2018年专项内审报告
众诚药业有限公司质量体系专项内部审核报告
评审会议时间、地点：2018年9月7日地点：公司会议室内审目的：确保质量管理体及有关环节系持续有效运行，以满足GSP 的要求，保证药品的质量。
参加评审人员：梅旭、邬丽琴、李枝、宋秀萍、秦国祥、梅明星、梅赛星
内审内容摘要：2018年8月21日--9月7日，公司内审小组按照《药品经营质量管理规范》和公司质量管理制度、职责及操作规程，对公司各部门质量体系运行情况进行内部评审，同时对公司组织机构、质量体系文件、人员配备、硬件条件及质量活动等通过看现场、查资料、查询等方式进行了逐项检查。经检查，对存在的不足或缺陷项目提出纠正措施和改进意见，并进行了主客观原因综合分析和评价，以确定公司质量管理体系运行的有效性和可靠性。
内审意见：1、公司组织机构完善、职责明确，各项管理制度齐全；
2、人员基本符合GSP要求；
3、库区布局合理、经营设施设备符合规定要求；
4、药品验收、养护、出入库管理较好，质量管理控制有效；
5、药品采购、销售符合规范要求；
结论：内审小组认为公司质量管理体系基本能够有效运行，各部门做到了各尽职责，但因公司运营时间短，工作中还存在了不足和缺陷，需今后进一步改进完善。
存在问题：1、药品验收抽样操作不规范。
2、员工健康体检缺项，如视力、嗅觉检查。
3、计算机管理员操作不熟练，对软件性能没有完全掌握。
4、有个别文件格式不规范。
整改措施：对缺陷项目公司总经理、质量管理副总经理责成质量管理部负责人李枝负责落实，逐项整改，限期达标。
编制：审核：批准：
日期：日期：日期：
总经理批准：日期：
2017年度内部审计工作总结
2017年度内部审计工作总结 按照集团转型升级总体思路，为加快转型升级步伐，2017年度公司在稳步推进新城开发建设的同时，积极开展房地产及经营性项目，经营活动日益复杂。公司经营的快速发展对企业管理水平提出了更高的要求，内部审计工作作为现代企业管理体系的重要组成部分，其有效实施对于公司有着重要意义。现就公司2017年度内部审计工作总结如下： 一、2017年度内部审计工作总结 1.加强项目结算监督，做好基建工程审价 开展工程项目竣工结算审计，加强项目投资管理，提高资金使用效率，最大限度地节约建设资金，这是内审工作的一项重要工作。2017年度，已完成一期还建房项目竣工决算审计，项目送审金额438,176,086.21元，审定金额401,293,558.48 元，核减工程造价36,882,527.73元，核减率为8.42%。此外，国际城一期项目4#/5#地块施工总承包工程竣工决算审计已接近尾声，造价咨询公司已提交竣工决算报告初稿，12月可出具正式报告。 2.开展财务收支审计，强化内部控制 为监督二级出资公司各项制度贯彻情况，揭示各出资公司经营管理薄弱环节，促进其健全自我约束机制，提高经济效益，监控出资公司财产的安全，促进财产物资的保值增值，2017年9月，公司委托会计师事务所对下属六家子公司2016年元月至2017年9月的财务收支状况、会计核算、财务管理制度及内部控制情况执行情况进行专项审计。截止目前，会计师事务所已提交各公司审计报告初稿，就各公司内部控制制度建设、组织机构设置、财务管理、工程管理等方面存在的不足之处提出了相关意见建议，待核实确认并与事务所交换意见后出具正式报告。 二、2018年内部审计计划 1.建立健全内部审计制度 根据《中华人民共和国公司法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中华人民共和国国家审计基本准则》、《企业内部控制基本规范》及相关应用指引等相关法律、法规及公司《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定公司内部审计制度。对公司内部审计目的、工作职责及范围、审计工作程序等作出明确规定。 2.健全内审组织机构，建立培训教育长效机制，不断提高内审人员业务素质。
2018年内部审核实施
XXXX有限公司 内部审核检查表 受审核部门行政部审核时间、地点年月日 审核组成员审核组组长 审核目的： 进一步验证质量保证体系实施效果以及各项质量活动是否符合质量保证体系的要求，确保质量保证体系持续有效运行。 审核范围： 公司行政部在管理职责、质量体系文件、文件和记录控制、人员培训、考核及管理等控制环节上所进行的相关活动，及记录。审核依据： XXXX有限公司《质量保证手册》第Ⅰ版、TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》。 章节检查项目及要求情况和问题检查结果 2章：管理职责1.质量方针、目标是否明确并经批准。 2.质量目标是否进行量化分析。 3.是否对质量目标进行考核。 4.是否按规定建立了质量保证体系。 5.是否任命了质量保证工程师及各质量控制系统的责任工程师。 6.是否规定了各类责任工程师的管理职责。 7.管理评审程序是否建立，实施情况如何。 受审核方意见： 受审核方代表：年月日检查结论： 检查员：年月日备注：1、检查结果为：符合、基本符合、不符合 2、凡检查结果为基本符合、不符合的，须在“情况和问题栏”加以说明。 3、受审核方对“情况和问题”应予以确认。 XXXX有限公司
内部审核检查表 受审核部门技术部审核时间、地点年月日 审核组成员审核组组长 审核目的： 进一步验证质量保证体系实施效果以及各项质量活动是否符合质量保证体系的要求，确保质量保证体系持续有效运行。审核范围： 公司技术部在各质量控制环节上所进行的相关活动及记录。 审核依据： XXXX有限公司《质量保证手册》第Ⅰ版、TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》。 章节审核内容要点审核记录结论 2章：管理职责 3章：文件和记录控制 4章：合同控制 6章：材料与零部件质量控制 5章：设计控制1是否制定部门级人员质量控制职责。 1压力容器设计、制造法规、标准是否为现行有效版本。 2设计文件、工艺文件是否按规定发放。 3质量活动的记录是否按规定填写。 1是否参加合同评审作出恰当评价。 1是否编制材料消耗定额明细表及外购、外协件、标准件明细表，并明确采购技术要求按程序审批。 2是否按规定办理材料代用审批手续。 3是否参加合格供方评价。 1是否建立设计控制程序。 2设计输入是否齐全、合理且有据可依。 3设计文件是否按规定签署。 4设计文件是否满足法规标准的要求。 章节审核内容要点
关于更换计算机系统专项内审报告
关于更换计算机系统专项内审报告 一、审核目的 通过内审证实新的计算机系统，在质量体系运行是否正常有效,是否具有可持续性.有效性，考核新版GSP质量条款实现程度，找出新计算机系统的薄弱环节和改进的机会。二、审核范围 涉及计算机系统应用的相关部门 三、审核依据 《药品经营质量管理规范》(GSP)，中涉及计算机系统的相关条款，具体如下: 1、(条款第七条) 企业质量管理体系应当与其经营范围和规模相适应，包括组织机构、人员、设施设备、质量管理体系文件及相应的计算机系统等。 2、(条款第四十条) 通过计算机系统记录数据时，有关人员应当按照操作规程，通过授权及密码登录后方可进行数据的录入或者复核;数据的更改应当经质量管理部门审核并在其监督下进行，更改过程应当留有记录。 3、(条款第四十二条) 记录及凭证应当至少保存5年。疫苗、特殊管理的药品的记录及凭证按相关规定保存。 4、(条款第五十七条) 企业应当建立能够符合经营全过程管理及质量控制要求的计算机系统，实现药品质量可追溯，并满足药品电子监管的实施条件。 5、(条款第五十八条) 企业计算机系统应当符合以下要求: (1、)有支持系统正常运行的服务器和终端机; (2、)有安全、稳定的网络环境，有固定接入互联网的方式和安全可靠的信息平台; (3、)有实现部门之间、岗位之间信息传输和数据共享的局域网; (4、)有药品经营业务票据生成、打印和管理功能;
(5、)有符合本规范要求及企业管理实际需要的应用软件和相关数据库。 6、(条款第五十九条) 各类数据的录入、修改、保存等操作应当符合授权范围、操作规程和管理制度的要求，保证数据原始、真实、准确、安全和可追溯。 7、(条款第六十条) 计算机系统运行中涉及企业经营和管理的数据应当采用安全、可靠的方式储存并按日备份，备份数据应当存放在安全场所，记录类数据的保存四、审核方法 根据《药品经营质量管理规范》(GSP)条款的具体要求，结合实际操作的需要，对计算机系统的设置进行审核 五、内审时间 10月底完成(新的计算机系统于2013年9月1日正式更换使用，为了更好检验新的计算机系统在实际的运行过程中是否能够符合新版《药品经营质量管理规范》(GSP)条款和实际操作的要求)为了更好检验新的计算机系统在实际的运行过程中是否能够符合新版《药品经营质量管理规范》(GSP)条款和实际操作的要求) 六、内审组组成 计算机系统涉及到的部门领导(或代表人员) 七、内部审核情况综述 (一)首次会议 会议中要对内审组详细说明内审的相关依据和要内审的具体条款 (二)经营过程中审核 各相关部门将自己部门在使用计算机新系统时，不符合要求的记录并提交纸质的材料。 (三)审核发现 记录所有内审中发现的所有问题，分部门总结 (四)末次会议 不合格项统计与分析: 审核结论:
医药公司库房变更专项内审方案
XXX 库房变更专项内审方案 内审编号: 一审核目的：确保公司仓库变更后，新库房能够符合新GSP要求，能 够满足公司经营过程中药品储存的需要 二审核范围：1、库房设施设备 2、库房使用管理 三审核依据：《吉林省药品批发企业GSP现场检杳评定标准（试行）》《药品经营质量管理规范附录检查内容》 四审核组组成： 组长：总经理 副组长：质量负责人 成员：各部门负责人 五审核方法：内审小组召开内审会议，由内审小组副组长带领小组成员对库房相关项目对照内审检查记录表进行逐项检查，对能够当场完 成改进的不符合项目，当场整改；对不能当场完成整改的不符合项目，下达整改通知，并指定小组成员跟踪记录整改完成情况。 六时间：1、首次会议定于2016年9月8日上午8:30-9:00 2、上午9:00-下午5:00为内审考察时间 3、末次会议下午5:00-6:00
七、地点：公司会议室、公司仓库 XXx2016年9月8日 质量管理体系仓库变更专项内部评审计划及方案审批表（记录表编号）内审编号
XXX文件 文件编号 关于成立仓库变更专项内审小组的通知 公司各部门： 为确保《药品经营质量管理规范》2012年版运行的适宜性、充分性、有效性，确保公司的质量体系能够持续有效的运行及公司经营活动符合《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》（2012年版）要求，根据公司《质量体系内部评审制度》、《质量管理体系内部评审 操作规程》决定对公司新增仓库变更进行专项内审。现成立仓库变更 专项内审小组，小组成员为：
组长：总经理 副组长：质量负责人 成员：各部门负责人 特此通知 XXX有限公司 2016年9月8日主题词：成立仓库变更专项内审小组通知 抄送：各内审小组成员 XXX有限公司办公室2016年9月8日 XXX文件
内部审计部门工作总结
