进货物资检验指导书

进货物资作业指导书

一目的:

明确本公司物料进料检验流程和方法，确保未经检验或未经检验合格的原材料不能投入使用或加工。二范围：

凡本公司生产所用的原材料、外协件。

三定义：

IQC:lncoming Quality Control 进料检验；

MRB:Material Review Board 物料审查会议；

四权责：

4.1技术开发部：

4.1.1负责物料检验所提供样品及图纸；

4.12参与不合格物料鉴定、处理；

4.2质管部：

4.2.1负责进料检验；

4.2.2负责会同其他相关部门对不合格物料进行鉴定、处理；

4.3营销部：

4.3.1负责收料，与供方沟通处理不合格物料；

4.4生产部

4.4.1原物料、半成品和成品储存管理，不合格物料的退料或报废；五内容

5.1作业流程

仓库

仓库

质管

质管

质管

仓库

5.2 交货/收货：

5.2.1 供方交货时，仓库收料人员应依据供方“送货单”上注明的来料品名、品名、规格、数量等，与相应的“采购订单”核对，确保两者一致；

5.2.2 同时仓库收料人员应检查来料的包装是否符合规定，有无破损，包装上标识是否符合公司规定；

5.2.3 检查无误后，于全部二联的“送货单”正面盖上“暂收”印章，签上收货日期、时间及经手人姓名，其中第二联由供方带回；

5.2.4 若收料人员核对发现有误，或来料包装有破损现象，或与采购订单不符，收货负责人必须立即通知采购联络供方处理；

5.2.5 按以上要求办妥，仓库收料人员将来料暂收置于“待检区”将“送货单”送交IQC 执行检验。

5.3 检验：

5.3.1IQC 收到“送货单”以后，应核对此物料的供方是否属公司合格供方，若不属合格供方，则停止检验并立即知会营销部；若属于合格供方，则查询该厂商进料状况并确认以下项目：

5.3.1.1 抽查方法是否加严/正常/减量，详见5.5 条款；

5.3.1.2 是否免检，详见5.5 条款；

5.3.1.3 是否有环保要求；

5.3.1.4 是否为急料；

5.3.2 如属于加严/正常/减量抽查，则IQC 检验员执行检验时依以下标准或规范进行：

5.3.2.1 相关物料的“进料检验规范” ；

5.3.2.2 物料样品与样品规格书、图纸；

5.3.3 如属于免检，则IQC 只抽取一件物料进行外观检测，确认物料符合进货单及物料规范的要求，不作尺寸检测及性能测试，但要核对供方提供的检测报告。

5.3.4 环保材料确认：

5.3.4.1IQC 检验员须核对样品、规格书、品名、图纸等相关资料；

5.3.4.2IQC 检验员除确认外包装箱状态标识外，还须确认是否有环保标识，否则判为不合格；

5.3.5 急料检验：因生产急需未及检验而将物料投入使用时应按以下步骤要求执行：

5.3.5.1 由生产部通知仓库，仓库收料人员在物料的“送货单”上盖“急料”印章。

5.3.5.2IQC 收到“送货单”搬弄是按急料检验方法处理；

5.3.5.3IQC 检验员必须在发料前于此批物料外包装上贴“急料未验” 标签，并按抽样方案的要求抽取应抽的数量。

5.3.5.4 仓库待IQC 检验员在物料包装上贴上“急用未验”标签，并按抽样方案的要求抽取应抽的数量后，按规定要求将物料发放给生产使用；

5.3.5.5 物料发放生产后，IQC 应立即安排对抽样进行检验，检验不合格时，应立即知会生产线停产，并对已产出的产品加标识、隔离；若无法停产，则由质管部和生产部加大检验力度；

5.3.5.6 由IQC 检验员将抽检结果记录于“进料检验记录表”中并注明“急用未验” ，以便追溯；

5.4 检验处理：

5.4.1 检验完毕，由IQC 检验员将检验结果记录在“进料检验记录表”中，并按供方分类将每个供应商的进料检验结果记录在“进料检验记录统计表”中，以方便对供应商物资质量表现的统计和管理。

5.4.2 检验合格，则：

5.4.2.1 由IQC 检验员在来料包装箱上逐一贴上专用“IQC OK ”标签或加盖“ IQC OK ”印

章，在“送货单”正面的每一型号后的空白处盖上“ IQC 印章”检验完当天将“送货单” 连同货物交仓库进行入库作业；

5.4.2.2 如是免检物料，则在“ IQC OK ”标签盖免检章，在“送货单”正面的每一品号后面的空白处盖长方形蓝色“ IQC OK ”专用章以及免检章；

5.4.2.3 如是环保物料，在“进料检验记录表”上的备注栏内盖上绿色环保“ ROHS ”章；5.4.3 检验不合格，则IQC 应立即通知营销部：

5.4.3.1 若可判定退料的，由IQC 检验员在箱上逐一贴上专用红色“IQC NG ”标签，在“送货单”正面的每一品名后的空白处盖上红色“ IQC NG ”专用章，并填写相关内容；

5.4.3.2 若无法判定是否退料时，则将来料置于MRB 处理区或临时隔离区，依不合格品处理程序执行；

5.5 抽样方案变更：当同一供应商在连续多批经检验合格/不合格时，质管部主管可视情况决定是否予以减量检验/加严检验：（具体抽样标准参照GB2828, —般检验水平H抽取样本，见附表1）

5.5.1 正常检验时如同一供方连续10 批进料检验合格，并且该物料在生产中没有发生重大质量事故的，可以转为减量抽检；

5.5.2 减量抽检过程中发现一批被判为不合格，或生产中发生重大质量事故的，或其它原因立即转为正常检验转为加严检验；

5.5.3 同一供方连续5 批进料中有2 批被判为不合格，或生产中发生重大质量事故的，将正常检验转为加严检验。

5.5.4 加严抽查时如连续5 批进料检验合格，则转为正常检验。

5.5.5 加严抽查时如连续10 批进料检验保留在加严抽查状态，则停止检验。待供方作出改善并取得效果后再从加严抽查开始。

5.5.6 免检：

当供方进料状况稳定，连续进料20 批次检验均合格，并且该物料在生产中没有发生重大质量事故的，由IQC 提出免检申请，经质管部主管审核生效。IQC 将免检供方物料的情况通知营销部，由营销部通知供方，要求供应商在送货时提供完整的检测报告，并承诺保证品质。一旦进料检验发现不合格批次，或生产线反映该供方物料有异常，IQC 立即将免检

检验转为正常检验，并出通知经营销部通知供应商。

5.6 生产线退料入库检验：

5.6.1 生产线退料时，应“退料单”和“物料标签”上注明良品退料或不良品退料，IQC 检

验员收到“退货单”后，按相应的规定执行，确定生产线所提出的退料状况是否属实（产线不良品退料IQC 不作检验）；

5.6.2 经IQC 检验，所退物料与生产线提出状况相符:1.所退良品由IQC 检验员于外包装上

标“ IQC OK ”印章后，交仓库进行入库作业； 2.制程生产的不良品由制程质检与生产确认

后，贴上物料“ NG ”标签，并分辨注明物料不良和制程不良，不经IQC 检验直接退回仓库处理。

5.6.3 若经IQC 检验员检验，所退物料与生产线提出状况不符，则由IQC 检验员在“退料单”上加注不符事实并退回生产线重新处理后退料；

5.7 进料检验期限：由收到仓管盖有“暂收”送货单开始计算，当该物料需作各类试验时应于三日内（含）完成检验，一般件时应于二日内（含）完成检验，急件时应于当日完成检验；

附表1: