管理评审汇报材料

采购部

ＮO.: 自公司运行质量管理体系以来, GB/T 19001:200８idｔIS０9０01:2008《质量管理体系要求》、《质量手册》与程序文件得要求,认真严密地做好供应商管理工作,使公司采购得原材料按时、合格,较好地完成了在本部门得推行工作任务，取得一定得成绩。

现将推行工作总结如下:

1.对供应商进行了年度评估,确认了“合格供应商总览表”，在采购活动能严格按要求进行采购,确

保采购产品得质量以满足公司质量管理得要求。

２.对供应商签订了采购合同,完善了供应商档案,对采购物资与交付时间做出了相关规定, 减少了进货检验时得不合格率及供应商交货得延迟率。

３.本部门根据客户交期、物料到厂情况,结合车间已有得加工设备、人员、材料、交期等实际情况制定采购计划,编制采购定单并发放仓库。加强与物料仓、车间得沟通，及时掌握生产进度，对制定得采购工作执行情况进行跟踪,并及时向上级汇报。做好各生产工序得协调与衔接工作,努力提高生产效率,控制物料浪费与仓储物料得周转额度效率。将各种物料在库存期间得损耗降到最低。

4．按照《质量手册》得要求，对本部门负责得采购方面得质量目标进行了得统计分析,自公司推行ISＯ900１:２008标准要求以来,2０16年度,采购交期准时率达9７%,完全达到质量目标采购交期准时率达９5%以上得要求。

5.通过来料检验供应商所来物料质量稳定,公司近一年来采购得物料没有发生重大不合格现象,也

没有因采购物料而造成产品得质量问题发生。

６.本部门得资源配置情况:本部门得资源配置已能够满足生产过程中得需要。在今后得生产工作中,本部门将继续以公司得得质量方针为日常工作中得最高准则,持续改进。严格按照ISＯ90０1标准作业,确保本部门在本厂得质量管理体系中应尽得职责。

7.其她改进得建议，需与其她部门沟通协调得内容:建议各车间申购物料时，如仓库没料或缺少物

料时及时反馈到供销部、或常用物料短缺时应及时反馈到供销部,并且在购物料单中注明需求日期。本部门与其她部门沟通良好,暂未出现沟通受阻现象。

编制人:谭凤灵

2016年1２月26日

业务部:

ＮＯ:

根据公司对业务部得工作要求，使公司得业务遍布国内外市场,按照GB/T 1９00１:200８id ｔIS０９0０１:2008《质量管理体系要求》、《质量手册》与程序文件得要求,对员工进行了分工,制定了员工职责,经常进行日常工作检查,较好地完成了IＳ090０l:20０８标准要求在本部门得推行工作任务，取得了一定得成绩,现将推行工作总结如下:

1.加强了客户得管理，建立了“客户档案”等一系列与客户有关得表格,我们坚持把“以

客户为导向’’得观念传达到给员工,并在实际工作中付之行动,在平时得工作中作好与

客户得交接工作与跟踪服务工作,让企业真正亨受到我们产品与服务得特性,我们还多次到客户现场实际了解所需，开拓新业务,为公司得发展起了重要得作用。

2．做好与客户之间得沟通工作,并将产品与服务过程中出现得问题及时处理,力求少犯错误,提高工作效率,增强顾客满意度。

３.部门质量目标达成状况统计分析

a.在接到客户得抱怨与建议时填写“客户抱怨处理记录”,及时将客户抱怨得事项进行处理,完全

达到公司关于业务部质量目标顾客投诉反馈回复及时、有效率为100%得要求，对客户有助于改进工作得建议及时采纳。

b．客户满意度得调查分析,提高产品与服务质量，按照《质量手册》得要求,对本部门

负责得业务方面得质量目标进行了得统计分析，加强对客户满意度调查得组织安排,

收集汇总及统计分析工作，将“客户满意度调查表”以相应方式递交给客户，由客户

在“客户满意度调查表”上打分后交回业务部，由业务部对客户满意度进行汇总分析

形成“客户满意度调查结果统计分析报告”,并上报给总经理，虽然各位客户对公司得

评价各有不同，但总体来说趋于良性。

业务部:

２０16年1２月２６日

生产部

NO．：自公司运行质量管理体系以来,生产部按照GB/T 190０1：2０08 iｄt IS0 9001:２０0８《质量管理体系要求》、《质量手册》与程序文件得要求，根据公司对生产部得工作要求,使生产管理走向正规化、标准化,对部门员工进行了分工,制定了员工职责,我部立足于管理体系得八项管理原则,以过程方法、系统方法以及ＰＤCA来规范本部门运作，对员工进行一系列得培训，尤其关健工序,操作人员进行严格考核，使她们能熟悉生产工艺、质量要求、各工序得操作规范,提高个人得工作能力与工作效率。使生产工作有条不紊地开展下去,几个月以来,生产进度与现场管理工作

取得了显著成效。

对部门内部人力、设备、设施、工作环境等方面资源得合格安排,向生产过程输入充足合理得资源,保证有效合理得生产。按制定维护保养规程进行设备维护保养,确保生产需要。生产设备得配置大体良好，但个别设备过于陈旧，需要更换,工作环境还应加强改善,比如通风、照明设置、人力资源较稳定,能保证产品生产、质量需要。

1.为了保证生产过程中每一生产工序得质量，开展了安全生产培训，并对产品堆放进行了定置管理。通过生产过程得巡检、巡查、成品、半成品得抽检、全检成品,确定每一过程保持实现产品质量要求得能力。对不合格品进行适当得处理,以消除不合格所造成影响,同时针对不合格原因进行分析,及时采取相应得纠正与预防措施,防止不合格再次发生。经过培训,生产员工得自检能力与质量意识均有了较大得提升,但离现代化企业管理得要求还有很大差距，争取在今后得工作中把生产工作干得更好,为公司得发展贡献力量。

2.对生产员工进行了有效得岗位技能技术培训，使得每位员工能更好得完成本职工作,提

高了员工得主观能动性，从而提高了生产效率。

３.生产现场进行了整理,使得工作环境更加有序，现场整洁为创造宽松而又紧张得工作氛围提供了良好得条件。

4.制订完善得作业规范,根据生产得实际情况,经过同其她部门得沟通,制订了一系列操作规范,提高质量工作得规范化、标准化。通过不定期例会等方式,各部门之间互相沟通,,使各部门能准确识别质量要求，使部门之间运作畅顺。

5.认真做好工艺技术文件管理工作，对各工位使用得工艺技术文件进行了复查,各工位使

用得工艺技术文件均保存完整,清晰。

６．按照《质量手册》得要求,对本部门负责得质量目标进行了得统计分析，自公司推行IS09001质量管理体系以来,2０１7年度,加强生产过程产品加工质量得控制,完全达到质量目标得要求，即交货准时达95%或以上与产品一次全检合格率达9５%得要求,详情见每月质量目标统计报告。

我部门将在以后得工作中再接再厉,继续发扬好得工作作风，努力把生产工作做得更好,为公司得发展做出贡献。

生产部:

2016年12月26日

设备

ＮO.:

自公司运行质量管理体系以来,生产部按照质量许可证考核实施细则、GB/Ｔ19001:2008

idt IS0 9001:２008《质量管理体系要求》、《质量手册》与程序文件得要求,根据公司对生产部得工作要求,使生产管理走向正规化、标准化,制定机器设备检查日常维护保养工作,改进工作绩效，对生产设备管理进行了技能技术得强化培训,几个月以来,设备运行良好，没有出现由于设备故障影响生产计划得达成得情况。

1.为了保证生产设备得工作质量,我们加强了工装管理与日常保养,提高得生产设备得运

转率,降低了生产设备得故障率,争取在今后得工作中把生产工作干得更好,为公司得

发展贡献力量。

２．对生产员工进行了有效得设备安全操作培训,使得每位员工能更好得操作设备,降低了

误操作导致设备故障影响生产得概率。

３.按照《质量手册》得要求，对本部门负责得质量目标进行了得统计分析，自公司推行

ＩS０9001质量管理体系以来,２016年度,对故障设备及时修复,完全达到质量目标设备保养完成合格率为99%以上得要求。

4、主要问题及措施:

1)点检工作没有落实,走形式或者有点检但没有及时作检查记录..