XXXX年度内部审计工作总结 XX审计部 一年来，审计部按照董事会的要求,严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将XXXX年内部审计工作总结如下： 一、领导重视，内部审计监督服务职能得到了进一步的加强 董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”，并要求各受审单位（部门）要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。 二、过程管控，内部审计监督服务工作取得了初步的成效 结合公司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确指导下，审计部结合各子公司的具体情况，有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持，主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项146项。其中，对各子公司进行半年度审计1项，共查问题213个；半年度后续审计1项，重点对半年度审计发现进行了整改情况复查，各子公司加权平均汇总落实率为81%，整改情况较好；后续整改跟进1项，重点对未整改落实情况进
行了跟踪，除6个问题因特殊情况未完成外，其余问题均已整改完毕；进行采购审计85 项，工程项目审计57项。所有审计事项均及时出具了审阅意见（或审计报告），充分发挥了内部审计的监督、服务职能。 1、工程项目审计 根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》，审计部分别对XX项工程项目进行了审计。审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查；必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研，尽量以最佳性价比提出审计意见。从本年度的工程审计情况来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不太健全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满足全面审计的要求；大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场各级人员自律进行；加之目前审计部无工程造价专业人员，审计部很难获取各子公司当地定额基价，同时隐蔽工程的实际情况也无法进行核实，给审计工作带来了一定的难度。 2、采购审计 按照集团公司的制度要求，单位价值XXXX元以上的物资采购前须申报审计部审计。各单位（部门）基本上能够按照制度的要求进行申报，审计部按照《内部审计实务指南》及《XX集团采购审计制度》的要求，严格执行询、比价制度，大部分单位（部门）基本能够按照采购审批程序进行，对未按照程序进行的单位，审计部客观地提出审计意见。为确保审计意见的客观、公正、准确，审计人员视采购情况的不同，分别采取网上查询、市场调查、参考各子公司同类物资价格等方法，共对XX项日常采购进行了事前审计，采购审计工作亦得到了各采购单位的支持与配合。 审计部根据各子公司上报的历史采购价格，综合市场调研情况，完善物资价格
药品批发企业库房变更专项内审
*****^司 专项内审计划及方案 、审核目的 通过专项内审，保证新变更的库房及设施设备在质量体系运行中满足药品的合理、安全储存，便于开展储存作业。促进本公司质量管理体系的完善并持续改进，检查并纠正本公司质量管理体系实施中的问题，使质量管理体系按照GSM要求有效实施。 （确保公司仓库变更后，新库房能够符合新版GSP及附录要求，能够满足公司经营过 程中药品储存的需要。？）二、审核范围 1库房设施设备 2、库房使用管理？ 、审核依据 1、新版GSP及附录有关要求。 2、药品批发企业GSP认证现场检查指导原则 四、审核方法 根据《药品经营质量管理规范》及附录的具体要求，结合实际操作的需要，对库房及设施设备进行审核 五、内审时间 2018年6月底之前完成地址变更（新的库房于2018年7月6日正式更换使用），为
了更好的检验新库房在实际运行过程中是否能够符合新版GSP 及附录要求和实际操作的需要，公司于2018年7月24、25日，对公司库房及设备进行专项内审。 六、内审组组成：公司内审领导小组 组长: 副组长: 成员: 七、内部审核情况综述 （一）首次会议 时间：2018 年7 月24 日8:00--9 : 00 内容：质量管理部要对内审组详细说明内审的相关依据和要内审的具体条款。 （二）末次会议 时间：2018 年7 月25 日3:00 —4:30 内容：不合格项统计、分析并提出纠正措施。 八、评审报告 质量管理部根据评审现场记录和评审过程，编写评审报告，提交评审组审核通过后,
年7月22日 报公司总经理审批，质量管理部留档保存。 起草: 审核: 批准: 2018
公司内部审计工作总结及下一年工作计划
公司内部审计工作总结及下一年工作计划 2012工作总结范文 工作总结格式周工作总结范文月工作总结范文季度工作总结范...教师年终工作总...2半成品硫酸、磷酸决算间隔时间,保证存货账 实相符,资产安全完整.3.工会经费审计:(1)5月份接受公司工会委托,开展公司工会经费使用情况内部审计,审计的重点主要是审核公 司工会经费拨交、上解情况,年度工会经费收支预算编制及执行情况,工会经费支出审批情况,工会经费年度结算、财务收支情况、日常支 出规范情况;相关财产的使用和管理情况,工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情况,工会经费内控制度执行情况.经过审计,做出评价,提出审计问题及整改建议8条,在一定程度上加强了公司工会经费收、支的规范管理,特别公司会员会费管理,规范了工会经费收支核算管理,对公司工会有关工会经费管理、控制文本制度管理起到完善作 用;(2)2月份接受公司工会委托,开展公司二级工会经费使用情况内 部审计,审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、使 用记账、登账及审批手续规范性、库存结余情况.经过审计,提出审计建议8条,一定程度上规范了公司各二级工会经费的使用范围,加强了二级工会经费使用记账登帐的规范性、及时性,规范了二级工会经费内部使用审批和报告流程.4.专项审计:(1)开展公司一季度大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收专项审计,审计的重点是公司对大宗原材料、重要设备和备品备件验收作业程序执行情况、入 库的品质及数量验收规范性,验证其入库的质量、数量确认真实性、 准确性,并作出评价,提出审计建议3条并督促被审计部门整改反馈,经过审计,对公司大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收管理 办法起到完善作用,同时,加强了公司不合格品处置的内部控制管理 及遵循执行处理程序的规范性;
