采购招标流程图

采购项目招标作业流程图
采购项目招标流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理如果采购招标资料未经严格审批，会导致采购招标过程出现重大风险，企业可能遭受经济损失。备案会签编制公开招标采购项目的需求文件在公司网站上公布审批汇总投标人信息通知投标方来公司领取招标文件如果未招集各投标方进行现场答疑，或现场答疑未经过有效监督，直接影响招标结果，企业将很难达到预期效果。如果采购项目招标程序失控，权责不清，将会给企业造成经济损失。依相关程序收取投标保证金并交财务现场开标 D3 一至三次暗标淘汰高价者，直至保留三家为准明标竞价至最低价为第一候选人 4 通知仲标单位签定合同，其他单位办理退还投标保证金手续结束现场答疑 3 汇总各单位提出的问题提出问题 D2 2 投标单位报名 D1 招标小组审计总监采购部/主办单位开始 1 投标单位段阶
各投标单位
审批
审核

招标采购管理流程图

信和集团管理流程招标采购管理流程 1、招标管理流程 2、工程供应商采购管理流程 3、材料设备供应商采购管理流程 4、材料设备验收作业指引

1. 目的确保招标选择合格的供应商（包括工程、材料设备、设计、营销类供应商），使公司各种招标活动在统一平台上进行。 2. 3. 4. 4.1 适用围适用于公司通过招标方式采购的各种供应商。定义无。职责业务部门（工程部、设计部、营销部等） 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.3 4.3.1 4.3.2 负责编制招标计划；负责组织招标要点或招标文件的编制；负责推荐入围单位；参加投标人资格预审；参加现场踏勘或答疑，并进行相关记录；（必要时）安排相关人员配合工程部采购工程师组织招标活动，包括资格预审、踏勘答疑、发标、收标、评标；负责业务会签单的发起。工程部采购工程师负责组织投标人资格预审；组织相关部门和投标方进行现场踏勘或答疑。（必要时）负责组织招标过程活动，包括发标、收标、组织评标和汇总评标结果；负责评标结果的报批；负责发出《中标通知书》；工程、材料招标时，工程部负责工程、材料设备质量技术要求的提供和审核。成本管理部工程类招标时，负责编制工程量清单和拦标价；参与审核招标文件。设计部

4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.4 4.4.1 4.4.2 4.5 4. 5.1 4.6 4. 6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4 工程、材料设备招标时，负责招标图纸的提供；工程、材料设备招标时，负责提供材料设备的品牌要求；参与工程、材料设备招标文件的审核；参与工程、材料设备招标答疑。项目部参与工程、材料设备、设计等招标文件的审核；参与工程、材料设备现场踏勘或答疑。风险控制部参与招标文件的审核。招投标小组（成员见下表）负责供应商资格的审核；负责审核招标文件；负责评标工作，对评标汇总结果进行确认；组织与投标方进行商务谈判。招投标小组成员构成

采购招标流程及管理制度_-

采购招标流程及管理制度（暂行）第一章总则第一条为规范采购管理工作，保证物资采购质量，降低采购成本和费用，增加物资采购的透明度，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》，结合公司实际情况制定本办法。第二章适用范围第二条本制度适用于具备招标条件的、公司实际需要的工程材料、机电设备、生产物资、办公用品等物资采购。１、专项物资一次性订货超过50万元的，实行专项招标。２、同类型或单品种物资半年用量采购值超过30万元的采取半年招标一次。３、机械设备价值5万元以上、办公用品一次性采购2万元以上的实行招标。４、其它需要实施招标采购的物资。第三章招标采购原则第三条遵循公开、公平、公正原则。第四条竞争原则。参加投标供应商必须有三家及三家以上有实力、信誉和服务良好的供应商。第五条遵循同质低价、同价质优的选择标准。第六条遵循及时、适用、合理、节约原则。由各物资需求部门，提供物资采购计划，提供拟采购物资的具体明细和质量技术要求、供货时间等。第四章组织实施

