管理评审材料基本内容.doc

附件2

管理评审材料基本内容

1.2019年本单位（部门）参加体系审核和被审核的总体情况及审核结果，包括内审、总部审核、第三方审核等情况；

2.本部门的目标、指标和管理方案的完成情况；

3.本部门的职能(职责)及活动是否发挥其有效性；

4.本部门所涉及的体系运行资源的满足情况；

5.本部门所涉及的管理体系文件的健全性、符合性情况；

6.本部门职能范围内与相关方的交流、沟通情况，以及员工、相关方要求的改进意见和信息反馈的处理（满意程度和投诉的处理情况）等；

7.本部门所涉及的事故的处理情况（如有）；

8.本部门所涉及的重大风险及控制效果（如有）；

9.本部门提出的或涉及的改进、预防和纠正措施的状况，包括内部审核和日常发现的不符合项采取的纠正和预防措施的实施及有效性的验证；

10. 本部门所涉及的体系运行绩效，承诺的履行，方针目标的适宜性和有效性；

11.对完善院综合管理体系建设和各子体系建设的建议。

12.对院综合管理体系管理分手册有无修订项。

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