内部审核报告
×××实验室内部审核报告 审核目的：核实实验室的运行是否符合质量体系的要求；以及是否具备申请计量认证的条件，并寻求质量体系文件本身与实际工作不相容的内容，按 评审准则的要求加以完善。 审核范围：所有部门和全部要素 审核日期：××××年×月×日—××××年×月×日 被审核部门名称及负责人： 审核依据：计量认证/审查认可（验收）评审准则，本实验室质量体系文件 上次审核日期： 审核组长： 审核组成员：内审员 内部审核综述： 1、分组及分工： 2、本次内审所采用的审核方式： a、现场查看，提问； b、查阅相关文件、记录； c、现场操作考核。 3、具体审核项目 对综合部门(例如业务办、总工办等): a、实验室的法律地位 b、体系文件的完整性、符合性； c、人员培训、档案管理； d、其它 对技术部门（如检测部等）： a、人员的技术水平和检测能力、 b、实验室的环境条件和配臵、 c、计量仪器设备的溯源、 d、样品的管理流程、 e、检测方法的正确性、 f、报告的准确性、 g、使用的标准规范的有效性、 h、现场操作考核
不符合项的统计分析： 审核过程中发现了一些不足，人员技术业绩档案、设备档案不齐全为主要原因，占总数的43%；检测和校准方法及方法的确认不符合项占20%；设施和环境条件、结果报告及人员的不符合项分别占15%；检测和校准物品/样品的处臵的不符合项占7%。 审核结论： ××××年×月×日至×日，×××实验室进行了质量体系内审。内审人员进行了现场查看，提问；查阅相关文件、记录；现场操作考核等项目；共审检测试验参数10项，原始记录和报告26份，仪器设备档案23份。 1、质量管理体系和技术运作基本符合审核依据的要求，各部门均能按体系文件的规定要求开展工作，尚未发现质量体系文件与认可准则相互冲突的地方，能够满足计量认证评审准则的规定； 2、质量管理体系和技术运作得到了有效的实施，各部门技术活动能按照体系文件的规定展开，技术运作得到了有效地规范； 3、质量方针的贯彻情况和质量目标得到了有效的实现，截至本次内审，未发生一起客户投诉事件，未发生一起结果报告错误事件； 4、实验室有充分的技术能力提供相应的检测/校准服务。 本次内审发现的主要问题是：个别档案资料如“综合办设备档案内容不全”等15项不全，详见“不符合报告”。 要求： 1、各部门必须认真对待本次内审提出的问题，部门负责人要积极组织相关人员认真落实纠正措施，总办要及时派人对纠正措施的完成情况进行跟踪和验证，务必在×月×日之前完成整改，上报质量负责人； 2、本次内审采用抽样进行，存在着一定的局限性，各部门在以后的实际工作中要进一步贯彻本实验室的质量方针，检查体系文件与实验室实际工作的一致性、符合性，认真履行本部门的职责。 审核报告的发放范围： 实验室主要负责人、各部门负责人、内审组成员 附件： 1、《不符合报告》 2、《首次会议签到表》 3、《末次会议签到表》 报告编制人：审批人： 日期：日期：
药品批发企业库房变更专项内审
*****公司 专项内审计划及方案 一、审核目的 通过专项内审，保证新变更的库房及设施设备在质量体系运行中满足药品的合理、安全储存，便于开展储存作业。促进本公司质量管理体系的完善并持续改进，检查并纠正本公司质量管理体系实施中的问题，使质量管理体系按照GSP的要求有效实施。 （确保公司仓库变更后，新库房能够符合新版GSP及附录要求，能够满足公司经营过程中药品储存的需要。） 二、审核范围 1、库房设施设备 2、库房使用管理 三、审核依据 1、新版GSP及附录有关要求。 2、药品批发企业GSP认证现场检查指导原则 四、审核方法 根据《药品经营质量管理规范》及附录的具体要求，结合实际操作的需要，对库房及设施设备进行审核 五、内审时间 2018年6月底之前完成地址变更（新的库房于2018年7月6日正式更换使用），为了更好的检验新库房在实际运行过程中是否能够
符合新版GSP及附录要求和实际操作的需要，公司于2018年7月24、25日，对公司库房及设备进行专项内审。 六、内审组组成：公司内审领导小组 组长： *** 副组长：*** 成员： **** **** 七、内部审核情况综述 （一）首次会议 时间： 2018年7月24日8:00--9：00 内容：质量管理部要对内审组详细说明内审的相关依据和要内审的具体条款。 （二）末次会议 时间：2018年7月25日3:00—4:30 内容：不合格项统计、分析并提出纠正措施。 八、评审报告 质量管理部根据评审现场记录和评审过程，编写评审报告，提交评审组审核通过后，报公司总经理审批，质量管理部留档保存。 起草： 审核： 批准：
2018年7月22日 审核部门 \审核员 审核日期内审编号 检查项目项目内容审核检查记录确认 *04301 企业应当具有与药品经营范围、 经营规模相适应的经营场所和 库房。 04401 库房的选址、设计、布局、建造、 改造和维护应当符合药品储存 的要求，防止药品的污染、交叉 污染、混淆和差错。 04501 药品储存作业区、辅助作业区应 当与办公区和生活区分开一定 距离或者有隔离措施。 *04601 库房的规模与条件应当满足药 品的合理、安全储存，便于开展 储存作业。 04602 库房内外环境整洁，无污染源， 库区地面硬化或绿化。 04603 库房内墙、顶光洁、地面平整， 门窗结构严密。 04604 库房有可靠的安全防护措施，能 够对无关人员进入实行可控管 理，防止药品被盗、替换或者混 入假药。 04605 库房有防止室外装卸、搬运、接 收、发运等作业受异常天气影响 的措施。 04701 库房应当配备药品与地面之间 有效隔离的设备。 04702 库房应当配备避光、通风、防潮、 防虫、防鼠等设备。 *04703 库房应当配备有效调控温湿度 及室内外空气交换的设备。 *04704 库房应当配备自动监测、记录库 房温湿度的设备。 04705 库房应当配备符合储存作业要
库房改造工程施工方案
北石槽中试基地库房改造工程beishicaozhongshijidigaizaogongcheng 施 工 方 案 二O一六年四月八日
目录 第一章编制说明 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2施工采用主要标准 (1) 第二章工程概况 (1) 2.1工程概况 (1) 2.2施工现场条件 (1) 第三章施工部署 (2) 3.1施工组织 (2) 3.2工程目标 (2) 3.3施工部署 (3) 第四章施工方案 (3) 4.1建筑工程施工方案 (3) 4.1.1施工测量放线 (3) 4.1.2土方工程 (4) 4.1.3钢筋工程 (5) 4.1.4模板工程 (7) 4.1.5混凝土工程 (8) 4.1.6 砌筑工程 (9) 4.1.7钢结构工程 (11) 4.2装饰工程施工方案 (14) 4.2.1石膏板吊顶 (14) 4.2.2不锈钢卷帘门 (15) 4.3安装工程施工方案 (18) 4.3.1电气工程 (18) 4.3.2给排水工程 (21) 第五章质量目标和质量保证措施 (25) 5.1质量管理目标 (25) 5.2工程质量保证措施 (27) 第六章文明施工的技术组织措施 (31) 6.1文明施工组织体系 (31)
6.2施工现场管理 (31) 6.3环境保护及环卫管理 (31) 6.4一般措施 (32) 第七章安全施工控制措施 (32) 第八章施工扬尘控制措施 (34)
第一章编制说明 我公司在认真熟悉图纸、了解设计意图以及对现场考察的基础上，力求编制出一部对工程质量、成本、工期等方面程序化的纲领性文件。我公司将以“为建设单位提供最优质的服务”为基本指导思想，投入我公司最精良的骨干施工队伍，以最优良的工作质量保证建造令建设单位最满意的精品工程为目标，创造绿色的施工环境，以严格的给建设单位递交一个满意的工程。成本管理，先进的施工技术，完善的组织结构，提高工程质量，最大限度地降低工料消耗水平，保证建设单位的每一份投入都能获得满意的回报。 工程开工后，我们将依据本施工方案确定的原则，遵循我公司的技术管理规定和质量体系文件，在设计交底图纸会审之后编制详细的专项工程施工方案和作业指导书，为工作提供完整的技术性文件，用以指导施工，确保优质、高速，安全地完成本工程的建设。 1.1编制依据 该工程施工现场场地情况 国家现行施工及验收规范、规程、颁部标准、地方标准、建筑装饰、安装工程质量检验评定标准。 我公司自身的人力资源和技术装备能力及现场施工条件。 我公司施工同类工程的施工经验及省建筑业有关工法。 1.2施工采用主要标准 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001 《建筑抗震设防分类标准》GB50223-2008 《建筑照明设计标准》GB50034-2004 第二章工程概况 2.1工程概况 工程名称：北石槽中试基地库房改造工程； 2.2施工现场条件 施工现场交通便捷，施工场地、水、电、通讯等相关事项按要求准备。
2020年度内部审计工作总结范文
2020年度内部审计工作总结范文 全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。 一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。 全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，xx年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》(合公通[xx]18号文件)，强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的
提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。 二是突出建设项目审计。 为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，积极地开展建设项目审计。据不完全统计，到12月底，内审机构已审计建设项目5906个。合肥电信分公司审计部xx年继续严把审计质量关，严格按照省公司的要求，对具备条件的工程项目做到100%审计，截止到11月底统计，共审计认定通信工程项目4299项，工程送审总金额11308.72万元，审减406.84万元。建筑安装工程66项，送审金额309.24万元，审减45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个，送审金额1593.79万元，审减额243.66万元,审减率15%;合肥市建设投资控股(集团)有限公司接审项目121个，涉及工程86项，送审金额64080.3万元，部分已审定项目的核减率达20%;合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项，送审金额4690.5万元，审减额839.8万元，审减率17.9%。通过对基建工程项目的审计，有效地防止了建设工程项
2017年度三体系内部审核报告
械院2017年度后勤保障中心内部审核报告 受审核部门后勤保障中心 审核目的验证质量、环境和职业健康安全三大管理体系的符合性和有效性，寻找持续改进的机会。审核范围管理服务活动所涉及到的所有区域、场所和过程。 审核依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011标准；综合管理体系文件；相关法律法规要求。 审核组审核组受审核部门审核组成员 D组 最高管理者、各职能部门（董事会办公 室、综合管理部、财务经营部、人力资 源部、科技发展部、审计监察部）、后 勤保障中心、检测所、汽车所 张文（组长）、李政、陈敏 珍、黄荣 审核时间 最高管理者1月8日各职能部门1月8日后勤保障中心1月8日检测所1月9日汽车所1月10日 审核 情况 综述（可附页）一、审核过程及三体系不符合项清单 根据公司内部审核计划，2017年广州有限公司质量、环境及职业健康安全管理体系内部审核工作分为四个小组进行，共16名内部审核员参与，审核3天，各审核小组按照计划顺利完成内部审核工作。 梁彬总经理等出席了首、末次会议，并为审核提供了方便和支持，审核过程中也得到公司各相关部门领导和全体人员的积极配合。在3天的审核中，审核组同公司领导、部门领导、现场员工进行了交谈，同时查看了生产观场和各项设施。对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011的所有要求做了抽查取样。 通过检查，审核组发现：各部门的管理体系在文件规定和实际运行方面已按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011标准的要求初步建立，但各部门对三大标准、管理手册及程序文件的熟悉方面尚有一定差距，需进一步完善与提高。 在审核过程中未发现严重不符合项，后勤保障中心共发现一般不符合项11项：其中质量体系5项，环境体系4项，职业健康安全体系2项。开出的不符合报告单已得到了各工作模块的确认，并提出纠正措施及完成期限。 具体开出的一般不符合项清单如下： 1、GB/T19001-2016标准
XXX-医药公司库房变更专项内审方案
XXX库房变更专项内审方案 内审编号： 一审核目的：确保公司仓库变更后，新库房能够符合新GSP要求，能够满足公司经营过程中药品储存的需要。 二审核范围： 1、库房设施设备 2、库房使用管理 三审核依据：《吉林省药品批发企业GSP现场检查评定标准（试行）》《药品经营质量管理规范附录检查内容》 四审核组组成： 组长：总经理 副组长：质量负责人 成员：各部门负责人 五审核方法：内审小组召开内审会议，由内审小组副组长带领小组成员对库房相关项目对照内审检查记录表进行逐项检查，对能够当场完成改进的不符合项目，当场整改；对不能当场完成整改的不符合项目，下达整改通知，并指定小组成员跟踪记录整改完成情况。 六时间：1、首次会议定于2016年9月8日上午8:30-9:00 2、上午9:00-下午5:00为内审考察时间 3、末次会议下午5:00-6:00 七、地点：公司会议室、公司仓库
XXx2016年9月8日 质量管理体系仓库变更专项内部评审计划及方案审批表（记录表编号）内审编号
文件编号 关于成立仓库变更专项内审小组的通知 公司各部门： 为确保《药品经营质量管理规范》2012年版运行的适宜性、充分性、有效性，确保公司的质量体系能够持续有效的运行及公司经营活动符合《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》（2012年版）要求，根据公司《质量体系内部评审制度》、《质量管理体系内部评审操作规程》决定对公司新增仓库变更进行专项内审。现成立仓库变更专项内审小组，小组成员为： 组长：总经理 副组长：质量负责人 成员：各部门负责人 特此通知 XXX有限公司 2016年9月8日 主题词：成立仓库变更专项内审小组通知 抄送：各内审小组成员 XXX有限公司办公室 2016年9月8 日
仓库改造方案
仓库改造方案
原辅料及危险品仓库改造方案 2011 年 2 月
目录 引言 (1) 改造目的及背景 (2) 改造计划 (3) 改造内容 (3) 1 仓库改造设计? (4) 仓库内部改造设计 (4) 工程计划及预算 (5) 引言
1.1 改造目的 为了增加原辅料及危险品仓库有效库存面积?满足公司正 常生产原辅料仓储管理的需要。 1.2 背景 随着公司生产规模的不断扩大与生产节奏的加快?所需外购物资的品种与数量的增加?目前原辅料及危险品仓库存量远远超过了设计标准。这就不可避免的造成各类入库物资不能按货位合理有序的摆放?这除了影响库容库貌外?还可能对库存物资的质量造成影响。 2 改造计划 根据原辅料及危险品仓库库存量、物资特点?结合现有条件?计划对液体仓库进行整体改造?一方面提高库容利用率?一方面改善原辅料的存贮条件。 具体计划见下表? 3 改造内容 3.1 原辅料及危险品仓库改造
仓库在原原辅料仓库及危险品仓库的基础上拆掉重建?建筑面积共 1560 ㎡?分两层。仓库一层分大小三个库?分别为原辅料库?液体?、危险品库、不合格品库?二层分大小两个库?分别为原辅料库?固体?、不合格品库?每层中除库房外还设有电梯间及楼梯。 3.1.1 原辅料仓库一层库房建设方案 3.1.2 将一层仓库设大小三间库房?分别为原辅料库?液体?、危险品库、不合格品库。 3.1.3 将二层仓库设大小两间库房?分别为原辅料库?固体?、不合格品库。 3.1.4 将楼层走梯加置防盗门用于紧急安全梯。在一层楼梯旁安 装规格为 3 吨的货运电梯。?见图 1、图 2? 3.1.5 每层楼层整体库房加置通风机六台?便于库房通风? 3.1.6 加设库内照明灯? 3.1.7 门口配置摄像监控装置?防止库内物资丢失。 3.1.8 在库内及楼梯上都安装消防应急照明灯。 此方案一层和二层库房面积分别为 780 ㎡,楼层库房改造需要从二层起分层进行?计划 X 个月完成. 4
