人力资源部内审检查表

编号：03-01

受审核方人力资源部接待人审核日期

内审人员

标准条款检查内容审核记录判断

Q 5.4.1 /3.2

S/E 4.3.3部门的质量、职业健康安全及环境目标的制定和实施情况

Q 6.2/ 5.1、5.2 S/E 4.4.2 人力资源总则→从事影响与产品符合性有关的、与重要环境因素有关的、影响工作场所内职业健康安全的人员能够胜任其工作的证据（岗位任职要求→规定的任职要求覆盖的完整性→具体实施的符合性）。持证上岗的实施情况（抽查特殊工种和岗位的执业资格证书）。

询问及查阅资料（任职规定、抽查部分关键岗位人员的任职的符合性及持证的证书）

注：1——符合 2——基本符合 3——不符合

编号：03-02

审核方人力资源部接待人审核日期

内审人员

标准条款检查内容审核记录判断

Q 6.2/ 5.3、5.2 S/E 4.4.2

能力、意识和培训→培训的策划和实施的记录。培训有效性的评价方法及考核记录。培训及相应资格的证据。员工意识自身岗位重要性的证据。(培训计划应包括对产品符合性有关的培训、对环境影响有关的培训及对安全生产有重大影响的岗位及特殊工种的培训→落实培训计划的培训记录→未落实的相关说明、有效性分析记录)

询问及查阅资料（培训计划、实施记录及有效性分析记录）

S/E4.3.2 与本公司人力资源有关的

法律法规识别的清单

查阅资料（记录）

注：1——符合 2——基本符合 3——不符合