后勤管理制度

后勤管理制度

通过本制度对后勤工作进行标准化、规范化、制度化、专业化的科学管理，从而达到提高效率、降低管理和运营成本的目的，做好公司日常办公的后勤保障服务工作，制定以下制度：

一、后勤部职责

（一）负责建立和完善后勤部规章制度，工作标准和工

作流程；

（二）负责日常后勤工作的组织与管理，包括固定资产

管理、大宗采购及低值易耗品采购管理；

（三）负责公司生产安全管理、安保安防管理，做好公

司的治安、防盗、消防安全交通安全等监督管理工作；

（四）负责对车辆每月公里数及燃油的核算工作、专职

司机管理等工作；

（五）负责与餐饮食堂对接，做好职工工作餐管理；

（六）负责办公场所环境卫生的监督管理，并对保洁员

的工作进行指导与考核；

（七）负责办公场所、对外租赁房产的物业管理工作，做好资产修缮、设施的维修工作；

（八）负责公司相关费用的缴纳，督促审核各项费用的

缴纳。

二、固定资产管理制度

固定资产管理制度

第一条为了更好的利用固定资产，实行固定资产统一管理，加强对固定资产的维修与保养，建立岗位责任制和操作规范，结合公司实际情况，制定本制度；

第二条固定资产的标准

固定资产至使用期限超过一年的房屋、建筑物、办公设备、办公家具、交通运输工具等与生产经营有关的。单位价值在2000元以上的，并且使用期限超过2年的，也应作为固定资产管理。

第三条固定资产的管理部门

1、固定资产的实物管理由后勤部统一进行管理。

2、固定资产的管理实物台账（可以是计算机表格形式），建立固定资产卡片。

3、固定资产的使用，公共用品由使用部门负责。办公桌椅、计算机、打印机等设备的使用落实到使用人。

第四条固定资产的核算部门

1、财务部为公司固定资产的核算部门。

2、财务部设置固定资产总账及明细分类账。

3、财务部杜固定资产的增减变动及时进行账务处理。

4、财务部会同后勤部对固定资产进行定期盘点，做到账实相符，保持账、物、卡一致。

固定资产的购置按照物品采购管理制度执行。

第六条固定资产的转移

1、任何部门、任何使用人不得擅自转移固定资产。

2、固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨，需填写“固定资产转移申请单”一式四份（一份由后勤部留存，更新固定资产卡片；一份交由财务部门；一份送移入部门；一份交移出部门），送移入部门签字确认后交固后勤部办理转移登记。

3、固定资产的转移中资产编号需保持不变，填写清楚新的使用部门和新的使用人，以便核查、监督管理。

4、固定资产使用人退休、离职办理手续前，需将使用固定资产交回后勤部登记存放。

第七条固定资产的报废

1、当固定资产严重损坏、老化、没有维修价值时，由后勤部提出申请，填写“固定资产报废申请表”，交财务部审定后呈报总经理办公会审定。

2、经批准后，后勤部对实物按照国资财产管理办法处置。处置后对台账及固定资产卡片进行更新，并将处理结果书面通知财务部。

3、财务部依据总经理办公会批准的固定资产报废申请和实物处置结果进行账务处理。

固定资产每年要清查一次，由后勤部和财务部共同执行。固定资产清查要填写“固定资产盘点明细表”仔细核对名称、规格、型号、必须与固定资产登记卡保持一致。如实反映所盘点的固定资产的实有数，并与财务部提供的工地资产账面数核对，做到账务、实物、和固定资产卡片核对一致。若有盘盈或盘亏，须编报“固定资产盘盈盘亏报告表”，列出原因，由财务部进行相应账务调整，后勤部对台账和固定资产卡片内容进行更新。

三、采购管理制度

物品采购管理制度

第一条负责公司大宗采购，按照公司制度做好比选、招标等工作。负责公司日常办公用品、低值易耗品、办公耗材、办公设备、劳保和保洁用品、用具及水、电、暖维修配件等单一采购或临时紧急采购工作，对于未涉及招标的采购事项和采购物资，负责详细记录并妥善准备过程文件，配合相关机构在需要时开展审计。

第二条采购流程

第三条接到请示报告后，根据请示内容及批示，及时

联系供应商或维保单位询价或进行比选、招标工作并做好登记。按照所购商品的质量、规格、型号、金额等因素进行三至五家比较，填写比选表呈报比选委员会确认。

第四条招标确认供货商后，收集供应商的营业执照、税务登记等资料，签署供货协议，协议一式肆份，双方各执贰份。

第五条根据协议收货验收，确认所购商品的质量、规格、型号及金额。验收后由仓库保管员填写入库凭证，并填写“经费支出报销单”附请示报告卡、入库凭证出库凭证，按报销审批流程审批，之后交由财务部支付。

四、车辆管理制度（试行）

车辆管理制度（试行）

为加强XXXX公司车辆的使用和管理，提高车辆的使用效率，保障生产经营等工作的正常用车，根据《XXX公司领导人员履职待遇、业务支出管理暂行办法》等有关规定，结合工作实际，制定本制度。

第一章总则

第一条本制度适用于公司本部和其他子公司参照此制度制定各自制度。

第二条公司公务车辆由后勤部统一管理，负责车辆用油、保险、维修、保养和调度等工作。

第三条建立公司公务用车日常管理台账。

第二章车辆使用管理

第四条建立健全车辆档案，对每台车辆的购置时间、使用年限、运行里程、保养记录、维修换件、保险等信息进行详细登记，按照“一车一档”原则设立档案。

第五条车辆使用实行派车、出车请示制度、按照“统一管理、统一调派”的原则出车。用车部门填写用车申请单后方可用车。公司领导公务用车相对固定，遇到特殊情况，经请示后，方可调派。

第六条用车部门如有特殊情况不能在出车前办理用车手续的，应电话报告后勤部，并在收车后补办手续未经后

勤部同意，驾驶员不得擅自出车。

第七条用车流程：

用车人填写用车申请单(见附件)→部门负责人确认→后勤部根据车辆情况统一调配→用车结束后用车人结束流程。

第八条公司组织的检查、接待考察等重要经营活动用车，除按程序办理用车申请外，负责部门应提前1-2天告知后勤部，以便提前协调安排车辆。

第九条公务用车完成出车任务后，应将车辆停放在指定地点，并采取必要的防盗措施。节假日应在指定地方予以封存。

第十条公务用车要严格按规定使用，不得在非公务活动中使用。

第十一条车辆行驶里程每月25-30日登记，里程核实工作由后勤部负责人具体负责。

第十二条公司领导在调离工作岗位后，应在1个月内将公务用车交回。

第三章车辆用油管理

第十三条定点加油，从省政采中心选定的供应商中选择。

第十四条车辆使用油卡加油，一车一卡，专车专用，太原市内必须使用油卡加油。严禁互相挪用油卡及将其转送、

转借或为其他车辆进行加油。

第十五条后勤部统一管理和持有油卡主卡，为油卡副卡进行充值，对车辆及用油情况进行监督、检查和管理。

第十六条油卡使用者在油卡余额接近200元时，及时向后勤部提出申请，填写用油审批单(见附件)，经分管领导审批同意后，后勤部根据申请向油卡进行分配。

第十七条特殊情况需现金加油时，向后勤部说明原因，得到允许方可加油，收车后提供情况说明，经分管领导审批后方可报销。

第四章车辆维修保养

第十八条车辆日常维修保养实行定点维修，二类汽车维修企业中选择，按年签订维修合同日常维修保养按照就近原则定点进行，大的维修保养选择在4S店定点进行。

第十九条严格履行车辆维修保养审批手续，由驾驶员填写维修保养审批单(见附件)，并详细写明维修保养项目按照申请、审批、下单程序进行。

第二十条车出现障或发生交通事故需要修理时，驾驶员应及时向后勤部汇报。如需要更换零部件，须及时报告，进行检验询价同意后，方能更换。

第二十一条车辆进厂修理，驾驶员应在场，监督修理过程。车辆维修更换下来的废旧零件，驾驶员应负责带回或拍照，后勤部做好登记，统一保管、处理。

第五章车辆保险

第二十二条车辆保险在商业保险省级公司中选择，按年签订合同。

第二十三条车辆保险由后勤部集中统一办理，驾驶员须提前一个月以上报告后勤部。

第二十四条原则上对车辆购置全额保险，具体根据车辆实际情况进行购置。

第六章费用报销

第二十五条车辆维修保养费用，按季度依据维修保养审批单，由后勤部对账后进行报销。

第二十六条车辆过路费、停车费、定点加油发生费用、外地加油费，原则上按月进行报销。

第二十七条加油、维修、保养、保险等费用报销按照集团公司有关规定进行。

第二十八条未经申报和超范围维修保养发生费用，原则上不予报销。

第七章驾驶员管理

第二十九条驾驶员要自觉遵守《中华人民共和国道路交通安全法》等相关的法律法规和公司各项规章制度，保证车辆安全运行。因违章驾驶和违规出车造成的各种损失责任自负。

第三十条驾驶员要爱护车辆，精心保养，保持良好车

况。

第三十一条违反车辆管理规定者，给予批评教育。情节严重者，报公司纪检部门进行处理。

第八章出车补贴

第三十二条驾驶员出车补贴标准

1.工餐补贴每人每月300元

2.长途补贴每人每天100元。

第三十三条补贴形式

由后勤部每月初制表，报财务管理部发放。

第九章车辆日常维护

第三十四条日常维护由驾驶员负责，后勤部提供必要的维护工具，每年提供除尘掸子1个/车，每季度提供擦车布2块/车，每月提供抽纸1盒/车。