2020年公司内部审计工作总结范文
2020年公司内部审计工作总结范文 一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计工作 全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强 单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工 作重点“转型”，认真开展审计工作。 一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。 全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内 控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，20xx年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供 电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分，针对 货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范 建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工 决算审计费收取标准的规定》(合公通[20xx]18号文件)，强化了内部 建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金 效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技 农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽 核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。××市第二人民医院按照卫
生部颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备 了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的 监督检查，制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度，使内审工作 有法可依、有章可循，成效显著。 二是突出建设项目审计。 为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点， 积极地开展建设项目审计。据不完全统计，到12月底，内审机构已审 计建设项目5906个。合肥电信分公司审计部20xx年继续严把审计质 量关，严格按照省公司的要求，对具备条件的工程项目做到100%审计，截止到11月底统计，共审计认定通信工程项目4299项，工程送审总 金额11308.72万元，审减406.84万元。建筑安装工程66项，送审金 额309.24万元，审减45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建 及零星维修送审工程233个，送审金额1593.79万元，审减额243.66 万元,审减率15%;××市建设投资控股(集团)有限公司接审项目121个，涉及工程86项，送审金额64080.3万元，部分已审定项目的核减率达20%;××市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项，送审金额4690.5万元，审减额839.8万元，审减率17.9%。通过对基建工程项 目的审计，有效地防止了建设工程项目高估冒算行为，保证了工程项 目质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督与服务的功能。 三是继续完善财务收支审计。 全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，累 计完成财务收支审计214项，促进了各单位财务管理工作的规范化。 合肥新站试验区财政局对政府采购环节，注意严格把关，极力提升采 购资金节约效率，强化对政府采购的监管。截至20xx年10月份，全
内审报告范本
一．审核报告内容： 2000年元月19日在****会议室于上午9：30分召开首次会议后开始进行第二次内部质量体系审核。由公司内部质量审核员组成的审核组在***老师和审核组长指导下分别对业务部、综合部、主管、调度、信息员、计量员、检验员、采购、备件库、仓库仔细进行了验证质量体系运行的有效性和符合性为目的的内部质量审核。经过一天时间寻找出存在的一些问题，总计不合格项5项，业务部4项，综合部1项，其中信息员所负责的要素——文件和资料控制3项，安装班1项，备件库1项，下面对各个部门和岗位在审核中发现的问题进行汇总分析： 一．业务部： 业务部所涉及的要素主要有4.3 4.5 4.7 4.8 4.9 4.10 4.12 4.13 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 业务部从整个审核情况来看，各要素负责人对程序接口较为模糊，对质量体系建立的整体概念不是很清晰，主要存在如下问题： 1．信息员： 从岗位职能分布图和质量职能分布图中看出，信息员所负责的要素有4.5 4.16 4.14 4.204个要素，但实际中信息员仅负责前两个要素，事实上存在着不符合性。 A．由信息员所控制的文件和资料，在整个质量体系是最为重要的一个部分，但在这方面相对来说做得较差，受控文件清单混乱、分类模糊。 B．文件发放审批表和文件发放回收台帐日期和范围不相符合，还有份文件传阅单在文件生效之后填写记录的情况，整个控制显得勉强，效果性较差。 C．文件传阅单和文件发放登记台帐混用。 D．三层次文件编号重复、失控。 E．质量记录没有按规定日期进行归档，填写的质量记录标识卡没有经过审核。
