，每天新增68个时刻；推进与上海机场双枢纽战略合作，进一

步完善航线网络，目前已开通连接南亚、东南亚地区共计29个通航点41条航线，国际地区航线达到58条。

三是资源清理全面加快。完成经营性资源管理系统建设方案，厘清机场非航业务、规模、收益情况，分析挖掘机场潜在的非航业务；启动昆明机场增收“新双百”行动计划，全面清理广告资源，提高资源经营管理水平。

二、当前存在的问题和困难

上半年集团公司在集团党委、董事会的领导下，按照年初工作会议明确的8项工作任务安排,按照周董事长年初工作会上的讲话精神，通过全体干部职工的共同努力、辛勤工作，我们以战略规划为引领、“12345”为发展思路，完成了十几个专项规划编制，为转型升级做好了顶层设计。以价值总部建设为突破口，深化集团体制机制改革，强化战略落实，为企业改革发展创造动力。在稳增长方面，我们持续发挥了航空运输的比较优势，在谋创新方面，我们以创新理念推进了通用航空公司组建、机场建设、运行管理、资源管理等方面工作，各项工作取得了显著成效。

刚才各职能部门、机场和控股企业代表分析了当前存在的典型问题，今天会议的重点在以问题为导向，多讲问题，多说自身存在的不足。当然，并不是说存在很多问题，就否定了上半年的工作业绩，应该说上半年工作的主要方面是取得的成绩和进展，但是为了完成全年的任务和目标，必须把

问题找准，通过分析上半年经营管理情况，找准指标未完成的原因、重点工作滞后的原因，然后厘清思路，力争下半年各项工作精准发力，完成全年指标任务。

对比年度目标任务、各单位绩效重点工作完成情况等标准，不难发现我们的各项主要指标完成情况并不理想，不少指标与既定目标差距大，主要表现在：

一是生产运输指标增长放缓。上半年三项指标分别完成年度目标的47.6%、47.3%、45.4%，除旅客吞吐量完成半年目标外，运输起降架次和货邮吞吐量完成情况分别低于目标0.3、0.6个百分点。而二季度集团三项指标中仅货邮吞吐量完成目标，运输起降架次和旅客吞吐量均未完成目标。随着航空主业增速持续放缓，2016年上半年主业收入增速为11.6%，较去年同期增速降低9.4个百分点。当然我们也应看到，虽然我们的生产指标增长放缓，但上半年集团三项主要生产指标的增长速度是高于全国民航平均增速的。因为今年的各项指标制订标准较高，指标体系是我们内部要求更高更严的控制体系，各单位也为了这些更高的目标付出了自身的努力、创造了较好成绩，说明我们今后制订指标仍然要从严、坚持高标准，然后尽全力去完成指标任务。

二是固定资产完成率较低。今年5月，在全省机场建设工作推进会上，我代表集团与省政府签订了机场项目建设目标责任书。省委省政府要求2016年机场建设任务指标是确

保完成30亿，力争完成35亿；集团公司制订的固定资产投资预算是34.5亿元。从实际工作情况来看，上半年计划投资12.22亿元，实际完成资金支付3.3亿元，仅完成上半年投资计划的27%，实物工程量完成13.06亿元，其中，只有沧源机场新建项目、芒市机场跑道延长及附属设施建设工程完成上半年投资计划，其他还有13个项目未完成预期指标，7个项目尚未开单。距离省委省政府的目标差距较大。

三是非航企业效益完成不理想。上半年集团非航控股公司实现汇总营业收入6.32亿元（含内部交易），同比下降2.12%，完成年度预算的40%；实现利润总额435万元（含内部交易），较去年同期利润增加110万，仅完成年度预算的11.5%，收入和利润均未能完成预算目标进度；且利润主要来源于航空保障板块的贡献，其他板块上半年营业收入全面下滑。

此外上半年安全管理和服务质量提升方面，我们也还存在不少问题。深入分析造成上述问题的原因，客观上来说有政策环境的影响，如航空公司运力调减、大风雷雨极端天气增多；不少建设项目由于民航局对招标工作的新规定，申请民航发展资金的项目报审流程发生调整，并且局方对前置性文件的要求日益严格和规范；市场投资主体动力不足、外部经济不景气等……但从我们自身来查找，是否还存在工作落实不到位，对国内外经济形势严峻性的认识不够充分，应对