第七条物资采购招标工作由采购部及集团招标委员会联合组织实施。第八条在实施招标前，由招标组织部门根据各部门提供计划、要求，拟草有关招标文件，其计划、方案上报公司领导，经批准后组织实施。第九条采购部门负责采集供应商信息资源，相关部门也可提供供应商信息资源，以形成竞价机制，确保招标工作的实施。第十条供应商信息资源必须认真筛选，拟选参与竞标的供应商，必须具备一定生产规模，质保体系完善，招标人认同的厂家。对多次参加投标，报价持续偏高的厂家，逐步由新的符合条件的供应商取代参与投标竞价。第十一条组建物资采购评标小组，由公司相关领导、财务负责人及所需物资部门的负责人参与评标工作。第五章招标采购形式第十一条物资招标采购可根据所需物资的品种、数量、使用时间、资金保证等情况，采取公开招标，邀请招标等形式。第十二条不具备前二种形式招标的，需报请公司董事会或相关使用部门的主管副总批准，可实施商务洽谈。第十三条商务洽谈采购，必须实行多方询价，填写询价对比过程、结果及拟订供应商，以书面材料形式，报使用部门负责人审批后方可进行采购。第六章招标采购的工作程序第十四条招标准备工作１、采购部门根据物资需求部门计划并依据本制度，确定是否需要招标采购，凡在招标采购范围的，由采购部向集团招标委员会提出招标采购申请。２、采购部联合招标委员会制定招标实施计划，明确招标采购的具体形式。３、招标委员会联合采购部编制招标文件（或招标说明）及拟定评标办法，相关物资需求部门参与招标文件（或招标说明）的编制。第十四条：招标实施工作 1、采用公开招标、邀请招标形式采购。 1）由采购部发布招标公告，对有意前来投标报名的供应商进行资格预审，

工程材料采购流程图

工程材料采购流程图 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

工程材料采购流程图

工程材料采购监控关键环节控制措施一、权力关键环节①的控制措施：编制当月材料计划责任人：施工现场主要负责人 1、施工现场主要负责人必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划； 2、施工现场当月材料计划必须由施工队技术员编制，施工现场主要负责人复核后开出书面请购单，书面请购单后须附计划工作量清单； 3、请购材料从异地采购须提前十二个工作日，现购材料须提前四个工作日，以确保材料及时采购。二、权力关键环节②的控制措施：材料员考察材料责任人：材料员 1、采购人员必须两人以上共同经办； 2、采购人员调查材料行情后需详细编制材料调查表，调查表必须详细真实记录材料的生产厂家、地址、联系人、联系方法、材料价格等信息，并签字确认；三、权力关键环节③的控制措施：施工现场主要负责人现场验收责任人：施工现场主要负责人 1、材料到场时，施工主要负责人必须亲自到现场验收，卸车后方可签字确认； 2、施工现场负责人随时抽查材料的质量，如发现不合格材料进场，及时告知材料科，材料科上报公司领导对责任人作相应处理。 3、材料入库后由仓库保管员登帐，于每月30日之前将盘存表交于财务科进行审核。如发现仓库商品与实际出库出现差错，造成损失将由仓库保管员负责。四、权力关键环节④的控制措施：材料款结算责任人：施工现场主要负责人、材料科科长、公司领导 1、材料科结算人员结算的材料数量须与施工主要负责人上报的材料数量一致，或少于上报的数量，方可结算； 2、结算完单据须由各施工现场主要负责人、材料员、材料科科长签字后方可上报公司总经理审核。五、权力关键环节⑤的控制措施：公司责任人：总经理 1、结算完单据由公司总经理签字核实后，方可到财务科进行报销。

各种招标采购方式流程汇总

招标类别招标按资质分以下几大类：政府采购类、工程建设类、中央投资类、进口产品类、药品类、科研类。 1、政府采购类：政府采购定义：中华人民共和国政府采购法中所称政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。代理政府采购项目的代理机构需具备政府采购类资质，乙级的由省财政厅审批发证，可代理预算金额在1000万以下的项目；甲级由财政部审批发证，可代理所有政府采购项目，不限金额。 2、工程建设类：中华人民共和国招标投标法所称工程建设项目，是指工程以及与工程建设有关的货物、服务。前款所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；所称与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；所称与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。代理工程建设类资质分为暂定级、乙级、甲级。暂定级、乙级由省建设厅审批发证，甲级由建设部审批发证。暂定级资质可代理总造

价6000万元以下的工程建设类项目；乙级资质可代理总造价1个亿以下的工程建设类项目；甲级资质可代理所有的工程建设类项目。 3、中央投资类中央投资项目，是指全部或部分使用中央预算内投资资金（含国债）、专项建设基金、国家主权外债资金和其他中央财政性投资资金的固定资产投资项目。中央投资项目代理资质分为预备级、乙级、甲级。预备级、乙级由省发改委审批发证，甲级由国家发改委审批发证。预备级资质可以从事总投资2 亿元人民币及以下中央投资项目的招标代理业务；乙级招标代理机构可以从事总投资5 亿元人民币及以下中央投资项目的招标代理业务；甲级招标代理机构可以从事所有中央投资项目的招标代理业务。目录第一部分政府采购项目 .......................................................................... 一、作业流程图： ................................................................................. 二、公开招标 ......................................................................................... （一）与采购方签订委托代理协议 ............................................... （二）政府采购办公室审批采购计划表，确定公开招标采购方式........................................................................................................ （三）确定招标文件........................................................................ （四）确定开标时间与开标地点（需落实开标室） ................... （五）发布招标公告........................................................................