2．调度： 调度在质量体系中所负责的4.3 4,9 4.13 4.19 等要素中较符合要求，但也存在部分问题：A．在对人员进行控制上还达不到要求，人员上岗证台帐由于理解不对只登记了作废上岗证台帐。 B．在设备和工具的控制上达不到要求，在设备和工具的概念上由于对三层次文件缺乏了解还未区分开。 二．综合部 1．采购： 采购是综合部控制的一个重点，采购产品的好坏直接影响到我们的服务质量，在以前的服务过程中出现过由于采购电源线不符合要求而返工的情况发生。采购要素在上次审核中较合符要求，但这次内审没有明显的进步，在选择合格的分承包方的档案中，仍然不全，缺少国家、行业质量标准、采购的物资和质量体系要求的质量标准不相符合；对部分的采购产品的使用情况没有进行评价和验证。 2．计量员： 计量器具的控制较符合标准和程序文件的要求，存在的不完善地方具体有以下方面：A．在库房的温度、湿度计没有按规定进行检验。 B．送检的单位资格证和公章不相符合。 3．检验员： 检验员在物资和备件的检验控制还停留在以前的表面，没有真正的运用检验过程和结果为采购的物资和备件做为部分依据，具体的检验依据显得较为粗糙，相应的质量记录也无法体现检验结果是否符合要求。 4．安装班和维修班：
公司内部审计工作总结三篇
精心整理 公司内部审计工作总结范文三篇 篇一 近年来，xx 供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的一号工程。随着企业发展方式的转变，内部审计 xx xx xx 供电 质量是审计工作的生命。xx 供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。 在管理标准化方面，xx 供电公司以制度建设为抓手，在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了21项管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。
在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。在此基 础上，xx供电公司筹建了内部审计信息系统，按照资产从属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息，通过系统设置，形成常态化、模式化的分析结论。这样，就能够在接受审计任务时，迅速提供相关支撑资料。在日常管理中，可以结合风险管理工作准确修正审计计划，并为管理决策提供系统化、多样化的辅助信息，大大提高了审计工作效能。 为避免审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间形成整改信息孤岛等问题，xx供电公司实施了审计成果的 xx xx供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参与企业预算编制等经营管理工作，职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改进和完善。通过理顺管理体制，整合相关资源，建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步提高，内部审计氛围日益浓厚。 审计任务需求和人力资源不足的矛盾一直是xx供电公司关注并致力解决的问题。该公司在审计成员网络的基础 上扩大建立了管理专家库和审计人才库，通过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、吸收多专业类类型的审计人
公司内部审计工作总结范文
公司内部审计工作总结xx 2017-06-132017年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。 根据集团公司2017年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精致化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就2017年度审计工作总结如下：一、完成主要工作2017年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。 1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。 2017年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。 10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。 通过审计，严俊了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。 2、开展专项经营考核审计2017年7月，公司为扭转xx汽车租赁公司年年亏损局面，从头任命总经理，并与之签订经营考核责任书。 为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认xx汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严俊性，同时也肯定了二级企业勤劳、积极的经营成果。