涂料项目建议书

涂料项目

建议书

规划设计/投资分析/实施方案

摘要说明—

作为世界上最大的涂料市场，目前我国涂料产销已是世界第一，但中

国的本土涂料企业却仍落后于国外涂料公司。中小型涂料企业较多，导致

行业整体呈大而不强的局势。而随着环保督查风、原材料涨价潮等相继来袭，在多重压力之下，涂料企业生存压力越来越大，涂料行业需加快转型

升级。2016年全球涂料总产量达到6550万吨，同比增长约6%;销售收入约1992亿美元，同比增长约4%。作为世界上最大的涂料市场，2016年中国涂料行业全年1358家规模以上工业企业产量达1899.78万吨，同比增长7.2%。而2016年中国涂料10强企业总产量约为361.86吨，仅占全国涂料总产量

的19%。由此可以看出，我国涂料行业仍呈相对分散的局面，涂料市场集中度还有待提高。

该涂料项目计划总投资16048.17万元，其中：固定资产投资13812.05万元，占项目总投资的86.07%；流动资金2236.12万元，占项目总投资的13.93%。

达产年营业收入16391.00万元，总成本费用12367.66万元，税金及

附加278.94万元，利润总额4023.34万元，利税总额4857.22万元，税后

净利润3017.51万元，达产年纳税总额1839.72万元；达产年投资利润率25.07%，投资利税率30.27%，投资回报率18.80%，全部投资回收期6.82年，提供就业职位339个。

报告内容：项目概论、建设背景及必要性分析、市场调研分析、产品

及建设方案、项目选址方案、项目工程设计、工艺技术、环境保护说明、

安全生产经营、项目风险评估分析、项目节能概况、计划安排、投资方案、经济效益可行性、项目评价等。

规划设计/投资分析/产业运营

涂料项目建议书目录

第一章项目概论

第二章建设背景及必要性分析第三章产品及建设方案

第四章项目选址方案

第五章项目工程设计

第六章工艺技术

第七章环境保护说明

第八章安全生产经营

第九章项目风险评估分析

第十章项目节能概况

第十一章计划安排

第十二章投资方案

第十三章经济效益可行性

第十四章招标方案

第十五章项目评价

第一章项目概论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将

“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能

力和风险控制能力。

公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研

发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不

断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，

在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。公

司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、

GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。

公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自

主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知

识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队

伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入15250.71万元，同比增长15.61%（2059.08万元）。其中，主营业业务涂料生产及销售收入为13853.10万元，占营业总收入的90.84%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3952.04万元，较去年同期相比增长799.96万元，增长率25.38%；实现净利润2964.03万元，较去年同期相比增长334.89万元，增长率12.74%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称

涂料项目

（二）项目选址

某某高新区

（三）项目用地规模

项目总用地面积53086.53平方米（折合约79.59亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数73.48%，建筑容积率1.59，建设区域绿化覆盖率5.79%，固定资产投资强度173.54万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积53086.53平方米，建筑物基底占地面积39007.98平

方米，总建筑面积84407.58平方米，其中：规划建设主体工程64177.10

平方米，项目规划绿化面积4891.30平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计100台（套），设备购置费4865.73万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量730910.78千瓦时，折合89.83吨标准煤。

2、项目年总用水量11936.17立方米，折合1.02吨标准煤。

3、“涂料项目投资建设项目”，年用电量730910.78千瓦时，年总用

水量11936.17立方米，项目年综合总耗能量（当量值）90.85吨标准煤/年。达产年综合节能量37.11吨标准煤/年，项目总节能率27.79%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某高新区发展规划，符合某某高新区产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资16048.17万元，其中：固定资产投资13812.05万元，占项目总投资的86.07%；流动资金2236.12万元，占项目总投资的13.93%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入16391.00万元，总成本费用12367.66万元，税

金及附加278.94万元，利润总额4023.34万元，利税总额4857.22万元，

税后净利润3017.51万元，达产年纳税总额1839.72万元；达产年投资利

润率25.07%，投资利税率30.27%，投资回报率18.80%，全部投资回收期

6.82年，提供就业职位339个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面

给予充分保证。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。选派组织

能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍

投入本项目施工。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某高新区

及某某高新区涂料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某高新

区涂料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的

推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“涂料项目”，本

期工程项目的建设能够有力促进某某高新区经济发展，为社会提供就业职

位339个，达产年纳税总额1839.72万元，可以促进某某高新区区域经济

的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率25.07%，投资利税率30.27%，全部投资回

报率18.80%，全部投资回收期6.82年，固定资产投资回收期6.82年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700

万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济

占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社

会持续健康发展发挥更大作用。统计数据显示，民营经济如今已成为中国

经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，

私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇

鼓励、支持、引导非公有制经济发展。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机

制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术

创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技

成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、

形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升

产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设背景及必要性分析

作为世界上最大的涂料市场，目前我国涂料产销已是世界第一，

但中国的本土涂料企业却仍落后于国外涂料公司。中小型涂料企业较多，导致行业整体呈大而不强的局势。而随着环保督查风、原材料涨

价潮等相继来袭，在多重压力之下，涂料企业生存压力越来越大，涂

料行业需加快转型升级。2016年全球涂料总产量达到6550万吨，同比增长约6%;销售收入约1992亿美元，同比增长约4%。作为世界上最大

的涂料市场，2016年中国涂料行业全年1358家规模以上工业企业产量达1899.78万吨，同比增长7.2%。而2016年中国涂料10强企业总产

量约为361.86吨，仅占全国涂料总产量的19%。由此可以看出，我国

涂料行业仍呈相对分散的局面，涂料市场集中度还有待提高。

2017年1-5月，我国涂料行业总产量771.25万吨，同比增长

9.1%，增速较1-4月提升了6.5个百分点，重新回到稳中较快的发展

轨道。

2017年涂料行业面临着更加严厉的环保稽查，更多没有竞争力的

中小企业将纷纷倒闭。未来中大型涂料企业产量将会进一步得到提升，迅速抢占市场成为许多涂料企业的首要选择，涂料行业竞争进一步加剧。

从近年来看，涂料行业也一直在努力改变，在节能减排、环保低碳方面转型加速，水性涂料的应用将会越来越广。

数据显示，2011年中国水性涂料市场规模约353亿元，到2016年我国水性涂料市场规模达到540亿元，复合增长率约为9%，预测五年内我国水性涂料占比可达20%。未来五年，我国水性涂料产量将以23%的平均增速增长。

近日，环保部与日前审议并原则通过了《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》，对我国工业源、交通源和生活源的VOCs污染防控做出了部署，为我国已进入关键期的“油改水”改革提供了解决方案和推广指导，无疑为涂料行业的“油转水”注入了一针“强心针”。

涂料行业的确是进入了一个深度调整期。但涂料行业仍是一个朝阳行业，中国巨大的基建及房地产市场仍然十分红火，未来随着中国居民收入水平的提升，以及二次翻新市场的开拓，高品质高性价比的产品会受到更多的欢迎，所以消费潜力很大。

总体来看，当前，涂料行业市场依然处于低集中竞争型市场结构中，产业呈现“小、多、散、弱”的特点。随着行业洗牌加剧，强者越强，弱者难有立足之地。

第三章产品及建设方案

一、产品规划

项目主要产品为涂料，根据市场情况，预计年产值16391.00万元。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积53086.53平方米（折合约79.59亩），其中：净用地面积53086.53平方米（红线范围折合约79.59亩）。项目规划总建筑面积84407.58平方米，其中：规划建设主体工程64177.10平方米，计容建筑面积84407.58平方米；预计建筑工程投资6259.12万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计100台（套），设备购置费4865.73万元。

（三）产能规模

项目计划总投资16048.17万元；预计年实现营业收入16391.00万元。

第四章项目选址方案

一、项目选址原则

投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选

址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则

的要求。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化

要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据

项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基

本原则的要求。项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便

于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的

关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

二、项目选址

该项目选址位于某某高新区。

三、建设条件分析

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中

已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本

行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展

和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。项

目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

四、用地控制指标

投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数73.48%，建筑容积率1.59，建设区域绿化覆盖率5.79%，固定资产投资强度173.54万元/亩。

土建工程投资一览表

六、节约用地措施

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地

种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。undefined （二）主要工程布置设计要求

项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。道路均采用砼路面，道路

类型为城市型。项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、

生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及

弯道等均按国家现行有关规范设计。undefined

（三）绿化设计

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项

目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地

气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美

化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛

为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计

1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力

≥0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。给

水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消

防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及

消防用水的要求。投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入

项目建设区不同污水管网。

2、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排

水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。