项目材料采购流程图.doc

材料采购管理流程为确保工程顺利完工，便于系统统筹材料采购工作，提高工作成效，特编制本流程。本流程只适用于安装工程项目的材料采购。一、材料采购流程 1、为了避免因物资采购程序的不规范而造成物资不能及时准确到位，避免因物资请购计划统计不准确而造成的采购成本增加及材料浪费的现象，特制订本流程。 2、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求向多家供应商发采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响安装工程质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 3、常规物资的采购，项目部需根据项目的实际进度合理安排物资具体的到场时间，再根据采购各种材料需要的合同签订周期及供货周期，计算出材料需提交请购计划的时间； 4、采购计划表的填写、审核成本部门或项目部提前提交材料计划给采购部门，公司总经理或总工程师审核材料计划，如审核不通过需及时让成本部或项目部重新提交。如审核通过，采购部对成本或项目部提交的材料采购计划单进行登记并存档；填写××项目材料（设备）采购计划表由项目部申报，表格式并由总工程师、项目

经理、总经理和成本经理审核签字后提交财务。二、采购计划表的内容（1）项目部需在采购计划表中准确填写所要请购物资的名称、规格型号、单位、数量、计划到货时间等。（2）对于采购材料必须符合项目中标品牌，规格、型号符合设计要求，须在采购单上注明完整，必要时可附有说明、图纸等，以做为采购和验收时的标准。（3）采购单上的文字、数字、字母等需填写清晰，特别是易混淆的字母、数字等，要保证他人可以辨认清楚。（4）项目负责人在采购单上签字后应注意在空余部分是否已注明“以下空白”或打斜杠。（5）采购单上填写的日期需与提交时的日期一致。（6）采购单一经总经理、总工程师签字后，则不得涂改或加入新的内容。（7）对于有样品的，供应商须将样品提交到相应的采购人员手中，收样人应确认“已收到样品”，且留存于公司办公室人员专人保管。（8）对于特殊紧急情况，采购部门可直接填写采购单，交付相关人员执行采购同时告知公司总经理，采购后补签字后存档。（9）采购单上的到货期限需符合材料采购周期。（10）采购单须注明采购物资的用途及使用部位，材料采购量的审核依据为：公司成本部门预算＋现场实际情况。

中小企业生产计划管理流程图范本

中小企业生产计划管理流程图范本目录第十章生产计划管理流程_____________________________________________________ 3-2 10-001 生产接单流程_________________________________________________________ 3 10-002 订单审查流程_________________________________________________________ 3 10-003 急单审查流程_________________________________________________________ 4 10-004 订单变更流程_________________________________________________________ 4 10-005 订单分发流程_________________________________________________________ 5 10-006产能负荷分析表编制流程_______________________________________________ 5 10-007 设备产能预估分析流程________________________________________________ 6 10-008 人力产能预估分析流程________________________________________________ 6 10-009 负荷预估分析流程____________________________________________________ 7 10-010 产能负荷失衡应对流程________________________________________________ 7 10-011 出货排程计划流程____________________________________________________ 8 10-012 生产日程计划流程____________________________________________________ 9 10-013 车间生产计划流程____________________________________________________ 9 10-014 生产计划变更流程___________________________________________________ 10 10-015 生产计划下发流程___________________________________________________ 10 10-016 生产指令发出流程___________________________________________________ 11 10-017 生产进度控制流程___________________________________________________ 11 10-018 生产异常处理流程___________________________________________________ 12 10-019 生产情况统计流程___________________________________________________ 12 10-020 交期延误处理流程___________________________________________________ 13 10-021 委外计划流程_______________________________________________________ 14 10-022 外协厂选择流程_____________________________________________________ 14 10-023 外协厂评审流程_____________________________________________________ 15

设备采购招标流程

设备、材料招标工作流程设备、材料招标应先做技术方案的比较，选择低成本、高效率的最佳方案。 1、设备招标：设备招标是招标单位对设备事先公布招标条件和要求，众多厂商投标参与竞争，招标单位按照规定的程序选择中标厂商的行为。2、招标范围：根据市标办“设备招标投标管理规定” ，金额在10万元以上的单台设备（或者机组）或者单项工程中符合下列条件之一的，并总金额在50 万元以上的设备的采购，均应招标。 1）构成系统的设备，非标准的工艺设备。 2）生产线成套专用设备。 3）单台设备（或机组）金额不足10 万元，但同类设备较多的。 4）为小区（或建筑群）配套的变电站、集中供热站、调压站等的设备。 3、设备招标书的主要内容：招标书的主要内容一般应包括下列内容： 1）邀请信：说明招标单位的名称，招标工程项目中设备的名称及地点，标书发布的时间。被邀请单位在收到此信后则应以答复，说明是否愿意投标。 2）投标人须知：应该详细说明对投标人在准备和提出设备价单方面的要求，如提出的日期、时间、地点、到货日期等。 3）投标书及附件，是对双方均有约束力的合同的一个组成部分。 4）合同协议书，是确认双方在合同实施期间所享有的权利，承担的责

