空气净化器项目合作计划书

空气净化器项目

合作计划书

规划设计/投资分析/实施方案

报告说明—

该空气净化器项目计划总投资13335.99万元，其中：固定资产投资10181.81万元，占项目总投资的76.35%；流动资金3154.18万元，占项目总投资的23.65%。

达产年营业收入31117.00万元，总成本费用24412.87万元，税金及附加261.04万元，利润总额6704.13万元，利税总额7889.88万元，税后净利润5028.10万元，达产年纳税总额2861.78万元；达产年投资利润率50.27%，投资利税率59.16%，投资回报率37.70%，全部投资回收期4.15年，提供就业职位578个。

空气净化器又称“空气清洁器”、空气清新机，是指能够吸附、分解或转化各种空气污染物（一般包括粉尘、花粉、异味、甲醛之类的装修污染、细菌、过敏原等），有效提高空气清洁度的产品，目前以清除室内空气污染的家用和商用空气净化器为主。

第一章项目概述

一、项目概况

（一）项目名称及背景

空气净化器项目

（二）项目选址

某某新兴产业示范基地

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

（三）项目用地规模

项目总用地面积37518.75平方米（折合约56.25亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数55.72%，建筑容积率1.69，建设区域绿化覆盖率7.75%，固定资产投资强度181.01万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积37518.75平方米，建筑物基底占地面积20905.45平

方米，总建筑面积63406.69平方米，其中：规划建设主体工程39413.11

平方米，项目规划绿化面积4913.45平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计155台（套），设备购置费3397.22万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量589822.13千瓦时，折合72.49吨标准煤。

2、项目年总用水量23766.45立方米，折合2.03吨标准煤。

3、“空气净化器项目投资建设项目”，年用电量589822.13千瓦时，

年总用水量23766.45立方米，项目年综合总耗能量（当量值）74.52吨标

准煤/年。达产年综合节能量19.81吨标准煤/年，项目总节能率29.65%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某新兴产业示范基地发展规划，符合某某新兴产业示范基

地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取

了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不

会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资13335.99万元，其中：固定资产投资10181.81万元，占项目总投资的76.35%；流动资金3154.18万元，占项目总投资的23.65%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入31117.00万元，总成本费用24412.87万元，税

金及附加261.04万元，利润总额6704.13万元，利税总额7889.88万元，

税后净利润5028.10万元，达产年纳税总额2861.78万元；达产年投资利

润率50.27%，投资利税率59.16%，投资回报率37.70%，全部投资回收期

4.15年，提供就业职位578个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，

提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量

需有余地。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某新兴产

业示范基地及某某新兴产业示范基地空气净化器行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某新兴产业示范基地空气净化器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“空气净化器项目”，本期

工程项目的建设能够有力促进某某新兴产业示范基地经济发展，为社会提

供就业职位578个，达产年纳税总额2861.78万元，可以促进某某新兴产

业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的

贡献。

3、项目达产年投资利润率50.27%，投资利税率59.16%，全部投资回

报率37.70%，全部投资回收期4.15年，固定资产投资回收期4.15年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励

和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强

战略性新兴产业发展活力具有重要意义。2016年7月，工业和信息化部与

发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导

意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中

全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委

等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点

工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中

小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业

选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志

愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经

营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小

企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。

打造现代产业发展新高地的关键期。从现在起到2020年，我市要努力建设“强富美高”新我市，高水平全面建成小康社会。制造业仍然是推动我市经济社会持续健康发展不可或缺的重要力量，是推动我市经济向更高层次跃升的基本支撑。要加快产业转型升级，做强做优先进制造业，培育壮大战略性新兴产业，加快发展现代服务业，推动建立创新能力强、质量效益好、结构布局合理、可持续发展和国际竞争力强的产业新体系，在新起点上重振我市产业雄风。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目承办单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技公司

（二）公司简介

公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。

为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公

司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入23557.85万元，同比增长29.38%（5349.93万元）。其中，主营业业务空气净化器生产及销售收入为22220.10万元，占营业总收入的94.32%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额5398.62万元，较去年同期相比增长1331.05万元，增长率32.72%；实现净利润4048.97万元，较去年同期相比增长399.89万元，增长率10.96%。