第三十五条洗车服务由后勤部指定洗车点，费用按月进行结算。

第三十六条车辆装修按照实用节俭原则，不得增加高档配置和豪华内饰，3年内不得重新装修，座垫、脚垫费用单项不超过3000元/车/ 年。

第十章附则

第三十七条本制度由后勤部负责解释。

第三十八条本制度自印发之日起实行。

五、维修管理制度

维修管理制度

第一条后勤部经理负责统筹安排维修事宜

第二条维修流程：

第三条定期对公司的办公设施、设备进行检查及保养；第四条设施设备要及时维修，需送修处理或等待配件的情况应当告知使用人、使用部门，并尽快安排处理；

第五条维修设备时，需认真负责，保质保量。

六、安全保卫制度

安全保卫制度

为了进一步加强公司的安全管理，努力做好防事故、保安全工作，确保公司各项工作的正常运转，特制定公司安全保卫制度如下：

第一条公司各楼层均有门禁系统，需持门禁卡进入，门禁卡的发放由后勤部管理。

第二条公司白天由保洁员值守公司各楼层，对往来陌生人要主动询问，有效制止无关人员进入。夜间由值夜人员负责值守，负责在下班后检查各楼层各办公区域的安全情况，关闭电源，关闭照明，楼层门需落锁并关闭好楼层防火门。全体员工必须增强安全意识，提高警惕，发现可疑人员要主动盘问，发现可以情况要及时报告。

第三条做好内部防范工作。各部门应在每天下班前整理好本办公室内务，闭好门窗、电灯、空调（冬季为了保证管道安全不用关闭）、办公自动化设备，要妥善保管重要文件和印鉴，妥善保管好贵重物品。财务部应严格遵守现金管理制度，严禁现金存放在办公室。调离、退休人员在离岗前应及时将钥匙、门禁卡交回后勤部。

第四条公司地下车库由公司后勤部管理。除公务用车外，实行公司员工一人只能登记一辆牌照的管理。进入公司地库的车辆，应按规定有序停放，严格控制车辆乱停乱放。除租

赁用户外，严格控制外单位车辆驶入、乱停乱放。

第五条加强重点部位的安全管理。财务部、档案室需进一步明确重点部位的安全管理责任，各部门要监督内部安全工作制度的执行，切实增强防范意识，注意防火、注意用电的安全。

第六条全面落实安全责任。各部门负责人是本部门安全防范工作的主要负责人，每位员工对安全防范工作都负有直接责任。因防范不力发生安全事故要追究直接人和责任人的安全责任。

第七条双休日、节假日严格执行值班制度。带班领导和值班人员做好记录，落实日常安全措施和负责对以外事故的及时报告或处理。值班期间不准擅离职守，因玩忽职守，造成重大损失的，要严肃查处。值班期间必须保证值班电话和手机通讯畅通.

第八条公司对所聘用的值夜人员，每两年购买一次工衣（一套，工作鞋一双），每年进行一次身体检查。

七、消防安全制度

消防安全管理制度

第一条定期组织员工学习消防法规和规章制度，提高全体员工的消防安全意识。

第二条设专人对消防设施维护保养测试，定期检查，保持消防设施整洁，卫生完好，对过期及损坏的消防设施及时更换维修。若发现存在火灾隐患，应及时整改。

第三条在各楼层各办公室内按人员放置的消防面罩，每个人要熟悉放置位置和使用方法，要定期更换。

第四条保持疏散通道，安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口和疏散通道上安装护栏等影响疏散的障碍物，严禁在安全出口上锁。

（四）设置好消防安全疏散指示标志和应急照明设施，并保持正常状态。

（五）严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。

（六）各部门下班后应该关闭的电源应予以关闭。

（七）严禁擅自使用易燃易爆物品。

（八）严禁挪用消防设施以及消防器材改为它用。

八、卫生保洁制度

卫生保洁管理制度

第一条为了公司办公环境干净整洁，工作环境优美、舒心，塑造公司形象，特制定本办法。

第二条管理原则

1、公司每个员工都有爱护卫生环境的权利和义务；

2、公司的卫生管理由后勤部负责卫生组织、领导；

3、各楼层办公环境卫生均由公司保洁员统一负责。

第三条保洁员

公司根据需要聘用专职保洁员，保洁员主要职责：

1、负责各楼层办公区域、卫生间的清扫；

2、清倒各楼层办公区域内的垃圾；

3、清擦办公场所（办公桌椅、文件柜、门窗、办公用品等）；

4、负责公司报刊杂志发放工作及各楼层会议室的会议保

障服务工作；

5、负责在节假日期间做好后勤值班工作。

第四条其他

公司对所聘用的保洁，每两年购买一次工衣（春秋装一套，夏装一套，工作鞋一双），每年进行一次身体检查。