任和义务的共同协定。 5）投标保证金或保证书。 6）合同条件，主要明确付款方式、质量要求、到货时间等。 7）规定规范，如资质证明，生产许可证证明，质量保证体系的证明等。 8）图纸及设备资料附件。 9）设备规格、型号、数量清单。 4、投标厂商的选择选择投标厂商的原则： 1）具有年审通过的营业执照、生产许可证等。 2）公司简介及以往业绩。 3）售后服务的优劣及企业的信誉。 5、开标、评标与定标 1）开标方式，通常有三种方式： A ：公开开标，在投标企业参加的情况下当众公开进行。 B ：有限开标，对投标企业逐个进行开标。 C ：秘密开标，由招标单位有关人员参加开标。 2）评标：评标是从技术、商务、法律、管理等方面对每份报价提出的费用予以分析评价。最佳标应当是技术上较合理、售后服务优、同时费用又最低的报价书。在商务、法律方面主要有： A ：合同方面的评价内容： a. 条款例外情况

工程物资采购流程图

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工程物资采购控制程序 1 范围 HYDB 204001—2005 本程序适用于公司业务范围工程物资采购，包括所有设备、装置性材料、消耗性材料的采购工作（不包括固定资产、小型机工具采购）。 2 职责 2.1 公司经营管理部是物资采购工作的归口管理部门，组织物资采购的招标工作和合同谈判、合同签订工作；指导、监督和管理项目三级物资采购；负责二级物资询价信息的发布和收集；收集、建立价格信息和采购资料档案。 2.2 项目机材室是项目物资采购工作的主管部门，负责提出物资采购申请，负责三级物资的采购并组织所有物资的进货验证、接收等工作。 2.3 公司财务部负责复核采购数量、采购价格，支付采购货款。 2.4 工程管理部负责对工程物资采购的技术信息进行审核。 3 程序 3.1 采购物资的重要性划分 3.1.1 根据采购物资对工程重要性的影响程度，将其分为：关键类（A类）、重要类（B类）和一般类（C类）。物资重要等级分类一览表见附录A。 3.1.2 针对不同重要等级的物资的采购，进行不同的控制。对于关键类、重要类物资，应在合格供方名录中采购。当发生以下情况时，允许在非合格供方名录内采购，但应填写《特殊情况采购申请表》经公司相关部门审核、公司主管经理批准。 a 顾客指定供方（顾客签字确认）。 b 合格供方中无提供该类产品。 c 合格供方数量不能满足招标最低数量限度。 3.2 采购的实施 3.2.1 物质采购的过程控制见下页流程图图1。

图1 工程物资采购控制流程图 3.2.2 物质采购类别、审批权限及采购方式物资采购按一次采购所需资金大小，分为一级采购、二级采购、三级采购，具体采购金额、审批权限及采购方式见下表：采购类别、方式及审批权限一览表采购类别一次性合同订货采购（加工）金额审批权限采购方式一级采购 50万元(含)以上审核：经营管理部经理批准：公司主管经理招（议）标二级采购 50万元以下，5万元（含）以上审核：经营管理部经理批准：公司主管经理由经营管理部负责采购或由经营管理部委托项目采购。采购方式：按询价管理办法执行。采购合同统一由公司经营管理部负责办理签订。三级采购 5万元以下审核：项目技术负责批准：项目经理市场询价方式 3.2.3 物资采购信息 3.2.3.1 安装项目按工程类别（可细分为单位工程、分部工程或分项工程）由技术人员根据设计图纸或设计变更通知单填写“限额领料手册”一式二份，由项目经营、财务、机材等部门项目机材室对需采购的材料进行分类、分级汇总一级、二级采购由项目机材管理员填写“材料申请采购单”经审核、批准后送公司经营管理部经经营管理部材料管理员综合平衡后，填写《物资采购（加工）审批表》，经经营管理部经理审核，公司主管经理批准。一级采购按《大宗物资材料招标管理办法》实施二级采购按《工程物资采购询价管理办法》实施签定合同采购验收三级采购由项目机材管理员填写《物资采购加工审批表》经项目审核、批准采购实施是否合格交涉、换货中止合同退货 Y N 安装项目由技术人员填写《限额领料手册》检修项目由技术人员提出物资采购申请支付价款

招标采购操作流程

招标采购操作流程一．招标准备 1.计划整理。采购代理机构根据政府采购执行计划要求，结合采购人的急需程序和采购项目的规模，编制月度招标采购计划。组成采购小组。采购人、采购代理机构代表及有关专家组成采购小组，负责组织实施编制采购文件、发布采购信息、召集开标评标、采购文件归档等政府采购活动。 2.编制招标文件。采购小组根据政府采购有关法规和项目特殊要求，在采购执行计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的招标方案、编制招标文件。 3.招标文件的确认。招标文件在定稿前须经采购确认。 4.招标文件备案。招标文件搞定后，采购人应将招标文件报市采招监管办备案后方可刊登招标公告或发出投标邀请函。市采招监管办应在收到招标文件的当天办理备案，最长不得超过三个工作日。 5.收集信息。根据采购物品或服务等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。二．投标报名 1.发布招标信息。公开招标方式采购的，应在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布招标公告。采用邀请招标方式采购的，应通过随机方式从符合相应资格条件供应商名单中不确定少于三家供应商，并向其发出邀请函。 2.采购人根据招标项目的具体情况，可以组织潜在投标人现场考察或开标前的答疑会。 3.报名登记。根据招标公告规定的投标资格、报名要求，在招标公告限定的时间内对投资供应商进行资格预审、报名登记。 4.资格审查。在政府采购监督管理部门监督下，采购人、采购小组根据招标公告规定，对投标人的资格进行审查。若考虑符合条件的投标人过多影响招标工作的，

应在招标公告中明确投标人数量和选择投标人的方法，并通过随机方式筛选投标人。 5.发售招标文件。通过资格审查的供应商在政府采购窗口购买招标文件。三．开标 1.通知政府采购监督管理部门、资金管理部门等有关部门参加开标评标。 2.交纳保证金。 3.递交投标文件。投标单位在投标文件规定的截止时间内递交投标文件。工作人员应对投标人的身份资格及投标文件的密封情况进行审查。不符合招标公告中要求条件的投标人的投标不予受理；不按规定提供投标保证金的、投标文件密封的投标将被拒绝。 4.开标。招标工作人员按照招标文件规定的时间及地点公开开标。投标单位法定代表人或授权委托人（持本人身份证）和采购人、采购小组及有关部门参加开标并签到，工作人员对投标人身份资格进行审核。涉及技术含量较高的设备、工程、服务项目招投标，应遵循先开技术标，再开商务标的原则。 5.唱标。招标工作人员对各种有效投标文件中的报价及其他有必要的内容进行唱标。 6.记录。招标工作人员作开标、唱标记录，唱标人、记录员、监督员、投标单位代表签名确认。四．评标 1.组织评标委员会。评标委员会由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定，本市专家在评审当天抽取，外地专家可提前一天抽取。评审委员会在名单在中标结果确定前应答保密。 2.评标准备会。在评标之前召集评标委员会召开评标预备会，确定评标委员会主任，宣布评标步骤，强调评标工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、招标文件、评标方法和标准（或细则） 3.报价审查。首先审查投标报价，更正计算错误；高于市场价和标底价或预算价

采购招投标流程

采购招投标流程一、招标资格与备案（采购部）自行办理招标事宜，并向公司（成控部）备案。二、确定招标方式（采购部）按照法律法规和规章确定公开招标或邀请招标两种方式。三、发布招标公告或投标邀请书实行公开招标的，（采购部）在国家或地方的报刊、信息网或其它媒介发布招标公告；实行邀请招标的，（采购部）向符合资质条件的投标人发送投标邀请。四、编制、发放资格预审文件和递交资格预审申请书实行资格预审，编制资格预审文件，向参加投标的申请人发放资格预审文件。实行填写资格预审申请书，投标人按资格预审文件要求填写资格预审申请书(如是联合体投标应分别填报每个成员的资格预审申请书)。五、资格预审，确定合格的投标申请人（采购部）审查、分析投标申请人报送的资格预审申请书的内容，对投标人的投标资格合法性和履约能力进行全面的考察，可通过资格预审的方式来进行初次审核。评标委员会（成控部、工程部、采购部、设计部及公司领导）在初次审核后的三个工作日内进行评审，资格预审结束后将评审结果向（成控部）备案。备案后的三个工作日内评标委员会（成控部、工程部、采购部、设计部及公司领导）没有提出异议，（采购部）可发出"资格预审合格通知书"，并通知所有不合格的投标人。六、发出招标文件（采购部）根据有关规定、原则和工程采购实际情况、要求编制招标文件，并报送（成控部）进行备案审核。审定的招标文件一经发出，（采购部）不得擅自变更其内容，确需变更时，须经（成控部）批准，并在投标截止日期前通知所有的投标单位。（采购部）按招标文件规定的时间召开发标会议，向投标人发放招标文件、图纸、样品及有关技术参数。七、递交投标文件投标人按照招标文件要求编制投标书，并按规定进行密封，在规定时间送达招标文件指定地点。八、开标评标委员会（成控部、工程部、采购部、设计部及公司领导）依据招标文件规定的时间和地点，开启所有投标人按规定提交的投标文件，公开宣布投标人的名称、投标价格及招标文件中要求的其他主要内容。开标由（采购部）主持，邀请所有投标人代表和相关人员在评标委员会（成控部、工程部、采购部、设计部及公司领导）监督下公开按程序进行。九、定标