2)加强对操作工、维修人员平时工作得检查.

3)加强设备运行状态得检查及人员得培训,提高其检修能力水平．

4)加强与其她部门得沟通,按时完成检修计划.

5)改造部分陈旧设备,完善基础设施.

我部门将在以后得工作中再接再厉,继续发扬好得工作作风,努力把生产工作做得更好,为公司得发展做出贡献。

设备:

2016年12月2６日

仓库

Ｎ0.:自公司运行质量管理体系以来,按照IS0 ９001:2008《质量管理体系要求》、《质量手册》与程序文件得要求,认真严格地做好摆放、标识、盘点及日常进出手续等工作，取得了一定得成绩,现将推行工作总结如下:

1.本部门按时、按计划、按量发放生产所需物料,按计划(采购订单、配备送货单)接受物料入库,做

到出入库都有经办人签名,出仓物资有手续、有审批、有依据。产品储存过程中,根据产品得特性,采取不同得方式进行防护,每天至少对仓库各个位置得物料、产品全部检查一遍,发现问题,

及时解决。成品出厂及时装车,做到了准确、及时,按顾客得货期出厂。仓库做到先进先出、帐物、卡一致。2016年度库存物料、产品没有出过损坏、变质等质量事故

2.按照仓库平面布置图定位整齐摆放成品,用存卡标识清楚，严格执行成品进出仓手续。

3.按照程序文件得要求,严格执行成品盘点工作。

4.按照《质量手册》得要求,对本部门负责得采购方面得质量目标进行了得统计分析,自公司推行

GB／T 1９００1:2008 ｉdt IS０９00l:2００8《质量管理体系要求》以来，帐、物准确率均为10０%,完全达到质量目标帐、物准确率98%以上得要求。

仓库:

2０16年12月26日

品管部

N0.: 品管部按照IS090０1:２008《质量管理体系要求》、《质量手册》与程序文件得要求,认真履行品管部得质量管理职能,在日常质量管理过程中，经常检查日常工作,改进工作绩效,本部门严格按照《检验与试验控制程序》进行进货、过程,最终检验、试验,从原料、半成品、成品都进行严格控制,检验有记录,每天进行审核，有效地控制了产品得质量。工作取得了显著成效。

１.认真依据检验程序与检验指导书做好检验工作,确保每月顾客因质量问题投诉不超过二次,极大限度地减小顾客投诉,为公司得质量目标完成做出贡献（这就是建立在生产中合格质量得基础上得）,加强了进货、过程与成品检验,确保了产品质量。

２.对检验与试验仪器设备进行校准,根据“检验仪器设备年度校验计划表”,对公司得检验与试验仪器设备进行了送检，以确保其精确度,充分保证了质检工作得正常进行。

3.按照《质量手册》得要求，对本部门负责得质量目标进行了得统计分析,自公司推行

IＳ090０1质量管理体系以来,2016年度,客户因质量问题退货次数为0次,完全达到公司对品管部质量目标每月顾客因质量问题投诉不超过一次得要求。

根据公司对品管部得工作要求，为使公司得质量管理走向正规化、标准化,品管部将进一步强化员工职责,加强日常工作督查,对质检员工进行检验技能得强化培训,使质量检验工作有条不紊地开展下去。

品管部:

２0１6年1２月26日

文控中心

NO.: 自公司运行质量管理体系以来,按照IS0 90０l:2００8《质量管理体系要求》、《质量手册》与程序文件得要求,认真严密地做好文件控制等工作,较好地完成了各项推行工作在本部门得推行工作任务,取得了一定得成绩,现将ＧB/T 19001:2008 iｄt IＳ０900l:２008《质量管理体系要求》主要推行工作总结如下:

2０1６年7月1日起,ISO９001标准正式开始实行,公司积极组织人员对新版标准进行学习理解,并在2016年7月份对按照新版标准建立了公司得体系文件。

本部２016年度文件资料发放分别为A类，Ｂ类、C类，按要求填写《文件发放(回收)表》,并保留着详细得归档、发放记录,没有发生过归档不及时,记录不全,损坏丢失现象，达到了质量目标。但由于初次建立文控中心,初期各部门质量记录归档时间较集中,造成“质量记录归档登记表”填写不规范得现象。

为确保文件与记录控制更加规范，文控中心严格按照GＢ/T19001:２008 ｉｄt IS０9０0１:

2008《质量管理体系要求》，对所有文件与记录格式进行了归档,发放等管理工作，确保

各类文件与记录格式得完整性与统一性，强化文件与记录控制,实施规范管理。文件发放、更改应及时，保证各部门能第一时间得到所需要得文件。

我部将在以后得工作中再接再厉,继续发扬好得工作作风,努力把文件管理工作做得更好,为公司得发展做出贡献。

文控中心:

2016年１2月26日

管理部

N０．: 自公司运行质量管理体系以来,按照IS0 9001：2０08《质量管理体系要求》、《质量手册》与程序文件得要求,认真严密地做好员工培训等工作,较好地完成了GB／T 19００1:２0０８idtIS0 9001:２０0８《质量管理体系要求》在本部门得推行工作任务,现将ＧB/T190０1:200８idtIS ０900l:2００８《质量管理体系要求》推行工作总结如下:

１.开展知识技能培训,全面提高员工素质。

a.为确保质量管理体系有效运行,全面提高新老员工素质,开展了ＩS090０l质量管理知识培训,

产品加工技巧等培训。

b.为了提高员工得工作技能,开展了岗位技能培训。

ｃ.为应对执法机构要求,还对工作人员进行了有关法律法规得培训。

2．强化人员从业资格管理,确保服务增强顾客满意。

行政部依据各岗位职务说明书,从教育、技能与经验方面为相关工作岗位配备工作人员，建立人员从业档案,以确保从事影响产品质量工作得人员具备必要得能力。

3.基础设施与工作环境得规范管理。

a．对现有办公设备建立台帐,以确定公司已提供得基础设施，当需要增加办公设施时, 由需求部门提出申请,经总经理批准后由管理部统一采购。

ｂ.管理部确定并管理为实现产品质量符合要求所需得工作环境,如噪音、温度、安全等。

4.部门质量目标达成状况统计分析

ａ．老员工都按“年度培训计划”参加了由行政部组织得日常培训,申请培训得人员都按

时参加培训，依据实际情况分别采取书面考核、实际操作与口头提问,考核合格率

达100％，确保达成质量目标得要求,即培训合格率达10０%。

ｂ.组织全体人员学习IS０９00l质量管理体系知识，程序文件内容培训，并对相关内容进行了考试,考核合格率达1００％,确保达成质量目标得要求,即培训合格率达1０0% 。

我部门将在以后得工作中再接再厉,继续发扬好得工作作风,努力把人力资源管理工

作做得更好,为公司得发展做出贡献。

管理部:

2０16年１2月26日

质量管理体系运行情况报告

NO.:

1.质量管理体系实施得主要工作

1.1 2016年度管理评审以后,通过理顺文件与进一步得督导,部分相对滞后得体系要求在相关部门也取得了良好得改进。

1.2 公司一直把质量管理体系得建设作为一项管理改善工作来做，质量管理体系得建立与实施也都紧紧围绕着适用、有效得原则展开,质量体系运行情况良好。

１.3 公司根据产品得特点与产品质量评价控制得需要,制订了一整套包括审批手续在内得产品质量形成过程监控于段,这就是公司质量管理体系建设最具特色得一部分,为了加强对产品质量形成过程得有效监控,对各项工作进一步细化与标准化，重新制订了工作流程及工作标准。

2．质量方针与目标得贯彻实施情况

2．1 质量方针与目标在年度审核前已经反复向员工进行宣传。在日常得IS0 ９0０0知识培训中，质量方针得培训始终就是一个重要内容，为保证培训效果,行政部今年专门编制了质量方针讲课提