不够有力，对自身发展中结构性矛盾的认识不够清晰，对五大发展理念贯彻不够有力，有些干部责任心不强、精气神凝聚不够，有些地区还存在“等靠要”思想，畏难怕事，没有积极动脑筋、想办法、出思路等主观因素呢？是否还有很多管理上的问题，包括一项业务多头管理，管辖范围有重合区域，管理流程不统一，同一事项不同部门审核意见不一致，决策程序不顺畅等问题？

总之，原因很多，但是从大的趋势、环境去把握，从集团公司现有资源、有利条件、发展前景、问题与困难，机遇和挑战去分析，我始终认为，主观因素是主要的问题，我们的中坚力量、中层干部责任心、工作态度是我们事业发展的关键，是核心因素，是主要的矛盾和问题。干部有没有在用心琢磨发展、有没有把主要精力放在工作上，我们只要把年初安排的重点工作和计划，以及每一个地方发生的变化放到每个单位所处的环境中去比较，基本上就可以从一斑看见全貌。

在全省的半年工作汇报会上，纪恒书记在讲话中提出最重要的一点也是干部，他说，领导干部不在能力大小、水平高低，最关键的是责任心，是用不用心的问题。我联想到最近看到的两篇文章，一篇是成都市委书记唐良智在武汉任市长职务时，在一次与武汉市青年干部的座谈会上讲的20条工作心得，让无数青年干部深有感触。另一篇文章是省委组

织部李小三部长写的机关工作18法，这两篇文章把领导干

部的为人、工作、生活态度都讲得很全面、很好，推荐大家都认真阅读、学习这两篇文章。

下半年的工作，要以贯彻党的十八大，十八届三中、四中、五中全会精神为主，落实好全省上半年工作汇报会精神，落实好年初工作计划，落实好周凯书记、董事长在年初工作会和今天会议上的讲话要求。为了贯彻落实好下半年的工作，下面我对全省上半年工作汇报会主要精神进行传达。

会议提出，今年上半年全省实现生产总值5806亿，同

比增长6.6%；规模以上工业增加值同比增长1.5%；固定资产投资同比增长18.3%；社会消费品零售总额同比增长

11.9%；地方公共财政预算收入增长3.9%；进出口总额同比下降4.2%；城镇常住居民的人均可支配收入同比增长8.9%；农村居民人均可支配收入同比增长10%。纪恒书记在讲话中说，半年来，我们突出抓好了以下工作：一是着力稳增长；二是着力补短板；三是着力抓改革；四是着力扩开放。总的来看，上半年全省经济运行保持总体平稳，稳中趋缓，经济下行压力持续加大，经济形势十分严峻，稍不注意经济运行就会滑出合理区间。从全省看，经济运行和经济发展存在的困难和问题主要有：一是工业经济增速持续回落，这是云南省比较严重的问题；二是工业投资和民间投资不断收缩；三是企业融资难问题依然突出；四是稳增长与结构性改革压力

并存；五是财政收支矛盾凸显；六是民生领域潜在风险加大。这些困难和问题，是长期因素和短期因素、周期性和结构性矛盾相互交织产生的，既有外部的因素，更多的是自身的原因，一是对新常态下的经济发展认识不足、行动不力，一些领导干部对实现什么样的发展，怎样实现跨越发展心中无数、思路不清，不同程度存在对经济发展新常态认识不到位、适应不主动、引领基本无为，乃至很不适应。二是政策执行精准性不够，一些地方和一些领导干部更多地是想利用财政资金搞强刺激、打兴奋剂，不会、不愿、不想如何更好地发挥市场在资源配置中的决定性作用，导致政府之手越位、市场之手缺位、社会之手错位。三是重点州市发力不足。四是改革红利、开放红利、创新红利释放不充分。五是营商环境有待完善。

针对下半年工作，纪恒书记主要强调了两个方面：第一个方面是冲刺三季度、决战四季度，确保完成年初确定的各项目标任务。要下更大的力气稳增长，下更大力气推进供给侧结构性改革，下更大力气补短板，下更大力气扩需求，下更大力气扩开放，下更大力气防风险。第二个方面是要求以更加扎实有效的作风抓好经济社会发展各项工作，第一，要进一步拧紧责任“螺丝”，面对经济下行的巨大压力，各级各部门主要负责同志要进一步强化责任担当，真正负起责任，切实扛起责任，以责任落实推动工作的落实，决不允许在具体