招标采购管理流程

招标采购管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录

2)直接采购：50万以下工程采购、30万元以下材料； 3.2供方信息收集 3.2.1发布招标信息：根据工程和材料采购计划，资格审查截止日期15天前，造价采购部安排在政府招标办、公司内网或以其他方式发布招标公告。招标公告应明确招标项目名称、招标范围、规模、资格审查截止日期、招标要求等信息。 3.2.2投标意向单位资料的收集：造价采购部组织相关部门通过招标公告、工程和

材料信息库、市场查询等方式收集投标意向单位。应保证投标意向单位的数量不少于三家，收集渠道包括但不限于： 1)集团内部工程承包商及材料/设备供应商信息库； 2)网上搜寻； 3)内部公告； 4)招标小组及人员推荐； 3.3.2资格审查分为资格预审和资格后审。资格预审指在开标前对潜在投标单位进行的资格审查；资格后审指开标后对投标单位进行的资格审查。进行资格预审的，一般不再进行资格后审。 1)对工程承包商的资格审查必须包括但不限于以下内容： a)单位近3年来的营业额、注册资金、人力资源结构和状况； b)供方工商营业执照、资质等级状况、安全生产许可证； c)近3年来财务资信状况； d)近3年相关项目的业绩状况。并对其主要业绩和工程现场进行实际考察，

必要时从供方合作商了解供方业绩情况； e)单位技术力量，资源配备状况等； f)单位在建工程、拟开工项目、目前剩余能力状况； g)项目负责人的资质状况、安全生产许可证； h)其它 2)对材料/设备供应商的资质审查必须包括但不限于以下内容：审批表》提交城市公司分管副总审核，由招标小组审批。其中《投标单位资格审批表》应明确供方类别： 1)合格供方：已经合作过，且经评审合格的供方。 2)试用供方：已经考察评审通过，取得投标资格的供方。 3)待用供方：未合作、未考察的供方。 4)不合格供方：考察不合格及合作后经评价为不合格的供方。 3.4.4造价采购部对推荐入围单位进行评估，确定不少于三家的入围单位名单及相关资料提交城市公司分管副总审核，由招标小组审批确定发标单位，知会项

-工程材料采购流程图

工程材料采购流程图

工程材料采购监控关键环节控制措施一、权力关键环节①的控制措施：编制当月材料计划责任人：施工现场主要负责人 1、施工现场主要负责人必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划； 2、2、施工现场当月材料计划必须由施工队技术员编制，施工现场主要负责人复核后开出书面请购单，书面请购单后须附计划工作量清单； 3、3、请购材料从异地采购须提前十二个工作日，现购材料须提前四个工作日，以确保材料及时采购。 4、二、权力关键环节②的控制措施：采购考察材料责任人：采购 1：请购单的内容要标注清晰。请购员与采购员多沟通，保证采购员真切了解所需采购的物品。 2、采购人员调查材料行情后需详细编制材料调查表，调查表必须详细真实记录材料的生产厂家、地址、联系人、联系方法、材料价格等信息，并签字确认；3：采购流程：项目负责人填写请购单---采购审核并签字确认---交予总经理审批签字确认---询价---制作采购合同---货款申请单---财务付款并保留付款凭证---送货单签字确认（需项目负责人先确认）---归档三、权力关键环节③的控制措施：施工现场主要负责人现场验收责任人：施工现场主要负责人 1、材料到场时，施工主要负责人必须亲自到现场验收，卸车后方可签字确认； 2、施工现场负责人随时抽查材料的质量，如发现不合格材料进场，及时告知采购，采购上报公司领导对责任人作相应处理。四、权力关键环节④的控制措施：材料款结算责任人：施工现场主要负责人、

采购、公司领导 1、采购结算人员结算的材料数量须与施工主要负责人上报的材料数量一致，或少于上报的数量，方可结算； 2、结算完单据须由各施工现场主要负责人、采购、项目总调度签字后方可上报公司总经理审核。五、权力关键环节⑤的控制措施：公司责任人：总经理 1、结算完单据由公司总经理签字核实后，方可到财务科进行报销。