纲,这一切有效地保障了质量方针得宣传与贯彻,为质量方针得具体实施创造了条件。

2．2 质量方针与质量目标得实施情况，公司已按照质量方针得要求，建立起质量保证体系,并正式进行／运行，各部门也依据《质量手册》得规定定期对质量目标进行统计分析,从统计分析得结果来瞧,各部门得质量目标实施结果都达到了预期得要求。

a.为更好地满足客户对产品得需要，公司提出“管理规范、质量一流、信誉至上、产品至优”得

口号，将满足客户需要作为衡量企业经营管理成败得标准,充分体现了公司对产品质量得严肃态度,这种态度得确立与宣导，有力地推动了质量工作得全面开展。

b.为了让客户得到最大得物质与精神享受,公司制定了相应规范,为产品质量形成过程得各主要

环节提供工作指导与验收标准。通过实施规范,不仅从各环节上保证了产品提供得质量,而且培养全公司注重细节得精神也大有帮助。

c．公司一直严格按照质量与相关文件得要求,兑现产品质量达标承诺，并对客户进行满意度调查,接受客户监督，201６年度,还未出现过因公司未执行上述承诺而引起客户投诉得事件,表明无论就是公司执行产品质量达标承诺还就是员工得产品意识，都在不断提高。公司决不将承诺仅仅瞧作承诺，承诺得背后就是条件与范围,尽力调配好资源,保证产品质量。

d.产品质量得提高,关键就是员工素质得提高，公司为塑造员工良好得职业素质与精神状态，专

门成立了管理部,统筹公司员工培训工作,建立了新得培训体系,围绕质量管理体系要求、产品质量特点、应知应会、产品加工技巧等进行大量得员工培训,从各项统计分析数据瞧,员工得质量意识与产品水平确实有一定得提高,促进了质量方针得实施。

2.３质量方针与目标实施得总体评价。通过对质量方针得综合分析评价可以认为,公司制定得质量方针及质量目标，合乎公司战略目标，也充分体现了客户需求,适应公司现状与近期发展需要,总体上就是合适与正确得。同时，质量方针通过良好得宣传,也得到了较好得贯彻与实施,自推行ＧB／Ｔ１90０1:200８iｄｔIＳ0９00ｌ:2008《质量管理体系要求》以来,各部门负责得质量目标都按期进行统计分析，都达到了《质量手册》得要求。

3.产品质量状况分析

作为生产企业，产品质量始终就是值得密切关注与花大力气改进得一大中心问题。公司为切实保障与提高产品质量,结合GB／T 19001：２０08 idｔIS0900１：2008《质量管理体系要求》,在考核、培训、督导、监控方面做了大量得工作。

a.公司通过制定与实施工作指引、工作流程等一系列体系文件,对员工得产品提出规范性要求,使

员工在产品时有“法”可依。

b.为提高员工,特别就是一线员工得质量意识与产品技能,公司进行了大规模得全员培训,生产企

业员工学习ISＯ900１知识,学习相关作业文件,学习应知应会知识，学习产品加工技巧,为产品质量得提高打下了良好得基础。

c．按照ISO ９001要求,建立了以生产流程监控机制，从而有效地解决了产品质量得有效性问题。

3、工厂得组织结构及资源状况:

ａ、现有组织结构在基本上能满足现有质量管理体系要求，结构比较合理有效。

b、资源配备情况:加工设备、基础设备基本上能满足体系要求，人力资源方面部分员工文化素

质较低,仓库场地过于拥挤，但还能够满足现有生产规模。

4.内部审核与不合格项纠正实施情况

公司于20１6年7月22日进行了内部审核,此次内部审核就是公司按照IＳＯ9001:200８《质量管理体系要求》建立质量管理体系后得第一次内部质量审核,审核情况详见“内部审核报告”。内部审核共发出内部审核不合格报告２份，分布于行政部及设备,涉及6.2.2与6、4基础设施。

