薪资发放管理制度

薪资发放管理制度

一、目的

1、规范薪资发放流程；

2、使各部门日常工作能够顺利、有序地开展。

二、适用范围

贵州赖氏餐饮投资管理有限公司旗下所有部门、中心、区域、门店。

三、发薪日期

1、每月12日发放：公司所有员工上月整月薪资；

2、发薪日如遇行政部门休息日或节假日则顺延。

四、具体发薪流程

（一）营运中心

1、各门店店长制作本门店员工的《员工薪资结算表》、发薪员工花名册及花名册电子档，下载考勤机

数据；（门店无店长的，由部长（主管）负责制作）

2、将制作并签字确认的《员工薪资结算表》上交所属区域店长及中心主任审核、签批；

3、中心主任于每月1日、11日、21日中午12：00前将《员工薪资结算表》、考勤机数据、《公司管

理人员巡店登记册》、已签批的员工请假单、相关请假证明、奖惩单、考勤机故障后未打卡证明、发薪员工花名册及花名册电子档上交人力资源部。如未及时上交上述资料的，每次处以直接责任人50元罚款；

4、人力资源部统计员工考勤数据、奖惩单、请假单等相关资料，审核、签批《员工薪资结算表》，于

每月2日、12日、22日上午10点前将发薪相关资料转交财务管控部；

5、财务管控部统计员工借款扣除费用，审核、签批《员工薪资结算表》，于每月2日、12日、22日

发放员工薪资；

6、新入职员工必须在发薪前3日内完成入职手续办理才可发放薪资，离职员工必须在发薪前3日内

完成离职手续办理才可结算薪资。

（二）后勤服务中心

1、主管制作本部员工的《员工薪资结算表》、发薪员工花名册及花名册电子档，下载考勤机数据；（无

主管的，由中心主任负责制作）

2、将制作并签字确认的《员工薪资结算表》上交中心主任审核、签批；

3、中心主任于每月1日、11日、21日中午12：00前将《员工薪资结算表》、考勤机数据、《公司管

理人员巡店登记册》、已签批的员工请假单、相关请假证明、奖惩单、考勤机故障后未打卡证明、发薪员工花名册及花名册电子档上交人力资源部。如未及时上交上述资料的，每次处以直接责任人50元罚款；

4、人力资源部统计员工考勤数据、奖惩单、请假单等相关资料，审核、签批《员工薪资结算表》，于

每月2日、12日、22日上午10点前将发薪相关资料转交财务管控部；

5、财务管控部统计员工借款扣除费用，审核、签批《员工薪资结算表》，于每月2日、12日、22日

发放员工薪资；

6、新入职员工必须在发薪前3日内完成入职手续办理才可发放薪资，离职员工必须在发薪前3日内

完成离职手续办理才可结算薪资。

（三）公司行政部门

1、各部门经理制作本部门员工的《员工薪资结算表》、发薪员工花名册及花名册电子档；

2、部门经理于每月11日12：00前人将《员工薪资结算表》、已签批的员工请假单、相关请假证明、

奖惩单、发薪员工花名册及花名册电子档上交人力资源部。如未及时上交上述资料的，每次处以直接责任人50元罚款；

3、人力资源部签批各部门上交的《员工薪资结算表》，制作各部门经理的《员工薪资结算表》、发薪

员工花名册及花名册电子档；于12日上午10点前将发薪员工相关资料转交财务管控部；

4、财务管控部统计员工借款扣除费用，审核、签批《员工薪资结算表》，于12日发放员工薪资；

5、新入职员工必须在发薪前3日内完成入职手续办理才可发放薪资，离职员工必须在发薪前3日内

完成离职手续办理才可结算薪资。

五、薪资误算、误发处理办法

1、因误算、误发而导致超付薪资，财务管控部有权向员工追索，员工必须配合。同时处以相关责任

人50元罚款；

2、因误算、误发而导致少付薪资，由员工本人向人力资源部、财务管控部提交申请，经核实属实的，

员工薪资差额于下月发薪时补发。同时处以相关责任人50元罚款。

六、资料管理

每月《员工薪资结算表》、考勤机数据、《公司管理人员巡店登记册》、已签批的员工请假单、相关请假证明、奖惩单、考勤机故障后未打卡证明、发薪员工花名册及花名册电子档等资料，由人力资源部负责妥善保存，以备查询。