工作中喊空口号滑过去、脚踩西瓜皮、滑到哪里是哪里，要切实紧张起来、行动起来，全力以赴抓好各项工作，坚决防止经济惯性下滑。各级各部门要抓紧对上半年各项工作进行认真梳理，逐一对照年初工作计划、目标、任务，认真盘点、明了差距、分析原因、厘清对策、强力攻坚。省委常委、省政府各位分管领导和省直有关部门主要负责同志要靠前指挥，带头到一线、到现场、到基层，扑下身子抓兑现、抓解决、抓落实，为党员干部开展“两学一做”学习教育做好示范、当好表率。第二，要推进工作的精准落实。第三，进一步强化督查考核。省委、省政府督查室要加强对中央和省委、省政府重大决策部署贯彻执行情况的监督检查，对各部门的工作坚持每月一自查、每季一评估、半年一考评，对工作积极主动、成效明显的地方予以通报表扬和政策激励，对落实不力的该通报的通报、该约谈的约谈，对失职渎职的要严肃追究责任。要把稳增长作为今年干部考核的主要的指挥棒，严格实行奖惩责任制，引导和激励各级干部集中精力、面向经济建设主战场，凝心聚力抓发展、促改革、干事业，进一步完善年度考核评价指标体系，聚焦省委省政府重大工作部署，强化考核指标设计，从痕迹管理转向工作的落实，从过程考核转向结果的体现，真正使考核评价成为权威棒。第四，进一步提振精神状态，干部干部，干事要当头。各级干部，尤其是领导干部一定要带头干出样子，争做改革促进派、创业

实干家，以实际行动引领广大党员干部干事创业。要加强干部学习培训，提高工作能力和水平，让他们会作为、善作为，用好问责利器，坚决整肃懒政怠政等不作为行为，对不干事、不作为、不担当的干部该约谈的约谈、该处理的处理，决不允许有无所事事的撞钟和尚，更不允许有滥竽充数的南郭先生。当前我们要结合开展“两学一做”学习教育，集中开展为官不为专项整治，建立投诉举报机制，查办和曝光一批典型案件，把干部的积极性、主动性充分调动起来。纪恒书记最后讲了几句话：沧海横流，方显英雄本色，越是形势复杂严峻、任务艰巨繁重，越要振奋精神，奋发有为。

以上是全省半年工作汇报会的主要精神，今天的集团年中工作会也要结合国内外形势和全省的部署进行分析安排，做好下半年工作。所有的领导干部要认真结合实际、贯彻落实好全省上半年工作汇报会的精神和纪恒书记讲话，坚定信心，凝聚力量，真抓实干，冲刺三季度，决战四季度，确保全年目标任务顺利完成。

三、下半年重点工作计划

（一）强化战略引导和规划引领，提升集团管控水平

持续修订完善集团“十三五”规划和各项业务专项规划，确保各项规划与国家、行业、云南省的战略规划及经济社会发展目标高度衔接、深度融合，强化战略引领；以价值总部建设作为集团深化体制机制改革的突破口，推进总部、机场

和企业夯实内部基础、提升综合能力、寻求协同效应，提高集团的管控水平、管控能力，并厘清战略实施路径，明晰职能定位、匹配组织和流程，不断增强集团改革、创新、协调发展的动力，支撑集团战略落地。

（二）全面提高安全管理水平，严守安全底线

进一步细化安全生产责任制。坚持以问题为导向，把安全管理工作重心下沉到运行一线，坚持班组工作与安全、生产经营管理等工作同研究、同安排、同检查，使班组成为安全管理的主力军。

进一步推行安全大检查常态化。加强现场监管，实施机场分类管理，重点强化对运行压力大、生产任务重的昆明机场、丽江机场和西双版纳机场安全工作的监督、指导。

进一步严格落实各项安全规章制度。细化各单位安全管理职责、管理范围以及安全保障流程，完善作业指导书,增强安全管理体系效能。

进一步加强空防安全。深化防、管、控一体化的安保管理体系建设，加强人防，加强安保队伍建设，提高队伍整体业务素质，优化各机场公共区域秩序，降低群体性事件发生概率。完善物防，进一步加大安保设施、设备投入力度。提高技防能力，应用信息技术手段，加强与公安部门联动协作力度，在严峻的安全形势下确保机场安全有序运行。