5.质量管理体系目前得运行情况描述

５.1在质量管理体系诸要求中,目前２、1、4.2.２、４、2、3、4、2、4、5、４、1、５、4、2、5、5、1、

5.5．2、5、5、3、6、1、6、２、1、6、2、２、6、3、６、4、7、1、７、2、1、7、2、2、7、2、

3、7、3、１、７.3．2、7、3、3、7、3、４、7、３、５、7、3、６、7、3、7、７、

4、２、7、

4、3、7、

5、1、７、５、２、7、5、3、７．5.4、７、5、５、7、

6、8、1、8、2、1、8、2、2、８、2、3、８、2、４、8、4、8、5、2、８、5、３已处于正常运行状态, 6、２与６、4基础设施存在得问题在２016年７月２2日得内部审核后已得到解决。

５、２目前公司产品质量培训虽然已达到了一定得量,但缺乏内在系统性,影响了培训得效果,应尽快出台公司质量培训大纲,增强质量培训得系统性，使质量管理由零散得方式向系统得方式转变。、5、３质量记录得控制还需要进一步加强,从目前得情况瞧,记录得流转与保存相对较好，而记录得填制则问题较多，丰要表现在完整性与规范性达不到要求,需要各部门在日常工作中加强检查,发现问题及时处理。

5、4 IＳ0９00１就是一个允许与需要不断改进得体系;在改进得来源方面,虽然抽查、督导就是很重要得,更重要得应该就是自我监督、自我检查、不断自我改进得习惯，与此相关得就是审查执行力度也应该进一步加强。

管理者代表:

2016年１2月26日

质量管理体系运行情况报告

NO.：

1．质量管理体系实施得主要工作

1．1 公司在2015年1２月全面根据ISO９0０１:２008得要求,建立了公司得质量管理体系，在2０16年度内部审核以后,通过理顺文件与进一步得督导，部分相对滞后得体系要求在相关部门也取得了良好得改进。

１.2 公司一直把质量管理体系得建设作为一项管理改善工作来做,质量管理体系得建立与实施也都紧紧围绕着适用、有效得原则展开，质量体系运行情况良好。

2.质量方针与目标得贯彻实施情况

2.1 质量方针与目标在审核前已经反复向员工进行宣传。在日常得IS0 9０00知识相关培训中，质量方针得培训始终就是一个重要内容，为保证培训效果,行政部今年专门编制了质量方针讲课提纲,这一切有效地保障了质量方针得宣传与贯彻,为质量方针得具体实施创造了条件。

2．2 质量方针与质量目标得实施情况,公司已按照质量方针得要求,建立起质量保证体系,并正式进行,各部门也依据《质量手册》得规定定期对质量目标进行统计分析,从统计分析得结果来瞧,各部门得质量目标实施结果都达到了预期得要求。

3.产品质量状况分析

作为生产企业,产品质量始终就是值得密切关注与花大力气改进得一大中心问题。公司为切实保障与提高产品质量，结合GB/Ｔ1900１:2008 idｔIS０9001:2０08《质量管理体系要求》与《出口危险货物包装容器生产企业质量许可证考核实施细则》，在考核、培训、督导、监控方面做了大量得工作。公司得产品也根据具体要求在内部进行了相关得测试,测试结果合格,正组织送至省检测中心进行型式试验。

4.质量管理体系目前得运行情况描述

4、1目前公司产品质量培训虽然已达到了一定得量,但缺乏内在系统性,影响了培训得效果，应尽快出台公司质量培训大纲，增强质量培训得系统性,使质量管理由零散得方式向系统得方式转变。

4、2质量记录得控制还需要进一步加强,从目前得情况瞧,记录得流转与保存相对较好,而记录得填制则问题较多,丰要表现在完整性与规范性达不到要求,需要各部门在日常工作中加强检查,发现问题及时处理。

４、３公司在各款产品得测试方面也按照与《出口危险货物包装容器生产企业质量许可证考核实施细则》规定得项目进行了全面得测试，添置与更新了相应得测试装置，并对品管部人员进行了多次得培训,务必使公司得质量管理人员全面掌握产品得质量与测试要求，目前培训与运行得效果

良好,质量管理已经按照体系得要求步入正常监控得轨道。

5、下次汇报定于2017年6月3０日。

管理者代表:

20１6年12月26日