上年度主要经济指标

第三章建设背景分析

空气净化器又称“空气清洁器”、空气清新机，是指能够吸附、分解或转化各种空气污染物（一般包括粉尘、花粉、异味、甲醛之类

的装修污染、细菌、过敏原等），有效提高空气清洁度的产品，目前

以清除室内空气污染的家用和商用空气净化器为主。

在我国市场中，空气净化器总体可以分为商用空气净化器、家用

空气净化器、工业空气净化器以及楼宇空气净化器，不同场合的空气

净化器，针对的污染环境有所不同。事实上，商用空气净化器也可以

用于家庭环境，其与家庭用空气净化器最本质的区别在于——商用空

气净化器一般适用的环境都会比较大，所需要的洁净空气量也会大一些，因此，商用空气净化器的CADR值一般都会比家用净化器的区别要

高一些。从某种角度上说，商用空气净化器与家用空气净化器是可以

归于一类的。

空气净化器在我国的发展经历了三个阶段，2013年-至今为第三阶段，行业发展进入高速成长期，民用领域崛起。2013年以来，随着社

会健康意识的增强，对居住空间空气质量要求越来越高，下游行业需

求迅速放大，外资品牌纷纷进入中国市场抢占市场份额，国内生产企

业大批涌现，市场规模不断扩大，产品技术多样化，产品智能化，中

国空气净化器行业发展进入了一个高速增长阶段。

目前中国市场空气净化器生产企业众多，市场集中度低。在家用

空气净化器市场中，比较知名的品牌主要来自于欧美系列及日韩系列，

知名品牌有艾吉森、飞利浦、布鲁雅尔、霍尼韦尔、松下、夏普、三星、日立、3M等。在商用空气净化器市场中，知名品牌有艾吉森、飞

利浦、三星、夏普、松下、霍尼韦尔、欧乐、伊莱克斯、PLYMMOVENT 等。2016年中国空气净化器市场规模为231.5亿元，与2015年相比中国空气净化器市场降幅明显，其中商用空调净化器占比为67%，市场表现较为稳健。

与发达国家相比，我国空气净化器家庭拥有率不足1%，空气净化

器普及率极低，随着居民收入水平逐渐提高，追求高品质生活成为室

内空气净化设备行业发展的一大支柱，空气净化器行业有巨大提升空间。同时，我国空气净化器行业发展历史较短，国内消费者对空气净

化器的认知和消费习惯还不成熟，行业标准长期缺失，市场缺乏监管，市场秩序较为混乱。空气净化器的销售与空气质量息息相关，季节性

比较强，随着国家环境整治力度加强，空气净化器市场受到较大影响，我国空气净化器行业进入一个新阶段。

第四章投资建设方案

一、产品规划

项目主要产品为空气净化器，根据市场情况，预计年产值31117.00万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积37518.75平方米（折合约56.25亩），其中：净用

地面积37518.75平方米（红线范围折合约56.25亩）。项目规划总建筑面

积63406.69平方米，其中：规划建设主体工程39413.11平方米，计容建

筑面积63406.69平方米；预计建筑工程投资5310.66万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计155台（套），设备购置费3397.22万元。

（三）产能规模

项目计划总投资13335.99万元；预计年实现营业收入31117.00万元。

第五章项目选址方案

一、项目选址

该项目选址位于某某新兴产业示范基地。

园区全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，紧密结合全

省一核三极四带多点发展战略布局和供给侧结构性改革重点，统筹相关配

套政策，联动推进园区建设，以提高产业园区发展质量为中心，以改革创

新为动力，在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板上下功夫，推动

产业园区规划布局、产业发展、基础设施、管理服务等全面升级，不断增

强产业园区竞争力，将产业园区打造成为经济发展带动区、城市综合功能

新区、对外开放先导区和现代产业发展集聚区。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区，规划面积60平方公里，已建成面积45平方公里。园区地理位置优越，水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全，商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。园区全面落实中央创新驱动发展战略和全国科技创新大会精神，塑造依靠创新驱动的引领型发展。未来五年，经济发展进入新常态，以五大发展理念为引领，加大供给侧结构性改革成为经济社会主线。《国家创新驱动发展战略纲要》提出将创新驱动发展作为国家的优先战略，全国科技创新大会吹响建设世界科技强国的号角。“大众创业、万众创新”、“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“互联网+”、“中国制造2025”等一系列国家战略正在深入实施，需要区域性平台和核心载体的支撑，需要具备一定基础的园区和区域发挥示范引领作用。国家高新区、自创区要切实承担起创新示范和战略引领的使命，要准确把握未来发展的阶段性特征和新的任务要求，要塑造更多先发优势，真正成为创新驱动发展的核心载体，成为支撑和引领“十三五”时期转型发展的关键支点。

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的

场址。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采

用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空

于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分

有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建

设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规

划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

二、用地控制指标

投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地

控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产

出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建

设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布

置场区总平面图。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数55.72%，建筑容积率1.69，建设区域

绿化覆盖率7.75%，固定资产投资强度181.01万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的

面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。undefined

五、总图布置方案

1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流

关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求

功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置

既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、

气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结

构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。项目承办单位项目建设

场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道

路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。

道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平

行布置。

2、

3、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排

水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。undefined 供电回路及电压等级确定：配电系统采用TN-C-S制，供电电压为

380V/220V，电压波动不超过额定电压的±10.00%，电源频率为

50.00±0.50Hz。投资项目供电负荷等级为Ⅲ级，场区降压站电源取自国家

电网，电源符合国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052）的规定。

4、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不

落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采

用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业

的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间

内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物

料运输形成有机的整体。

车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室采用燃气辐射

采暖形式。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调，空调温度范围要

求为26.00℃-28.00℃，空调设备采用分体式空调控制器。冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程14.50℃-16.50℃，需采暖的库房5.50℃-8.50℃，公用站房14.50℃，办公室、生活间18.50℃，卫生间15.50℃；采暖热媒

为95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为0.40Mpa。厂房内部散发较大热量的生产设备区域，采用局部封闭进行机械送、排风；当排出废气不能达到排放标准时必须设置空气净化设备。

六、选址综合评价

拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化

遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和

排涝。

第六章项目土建工程

一、建筑工程设计原则