废钢管理制度

1、目得

明确废钢仓储管理,规范废钢入厂、验收等程序,使废钢管理严格有序，保证生产顺行。

2、适用范围

公司外购及自产得废钢。自产废钢包括内部生产作业、设备维修(含设备设施报废)、外委加工、工程建设、技改项目以及合作加工得钢渣处理等。

3、定义

3、1废钢：指在生产或建设过程中产生得钢铁废料(如切边、切头等）以及使用后报废得设备、构件中得钢铁材料统称废钢。

3、２废钢中得危险品:指带有放射性物质或受到放射污染得废钢、有毒化学制品、未做无险加工解体得密闭容器(气瓶、油罐、液压缸、液压杆、减震器、千斤顶等)、不明球状物、雷管、炸药、有药管状物及军用枪支弹药等在炼钢生产过程中可能对人员及设备造成损害得物品。

3、３相关方回收废钢:指在生产经营过程中,相关方自行作业产生,并按公司规定要求送交钢轧事业部得废钢。

３、４公司内各单位回收废钢:指在生产经营过程中,公司各单位作业产生, 并按公司规定要求送交钢轧事业部得废钢。

4、职责

４、1企业管理部

４、1、1负责公司范围内相关方回收废钢价格得核定;

４、１、２负责对公司内各单位回收废钢送交情况考核兑现;

4、1、3负责参与废钢得月盘点工作。

4、２生产技术部

4、2、1制定与下达废钢采购计划；

4、2、2负责废钢验收过程中质量、计量异议得处置;

4、2、3参与废钢得月盘点工作。

4、3科技发展部负责废钢内控技术标准得制定。

４、4安全环保部负责废钢中危险品、放射物品得监督管理。

4、5矿业公司

４、5、1负责外购废钢回货信息得确认与传递(供货商、车号、产地及来源、料型、合同编号)；

4、5、2负责外购废钢装车质量、危险品与运输车辆得监督管理;

４、5、3参与质量异议得处理。

4、6钢轧事业部

4、6、１负责入库废钢外观质量验收及废钢中辐射源得检测;

４、6、２对废钢中大块、危险品等进行检查、堆放、登记、上缴、处置;

4、6、3负责组织入库废钢得卸车,堆放、配斗使用;

4、6、４负责对废钢出入库及库存实施管理及数据统计发布工作；

４、6、5负责根据月末财务部出具得产品产量单进行EＲＰ系统入出库工作;

4、6、６参与质量异议得处理及废钢库存月盘点工作。

4、７计量检验中心负责废钢得检斤，参与计量异议与处理工作。

4、8市场调研评价部负责对废钢采购价格及进购流程进行调研评价。

4、9保卫部

４、9、1负责废钢中危险品(雷管、炸药、有药管状物及军用枪支弹药)得收缴、协调处置等工作;

4、９、2负责对废钢拉运车辆得检查及其它违规行为得处置。

４、10设备管理中心

４、１0、1负责固定资产得报废认定及拆除废钢得回收送交监督管理工作;

4、10、2负责配合各基层单位对外委维修单位产生得废钢、废旧设备、材料得清理与监督上缴工作;

4、10、3负责施工单位作业过程中产生废钢得上缴监督;

４、１0、4负责施工合同中废钢回收条款得落实工作;

4、10、５负责月末结算过程中ERP系统得运行与维护工作。

4、１1物流中心负责钢材外委加工产生废钢得组织回收。

４、12纪检监查室负责不定期对入库废钢验收工作进行检查监督。

4、13财务部

4、1３、１负责废钢月末财务结算工作;

4、13、２负责组织月末废钢盘库工作;

４、13、3负责月末废钢消耗得核算，出具产品产量与物料消耗表；

４、13、４负责月末组织与监督各单位按产品产量单及物料消耗表进行ＥRP系统操作。

4、14各单位负责将本区域得废钢送交钢轧事业部。

5.管理内容

5、1外购成品废钢接收程序

5、１、1外购废钢到厂后由矿业公司出具<物料检斤通知单＞（注明等级),废钢车辆凭<物料检斤通知单>到指定磅房计量，计量检验中心出具〈物料检斤传递单〉并注明等级，由送货人员到钢轧事业部指定卸车点办理收料手续并出具随车携带得〈废钢安全检验单〉;

５、1、2钢轧事业部进行卸车验收,废钢验收人员依公司验收规定将判定得料型、扣杂数量在〈物料检斤传递单〉上填写清楚，并加盖私章、收料专用章；并监督废钢运输车辆到检斤室除皮,由检斤员出具〈物料检斤单〉，并注明料型、扣杂数量等内容交废钢验收人员将〈物料检斤单〉核对;废钢验收人员核对无误后加盖收料公章与私章,于当天将所收废钢票据传递给钢轧事业部技术科统计员处进行统计发布;

5、1、３钢轧事业部技术科统计员根据统计结果及财务结算信息办理ERP系统入库。

5、２回收废钢接收、验收程序

5、2、1公司内各单位回收废钢由本单位开具〈物料检斤通知单〉检斤后直接送交钢轧事业部,经废钢收料人员确认后办理相关票据手续;