进一步提升服务质量。近年来集团生产运输量以高于全

国民航平均增速的速度持续快速增长，并且需要持续解决和改进转场之后遇到的诸多问题和困难，同时集团面临巨大的安全运行压力、建设责任重大、通航组建任务艰巨，集团服务质量提升一定程度呈现出与当前发展形势不适应、服务管理精力不到位的问题。现在各机场领导、特别是昆明机场领导，已经高度重视服务质量工作，着力通过运行协同和信息化手段提升运行和服务质量。下一步各级领导要加快推进管制进近接收，并将与“飞常准”的合作范围推广到地面保障服务工作中，提升服务质量标准和流程规范水平，用心用情践行民航局“真情服务”要求，真正打造云南机场服务品牌。

（三）加速推进重点项目建设，实现沧源机场通航目标按照进度计划，全面落实7月18日集团公司工程建设进度推进会议要求，加快推进省内机场重大建设项目和改扩建项目实施，推进5个机场总规修编，改进硬件运行条件，持续提升保障能力;继续加大民航投资基金争取力度，吸引社会资本参与机场建设运营、配置资源补偿机场建设成本；密切与各级政府、省民航发展管理局的协作配合，健全沟通和责任分工机制，加快全省新建支线机场、一类通用机场的前期工作;围绕沧源机场年底通航运营的目标，倒排工期、全力推进机场建设，加快工程进度，确保各项工程如期完工，其中，飞行区工程7月22日完成竣工验收，航站区工程8月10日完成竣工验收。同时抓紧开展通航运营筹备工作，确保

沧源机场12月8日顺利通航运营。

加快工程建设进度同时，抓紧研究上半年各项工作推进中遇到的问题和情况，加强与各级部门衔接汇报，提高项目报件审批效率；同时重点关注项目规划的前瞻性，为后期改造及扩建留足通道和空间，避免重复投入，提高项目质量，降低项目后期成本。

（四）开拓航空市场，拓展航线覆盖深度和广度

继续深化集团一体化营销工作，整合13个机场资源，突出个体优势，强化资源协同，结合省内优势产业资源，构建服务于云南经济建设和对外开放的航线网络。

省内及国内市场开发方面，继续深挖省内环飞航线网络潜力，省内机场与七彩通航公司加强沟通衔接，逐步解决省内环飞、串飞问题；拓展次区域枢纽机场市场营销能力，完善以昆明机场为中心，丽江、版纳、芒市为中继的通达全省、布局合理的省内航线体系；加紧研究以次区域枢纽机场支撑门户枢纽发展方案，优化国内干线，重点建设昆明与国内主要枢纽机场之间空中快线，继续巩固从昆明机场出发以及省内其他机场出发的国内热点城市和南亚、东南亚、西亚、东北亚航线网络；深化与旅游业、花卉产业等我省优势产业的协同发展基础，依托口岸建设以及综合保税区建设，寻找新的发展共赢。

国际市场开发方面，全力保证昆明-青岛-旧金山、昆明-悉尼航线年内通航。充分用好云南区位优势，争取省政府资金政策支持，继续加密东南亚旅游城市、热点城市航线，依托与上海机场集团的双枢纽合作协议，加紧研发西进东出、东进西出航线产品，形成“1+1大于2”的有利合作局面。

航空公司引进方面，继续推进与南方航空洽谈，深化双方战略互信。在此基础上从与集团存在战略合作关系的航空公司中挑选有实力有发展潜力的企业，适当在时刻与政策上倾斜，引导其进一步拓展在云南的业务范围，助力集团公司航线网络持续完善。

（五）强化国际枢纽建设，全方位完善枢纽功能

枢纽建设工作重点加强“天上”与“地下”的衔接，强化机场与航空公司的联动，机场要把枢纽建设的重点放在旅客体验快捷、方便、舒适和流程顺畅上。一是加快总规修编，做好基础设施配套建设，争取省市政府对机场远期规划用地、净空、产业发展的政策支持，通过昆明机场总规修编和硬件设施不断改造升级、分批建设，确保昆明机场充足的机场容量支撑生产运输的高速增长。二是以国际市场为重点，加快推进门户枢纽建设，有针对性地引入具备运营资质和实力的国外航空公司，提高机场国际航班市场份额，重点拓展东南亚、南亚市场，形成以昆明为核心的航线网络。三是细分市场定位，加大低成本航空公司引进力度，继续引进国内、国际新