生产计划作业流程图

生产计划作业流程图序号作业流程责任人表单作业内容 1 业务员/ 工厂经理《订单确认书》业务员将经总经理审核后的《模具订单确认书》、《产品订单确认书》转工厂经理进行确认,确认OK后由工厂经理转工程部。 2 PMC主管/ 工程主管/ 业务员《订单确认书》工程部根据客户产品要求，确认订单中内容是否与客户要求相符，PMC 部根据现有产能负荷状况，评估产品开发与生产周期是否合理，不合理时及时反馈给业务员与客户进行协商、沟通处理。 3 PMC主管/ 工程主管《生产指令单》PMC主管负责接收经工程主管审核后的《生产指令单》，审核产品要求、交期是否与订单评审时相符。 4 PMC主管/ 车间主管《订单总计划表》 PMC主管根据《生产指令单》中订单交期，制作《订单总计划表》，发放到各部门，并跟进产品开发、模具生产、放产等进度。 5 工程师/ 品质部/注塑部/PMC 《放产内容》《放产会议记录》工程师召集PMC、品质部、注塑部召开放产会议，并发放《产品零件表》、《啤件图》、《功能说明书》、《生产指令单》、啤件样板、零件看板,并要求做《放产会议记录》。 6 工程师 /PMC/品质部/工艺部《放产内容》《放产会议记录》工程师召集PMC、品质、工艺部召开放产会议，并发放《装饰工艺表》、《生产注意事项》、《功能说明书》、《产品零件表》、《生产指令单》、颜色看板，装饰样板,并要求做《放产会议记录》。 7 工程师 PMC/品质部 /包装部《放产内容》《放产会议记录》工程师召集PMC、品质部、包装部召开放产会议，并发放《包装物料表》、《包装注意事项》、《组装作业指导书》、《包装作业指导书》、《生产指令单》；并要求做《放产会议记录表》。 8 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购《周生产计划表》 PMC于每周六制作下周生产计划并发行，生产计划制作时需精确到生产机台、生产线；需依订单交期要求产品投产、完工日期；依产品标准工时及人力配置要求每天完成数量等并分发各部门。 9 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购《周生产计划表》若客户增加、减少或取消订单生产量时；原物料、工模具无法配合产品投产日期时；制程及其它异常因素变动导致生产计划无法实施时， PMC应通知各生产单位重新调整、编制生产计划并发行。 10 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购《周生产计划表》相关部门签收《周生产计划表》，工程部对产品生产需求的模具、治具、夹具进行准备、试产；仓库依生产计划上线时间提前将物料备好；生产部依生产计划提前领料，依计划生产秩序安排产品上线生产，随时跟进各工序生产产量，避免生产欠数。 11 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购《入库单》《生产日报表》、《订单进度跟踪表》 PMC随时到车间查看各生产线生产是否按生产计划安排实行，了解产品生产进度、品质是否正常；了解各工段是否按表单交接和制作台账；并根据每个车间的《入库单》和《生产日报表》，每天将生产产量录入《订单进度跟踪表》中，以掌控生产进度。 12 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购《生产日报表》、《产品标准工时表》 PMC随时到各生产线了解产品每小时生产数量，是否符合计划产量，根据生产部提交的《生产日报表》和《入库单》，参照《产品标准工时表》评估生产效率是否达标，不达标时要求及时改善。 13 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购《品质异常单》对发现的问题或不良现象，PMC应会同相关单位查找原因，并要求相关单位整改并落实责任人，PMC应对所有阻碍生产计划执行的问题点，都要一跟到底，必要时报上一级处理，确保计划实现。 14 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购《会议签到表》、《执行力跟进表》 PMC主管于每周一、五组织相关部门，对各订单产品生产进度、各生产线生产状况、物料进度状况（有欠料时，相关单位应提供欠料表）及生产订单后续安排进行检讨，并形成决议，由会议记录员制作《执行力跟进表》，并由PMC主管监督决议执行状况。 15 生产部/ 品质部 PMC 《成品检验报告》、《成品入库单》 PMC跟进各生产车间是否按计划完成日期完成生产，并进行交接、入库；品质检验是否合格；若产品未能按时生产完成，应追查问题所在并监督解决；入仓成品通知业务员按客户要求出货。 16 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购《生产计划达成率统计表》 PMC每天统计各车间生产计划达成率，每周进行小结，每月进行一次生产计划达成状况整体分析，总结未达成原因，并制定改善对策，监督并跟进改善方案落实，以不断提高生产计划达成率。 NG OK 工艺放产周生产计划制作/ 交接/检验/入库生产计划执行生产计划变更生产进度控制客户F/C、订单生产总计划制作接收生产指令单订单审核注塑放产组、包装放产生产效率控制生产异常协调生产协调会议生产计划总结

