内控循环--内控管理九大循环

内控循环--内控管理九大循环

知识是浩瀚的海洋

1、薪工循环，本循环制度基本建立，

，1，人力资源规划，年度规划、人员供需预测、年度预算、编制及工作分析，

，2，招聘管理

，3，任用管理，考勤、培训、绩效、奖惩、异动管理，，4，薪酬、福利管理

，5，解除劳动关系管理

2、生产循环

，1，生管计划管理

，2，仓储管理，物控，

，3，生产管理

，4，质量管理

，5，设备养护及安全卫生规范

，6，生产成本管理

3、固定资产管理办法，类别、取得、验收、保管、异动、盘点、投保、保养维修管理，

4、系统软件运用及电子资料管理循环

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知识是浩瀚的海洋

，1，硬件及系统软件之贩置使用及维护控制作业, ，2，系统复原计书制度及测试程序之控制, ，3，系统开发及程序修改控制作业,

，4，电子文件资料编制作业,

，5，程序及资料存取、输出及处理控制作业, ，6，档案及设备安全控制作业。

5、采贩及付款循环

，1，采贩管理，请贩、采贩，进口物料，，，2，验收管理

，3，付款作业

6、销货及收款循环

，1，订单处理办法

，2，交货管理程序

，3，客诉处理程序

，4，收款管理办法

7、投资循环

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知识是浩瀚的海洋

8、融资循环

9、研发循环

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