的低成本航空公司，加大投放运力，激发潜在市场需求，为机场带来更多客流量，与周边机场形成差异化竞争。四是调整优化航线结构，大力开发经昆明中转航空服务产品，加快推进上海和昆明机场“双枢纽”建设，加强与国际航班衔接，

提高中转旅客比例和国际旅客比例。引导和鼓励航空公司将原有国际航线改为昆明经停，开通如成都=昆明=仰光、浦东=昆明=迪拜等以昆明为中枢的国际航线，积极开发欧美澳重点城市直达航线。

（六）挖掘机场非航资源，提高非航企业收益水平

要始终高度注意机场两个特性，即机场的公益性和作为企业的收益性。近年来集团发展靠的是公益性补贴和收益性收入两大部分，其中开展机场公益性改造建设获得了大量政策性补贴，同时我们用收益中约50%的部分在支付员工工资、薪酬、福利等，因此作为机场管理者，无论公益性和收益性都不可偏废。

下半年，要持续提升经营性资源管理水平，进一步挖掘非航发展潜力，提高机场与企业的收益管理水平。资源管理方面，目前同规模机场在内部非航资源收益方面差异很大，下半年机场间要加强经验沟通交流，通过借鉴学习，完善机场非航资源的布局和利用方式，促进自身经营性资源收益工作实现创新和提高。非航企业改革方面，要优化非航企业业绩考核体系和分层管理体系，严格把控成本费用的支出与核

算，同时创新产品技术和业务模式，积极打造个性化、大众化、体验型产品，提高非航企业市场竞争力，提高投资管理水平，确保国有资产的保值增值。

（七）加快组建七彩通航，确保实现开航目标

试点包机模式，探索市场及机型需求。通过“联合省内、引入省外”的方法，与省内外通航企业联合在云南开展验证飞行、包机飞行及虚拟航空模式，实现省内环飞、支线串飞，与云南12家通用航空公司共同商议云南通航产业发展路径及合作事宜。通过小机型、小航线、小航程的“三小”运作模式，尽早实现“先飞起来”，逐步实现常态化运输，在此基础上探索和建立以市场需求为导向的、符合实际的通航运营及机队构建体系。

多措并举引进战略投资。有效搭建融资平台，面向大型旅游、航校、物流、互联网及行业企业招商引资，引入更多实力雄厚的企业，并提前谋划公司上市准备工作，力争发展壮大成为全国最强最大的通用航空企业。

统筹省内机场与通用航空协调发展。加快省内通用机场规划、建设步伐，提前介入、统筹考虑省内机场增设通用航空设施设备，研究探索机场对社会开放的有效途径，加快通用航空保障设施设备建设及采购，为加快通航产业发展创造必要条件和良好环境。

（八）深化土地问题研究，提升土地资源管理利用水平

昆明机场土地由于地方政府报件不全以及规费未缴足，导致现在无法办理土地证，省内部分机场改扩建新增用地也存在未办理土地证的问题，影响了我们的项目实施、招商引资推进和配套项目开发。

下半年集团要将土地问题研究列入重点工作日程抓紧

推进，职能部门要全面、深入研究土地相关政策和土地管理使用办法，完善集团土地资源管理机制，解除土地资源因素对集团发展的制约，加快推进昆明机场土地开发和招商引资项目落地。

（九）强化问题梳理和督查力度，全力推进年度目标任务的顺利实现

今天会上职能部门、机场、保障企业提出的问题，请相关部门、企业董事会、非航委员会高度重视，抓紧梳理、认真研究、解决问题、加快落实，办公室也要进行梳理，并列入下半年督查督办工作。下半年全部工作要按照“12345”发展思路为统领，按照年初工作计划安排，按照周董事长年初工作会和今天工作会讲话要求全面抓好落实。对于查找出的问题和推进不力的工作，必须严肃问责，及时跟踪问效。对主动想办法、找出路、谋发展，任务目标执行进度较快的单位，要予以奖励，或在绩效考核上有所体现，真正提升下半年工作实效。

同志们，半年时间已过，下半年的任务目标十分艰巨，我们必须正视查找出的不足，进一步坚定发展信心，找准方向，紧盯不放，为顺利完成全年任务目标而奋力拼搏、努力奋斗！