采购招标流程及管理制度样本

采购招标流程及管理制度（暂行）第一章总则第一条为规范采购管理工作，保证物资采购质量，减少采购成本和费用，增长物资采购透明度，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》，结合公司实际状况制定本办法。第二章合用范畴第二条本制度合用于具备招标条件、公司实际需要工程项目、生产物资、办公用品、技术服务等采购。 1、同类型或单品种物资年用量采购值超过20万元采用一年招标一次。 2、工程项目、物资采购总额在15万元以上实行招标。 3、工程项目、物资采购总额在15万元如下5(8)万元以上实行竞争性谈判采购。 4、5(8)万元如下零星物资采购采用审批制度直接采购不进行招标。第三章招标采购原则第三条遵循公开、公平、公正原则。第四条竞争原则。参加投标供应商必要有三家及三家以上有实力、信誉和服务良好供应商。第五条遵循同质低价、同价质优选取原则。第六条遵循及时、合用、合理、节约原则。由各物资需求科室，

提供物资采购筹划，提供拟采购物资详细明细和质量技术规定、供货时间等。第四章组织实行第七条物资采购招标工作委托招标代理公司进行，并由办公室和监察科联合组织实行。第八条在实行招标前，由办公室依照各科室提供筹划、规定，拟草关于招标文献，其筹划、方案上报公司领导，经批准后组织实行。第九条监察科和物资需求科室负责采集供应商信息资源，其她科室也可提供供应商信息资源，以形成竞价机制，保证招标工作实行。第十条供应商信息资源必要认真筛选，拟选参加竞标供应商，必要具备一定生产规模，质保体系完善，招标人认同厂家。对多次参加投标，报价持续偏高厂家，逐渐由新符合条件供应商取代参加投标竞价。第十一条委托招标公司进行详细招标事项，公司领导及有关科室负责人参加招标、评标工作。第五章招标采购形式第十一条物资招标采购可依照所需物资品种、数量、使用时间、资金保证等状况，采用公开招标，邀请招标等形式。第十二条不具备上述两种形式招标，需报请公司董事长或总经理批准，可实行竞争性谈判采购。第十三条竞争性谈判采购，必要实行多方询价，填写询价对比过程、成果及拟订供应商，以书面材料形式，报公司财务负责人、总

完整采购流程图-全

A-0-21-1 A-0-21-1 ............................................................ 错误!未定义书签。分供方评价和选择业务流程图.......................................... 错误!未定义书签。物资计划工作业务流程图（1）......................................... 错误!未定义书签。（周转计划业务）.................................................... 错误!未定义书签。物资计划工作业务流程图（2）......................................... 错误!未定义书签。（进货计划业务）................................................... 错误!未定义书签。物资招标采购业务流程图（业务室）.................................... 错误!未定义书签。物资订货业务流程图（业务室）........................................ 错误!未定义书签。物资采购业务流程图（业务室）........................................ 错误!未定义书签。物资采购付款业务流程图（业务室）.................................... 错误!未定义书签。物资保管业务流程图.................................................. 错误!未定义书签。物资发放业务流程图(业务室) .......................................... 错误!未定义书签。物资销售业务流程图.................................................. 错误!未定义书签。物资盘盈盘亏业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。物资数量调整业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。物资价格调整业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。物资统计业务流程图（手工统计）...................................... 错误!未定义书签。物资核算业务流程图（手工统计）...................................... 错误!未定义书签。物资报损业务流程图.................................................. 错误!未定义书签。进口材料（设备）通关及核销业务流程.................................. 错误!未定义书签。修船（改装）工程物资出口报关业务流程图.............................. 错误!未定义书签。废旧物资回收业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。废旧物资销售业务流程................................................ 错误!未定义书签。

各种招标采购方式流程汇总

各种招标采购方式流程汇总-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

个亿以下的工程建设类项目；甲级资质可代理所有的工程建设类项目。 3、中央投资类中央投资项目，是指全部或部分使用中央预算内投资资金（含国债）、专项建设基金、国家主权外债资金和其他中央财政性投资资金的固定资产投资项目。中央投资项目代理资质分为预备级、乙级、甲级。预备级、乙级由省发改委审批发证，甲级由国家发改委审批发证。预备级资质可以从事总投资2 亿元人民币及以下中央投资项目的招标代理业务；乙级招标代理机构可以从事总投资5 亿元人民币及以下中央投资项目的招标代理业务；甲级招标代理机构可以从事所有中央投资项目的招标代理业务。