5、2、2固定资产拆除、由整体拆除项目管理单位或设备管理中心开具检斤证明，参照５、1相关条款办理入库手续，并交设备管理中心备份;

5、2、3工程项目建设产生得废钢,由设备管理中心开具检斤证明并注明废钢所有权为财务结算提供依据,参照5、１相关条款办理入库手续;

5、２、4各外委轧线回收废钢由产品管理中心出具〈检斤通知单〉,参照5、１条款办理入库。

5、３、异常情况得处理程序

5、３、1单车料型中含有本制度5、7、2条中禁收物料且其含量超过10％得,由生产技术部、钢轧事业部、矿业公司现场认定处置,如确需做退货处理得,共同在〈陕钢集团汉钢公司废钢退货证明〉上

签字办理退货手续;

5、3、2单车料型中含有流铁、渣铁、氧化渣、铁屑得，视其含量参照5、

6、３、a条执行；

５、3、3扣杂超过1吨、难以认定得物料或出现等级评定异议时,钢轧事业部、生产技术部、矿业公司协商处理,生产技术部裁定，共同在〈废钢验收登记表〉上签字。

５、4废钢中大块、危险品得处置程序

5、4、1大块废钢由钢轧事业部拣出堆放,及时通知矿业公司、生产技术部确认,难以处理得办理退货手续予以退货,可处理得由钢轧事业部登记(分车号、分厂家)解体;

５、4、2废钢中得危险品由钢轧事业部拣出堆放,并及时通知矿业公司、安全环保部确认,在〈危险品登记表〉进行登记;密闭容器、密闭得管类物品等由钢轧事业部进行解体,安全环保部监督检查;对废钢中查出得爆炸品由钢轧事业部集中上缴保卫部；月末钢轧事业部将相关信息统计汇总后反馈安全环保部；

5、4、３如验收中发现辐射检测值超标,钢轧事业部将相关得信息反馈矿业公司、安全环保部、保卫部,并做退货处理，共同在〈陕钢集团汉钢公司废钢退货证明〉上签字办理退货手续。

5、5相关考核上报程序

5、５、1月末钢轧事业部将各单位（含相关方)送交废钢量汇总后,报企业管理部、财务部;

５、5、2月末钢轧事业部将危险品统计数量报安全环保部,按专业管理考核办法执行;

5、6验收管理

5、6、1废钢分类及判定标准

依据公司原燃料技术标准规定及废钢验收实际情况,废钢验收人员应按下列分类与判定标准执行。

a.废钢分类

b、废钢判定标准

回收废钢全部按统料废钢判定,特殊情况按实际判定为准。

5、6、2废钢中危险品得分类及密封容器判定标准

5、6、３杂质扣减标准

a 含杂质(非金属)在以下范围得,扣杂标准为杂质含量得1—―2倍。

Ⅰ杂质含量在５00公斤以下，按实际含量扣杂;

Ⅱ杂质含量超过500公斤—1吨以内,超出部分按2倍扣杂;

IIＩ杂质含量超过１吨视为弄虚做假。

b单车废钢中含有得低等级料型因无法达到该等级要求,以杂质得形式按以下标准进行扣减。

Ⅰ含量在１%—5%得，按其含量得５%扣减;

Ⅱ含量在5％—10%得，按其含量得10%扣减;

IＩＩ含量在10%—2０%得,按其含量得20%扣减。

c单车料型中含有本制度5、7、2条中禁收物料得,其含量在10%以内,按其含量得20%扣减；其含量在１0％—20％,按其含量得30%扣减。

d卸车过程中含有磁化絮状物,视情况加扣０、5％—１%;

ｅ回收废钢扣杂比照以上条款执行;

５、6、４对废钢中大块、危险品得处置标准

a 废钢中大块每块按２00kg杂质作为钢轧事业部得解体费予以扣除；

b废钢中得密闭容器每个按200kg杂质作为钢轧事业部得解体费予以扣除;

ｃ放射性物质5000—10０00元／车、爆炸物品10000元/个;钢轧事业部月未汇总其数量后,交安全环保部落实考核。

5、7其它要求

5、7、1成品废钢按等级及类别分类装车，不得混装;

５、７、2公司不收轻薄料及铸铁下水管、锅铁、暖气片、钢丝绳、压块（非指定)、面包铁及变相得铸铁块等;

5、7、３废钢中不得含有流铁、渣铁、氧化渣、铁屑、非金属物(土、渣、橡胶、木块等)及其它杂质;

５、７、4外购废钢不得含有各类油污、油脂及有色金属；

５、7、5在验收外购废钢时,对于轻薄料≥１0%与超大尺寸无法解体得废钢予以退货;

5、5、６外购废钢供货商必须提供〈废钢安全检验单〉以备查询;

5、7、7废钢运输车辆必须就是有固定车牌号得平板车,严禁用

翻斗车,并按公司相关出入库、检斤规定路线行驶;

５、7、8汉中地区外购汽运废钢车辆在每天18:00停止进厂检斤;

5、7、9外购废钢车辆进入指定得区域排队,由钢轧事业部验收人员先进行辐射源检测、登记,再到指定地点卸车,除汽运司机外其余人员不得进入卸车区域;

5、7、10废钢卸车验收过程中应平铺直取,层层检查,钢轧事业部验收人员监督卸车得全过程,行车司机必须服从钢轧事业部验收人员得指挥,确保验收质量;

５、７、11废钢验收由钢轧事业部依据〈成品废钢内控技术标准〉及本制度要求进行验收,确定废钢料型与杂质扣除量，并如实填写〈废钢验收登记表〉、〈危险品登记表〉以备查询；

５、7、12废钢出现计量异议时执行〈计量异议处理办法〉;

5、７、13外购废钢供货人员到现场察瞧物料时，须由矿业公司采购人员陪同；

5、7、14汉钢公司厂区内不分施工单位或内部单位，产生得所有废钢，按废钢送交程序于当月送交汉钢公司,任何单位、个人不得以任何借口或名义将废钢拉运出厂；

5、7、15如在卸车验收过程中发现存在弄虚做假、违反公司相关规定、不服从管理、寻衅滋事干扰正常验收工作得行为交由保卫部门处理。

5、8票据信息传递、ERP系统入出库、月末盘点管理

5、８、1票据填写及办理标准

a 回收废钢供货商统一为公司得二级单位,即送交单位所属得部门、分厂或中心名称;物料名称统一为“废钢”;起点填写送交废钢得单位名称;终点为钢轧事业部;如有其它情况需注明得应填写在备注栏;退货信息应按“部分退货”、“整车退货”两种格式及退货原因在备注栏填写清楚;

b票据办理:票据填写清晰,不得涂改(如发生填写错误,需双线划掉并加盖私章)；检斤传递单上填写扣杂时必须先大写后小写并签上验收人员姓名;收料公章应盖在票据得正上方,私章盖在右下方，不得遮盖票据上重要信息(合同号、毛重、皮重、净重、扣杂数量、料型等);如票据数据或信息显示不清楚时,不得在原位置上进行涂改,应在原位置上方或下方补写清楚;

c计量检斤时检斤室应对票据填写信息进行核对，如填写不规范或不全时，应要求其对相关信息补充全或规范填写后方可计量检斤。

５、８、2票据、信息得传递

ａ矿业公司签订采购合同后应于当日将采购数量、合同号，以书面或电话形式传递给钢轧事业部,便于钢轧事业部对现场进行整理，做好卸车准备工作;

b钢轧事业部每天早晨七点三十分前应及时将前一天数据报表,以电子邮件得形式传递给生产技术部及企业管理部，每天早晨十点以前在公司OA上进行发布；每月28前将盘库表、月报表及各单位送交废钢数量统计表送交各相关单位;

c 钢轧事业部每天早晨九点前将前一天得外购废钢入库票据财务联送交财务部,每月26日将上月所有废钢票据送交财务进行结算。

5、8、3入库

ａ外购废钢每旬合同结束后,由财务部结算完毕通知钢轧事业部进行ERP系统入库；

ｂ回收废钢每月结算日由钢轧事业部统计票据数据与财务部出具得产品产量单上得数据进行核对无误方可进行ERP系统入库。

5、8、4出库

a原则上回收废钢当月入库数量即为出库数量不保留库存;

b除炼铁事业部外其她单位送交得废钢,统一冲减钢轧事业部生产成本;

ｃ月末盘库完毕后由财务部出具产品产量单,钢轧事业部经过核对无误后方可进行ERP系统出库。

5、８、5库存盘点

每月26日钢轧事业部负责召集各单位对废钢库存数量依据〈物资盘点管理制度〉进行盘点,出具月末盘点表并送交各相关单位。

6、引用文件

原燃料内控技术标准

物资盘点管理制度

计量异议处理办法

７、附件

废钢管理流程图

８、相关记录

废钢验收登记表

危险品登记

废钢验收登记表?年月日? GZ／R0５0

危险品登记表

陕钢集团汉钢公司废钢退货证明ＧZ/R052

陕钢集团汉钢公司废钢退货证明

G Ｚ/R052

汉字第（ )号

N Ｏ、0００000０0

( )

汉字第( ）号

N Ｏ、0000００00

保卫部:

兹有供应商为:车号:送交得废钢因,经生产技术部（安全环保部)、钢轧事业部、矿业公司共同协商决定予以退货。

请给予放行。兹有供应商为:车号:送交得废钢因,经生产技术部(安全环保部)、钢轧事业部、矿业公司共同协商决定予以退货。

请给予放行。生产技术部(安全环保部)：生产技术部（安全环保部): 钢轧事业部: 矿业公司:

钢轧事业部：矿业公司:

年月日

汉字第号

文件会签、审批表

编制单位:钢轧事业部 QG/R０0１